危险源辨识新表

中国建筑管理表格危险源清单单位名称XXX项目表格类型□项目全周期R项目月度项目生产经理：施工内容计划（危大工程、超危大工程及其他主要生产任务）、分包分供商进退场情况（计划新进退场的分包分供单位、新增劳动力等）、大型机械设备进退场及使用情况（每批次进退场数量、预计进场时间、下月高峰期现场总台数等）、施工材料进场情况等方面辨识危险源。项目总工程师：根据施工进度计划，结合施工方案和安全技术规范，从施工和技术风险角度辨识危险源。项目商务经理：从分包分供商合同签订及付款情况、直接影响现场安全生产的法律风险及管理力度等方面辨识危险源。项目安全总监：安全检查发现的主要或重复性安全隐患、环境风险、季节性天气预警信息等内容辨识危险源。序号区域分部分项工程/施工活动预计实施时间危险参数危险源风险等级责任人员控制措施施工现场其他脚手架工程2024—7—1操作平台室内活动操作架使用：（精装、幕墙、外窗、外墙装饰、旭峰、弱电等班组作业中使用活动式操作架。预计7月4日开始屋面花架梁涂料施工、铝板安装、防雷施工使用）盘扣架操作平台：（楼内钢楼梯部位预计7月中旬使用盘扣搭设施工用操作平台进行墙面涂料、吊顶施工及风管安装施工）钢管架操作平台：（11层北侧花园施工预计7月中旬、首层北侧施工预计7月中旬使用钢管脚手架搭设操作平台）南侧采光井吊篮作业平台使用未经验收合格无安全操作规程对操作人员未经交底、教育高空作业未系挂安全带安全防护设施缺失或失效违规操作、违章指挥违反吊篮安全操作规程项目管理人员、分包管理人员缺岗作业人员思想意识松懈10、吊篮作业平台超载11、吊篮作业平台未按照方案搭设12、平台各杆件、脚手板松动13、使用验收合格的活动操作架14、安全带质量不合格，非五点式双大钩安全带15、施工人员带病作业、中暑16、安全设施材料质量不合格17、未按照施工方案进行搭设、验收二级风险安监部（冯龙）工程部(庞磊）机电部（王廷强）验收合格再使用作业人员培训合格，持证上岗作业时系挂安全带每日进行安全检查定期检查维保作业层安全防护到位、制动装置有效管理人员现场旁站监控9、吊篮作业平台禁止超载10、严格按照方案搭设、验收吊篮作业平台11、每日班前对吊篮作业平台进行检查12、使用验收合格、质量合格的安全带13、作业人员身体状况良好，合理安排施工时间，避开高温时段14、对进场安全设施的材质质量进行检查、验收15、操作平台严格按照方案进行搭设，并组织验收，验收合格方能投入使用责任划分：1、方案：（1）项目技术部负责编制专项施工施工方案，并报公司和监理审批，审批完成后方可进行作业；责任人：曹伟东（2）方案编制人员组织对项目管理人员和各分包单位管理人员进行方案交底，由生产负责人王建敏组织对作业人员进行安全技术交底，安监人员参与监督；责任人王清彬、曹伟东、张政（3）项目物资经理耿烨组织生产、安监人员对移动式脚手架材料进行验收，验收合格后方可进场（4）搭设完成后，由项目技术部组织验收，生产部、安监部验收，验收合格方可投入使用；责任人：曹伟东/王清彬2、作业前：对使用班组进行现场可移动操作平台搭设、使用的交底，责任人：专业工程师（狄振义、崔杰、田文成、蔡文庆）3、作业过程中：组织人员进行巡查；责任人：田文成、蔡文庆、狄振义、崔杰、张政、冯龙；4、作业人员：利用班前活动，教育现场作业人员出现严禁违章指挥、违章作业、违反操作规程，如高处作业系挂好安全带，严禁私自拆改架体等；责任人：班前会值班人员、各专业工程师。施工现场其他脚手架工程2024—7—1高处作业吊篮（异型吊篮专家已论证）1、未经验收合格2、无安全操作规程3、对操作人员未经交底、教育4、吊篮作业未系挂安全带5、安全装置失效6、违规操作、违章指挥7、违反吊篮安全操作规程8、超载、操作人员非两人作业9、违规使用吊篮垂直运送材料10、违规使用吊篮载人11、管理人员缺岗未旁站12、机械设备维护不到位13、安全防护设施缺失或失效14、作业人员思想意识松懈15、临时用电设施不完善一级风险安监部（冯龙）工程部(庞磊）技术部曹伟东1、验收合格再使用2、作业人员培训合格，持证上岗3、作业时系挂安全带4、每日进行安全检查5、定期检查维保6、定期对作业人员进行专项教育、培训7、作业区域安排专人进行旁站、监控8、启用前进行检查验收、维护保养9、班前检查机械、临电装置等责任划分：方案：编制吊篮专项施工方案，并组织进行专家论证，作业前对相关人员进行交底。责任人：曹伟东、王清彬；材料进场：由物资经理耿烨组织技术、工程、安监部等相关人员对吊篮配件进行进场验收，验收合格方可进入现场准备安装，责任人：耿烨；吊篮安装、验收：安装前由总工组织技术、工程、安监、安装单位对安全措施进行检查，确保可靠安全后，对作业人员进行作业交底、安全技术交底，安装期间由专业工程师、安全工程师对安装作业进行旁站监控，作业结束后经安装单位自检完成后由总工组织联合甲方、监理单位，组织工程部、安监部、安装单位、使用单位进行联合验收。责任人：安全措施验收（技术部曹伟东），作业/安全技术交底（工程部狄振义、崔杰），监督交底（安监部冯龙、张政），联合验收（总工曹伟东）施工现场其他脚手架工程2024—7—1高处作业吊篮（吊篮拆除、移位）预计7月中旬结构外围拆除完成，本月底中庭吊篮预计拆除完成。南侧吊篮操作平台拆除（预计7月20日）作业人员无证作业；作业人员身体不适或存在高处作业禁忌症；未按照方案进行拆除；作业期间无专人（安全、技术人员）旁站监控指导；存在三违，未制止纠正作业人员未正确使用安全防护用品等二级风险安监部（冯龙）工程部(庞磊）技术部曹伟东作业前对作业人员进行方案交底、教育、安全技术家底；检查作业人员安全防护用品；作业单位关键岗位人员配备到位，监管到位；作业人员正确使用安全防护用品；旁站监控到位，及时制止纠正三违。责任划分：1、拆除前验收：由总工组织吊篮拆除前安全措施的验收，安全可靠后方可拆除,责任人（总工曹伟东）2、拆除监控：拆除作业过程由专业工程师、安全工程师进行旁站、监控。责任人（狄振义、崔杰、冯龙、张政）施工现场拆除工程2024—7—11、临边防护、洞口防护拆除作业。1、拆除前未进行高风险作业申请；2、安全防护设施缺失或失效；3、作业人员思想意识松懈4、作业人员未正确系挂安全带；5、作业结束后未恢复、验收6、管理人员缺岗三级风险工程部狄振义机电部田文成1、作业前办理高风险作业审批；2、安全措施到位，作业时有专人监控；3、作业人员正确系挂安全防护用品；4、作业结束及时恢复、验收；5、安全防护设施到位；6、管理人员旁站监控；7、加强日常教育工作等。责任划分：1、技术部编制拆除方案，并对进行作业交底，负责人：曹伟东、王清彬；2、作业前严格履行高风险作业审批手续；由作业班组提出申请，专业工程师对现场作业安全生产条件进行检查（责任人专业工程师：崔杰、蔡文庆、田文成），安全工程师对安全生产条件进行核实（安全工程师：冯龙、张政），生产经理进行批准（生产/机电经理：狄振义、王廷强），特别防护期期间由项目经理进行审批。3、特种作业人员进场做好证件查验及相关教育；劳务工程师、安全工程师、专业工程师，责任人：张政、崔杰、田文成、蔡文庆。4、组织人员进行巡查监管；责任人专业工程师、安全工程师（冯龙、张政、崔杰、田文成、蔡文庆）施工现场装饰装修工程2024—7—1施工高度50m及以下的建筑幕墙安装工程。1、未按照方案施工2、登高作业安全带失效3、违规动火4、无证使用吊篮5、吊篮带病运行6、作业人员思想意识松懈7、临时用电设施不完善8、管理人员缺岗9、机械设备维护不到位二级风险技术经理曹伟东生产经理庞磊1、作业前对施工人员进行教育、交底2、检查作业人员安全防护用品，质量合格3、按照操作规程进行动火4、每日班前对吊篮进行安全巡查5、吊篮严禁带病作业6、作业人员持证上岗责任划分：方案：编制专项施工方案并交底责任人（技术部曹伟东/王清彬）交底：作业前对施工人员进行安全技术交底，责任人（专业工程师狄振义、崔杰）安监部进行监督交底（责任人冯龙、张政）旁站监控：作业过程中对作业人员施工作业进行旁站监控，责任人（责任工程师、安全工程师）狄振义、崔杰、冯龙、张政；安全防护用品：由物资经理组织相关人员对进场的安全防护用品进行检查、验收，验收合格的方可进入现场使用，责任人（物资经理耿烨）施工现场装饰装修工程2024—7—1其他装饰装修细部工程。（室内装饰装修）1、工人“三违”2、施工人员未经教育、交底3、私拉乱接4、施工工器具未经验收5、劳保用品不合格6、临时用电设施不完善7、管理人员缺岗8、机械设备维护不到位9、作业人员思想意识松懈三级风险项目生产经理庞磊技术部曹伟东1、高处作业系挂安全带2、作业前进行交底3、严禁非电工人员接电4、加强日常教育工作，提高作业人员安全意识5、开展班前会及班前交底活动6、启用前做好检查验收，并做好日常维护保养7、临时用电设施合格、无缺陷责任划分：方案：编制专项施工方案并交底责任人（技术部曹伟东/王清彬）交底：作业前对施工人员进行安全技术交底，责任人（专业工程师狄振义、崔杰）安监部进行监督交底（责任人冯龙、张政）旁站监控：作业过程中对作业人员施工作业进行旁站监控，责任人（责任工程师、安全工程师）狄振义、崔杰、冯龙、张政；安全防护用品：由物资经理组织相关人员对进场的安全防护用品进行检查、验收，验收合格的方可进入现场使用，责任人（物资经理耿烨）施工现场安装工程2024—7—1建筑给水排水工程。通风与空调工程。建筑电气工程。4、其他安装工程5、其他安装工程：中庭铝板安装。1、未按照方案施工2、作业人员未经教育、交底3、施工机具未验收4、线缆拖地、私拉乱接5、违章动火6、劳保用品未知正确使用或不合格7、、项目管理人员缺岗；8、分包管理人员缺岗；9、作业人员思想意识松懈；10、日常安全管理活动未按要求开展；11、安全防护设施及消防设施缺失或失效；12、临时用电设施不完善等。三级风险项目生产经理庞磊机电经理王廷强1、高处作业系挂安全带2、严禁私拉乱接3、工具装在可靠的器具或工具袋内4、严禁酒后、带病上岗5、管理人员在岗旁站监控6、加强日常安全教育培训，提高作业人员安全意识7、开展班前会及班前交底活动8、安全防护齐全有效9、临时用电设施合格、无缺陷责任划分：方案：由机电部编制专项施工方案并交底，责任人（机电经理王廷强）；责任划分：2、交底：作业前对施工人员进行安全技术交底，责任人（专业工程师田文成、蔡文庆）安监部进行监督交底（责任人冯龙、张政）旁站监控：作业过程中对作业人员施工作业进行旁站监控，责任人（责任工程师、安全工程师）田文成、蔡文庆、冯龙、张政；安全防护用品：由物资经理组织相关人员对进场的安全防护用品进行检查、验收，验收合格的方可进入现场使用，责任人（物资经理耿烨）施工现场室外工程2024—7—11、室外环境工程2、室外道路工程1、车辆安全2、机械设备安全3、操作人员无证上岗4、人机配合未保证安全距离5、违章操作、违章指挥6、作业人员思想意识松懈三级风险项目生产经理庞磊1、日常检查2、监督机械维保3、机械设备操作人员持证上岗、人证相符4、作业前进行交底5、定期检查6、加强日常教育工作，提高作业人员安全意识责任划分：临时车辆、人员进场教育、交底，提供进场花名册，责任人（专业工程师：田文成、蔡文庆、狄振义、崔杰）；教育、交底：对临时进场人员进行教育、交底；教育（安监部冯龙、张政），交底（专业工程师狄振义、崔杰，物资经理耿烨）施工现场、生活区临建工程2024—7—11、食堂使用。2、临时建筑使用。（含临时库房使用）1、作业人员私拉乱接2、作业未进行交底、教育3、违规用电4、消防隐患5、食堂人员持证上岗、营业资质齐全6、菜品留样齐全规范、采购渠道正规7、临时用电设施不完善8、砂浆罐地基承载力不满足要求；9、砂浆罐支腿质量及螺栓未紧固三级风险安监部（冯龙）工程部（庞磊）定期检查定期进行消防安全培训提升全员消防安全意识严格检查菜品源头规范食堂作业人员行为定期对食堂规范情况进行检查临时用电设施合格、无缺陷每日对砂浆罐基础、支腿进行检查责任划分：1、防护棚严格按方案要求搭设双层；2.作业人员系挂安全带，操作平台验收后使用；3.食堂按要求办理相关证件，易燃易爆物品规范存放；4.临建验收后使用；5.各类广告牌固定牢固、可靠；5.组织人员进行巡查监管；责任人：生产经理庞磊。施工现场临时用电工程2024—7—1施工现场临时用电设备总容量在50KW以上的临时用电工程1、非电工人员从事危险作业2、用电设备、设施未经验收3、用电设备安全装置失效4、电工防护用品配备不齐或不符合标准5、项目管理人员缺岗；6、分包管理人员缺岗；7、作业人员思想意识松懈；8、临时用电设施不完善等二级风险安监部（吴志房）机电部（王廷强）1、日常临电巡查2、定期临电专项检查3、严禁非电工从事与电相关的危险作业4、对用电设备验收5、灭火措施到位6、管理人员在岗旁站监控7、加强日常教育工作，提高作业人员安全意识8、临时用电设施合格、无缺陷责任划分：1、机电部王廷强做好临时用电工程专项方案，做好安全技术交底利用班前活动，教育所有人员严禁私拉乱接、违规使用大功率用电器，并且组织人员进行巡查监管；责任人：机电部田文成、蔡文庆，安监部：冯龙、张政、吴志房；2、电工吴志房应做好日常检查和月度巡查工作，检查好电器接地、接零和接地材质进行检查、接地、保护接地和防雷接地（机电部应配合电工完成以上工作）；3、破损的用电线路及时更换或使用绝缘胶带包扎，老化线路及时更换，电线过行人、行车路面做好保护，电线做好架设或埋地，电线严禁绑扎在脚手架上，责任人：蔡文庆、田文成、狄振义、崔杰、冯龙、张政、吴志房）4、配电箱、开关箱上锁并做好巡检，失灵的漏电保护及时更换，现场一级配电柜、二级配电箱应配置4具有效灭火器；加强现场人员安全行为检查，责任人：蔡文庆、田文成、狄振义、崔杰、冯龙、张政、吴志房）6、配电箱应经过验收合格后方可进场作业，定期开展巡查，责任人：田文成（电气工程师）7、严禁一闸多机，施工现场作业“一机一闸一漏一保”，特殊作业环境使用安全电压，生活区严禁私拉乱接、电箱及时设置防护棚责任人：蔡文庆、田文成、狄振义、崔杰、冯龙、张政、吴志房）施工现场、办公区、生活区临时消防工程2024—7—1施工现场消防1、消防制度不完善；2、消防安全责任制不完善；3、区域划分不明确，责任人未指定；4、未定期开展防火检查；5、工人安全意识淡薄；6、“三违”7、作业人员思想意识松懈；8、安全防护设施及消防设施缺失或失效；9、临时用电设施不完善等。二级风险安监部（冯龙）工程部（狄振义）机电部（王廷强）1、日常防火检查2、灭火措施齐全有效3、及时清理现场可燃、易燃物4、加强动火作业管理5、严禁吸烟6、禁止烟火7、加强日常教育工作，提高作业人员安全意识8、安全防护齐全有效9、临时用电设施合格、无缺陷责任划分：1、消防方案:技术部编制施工现场的临时消防方案，防火技术方案，并向项目管理人员进行交底；责任人：技术部（曹伟东、王清彬）2、消防通道：按照国家相关消防法规、标准规范要求设置消防通道并做好日常管理、维护；责任人：狄振义、王廷强；3、消防设施：按照属地及公司要求，做好日常消防安全管理工作，消防系统运行正常，责任人：机电部蔡文庆、田文成；消防设施齐全有效，责任人：蔡文庆、田文成、狄振义、崔杰、冯龙、张政、吴志房（划分区域责任人）4、危险品:危险品存放放在专用的仓库，防火间距设置应满足，定期检测，危险品的运输应符合管理规定，使用时应配好安全阀、防倾覆措施，安全距离应符合要求，责任人：机电部（田文成、蔡文庆）工程部（狄振义、崔杰）5、作业人员:加强现场作业人员安全行为巡查，做好人员消防教育和培训；责任人：狄振义、王廷强、张政。施工现场室内电梯使用（参照施工升降机使用）2024—7—1室内电梯使用电梯司机未经培训；电梯司机未按照安全操作规程进行规范操作；超员、超载；工人违规在电梯内吸烟；电梯带病运行未报修、报检；电梯产权单位未定期维保；下班或中途离开时未锁电梯门，其他人员随意使用等。三级风险技术部曹伟东机械管理员（狄振义）对操作司机进行培训、合格后上岗；严禁超员、超载；严禁在电梯内吸烟；定期监督产权单位进行维保、检查；严禁带病运行；监督司机遵守安全操作规程；下班或中途有事离开时锁好电梯门。责任划分：管理制度：制订电梯使用安全管理制度、安全操作规程，并对作业人员进行作业前的安全技术交底，责任人：冯龙、张政（制度、操作规程），狄振义、崔杰（安全技术交底）过程使用：对电梯过程使用进行监管,监督操作人员规范操作。责任人：专业工程师（狄振义、崔杰）设备维保:定期对设备进行维保检查，确保工况良好，责任人：机械管理员（狄振义）、电梯对接人员（郭付涛）施工现场其他机械使用2024—7—11、木工机械使用。3、焊接机械使用。1、未经验收合格；2、作业人员无证上岗；3、未定期进行维保；4、作业过程监管不到位；5、违章指挥施工。6、作业人员思想意识松懈；7、机械设备维护不到位；三级风险安监部（冯龙）安监部（吴志房）机械管理员（狄振义）1、日常检查2、定期维保3、人员持证上岗4、安全装置有效可靠5、设备检测验收合格6、加强日常教育工作，提高作业人员安全意识7、启用前做好检查验收，并做好日常维护保养责任划分：设备进场验收：由专业工程师或机械管理员组织进场验收，验收合格方能进场，责任人：狄振义、崔杰、田文成、蔡文庆；管理制度：制订机械设备安全管理制度、安全操作规程，并对作业人员进行作业前的安全技术交底，责任人：冯龙、张政（制度、操作规程），狄振义、崔杰、田文成、蔡文庆（安全技术交底）过程使用：对各类设备过程使用进行监管,监督操作人员规范操作。责任人：专业工程师（狄振义、崔杰、田文成、蔡文庆）设备维保:定期对设备进行维保检查，确保工况良好，责任人：机械管理员（狄振义）、电工（吴志房）施工现场其他机械使用2024—7—1流动式起重设备高空作业车（主楼北侧门厅玻璃幕墙施工、南侧采光井内墙真石漆施工）曲臂车（裙房玻璃幕墙及百叶安装）1、未经验收合格；2、作业人员未经培训、无证上岗；3、未定期进行维保；4、作业过程监管不到位；5、违章指挥施工；6、违反“十不吊”7、作业人员思想意识松懈；8、机械设备维护不到位；二级风险安监部（冯龙）工程部（庞磊）机械管理员（狄振义）1、日常检查2、定期维保3、人员持证上岗4、安全装置有效可靠5、设备检测验收合格6、对作业人员教育、交底7、作业过程旁站监控8、加强日常教育工作，提高作业人员安全意识9、启用前做好检查验收，并做好日常维护保养责任划分：1、机械设备：机械设备应做好进场验收，常驻场设备应监督租赁单位定期做好做好维保；责任人：曹伟东（一类机械设备），狄振义（机械管理员）2、作业环境：作业前各区域责任工程师应对施工环境进行检查，确保环境可靠。责任人：狄振义、崔杰、蔡文庆、田文成，安监部要对作业环境进行复核，责任人：冯龙、张政。3、作业人员：遵守各类机械设备安全操作规程，由机械管理员或责任区域专业工程师进行班前安全技术交底工作，责任人：狄振义、崔杰、田文成、蔡文庆。安监部应监督安全技术交底工作，责任人：冯龙，狄振义。4、做好设备进出场的台账管理，做好现场机械设备动态化管理，责任人：狄振义（机械管理员）；施工现场动火作业2024—7—1在非固定、无明显危险因素场所进行的动火作业。1、动火制度不完善或未编制；2、作业人员无证上岗；3、灭火措施不齐全或失效；4、违章作业；5、设备安全装置失效或缺失；6、违纪、违反安全操作规程。7、项目管理人员缺岗；8、分包管理人员缺岗；9、作业人员思想意识松懈；10、日常安全管理活动未按要求开展；11、临时用电设施不完善等。三级风险安监部（冯龙）工程部（庞磊）机电部（王廷强）1、作业进行审批2、可燃物、易燃物清理3、灭火措施到位4、看火人在岗5、高处电焊设置接火斗6、压力容器安全装置齐全有效7、作业人员持证上岗8、管理人员在岗旁站监控9、加强日常教育工作，提高作业人员安全意识10、开展班前会及班前交底活动11、临时用电设施合格、无缺陷责任划分：1、施工准备：利用班前活动，教育所有人员严禁进入动火警戒区域，并且组织人员进行巡查监管，未进行动过审批禁止作业，作业前确认场地条件、配置2具灭火器和一桶水，登高电焊应配备接火斗、防火布，恶劣天气禁止施工，特种作业人员人员证件有效证件上岗，人证相符，责任人：生产部狄振义、崔杰，机电部田文成、蔡文庆，安监部冯龙、张政；2、作业过程每日值班监控的人员对动火覆盖范围，做好警戒监控，避免动火范围内行人和交叉作业现象，登高作业系挂好安全带，严禁使用木梯，移动操作平台验收合格后投入使用，电焊机做好接地；3、作业结束：确认无火种残留，才能离开作业场所，将设备回收入库；4、作业人员：做好人员安全行为巡查工作，严禁违章作业、私自挪用消防器材，培训人员掌握消防器材使用方法和应急求生方法。责任人：田文成、蔡文庆，安监部冯龙、张政狄振义、崔杰5、提级管理：遇特别防护应按照公司要求对动火作业提级管理、提级审批。室内高处作业2024—7—1高处作业登高设施未经验收；作业人员患登高禁忌症；作业人员安全意识淡薄；安全救援措施不完善；未定期开展高处坠落救援演练。项目管理人员缺岗；分包管理人员缺岗；作业人员思想意识松懈；日常安全管理活动未按要求开展；安全防护设施及消防设施缺失或失效；二级风险安监部（冯龙）工程部（庞磊）机电部（王廷强）1、系挂安全带2、辅助措施验收合格3、作业前进行交底4、管理人员在岗旁站监控5、加强日常教育工作，提高作业人员安全意识6、开展班前会及班前交底活动7、安全防护齐全有效责任划分：方案：（1）项目技术部负责编制高处作业专项方案，并报公司和监理审批，审批完成后方可进行作业；（2）方案编制人员组织对项目管理人员和各分包单位管理人员进行方案交底，由生产负责人狄振义组织对作业人员进行安全技术交底，安监人员（冯龙、张政）参与监督；（3）对门卫进行重新交底，杜绝未经教育交底人员进场，同时项目专业工程师、项目安全工程师做好工人入场教育、安全技术交底和体检报告的收集工作。（4）由项目技术部组织验收（专业工程师狄振义、崔杰），生产部、安监部参与验收，验收合格方可投入使用.责任人：专业工程师狄振义、崔杰、蔡文庆、田文成2、施工准备：（1）组织对分包单位负责人重新进行