蓄洪湖及泵闸配套工程安全生产标准化管理制度汇编样本

中山市三乡镇排涝工程-中心蓄洪湖及泵闸配套工程安全生产标准化管理制度编制人：审核人：审批人：潮州市利源水利水电工程中山市三乡镇排涝工程-中心蓄洪湖及泵闸配套工程项目部12月05日安全生产标准化管理制度目录安全生产方针和目标安全生产方针安全生产方针管理制度安全生产目标指标文件安全生产目标和指标实施计划安全生产目标指标考评评价制度安全生产法律法规和其它要求职员法律法规意识调查要求法律法规识别、提升、跟踪要求法律法规和其它要求融入、评审、更新制度职员安全生产法律法规意识调查问卷职员法律法规意识提升计划安全生产组织保障安全生产责任制管理制度安全管理机构设置及人员任命管理制度文件和资料识别控制制度重大隐患整改制度危险物品和物料管理制度特种作业管理和审批制度特殊工种管理制度搜集、反馈职员关注安全、健康管理制度职员拒绝权利管理要求安全生产档案管理制度安全生产奖惩制度外部联络制度内部沟通制度合理化提议制度标准化系统评审制度供给商管理制度承包商管理制度工余安全管理制度工余安全管理计划风险管理风险评价计划关键任务识别和观察制度强制性授权工作步骤识别制度危险源辨识和风险评价管理制度安全教育和培训安全教育培训需求识别制度安全教育培训制度职员安全意识识别和提升制度职员岗位安全职责生产工艺系统安全管理改变管理制度采矿工艺管理制度防灭火管理制度防排水安全管理制度供配电系统管理制度设计管理制度7、设备设施安全管理设备使用和维护保养制度设备维修制度设备事故管理制度设备异常情况汇报制度设备、设施安全管理制度设备设施维护管理制度8、作业现场安全管理安全警示标志管理制度爆破作业和爆破器材安全管理制度边坡安全管理制度铲装作业安全管理制度穿孔（凿岩）安全管理制度交接班制度劳动保护用具管理制度排土作业安全管理制度运输作业安全管理制度照明管理制度作业环境管理制度9、职业卫生管理人机工效管理制度职业危害监测制度职业危害控制制度职业卫生管理制度10、安全投入、安全地带科技和工伤保险安全生产经营投入及使用管理制度激励开展安全生产科研制度职职员伤保险保障制度11、检验安全检验制度纠正和预防方法保障制度12、应急管理应急演练制度应急预案评审制度应急管理及响应制度13、事故、事件汇报、调查和分析事故、事件汇报制度事故、事件调查制度14、绩效测量和评价安全标准化内部评价制度安全标准化外部评价计划安全绩效监测和测量制度安全绩效监测计划元素一：安全生产方针和目标安全生产方针管理制度一、依据国家安全生产法律法规要求，结合企业风险特点和关键业务，制订企业安全生产方针《安全第一，预防为主，综合治理、以人为本、安全发展》。二、安全生产方针管理制度由企业安全生产管理职能部门负责其制订、传达、评审、修订等工作。三、采取多个形式向职员披露、宣传安全生产方针，并编入安全手册。四、安全生产方针坚持全员、全过程、全方位地落实实施。五、每十二个月对安全生产方针连续性、适宜性进行评审，由职员代表参与安全领导小组会进行评审。六、依据内外部条件改变立即对安全生产方针进行修订，以确保安全生产方针适宜性。七、建立、安全生产方针制订、传达、实施、评审、修订等资料库，形成企业安生生产管理档案。安全生产目标和指标依据国家安生生产法律、法规要求，落实实施企业安生生产方针，特制订本企业年度安全生产目标及安全生产目标管理制度。一、年度安全生产目标和指标：1、杜绝死亡事故、即死亡人数为零。2、综合考评指标：百万工时死亡率严格控制在2.5以下。3、避免重伤事故：即年度重伤人数为零。4、严格控制轻伤事故，轻伤人数和上年度相比下降10％。5、综合考评指标，百万工时伤害率控制在25以下。6、安全生产事故造成经济损失控制在5万元以内。二、安全生产目标实施：1、安全生产目标和指标实施由企业安全领导小组负责。2、安全生产目标和指标要进行层层分解，落实到班组和个人。3、加强对安全生产目标和指标实施宣传和和职员沟通，使每个职员了解企业安全生产目标和指标。4、企业应确保实施安全生产目标人力资源、财力资源、物力资源和技术资源。安全生产目标实施计划一、企业对安全生产目标实现负主体责任，建立起全员参与、过程控制和连续改善动态安全管理体系。实现对矿山各个生产步骤风险进行辨识、预控，最大程度地消除在作业过程中可能产生事故隐患，杜绝死亡事故发生，确保年度安全生产目标实现。二、拓宽沟通渠道，使各部门、班组、全体职员明确安全生产目标。矿每十二个月将安全生产目标、安全管理要求和职员进行广泛沟通，以文件形式下发至各部门、班（组），各级召开职员会议传达安全生产目标；搞好安全文化建设，利用宣传栏、板报、广播等多个形式宣传安全生产目标。三、将安全生产目标分解到部门、班（组），责任到人，部门、班（组）长对本单位安全生产目标实现情况负责，年底根据《安全奖惩措施》兑现奖惩，并作为安全生产评选优异首要内容，对出现重伤、死亡实施一票否决制。四、矿、部门、班（组）责任人对安全生产目标和职员沟通和发生事故后回顾负责，定时或不定时查找安全生产管理方面存在问题，制订连续改善方法。五、实现安全生产目标资源保障1、人机匹配满足安全生产需要，并依据作业场所和产量等情况改变立即对匹配关系进行更新调整。2、按要求足额逐月提取安全经费，做到专款专用，不得挪作它用。3、用于安全生产设备、设施必需完好、正常运转，不得带病作业、超负荷作业，加强设备、设施保养和维修。4、依靠技术支撑，加强现场操作过程管理，严格实施安全标准化建设制订程序管理文件要求、各岗位安全生产责任制、操作规程、作业指导书，规范职员行动，使职员了解行为对安全影响，促进职员对各项安全技术方法落实到位。六、矿每六个月，部门、班组每季对目标完成情况进行监测，对安全生产计划实现情况进行小结，需要时对安全生产目标进行立即修正或更新。安全生产目标和指标评价制度一、矿山每六个月，班组每三个月对安全生产目标和指标完成情况进行评价，对管理评审结果、风险评价结果、生产过程绩效、标准化系统评价结果进行全方面评价，根据企业年度安全生产方针、实现安全生产目标和指标要求查找缺点、作为连续改善安全生产管理依据。二、评价具体内容：1、安全生产目标和指标宣传教育和职员沟通、回顾情况；2、安全生产目标分解实现情况；3、《年度安全生产目标实现计划》落实情况；4、实现安全生产目标和指标人力、物力、技术资源保障情况；5、改善安全生产管理努力和行动；6、事故、事件对完成安全生产目标和指标影响三、每次评价结果要和职员沟通，获取合理化提议。四、安全生产评价结果，作为制订下阶段实现安全生产目标和指标制订、修正和更新依据，需要时对下阶段安全生产目标和指标立即修正或更新。元素二：安全生产法律法规和其它要求对职员法律法规意识情况调查要求一、每十二个月对全部职员安全法律法规意识情况进行一次全方面调查。二、调查关键内容：1、职员是否全部参与了法律法规知识培训是否进行测试；2、企业制订《法律法规目录》清单是否组织全方面学习，职员对法律法规掌握和了解程度；3、根据实施安全生产法律法规意识提升百分比；4、安全生产法律法规意识提升效果，安全生产管理方面得到改善，取得效果。5、职员安全意识存在哪些方面问题；6、职员识别和获取法律法规知识当道多样性及通畅情况；7、法律法规融入标准化系统情况；8、在各生产步骤过程中法律法规融入职职员作岗位情况；三、调查方法：搜集归纳相关资料、问卷调查、召开座谈会和职员沟通、事故分析等。四、法律法规意识情况调查由安全科科长负责，并落实人员写出调查汇报。对员进法律法规意识识别、提升、跟踪要求一、安全部门负责根据《法律法规目录》对职员进行法律法规知识教育、企业安全生产方针教育。检验和发觉干部和职员在生产过程中“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”行为，立即识别职员安全意识领域存在问题，并立即纠正，对纠正情况进行跟踪。二、把提升职员安全意识作为强基固本、建立本质安全关键手段，发明安全文化气氛，利用多种会议、多个宣传路径和手段广泛宣传落实企业安全生产方针，进而提升到自觉落实落实党和国家“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针。使职员牢靠树立科学发展、安全发展、以人为本、珍爱生命、预防为主等安全理念，推行《安全生产法》要求职员在安全生产方面义务。三、加强职员培训，矿长、安全管理人员、特种作业人员，必需按计划进行培训，持安全资格证上岗。一般职员接收四级培训机构和矿厂级教育培训，经考评合格方可上岗。职员应按要求进行复训。.四、每十二个月组织一次职员安全知识竞赛，促进职员安全意识、安全知识水平提升。五、加强现场安全检验，实施安全生产条件确定制，果断做到不安全不生产。严厉查处违法、违章、违纪行为，并以案例结合本单位实际教育职员。达成职员知道意识、行为对安全生产影响，促进职员广泛参与安全管理工作。法律法规及其它要求融入、评审和更新制度一、法律法规搜集应搜集法律法规、标准和其它要求包含：1、国家职业健康安全法律、法规；2、国务院行政法规及各部委规章；3、省、地职业健康安全法规、规章；4、国家、行业职业健康安全标准；5、执法部门通知、公报等其它要求；6、本企业相关职业健康安全方面通知和要求。二、融入、评审和更新1、安全领导小组负责安全法律、法规和其它要求搜集、识别及更新工作，并建立台帐。2、安全领导小组负责向职员宣传适用法律、法规及其它要求。3、安全领导小组负责将相关法律、法规及其它要求传达给职员，并遵照实施。4、依据企业要求立即搜集获取和本矿安全生产相关法律、法规、标准。第六个月更新一次。5、安全领导小组负责对已识别法律法规、标准和适用性、符合性进行评审。评审采取适用、部分适用、不适用三种意见进行判定。6、经评审适用法律法规、标准，由矿长签发实施。7、立即将已更新适用法律、法规和其它要求经过多种渠道向职员传达。8、安全领导小组对目标、指标、职业安全健康活动表现和法律、法规及要求符合性进行评价。每十二个月组织一次。9、依据已识别培训需求及提升计划组织各岗位职员学习培训安全生产法律法规和其它要求。10、制订多种规章制度，必需以已识别法律法规及其它要求为准绳，将已识别法律法规融入到本企业各项规章制度中去。三、统计统计编号统计名称保留部门保留期限01新公布法律法规、标准记录表矿部长久02适使用方法律法规、标准目录一览表矿部长久03企业相关文件记录表矿部长久04法律法规（标准）适用性评审表矿部长久职员安全生产法律法规意识调查问卷部门：班组：姓名：此次问卷调查意在了解职员法律法规意识，对法律法规意识存在不足方面，将制订培训方案，提升职员法律法规意识，以下内容知道打√，不知道打×。谢谢你参与。法律法规1、你是否知道《中国安全生产法》？（）2、你是否知道《中国矿山安全法》？（）3、你是否知道《职业病防治法》？（）4、你是否知道《中国行政处罚法》？（）5、你是否知道《中国环境保护法》？（）6、你是否知道《中国消防法》？（）7、你是否知道《中国协议法》？（）8、你是否知道《中国劳动法》？（）9、你是否知道《中国行政许可法》？（）二、行政法规1、你是否知道《工伤保险条列》？（）2、你是否知道《国务院相关特大安全事故行政责任追究要求》？（）3、你是否知道《中国矿山安全法实施条列》？（）4、你是否知道《民用爆炸物品安全管理条列》？（）5、你是否知道《中国矿山资源法实施细则》？（）6、你是否知道《特种设备安全监察条列》？（）7、你是否知道《安全生产许可证条列》？（）8、你是否知道《安徽省矿山资源管理条列》？（）9、你是否知道《地质灾难防治条列》？（）三、部门规章1、你是否知道《安全生产事故隐患排查治理暂行要求》？（）2、你是否知道《非煤矿山建设项目安全设施设计审查和完工验收措施》？（）3、你是否知道《劳动保护监督管理要求》？（）4、你是否知道《非煤矿山企业安全生产许可证实施措施》？（）5、你是否知道《生产经营单位安全培训要求》？（）6、你是否知道《尾矿库安全监督管理要求》？（）7、你是否知道《生产安全事故汇报和调查处理条列》罚款处罚暂行要求？（）8、你是否知道《安全生产领域违法违纪行为政纪处理暂行要求》？（）9、你是否知道《特种设备注册登记和使用管理规则》？（）四、标准规程1、你是否知道《金属非金属矿山安全规程》?()2、你是否知道《金属非金属矿山安全标准化规范导则》？（）职员法律法规提升计划一、依据上年度对职员法律法规意识调查情况制订年度安全生产法律法规意识提升计划。二、对职员进行法律法规知识识别，每十二个月委托有资职培训机构对全部岗位职员进行一次全员培训，每十二个月安全科根据《法律法规清单》进行一次全员培训，并进行卷面测试。按要求进行新工人培训，老工人复训。三、建立职员安全生产法律法规知识培训档案，培训档案资料内容包含：培训时间、课时、讲课内容、讲课人、试卷、测试成绩。对成绩不及格要进行复训、复试。四、计划实施安全生产法律法规意识提升百分比达100％，遵守相关安全生产法律法规，意识提升达成95％以上，提升效果达成标准化系统很好水平。五、依据上期职员对法律法规意识提升情况，每十二个月召开一次职员座谈会，了解职员对法律法规识别、获取和更新需求。元素三：安全生产组织保障安全生产责任制制订、沟通、培训、评审和绩效测量管理制度一、安全生产责任制制订1、矿山安全科负责组织人员制订矿长、副矿长、技术责任人、安全生产管理人员、各部门、各岗位工种安全生产责任制。2、安全生产责任制内容应该明确、具体、可操作、可测量，必需满足安全生产法律法规要求，符合企业实际需要。3、安全生产责任制经矿山安全生产领导小组审查后实施，职员代表参与安全生产责任制审查工作。二、安全生产责任制沟通1、各级管理层对本单位职员安全生产责任制沟通负责。2、安全生产责任制内容每十二个月对各职能部门、各岗位进行一次逐层说明。3、定制安全生产责任制牌板悬挂在职员工作岗位。4、对违反本岗位安全生产责任制职员立即进行谈话教育。三、安全生产责任制培训1、矿级由分管安全责任人负责每十二个月组织对职员进行一次安全生产责任制培训，班组负责日常安全生产责任制培训。2、矿级关键责任人每十二个月对管理层安全生产责任制及其权限进行一次培训。四、安全生产责任制评审1、每十二个月一次组织安全生产管理人员和职员代表对安全生产责任制适宜性进行评审。2、每十二个月对安全生产责任制制订、沟通、培训、落实情况进行一次回顾，对职员违反安全生产责任制行为每个月进行回顾纠正。3、在发生改变时立即修改增添安全生产责任制内容，经矿山安全领导小组审查、更新后在下十二个月度施行。五、安全生产责任制绩效测量对安全生产责任制绩效进行测量，并填写绩效测量记录表，整理归档。安全管理机构设置及人员任命制度一、机构设置1、成立安全领导小组，负责本企业安全生产组织、领导工作。2、配置专职安全员，负责每班安全监督检验工作。二、人员任命1、安全领导小组组长由企业关键责任人担任，组员由安全生产管理人员组成，并配置一名职员代表。2、安全领导组组员及专职安全员采取书面任命形式，并明确其对应职责。全部任命书由安全领导小组组长签发，必需有被任命人签字确定。三、安全领导小组每个月召开一次会议，审查安全工作开展情况，协调处理安全生产中存在问题，并形成纪要，由安全领导小组组长签发，送达各相关部门。四、安全领导组每个月最少开展一次例行安全生产检验，并将检验结果通报给相关人员。五、安全领导小组组员和专职安全员要接收相关培训，取得对应资格证书，含有必需安全知识和管理能力。文件和资料识别和控制制度一、结合露天采场实际，建立标准化系统文件，并每十二个月对标准化系统进行评审。对年度标准化系统文件和资料制订、实施、质量、产生效力、取得结果、资料保留归档存在缺点等全方面认真评审，写出评审结论。二、标准化系统文件分发到相关职能科室、部门，组织职员学习落实，或利用多种宣传工具广泛宣传，使职员立即识别。三、多种制度控制安全统计，包含各类安全检验表、隐患整改反馈、班前会统计、培训统计、设备检测、检验、设备台帐、维护保养统计、法定环境监测等统计均应根据设定格式填写，要求立即、全方面、分类保留。四、建立健全下列安全生产统计，整理归档有效保留：1、管理评审汇报；2、事小说件统计；3、风险评价信息；4、职员培训统计；5、标准化系统评价汇报；6、事故调查汇报，处理决定；7、各类安全检验统计；8、职业卫生检验和监护统计；9、法定检测统计；10、任务观察统计；11、许可文件；12、应急演练汇报；13、纠正和预防行动统计；14、承包商、供给商信息资料；15、设备、设施、仪器、仪表维护和校验统计；16、技术资料、图纸。五、建立健全各岗位安全生产责任制和安全生产规章制度：六、标准化系统文件制订、评审、修订过程应有工会、职员代表参与。七、建立职员有获取企业多种文件资料渠道，职员有权利获取多种文件和资料。七、对文件和资料查阅和借阅实施登记。确保文件不丢失。重大安全隐患整改制度为认真落实实施“安全第一,预防为主，综合治理”工作方针,加强对重大隐患整改,确保生产安全。一、安全生产管理人员和班组长应认真实施安全生产检验制度,深入现场立即发觉安全隐患,对在安全检验和生产中发觉重大安全隐患或不安全原因必需按要求进行根本整改。二、对发觉、检验出安全隐患,要立即汇报部门责任人、安全管理部门责任人和现场安全员,由安全管理部门责任人下发安全隐患整改通知书,明确安全隐患整改责任部门、整改内容及要求。三、责任部门要明确安全隐患整改责任人,组织专业技术人员和安全员制订切实可行安全隐患整改方法、方案。四、在确保质量前提下,确定安全隐患整改合理期限。五、责任部门组织专业技术人员和相关人员,按整改要求对安全隐患进行根本整改;重大安全隐患整改结束,由整改责任人自检合格后，报请责任部门责任人组织检验验收。六、由责任部门责任人组织专业技术人员、安全员和相关人员,对安全隐患整改情况进行检验验收,验收合格并作好检验验收统计，上报隐患整改检验验收申请七、重大安全隐患由矿山安全领导小组组织专业技术人员、安全员和相关人员,对安全隐患整改情况进行检验验收,并作好检验验收统计。八、重大安全隐患必需停产进行整改，没有进行整改、整改不根本或整改没有经过检验验收,不准复工;对重大安全隐患必需进行根本整改并经过检验验收后,方可复工。九、在安全生产列会上要通报重大安全隐患整改情况,并由矿统一协调隐患整改工作，对无视安全隐患整改工作、拒绝进行整改、整改不根本、整改没有经过检验验收责任部门及相关人员要给严厉批评和处理。危险物品和物料管理制度一、安全管理部门对单位采购、运输、储存、使用危险物品和物料进行日常安全管理。（危险物品和物料是指：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃气体、易燃液体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、腐蚀品和毒害品）二、危险物品和物料采购计划、月入库、月出库、回收、报废要由安全管理部门审批；安全管理部门对危险物品和物料监督管理工作应该每个月在安全生产例会上汇报。三、建立危险物品和物料采购、出入库、使用台帐；四、对报废危险物品和物料销毁处理要制订专门方法，工作完成要有汇报，并存档。五、危险物品和物料盘点由安全管理部监督，储存、使用单位负责，每个月盘点一次。六、各采购、使用单位危险物品和物料统计截止日期为每个月25日，依据建立台帐目录，每个月28日前报安全管理部门。特种作业管理和审批制度为落实矿山安全生产责任制，加强对特种作业人员和特种设备作业人员管理，规范特种作业人员和特种设备作业人员安全作业，保障安全生产，特制订本要求.一、特种作业管理1、安全管理部门负责特种作业人员日常监管。2、特种作业人员在独立上岗作业前，必需根据国家相关《特种作业人员安全技术培训考评管理措施》、《特种设备作业人员监督管理措施》及其它相关要求进行和本工种相适应、专门安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质专业培训机构培训和考评合格后，持有相关行政管理机构核发有效操作证件方能上岗作业。3、特种作业人员应熟知本岗位及工种安全技术操作规程，严格按摄影关规程进行操作。4、特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检验，清除周围影响安全作业物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必需对周围设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序。5、特种作业人员必需正确使用个人防护用具用具，严禁使用有缺点防护用具用具。6、安装、检修、维护等作业时必需严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必需清理现场残留物，预防遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成安全事故，视情节根据相关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。7、特种作业人员在工具缺点、作业环境不良生产作业环境，且无可靠防护用具和无可靠防范方法情况下，有权拒绝作业。8、安全管理人员、安全员有权对违章从事特种作业工作行为进行阻止和处理。二、审批制度1、矿山特种作业人员专门安全技术培训工作，应该由经省、自治区、直辖市劳动行政部门或矿山企业主管部门认可含有培训资格单位进行。2、矿山特种作业人员安全技术培训计划、培训纲领、培训教材、讲课人员资格等资料应报送考评机构立案。3、矿山特种作业人员安全操作资格考评工作由省、自治区、直辖市劳动行政部门认可机构负责。法律、行政法规要求由相关主管部门考评发证特种作业人员，从其要求。特殊工种管理制度1、为规范矿山特种作业人员安全操作资格考评工作，依据《中国矿山安全法》和国家相关要求，制订本要求。

2、特殊工种作业人员必需年满十八周岁，身体健康，无妨碍从事本工种作业疾病和生理缺点；

3、特殊工种作业人员含有国家要求本工种知识和技能要求，含有本工种安全技术知识，并经培训考评合格。

4、矿山特种作业人员专门安全技术培训工作，应该由经省、自治区、直辖市劳动行政部门或矿山企业主管部门认可含有培训资格单位进行。

5、矿山特种作业人员安全技术培训计划、培训纲领、培训教材、讲课人员资格等资料应报送考评机构立案。

6、矿山特种作业人员安全操作资格考评工作由省、自治区、直辖市劳动行政部门认可机构负责。法律、行政法规要求由相关主管部门考评发证特种作业人员，从其要求。

7、中止操作达六个月以上矿山特种作业人员，必需对其操作技能重新进行考评，并经确定合格后方可上岗作业。

8、考评、发证机构应对取得安全操作资格证书矿山特种作业人员，每两年进行一次复审。复审内容应包含体格检验、违章统计检验、安全教育和本工种安全技术知识考试。

9、有下列情形之一，由发证机构收回其矿山特种作业人员安全操作资格证书：

（一）未按要求接收复审或复审不合格；

（二）违章操作造成严重后果或违章操作统计达三次以上；

（三）弄虚作假骗取安全操作资格证书；

（四）健康情况经确定已不宜继续从事所要求特种作业。

搜集反馈安全、健康管理制度一、对作业场所安全生产条件、符合国家职业卫生标准情况，每班进行一次例行检验，由安全员填报安全检验统计，安全科长、分管矿长签字后妥善保留、每个月装订归档。二、事故汇报及处理决定，职员违章违纪处罚统计。三、对上级安全检验存在安全生产隐患，整改后要在指定时反馈给检验单位，本企业例行检验，专业检验，综合检验及落实整改后资料要装订成册。四、建立职员职业病、工伤、工亡登记档案，做到职业病判定资料，工伤判定资料，工亡死亡调查汇报处理决定，处理决定落实情况、善后处理等资料齐全。五、对识别出职业危害原因通知和作业相关职员，根据矿制订《职业危害控制制度》，将职业危害控制在国家工业卫生标准要求以内。关键对粉尘、噪声、振动、高温等危险原因进行按制度要求监测。六、工作场所工业卫生标准超标，应立即反馈矿责任人并立即处理。七、搜集下列职员健康材料1、上岗前、换岗前、退休前体检资料；2、定时体检：司机、危险品接触人员、接触粉尘人员，接收噪音人员。八、反馈安全、健康资料搜集、归档、上报由矿安全科负责。职员拒绝权力管理要求一、班组长负责搜集并反馈本班组职员关注安全、健康事项。二、矿安全科负责各单位搜集并反馈职员关注安全、健康事项进行统计、分析，对存在问题落实整改。三、各单位应确保职员参与安全、健康活动机会。职员有权对本单位安全生产工作提出提议。四、班组安全活动应关键培训各岗位存在危险原因、防范方法及事故应急方法和正确使用个人防护用具要求。五、职员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。六、职员发觉直接危及人身安全紧急情况时，有权停止作业或采取可能应急方法后撤离作业场所。安全生产档案管理制度为深入加强安全生产管理工作，预防和降低安全生产事故，依据我企业具体情况，特制订以下安全生产档案管理制度：第一条：指定专员负责，确保资料搜集立即、正确、齐全。第二条：安全生产档案要分门别类，按时间次序（以年度为界）装订成册，编写对应目录。第三条：安全生产档案分为以下几大类：1、责任书：承包协议、安全管理机构设置文件、安全生产责任书、从业人员安全责任状、关键责任人、副职、安全员、班组长安全生产岗位责任制。2、制度文件：上级相关部门和本企业制订和下发制度性文件。3、通知、通报：相关部门下发安全生产方面通知、通报。4、花名册：全员花名册，安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证实、安全资格证书复印件。5、新工人教育培训资料。6、安全检验、安全生产整改情况统计、安全学习、安全宣传培训教育活动情况资料。7、机械、电气等设备管理资料（含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料）。8、安全技术交底资料、监测资料(地压、边坡、岩石移动、粉尘浓度、噪声及地表环境监测).9、职员健康档案及职业病档案资料.10、安全事故应急预案、事故统计和汇报资料、安全事故调查处理材料。12、,安全方法费用及使用情况和劳保用具购置、发放登记台帐（附票证复印件）。第四条：以上安全档案由企业统一制订目录和表格，每十二个月年底装订成册由办公室保留。安全生产奖罚制度一、企业建立安全奖励基金，用于奖励在企业安全生产工作中表现特殊优异职员。二、奖励1、在安全生产中遵章守纪，扎实工作，勇于揭发“三违”，以矿为家，成绩显著；2、对企业安全生产管理提出合理化提议被采取，并取得显著效益；3、对消除重大事故隐患，阻止恶性事故发生或事故抢救主动有功；4、对企业下达各项任务全部能极积按要求完成和实施《安全规程》、安全技术方法起到模范表率作用；奖励实施精神奖励和物质奖励相结合标准。物质奖励可发给一次性奖金、奖品，精神奖励包含记功、授予荣誉称号等。三、奖励程序每十二个月12月由安全生产领导小组组织进行一次安全生产优异班组和优异个人评选活动，评出年度安全生产优异班组和个人。四、处罚1、企业对在安全生产中发觉“三违”人员和事故责任人员进行处罚。2、对违章指挥、违章作业和违反劳动纪律现象，一旦被举报和检验发觉将依据违章情节给50元以上罚款。3、对没按《规程》或方法作业或有冒险作业等现象，当班安全员有权立即停止该作业地点生产，并对相关责任人采取处罚方法。五、建立职员安全奖惩档案1、搜集、整理优异事迹资料，建立优异班组和个人奖励档案，经过图片、宣传栏张榜公布获奖人员优异事迹。2、建立职员“三违”处罚档案，并对“三违”人员违章性质、情节、处罚等情况和事故责任人处理情况进行公告，真正起到警示教育作用。外部联络制度一、行政副矿长负责外部联络和协调安全生产事项。矿办公室负责组织每三个月一次召开和周围村、村民小组责任人座谈会，听取和搜集相关方埋怨、外部关注安全生事项、直接社会要求等信息。要求回复要将处理结果立即传输给相关方，必需时以会议纪要形式落实处理存在相关问题。预防矛盾激化，杜绝群访事件。二、慎重对待和处理外部安全投诉，妥善处理环境影响、农作物损失、土地塌陷、劳务纠纷，做到有投诉统计、有处理结果。妥善保留会议统计。三、企业及各级政府主管部门、安全生产监督管理部门传输信息，由对应部门负责接收，并传输到相关部门和人员，并针对需反馈问题作出回复。四、对安全投入进行调查，制订切实有效方法，立即处理，控制安全风险。五、立即向外界披露重大安全事项。六、对于处理已预知特定问题，应提前计划性联络、对话。内部沟通制度一、安全矿长负责企业内部沟通联络工作，各部门、班组负责对应范围内内部信息交流、联络工作。二、内部信息沟通内容1、安全生产方针落实，安全生产目标、指标、管理方案实现情况，各岗位职责、权限和作用，培训，规章制度、操作规程、作业指导书落实实施，内部管理评审等。2、纠正和预防方法等信息。3、事故、事件信息，应急准备和响应。4、相关职业健康安全方面法律法规及其实现情况。5、职员关注职业健康安全问题，包含作业场所环境、职业健康安全情况改善讨论。6、生产调度及其它内部信息。三、班、组长向职员分配任务时，必需为确保安全健康作正确说明。四、安全管理机构负责搜集职员关心安全生产问题，并作出处理。五、利用宣传栏、安全例会，班前会等多种沟通方法对相关信息进行沟通，确保信息沟通立即性、有效性。六、做好信息沟通、传输统计。七、紧急状态下信息按《事故应抢救援预案》要求进行信息传输、交流。八、激励职员向矿献计献策，实施《合理化提议制度》，设置合理化提议箱，做好认可、采纳、实施、奖励工作。合理化提议制度一、激励和发动职员向企业献计献策。紧紧围绕企业安全生产经营管理目标，提升职员综合素质，提升经济效益和社会效益等方面开展。在提升施工质量，搞好文明安全生产，发挥管理效能，增产节省，增效节支，改善服务工作，发掘职员聪慧才智。二、为确保职员向企业献计献策活动顺利开展，由企业安全生产领导小组对合理化提议提出、搜集、采纳、实施、审核到奖励进行管理。三、企业安全领导小组是职员向企业献计献策活动领导机构。其职责是：为活动提出课题；组织发动职员提出合理化提议；审批提议项目标方案和奖励等级。四、合理化提议范围1、矿规章制度、工作程序建立和完善提议。2、企业文化建设、团体精神和凝聚力培养提议。3企业管理方法和手段创新提议。4激励机制建立、绩效评定和考评改善提议。5职员培训方面提议。6项目开发提议。7营销策划改善提议。8网络信息化管理提议。9企业发展战略提议。10财务管理方面改善提议。11多种预防危害、降低损失或节省费用方面提议。12能为企业带来效益其它多种改善工作提议。五、设置合理化提议箱，给职员提供方便合理化提议渠道。六、安全生产领导小组要立即搜集和评定职员提出提议，对已采纳合理化提议进行表彰、认可，对未采纳提议给和必需解释。每十二个月进行一次合理化提议综合评审并进行表彰、奖励。七、奖励标准和措施

合理化提议和技术改善提议经采纳实施后，依据实际节省价值或年增产节省价值2%-5%奖励。十、对工程设计改善中技术合理，避免了工程质量安全隐患，酌情给予奖励。十一、职员在施工现场发觉质量安全隐患，立即汇报处理，避免质量和安全事故发生，依据情况，给合适经济奖励。安全标准化系统内部评审制度一、企业安全领导组为安全标准化系统内部评价领导组，负责安全标准化系统评审工作。二、对矿安全标准化系统内部评价领导组组员每六个月进行一次培训，使她们熟悉相关安全、健康法律法规、标准；含有和评审对象相关技术知识和技能，含有操作内部评价过程能力。三、每十二个月年初制订安全标准化计划，每十二个月进行一次矿安全标准化内部评价，第三年上报内部评价汇报。内部评价严格根据金属非金属矿山实施指南及导则评分措施，矿安全管理手册、程序文化、作业指导出要求要求进行评分，确定等级。坚持实事求是，正确填报得分，不准弄虎作假。四、对安全标准化进展情况，存在问题，领导小组应文件化汇报矿安全生产委员会，对策划、实施、符合性、绩效进行全方面分析，并提出纠正方法和整改工作方案。对系统运行存在问题和缺点进行修正。五、内部评价采取问询了解所评定问题人员、查阅统计及相关资料、现场检验等方法。坚持实事求是，不准弄虎作假。六、每十二个月对工伤事故率和百万工时死亡率趋势进行分析，寻求最大程度降低和遏制安全事故，不停连续改善和提交创建达标，促进消除风险。七、当改变发生时，和改变安全生产法律法规和其它要求相关标准化系统应立即更新，并融入标准化系统评审。八、确定专门机构，专业人员保留内部评价统计、文件。发生事故后或上级有要求应重新组织安全标准化内部评价并上报资料，重新确定等级。供给商管理制度一、对供给商其过去安全表现情况、遵遵法律法规、公平、诚信能力、提供产品、材料、设备满足安全生产要求能力进行评定，择优选择供给商。二、供给商必需向矿方提供下列信息，并对其资质进行认定。1、安生生产许可证、生产许可证、营业执照、产品质量检验证书，并保留经同意相关统计；2、营销过程中管理制度；3、产品服务能力；4、以往安全绩效；三、购置关键设备必需和供给商签署协议、协议，明确要求双方安全生产责任和义务。四、供给商提供有特殊安全要求设备、器材、防护用具和安全检测仪器，必需符合国家或行业安全标准。五、对供给商单位进行实表现场检验，立即识别、纠正可能产生风险。六、确定专职供销人员和供给商随时沟通，协调和联络处理设备、设施购置、安装使用全过程中相关事宜。关键问题供销人员应立即向矿责任人汇报。七、在许可供给商职员使用企业设备设施前，供给商应对其进行安全培训，使职员掌握操作规程、法律法规要求，紧急处理程序、事小说件汇报程序、可能会发生相关风险、预防事故安全方法、职员安全、健康责任和个人防护等相关安全知识。八、对供给商推行协议情况，供给过程实施情况、使用过程中安全运行情况，矿纳入安全检验内容进行检验，发觉安全隐患落实整改，立即消除风险。对供给商免售假、冒、伪、劣产品要依法追究责任。九、对供给商在协议期表现和售后服务进行评价，优胜劣汰，选择符合矿方安全生产要求供给商。十、供给商方在运输、安装、调试、使用设备，必需遵守本企业安全要求，不得违章作业。企业对承包商工作现场进行跟踪检验。承包商管理制度一、企业应调查了解承包商遵遵法律法规能力，过去承包工程安全表现、工程质量及工程完成情况、安全生产管理人员配置、职员素质情况，并对其满足工程安全生产要求能力进行评价，必需时采取招标方法，择优选择承包商。二、矿在确定承包商之前必需了解承包商相关信息：1、安全生产许可证、施工许可证书（资质等级）、营业执照、法人代表资质证书，矿方保留承包商提供相关证件和统计复印件；2、承包商相关安全生产管理制度；3、承包商服务能力；4、承包商以往安全绩效。四、对承包商作业现场进行检验，立即识别、纠正可能产生风险。五、对承包商工程质量根据设计及《矿山安全标准化规范》进行验收，不合格工程必需返工，造成返工费用由承包商负担。六、在许可承包商职员使用企业设备设施前，承包商应对其进行安全培训，使职员掌握法律法规要求、操作规程，紧急处理程序、事小说件汇报程序、可能会发生职业危害、预防事故安全方法、职员安全、健康责任和个人防护等相关安全知识。七、确定一名矿责任人和承包商进行勾通，联络和协调处理承包工程中相关事项，关键问题要立即向企业关键责任人汇报。八、承包商必需实施企业各项安全生产管理制度，并纳入矿统一安全管理。承包商对安全自查、矿方安全检验提出安全隐患应落实责任人、要求时间、制订方法进行整改，并将安全检验及整改情况报矿立案。九、因承包商原因造成工伤、死亡事故发生，应按要求立即、如实汇报事故情况，并主动主动配合事故调查，接收对事故处理。十、对承包商推行协议情况、协议期内表现进行不定时评价，实施优胜劣汰，选择符合矿方安全生产承包商。对承包商违法违规，有违约行为依据协议、协议要求终止解除承包协议。职职员余管理制度一、加强职职员余时间安全管理1、全部职员必需严格遵守矿规矿纪，提倡做一名文明职员，把工余安全纳入评选优异内容。2、建立职员个人因事请假审批登记制度，预防工余意外事故发生。3、把职员休闲、娱乐设施、阅览室、体育锻炼场所列入年度计划，分步实施。4、把职职员余安全管理作为例行安全检验内容，对职职员余时间发生部分不良倾向立即进行批评、教育、处理。三、加强职职员余安全教育培训1、每十二个月开工前结合安全生产知识培训对职员进行一次工余安全教育，把工余安全零事故指标作为考评目标。2、培训内容具体，组织职员学习相关法律、法规，提升安全意识。学习预防和处理治安事故、防火、防交通事故、用电、防水、防盗、事故等安全知识。3、教育职员了解各类安全标识。4、委派或聘用有教学经验人员讲课，提升职员预防工余事故能力。5、作好培训统计，建立职员培训档案。四、每十二个月定阅工余宣传资料，在公共场所、醒目位置张贴，利用多种会议广泛宣传。五、当事人应立即汇报工余事故情况，立即进行救护，减轻事故后果和损失。对工余安全生产事故立即进行调查处理，分析事故原因、总结事故教训，避免同类事故再次发生。职职员余安全管理计划一、企业安全生产领导组负责职职员余安全管理各项工作。二、在有条件情况下，建立职员俱乐部、阅览室开展职职员余文化娱乐活动。活跃职职员余文化娱乐生活。三、每十二个月最少举行一次职职员余安全管理培训班，对职职员余安全进行针对性培训。四、每十二个月最少举行一次周围职员亲属安全知识和安全学习班。五、安全教育内容：包含职员上班班途中道路交通安全规则，和遵纪遵法公德教育，避免职职员余意外事故发生。六、教育职员在工科时间内确保足够休息时间，确保工作中有充沛精力和足够体力。七、对职职员余意外事故应立即汇报，并组织调查分析，制订防范方法。八、进行年度考评，制订新十二个月度职职员余安全管理提升计划。元素四：风险管理风险评价计划为加强企业风险控制和管理，避免事故发生，特制订风险评价计划。1、对设备设施进行安全风险评价：设备、设施安装完工以后，必需召集安全管理、设备动力、技术等部门和生产厂家进行试车调试、安全评价和完工验收。对工程地质进行安全风险评价：对于排土场、关键工程地质风险每3年聘用有资质安全评价中介机构进行专题安全评价。对职业卫生进行安全风险评价：对于新建或扩建工程项目严格根据国家法律法规要求聘用有资质安全评价中介机构进行新建或扩建项目标安全预评价和安全验收评价。对交通运输进行安全评价；矿部设置机动车辆管理机构，运输车辆每三个月检测一次；危险化学品运输车辆每个月检测一次。有效预防车辆带病上路和超速行驶现象。5、对危险物料进行安全评价；对于炸药库和危险物料风险评价每3年聘用有资质安全评价中介机构进行专题安全评价。对可能发生火灾进行安全评价；矿部每个月组织一次安全环境保护消防大检验，对火灾危险性做定性评价。对可能发生水灾进行安全评价。矿部每个月组织一次大检查，对水灾危险性做定性评价。每十二个月在汛期开启防洪防汛应急预案。8、每十二个月对紧急情况进行一次安全评价。9、组织本企业安全管理人员、部门责任人、从业人员代表，对生产工艺、作业活动和设备设施运行等常规活动进行危险识别和风险评价，每个月一次。10、对很规活动采取安全检验表进行分析。11、发生改变时，要立即对改变风险进行评价。12、依据安全检验制度，进行连续性安全评价。13、依据风险评价结果，确定优先控制风险，制订有效管理、安全技术、防护和教育等控制方法，并严格落实，将风险控制到最小程度。14、将风险评价结果及其所采取方法，对从业人员进行培训教育，使其熟知危害及应采取控制方法。关键任务识别分析和观察制度一、由企业安全生产管理人员和工程技术人员对全部作业任务进行分析，对关键任务进行识别。二、依据所识别关键任务风险特点和可能造成多种伤害结果，制订对应防范方法。三、开展关键任务分析工作，依据所识别关键任务作业步骤，针对人员、设备、环境可能带来危害，对其现有方法进行校验，假如可行给保留，若不可行立即更新。四、依据关键任务分析结果，编写作业指导书。指导书要突出作业任务关键步骤和要求。建立健全关键任务识别和分析统计。建立任务观察制度：1、配置任务观察工作人员。2、对从事任务观察工作人员进行观察方法培训，使其能够胜任任务观察工作。3、在观察同时要分辨危险源和评定风险。4、立即指出观察中发觉可能造成损失行为。5、了解职员工作习惯。6、检验现有工作方法和制度7、跟踪目前职员培训效果。8、建立任务观察统计。强制性授权工作步骤识别制度一、强制性授权工作范围1、爆破作业2、带电作业3、主供点线路和主供点设备检修作业4、易燃易爆场所动火动焊作业5、高处作业6、在有滚石危险边坡周围作业7、在有中毒或窒息危险场所中抢修和抢险作业8、排险作业二、强制性作业授权和审批1、爆破作业根据≤爆破作业指导书≥、≤民用爆炸物品管理制度≥等相关要求申报审批授权；严格根据爆破物品安全管理网络操作，实施持IC卡（单位卡、放炮员卡、库管员卡）办理申请购置、领用手续。领用爆破材料由矿长审批。现场爆破必需经当班安全员同意以后才能起爆。2、带电作业和主供电线路、主供电设备检修作业时，采取“工作票”审批制度，由施工班组填写“工作票”，经分管副矿长审批授权；通常低压线路检修作业，由班组提出施工方案，报机电班长审批授权。3、在易燃易爆场所动火作业和炸药库、油库内动火作业时，由施工班组提出施工方案，然后报矿长审批授权；在山林中动火作业时，由施工单位提出施工方案，然后报矿长审批授权。4、处理边坡浮石危岩作业时，由施工班组提出施工方案，经当班安全员同意，报安全矿长审批授权。5、在10米以下高空作业时，由施工班组提出施工方案，经安全员审核同意；在10米以上高空作业时，由施工班组提出施工方案，经安全员审核，然后报分管安全矿领导审批授权。6、在有滚石危险边坡周围作业时，由施工单位提出施工方案，经安全管理人员审核同意，报本企业责任人审批授权。7、在有中毒和窒息危险场所中抢修和抢险作业时，若在时间许可情况下，由施工单位提出施工方案，然后报矿领导审批授权；若情况紧急时，可先口头报矿领导同意，并采取主动有效方法实施抢修或抢险。三、违反本制度处罚若违反以上任何一条，则给当事人经济处罚200元，给班组长100元处罚。若因违反本制度造成不良后果，按相关要求处理。统计统计编号统计名称保留部门保留期1危险作业审批表班组2年2临时动火作业审批表班组2年危险源辨识和风险评价管理制度一、危险源辨识和风险评价工作由安全付矿长负责。安全科具体做好初始评价及连续风险评价，编制、填报危险源辨识和风险评价表。职员参与危险源辨识和风险评价。二、危险源辨识和风险评价应实事求是，结合企业实际，真实反应管理区域内应识别危险源及风险等级。三、危险源辨识和风险评价范围应涵盖全部场所、作业过程及周围环境。分析评价潜在风险，识别全部危险源及其风险。四、危险源辨识及风险评价按下列程序要求进行：1、准备：人员组织、搜集信息，编制危险源及风险评价表。2、危险源辨识：辨识方法采取现场调查、以往事故及危害资料、本区范围内多年事故案例。3、危险源转化为风险条件（人、机、物、环境及管理要素分析）。4、量化和划分风险等级。五、应对下列风险进行评价：1、设备设施风险评价；2、工程地质风险评价；3、职业卫生风险评价；4、交通运输风险评价；5、危险物料风险评价；6、火灾风险评价；7、紧急情况风险评价；8、职业危害及影响风险评价。六、依据风险评价计划进行风险评价。七、确定风险控制方法，控制方法应遵照下列标准：采取替换、消除、工程控制、隔离、管理、个体防护方法。八、每十二个月最少一次对危险源辨识和风险评价，对控制方法实施情况进行回顾，改善存在缺点。九、确定危险源风险等级，设置风险控制牌板，确定风险控制责任人、编制控制风险安全控制方法。十、危险源辨识、风险评价结果、控制风险方法应使职员认可，教育职员在作业过程中应严格实施控制方法。元素五：安全教育和培训安全教育培训需求识别及适宜性评定制度安全教育培训需求识别分析可按发觉安全存在问题、预先分析安全问题、搜集相关问题资料、培训需求分析程序进行。一、发觉问题1、安全管理人员应立即发觉本企业生产经营中职员存在安全生产问题，2、职员依据自己工作情况及自己发展目标，确定所需培训内容。3、绩效评定中反应出来问题需要经过培训处理。4、出现违章操作、违反纪律、操作失误增多、安全意识淡薄等。5、出现技能方面问题，如对复杂情况难以适应，对危险隐患或突发事件不能正确应对和处理。7、本企业采取新生产工艺、新技术、新设备等，带来相关技能培训。8、人员调整、调换工作，造成需要新安全技能。9、针对现有生产统计、安全统计、成本统计、设备保养和维护统计等方面信息，如事故率、设备运行情况等反应出来问题，进行分析，确定培训项目。二、问题预先分析首先对所出现问题严重性或进行对应安全教育培训必需性做出初步、直观判定；其次，对所需培训对象、内容等做初步需求分析。三、资料搜集对所出现问题进行深入调查分析，搜集相关资料。必需时，可采取座谈、访问、谈话、填写调查表等方法，全方面了解情况，方便于正确地进行需求分析。四、需求分析识别首先分析所存在问题是不是企业普遍存在问题，问题严重性怎样；其次，分析处理这些问题路径，采取安全教育培训方法能在多大程度上处理这些问题；最终，确定哪些人员可经过安全教育培训方法处理所存在问题，并确定需要接收安全教育培训人员层次及对应人数等。五、培训适宜性评定经过培训后让受训人员填写《受训意见调查表》，然后再对培训适宜性进行综合评价，并作出评价结论。安全教育培训制度依据《中国安全生产法》、《矿山安全法》、国家安监总局令［］第3号《生产经营单位安全培训要求》要求，制订本制度一、新工人培训新入矿人员必需进行不少于40小时安全教育、培训，经考试合格后，方可入矿工作。二、责任人和安全生产管理人员安全培训1、矿责任人对本矿安全生产经营负全方面责任，必需接收专门安全培训，经过安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考评合格，取得安全资格证书后，方可任职。2、关键责任人安全培训由安全生产监督管理部门组织实施，培训时间最少48小时。3、矿安全管理人员、专职安全员必需接收专门安全培训，经过安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考评合格，取得安全资格证书后，方可任职。4、安全管理人员安全培训由安全生产监督管理部门组织实施，培训时间最少48小时。5、关键责任人、安全生产管理人员和专职安全员任职期间每十二个月必需参与复审培训，培训时间最少16小时。三、特种作业人员安全培训制度特种作业人员培训由有资质培训机构进行系统培训，并经安全技术理论考试和实际操作技能考评合格，取得操作证书后方可上岗，并按要求每2年复审一次。四、在职安全教育培训制度1、矿全部职员依据工种和工作岗位不一样，每十二个月必需进行在职安全教育培训，考评合格后方可继续上岗工作。培训时间不少于20小时。2、矿山使用新工艺、新技术、新设备时应对相关人员进行在职安全教育、培训，时间依据改变程度决定。职员安全意识识别和提升制度安全意识识别1、识别内容：企业安全生产方针、操作规程、应急程序（预案），作业场所特定安全要求，事小说件汇报程序、岗位职责、特定风险及防范，相关法律法规要求、个人防护用具配置和使用，职员安全意识和其岗位职责相适应情况等。2、识别形式：采取调查、访谈、座谈等形式了解职员安全意识情况。3、安全意识识别和评价：由安全部门负责职员安全意识调查和评价工作，对调查结果进行汇总分析，写出评价汇报，并依据评价结果，制订可行《职员安全意识提升计划》。二、安全意识提升1、要严格落实《职员安全意识提升计划》，做好各个层次职员安全意识提升工作。2、安全意识提升培训工作由安全部门统一组织安排。3、安全部门要利用多种资源，如安全方面书籍资料、宣传栏、安全简报、广播和知识竞赛、事故展览等形式，宣传普及安全知识，提升职员安全意识。（每个月出一期宣传栏，每季一期安全简报，每十二个月举行一次安全知识竞赛和事故展览）。三、每六个月经过意识识别对职员安全意识提升效果进行评价。职员岗位安全职责一、严格遵守安全生产法律法规和标准，安全生产规章制度、劳动纪律和本单位各项规章制度，不得私自脱岗、离岗、串岗。二、认真实施安全操作规程，不违章作业，拒绝违章指挥。发觉违章作业，要立即阻止；发觉安全隐患，要立即处理或向相关领导汇报。危及本身安全，应立即停止工作，撤离到安全地点。三、爱岗敬业，应熟知本岗位生产工艺、安全操作规程，会操作、维护设备，能处理常见故障。四、机械设备使用实施专员专机，不得任意转借她人操作。五、认真检验本岗位设备、作业地点能否含有安全生产条件，发觉问题，要立即处理。在设备检验时要设置显著检修标志。六、严格实施交接班制度，填好多种统计，在岗位上交接理。七、主动参与事故抢险救及抢险救灾。八、主动参与职员培训和多种安全活动。九、不准带病作业。十、关心、指导新工人进行安全生产。元素六：生产工艺系统和管理变化管理制度一、生产工艺改变前，必需经评审和同意。二、安全和生产职能部门负责企业改变管理。三、在实施改变前，要进行危险源辨识和风险评价，制订风险控制方法，确保对风险控制。四、生产工艺改变前必需进行检验验收。检验验收内容有：安全卫生设施情况；应急处理程序更新情况；对受影响职员进行针对性培训情况；制订和更新作业指导书、作业程序；改变和强制性要求相符合情况；是否完成全部风险回顾。只有完成上述验收并符合改变要求，才能够进行工艺改变。五、改变相关资料和统计要完整移交。采矿工艺管理制度一、采矿设计方案必需由有对应资质设计单位和设计人员进行专门设计，并符合《金属非金属矿山安全规程》要求。严禁无正规设计开采。二、采矿设计说明书对采矿工艺要求明确：1、开采范围在采矿许可证划定范围内，不得越界开采；2、采矿工艺符合地质条件；3、按设计要求开采次序和方法进行开采；4、必需考虑特殊灾难影响；。5、有爆破说明书、作业图表；6、各工序之间相互匹配，并满足生产工艺要求；7、开采次序和方法适应开采现实状况；8、进行危险源辨识、风险评价，制订灾难预防处理方法。三、采矿方法根据设计进行采矿作业，发生改变时应立即调整采矿工艺。修改补充采矿设计应按要求进行审批，并按《改变管理制度》进行操作。四、立即填绘矿山采矿工程总平面图。防灭火管理制度一、下列场所要按要求配置足够消防设备和器材，并妥善保管：1、关键构（建）筑物；2、关键采掘、铲装和机电设备；3、关键供配电设施；防护用具仓库；4、爆破器材库；5、油库二、对消防器材要定时检验，对损坏和超出保留期等不合格消防器材要立即更换。三、对职员进行消防知识教育和培训，使职员掌握防灭火安全知识，在火灾发生时能立即正确使用防灭火器材，最大程度降低火灾事故损失。四、对关键防火区域要悬挂醒目标“严禁烟火”等警示牌，并设置防火责任牌，明确消防责任人。五、要加强电气火灾防治。1、选择合格矿用不易燃电缆，电缆悬挂、敷设必需符合规程要求；2、选择合格机电设备产品，不因机电设备质量问题造成火灾事故。3、变压器使用绝缘油要定时做耐压试验，不合格要立即更换。4、机电车间及关键设备上不得存放易燃物料。5、在有易燃物作业场所进行电氧焊作业前，必需编写对应安全方法，经同意后方可进行。防排水安全管理制度一、采场、排土场修筑截水沟、栏截地面水不流入采场和排土场。二、暴风及汛期要加强截水沟检验，发觉采场、排土场积水应立即采取方法进行处理。三、排水设施作为安全检验关键内容，发觉安全隐患应立即整改消除，预防采场、排土场坍塌和泥石流灾难发生。四、采场出现涌水，应查明水源情况，制订防治水安全技术方法，必需时应做到“有疑必探、先探后采”。供配电系统管理制度1、建立供配电系统，供电能力达成设计要求，满足生产需要。2、供电设备设施处于正常使用安全状态，安装避雷装置，并每十二个月进行一次技术性能检测。3、全部电器设备金属外壳均应接地，接地极设置及接地装置材料满足《安全规程》要求。5、变（配）电所，低压馈出线应装设漏电保护装置。6、要定时对电器设备进行检验、维修和调试。a关键电器设备绝缘电阻测定每季一次；b新安装和长久未运行电器设备，合闸前应测量绝缘和接地电阻。7、电气工作人员操作应遵守下列安全要求：a对关键线路和工作场所停电和送电应遵守许可制度，持有工作票，方准进行作业。b不应带电检修和搬运任何带电设备（包含电缆和电线），检验和搬运时，应切断电源，须将导体完全放电和接地。c停电检修，全部已切断电源开关把手均应加锁，检修前应先验电、放电和将线路接地，并悬挂“有些人作业、严禁送电”警示牌。只有实施此项工作人员，才有权取下警示牌并送电。停送电应向相关人员通知。10、电气工作人员必需经培训合格，持有特殊工种作业证上岗。设计管理制度一、设计单位资质必需符合设计对象要求。二、对设计文件依据相关法律法规及矿山实际，组织相关人员进行审核。三、要求设计单位（人员）进行技术交底，明确负责设计管理部门、人员及其职责。四、设计文件中对设计工艺步骤潜在风险应进行评价，并提出消除和预防灾难安全方法。五、需要进行评价设计和开发项目应委托有资质中介机构进行安全评价。六、技改、扩建项目《安全专篇》内容应符合《金属非金属矿山建设项目初步设计（安全专篇）编写提要》要求。向县（区）安全生产监督管理局提出建设项目安全设施设计审查申请。矿应确保建设工程安全设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。七、单项工程施工组织设计，基建期由施工单位编制。生产期由矿生产技术部门编制。单项工程施工组织设计由技术责任人组织相关部门责任人会审，由企业责任人审批后组织实施。八、设计项目在开发过程中因地质资料、开发范围、自然条件、危险源等原因发生改变，应立即对设计进行修改完善，并报县（区）安全生产监督管理局同意。九、妥善保留下列设计文件和图纸：1、建设项目设计说明书、安全专篇及其批复；安全预评价汇报；建设项目安全设施完工验收汇报。2、地质地形图；采剥工程年末图；防排水系统及排水设备部署图。元素七：设备设施和安全管理设备使用和维护保养制度为了充足发挥设备效能，确保设备安全可靠运行，必需正确使用和精心维护保养，特制订设备使用和维护保养制度。一、多种设备操作人员必需经过安全技术培训，经考评合格后持证上岗。1、新司机必需按相关要求参与安全知识操作技能培训，并经安全技术知识考试和操作技能考评合格取得资格证，方可上岗操作。2、已取得资格证司机须按要求参与复审培训考评合格后方可上岗。3、司机操作证到期不复审或复审不合格不得上岗操作。4、企业每十二个月应对多种设备操作人员最少进行一次安全培训。二、制订并完善多种设备安全操作规程，并组织司机学习，并严格按操作规程操作。三、在设备运行前，操作人员必需对设备进行一次检验，尤其是安全保护装置是否灵敏可靠。发觉存在问题立即处理。四、依据要求定时给设备注油润滑，确保润滑正常。五、班后清扫卫生、保持设备清洁无油污灰尘垃圾。六、日常维护和定时维护相结合方法1、日常维护需每班进行一次。关键是紧固件检验维护，润滑维护，安全装置维护。2、定时维护为每七天（或每10天）进行一次全方面维护。处理排除缺点和故障。七、依据多种设备不一样技术要求和安全保护装置，分别制订设备使用和维护保养细则。设备维修制度为了确保设备安全可靠运行，发挥设备交通，除正确使用和加强维护保养外，还须进行维修，特制订设备维修制度。一、企业确定专员负责设备维修，维修人员必需熟悉设备结构、性能、技术参数和维修质量标准。二、制订每台设备维修计划。维修计划包含设备小修、中修、大修周期，通常周期为小修3个月，中修为6个月，大修为1年。并制订小修、中修、大修维修项目及质量要求。三、设备出现故障立即抢修，确保维修质量。四、每次维修前须作出计划，计划包含：设备维修所需时间。人员安排包含维修责任人，维修内容，所需材料及配件，质量要求等，报批后组织实施。五、每次维修结束时，由相关人员验收并试运行，合格后填好验收汇报单，整理相关资料存档。六、对备用设备出现故障或计划维修期应立即维修，确保备用设备完好，使之真正起到备用设备作用。七、依据设备完好率标准制订本企业设备完好率目标，通常设备完好率达90％，特种设备完好率达90％以上。八、全部设备安全保护装置必需齐全，灵敏可靠，并定时试验，不符合标准立即抢修。九、每次维修全部有书面资料记载存入设备档案。设备事故管理制度设备事故是在生产过程中，因为设备原所以使生产忽然中止事故。加强设备事故管理有利于避免设备事故再次发生。一、发生设备事故应立即组织事故调查组，赶往事故地点进行事故调查。二、对事故严重程度和事故损失确定事故等级。三、分析设备事故产生原因及其责任。四、制订产生设备事故预防方法。五、对设备事故责任者进行处理。六、组织力量对设备进行抢修。七、整理设备事故相关资料，存入设备事故档案。八、向相关部门汇报。设备异常情况汇报制度一、生产岗位操作人员巡检时，发觉设备不能继续运转需紧急处理问题，要立即通知值班干部，由值班责任人组织处理。通常隐患或缺点，检验后登入检验表，并立即传输给专职维修人员。二、专职维修人员进行设备检修，要做好统计。三、专职维修工除完成当日巡检点任务外，还要负责将各方面巡检结果，按日汇总整理，列出当日关键问题并向相关部门反应。四、立即填写设备维修台帐。五、巡检工针对巡检中发觉设备缺点、隐患，不能立即处理，应提出安排检修项目，纳入检修计划。不得带病作业。六、关键设备重大缺点，分管矿长应组织相关部门责任人进行研究，确定控制方案和处理方案。设备、设施安全管理制度1、多种设备，必需由含有专业技术人员专员操作，专员看管。2、设备实施挂牌管理，并设置安全可靠防护装置。3、有明确操作规程。4、多种设备要定时检测、检修、保养。5、新购进设备要进行验收，确保设备完好无损，设备必需有生产厂家安全生产许可证和产品检验合格证。6、不得购进不含有对应资质企业和生产厂家设备。7、设备安装和拆除必需由含有专业技术人员进行，新安装设备必需经检验验收并经试运转合格后方能投入使用。8、设备达成使用期限，必需采取报废处理。9、建立设备管理台帐、原始资料、图纸和统计档案。10、加强对设备及特种设备操作人员培训及管理工作。11、加强对照明设施安全管理，天天由电工对照明设施进行一次检验维护，并填写检验统计。12、每十二个月在雷雨季节前请供电部门对防雷设施进行检测和接地电阻测定，确保防雷设施安全可靠。设备设施维护管理制度1、设备设施维护基础标准：落实“预防为主”标准，应把设备设施故障消亡在萌芽状态，监督操作者按设备使用规程要求正确使用设备，预防设备事故发生，延长设备使用寿命和检修周期，确保设备安全运行，为生产提供最好状态生产设备。2、坚持使用和维护相结合标准，操作人员在设备日常维护工作中做到“三好”（管好、用好、维护好），“四会”（会使用、会保养、会检验、会排除故障）。3、坚持合理计划科学维护标准，设备、设施维护工作关键，表现在提升维护、维修工作质量、降低故障停机时间、提升设备、设施作业效率。要做到这些就必需做到合理计划，实现生产维护两不误，同时注意采取科学维护方法，以达成效率最大化。4、设备、设施维护关键点：实施设备维护保养负责制，实施操作工人当班检验和维护保养负责制。无固定人员操作公用设备，要指定专员维护保养负责。5、每台设备全部要制订和悬挂维护保养责任牌，要写明维护保养者姓名。6、维护保养责任者有下列职责：正确地按制订润滑要求，定时添加润滑油或润滑脂，定时换油，保持油路通畅。操作工在下班停机后，将设备和工作场地擦拭和清扫洁净，保持设备内外清洁，无油垢、无脏物。7、设备设施预防维护保养周期确实定，可依据设备关键性和生产班次来确定。8、关键设备必需建立运转日志。全部设备、设施维护、维修全部必需建立统计，对维护、维修过程，更换零配件，参与维护维修人员等进行具体统计。元素八：作业现场和安全管理安全警示标志管理制度一、下列地点应设置安全警示标志：矿边界、有滑落危险处、变压器、变电所、压风机房、火工品库、油库、配电房、设备检修送、断电、传动设备周围、矿区公路（陡坡、转弯处、临山谷侧、雨、雪、防滑）危险区域、要害岗位。二、警示标志文字、符号、图案、灯光及大小应符合GB14161-1193规范标准标准，标识清楚。三、对警示标志加强保护。受到损坏、标识不清应立即更新。四、安全员负责安全标志日常管理。天天对安全警示标志进行一次检验，发觉有损坏、遗失要立即进行更换和补充。爆破作业和爆破器材安全管理制度一、实施爆破作业必需遵守下列要求：1、由专职安全员或指定人员负责安全；2、由持有《爆破员作业证》爆破员进行爆破作业；3、在危险区域边界设置岗哨和安全警戒标志；4、爆破前必需发出爆破信号，危险区域内人员必需撤至安全地点；5、爆破后必需由安全员和爆破员进行现场检验，确定安全后才能发出解除警戒信号。6、严格实施爆破作业操作规程。二、爆破器材堆放要平稳、牢靠、整齐，性质相抵触爆破器材必需分开储存，储存量小于设计容量。三、炸药和雷管要分开储存，运输，安全距离不得小于相关要求。四、爆破器材要设专员管理。五、管理人员必需严格实施《中国民用爆炸物品管理条列》，做好爆破器材验收、发放、统计工作。六、严禁用翻斗车运输爆破器材。边坡安全管理制度一、每班由带班干部、安全员对采场边坡进行安全检验，发觉边坡上有裂隙发育可能滑落或有浮石及“伞檐”悬在上部时必需进行处理。处理时受到威胁作业人员和设备要撤到安全地点，严禁人员、车辆通行。二、按排有经验工人负责边坡管理立即消除隐患，雨后及停产后恢复生产，应加强对边坡检验，发觉边坡有塌滑征兆时要立即停止采剥作业，撤出人员和设备，并向矿山责任人汇报，接到汇报人员应立即组织人员进行处理。三、根据采场作业指导书施工作业，采场实施由上往下次序，分成水平台阶正规开采，严禁从下部掏采和任何方法滥采。各作业平台阶应保持一定超前距离。四、坡面角和最终边坡角必需符合设计要求。五、根据爆破作业指导书要求爆破，降低爆破震动对边坡影响。爆破完成后立即从上而下撬掉险石、浮石。未清除前，下方不准生产。严禁在悬崖危险处作业。处理和检验人员应佩戴安全带。六、在生产过程中，对坡面进行修整和刷邦，使坡面形状符合设计要求。七、对于采场中有裂隙带，受断层切割岩体不稳固，形成楔体坡面，必需采取有效安全方法。八、对有潜在滑坡地段，应综合或分别采取挡墙、削坡减载、锚杆挂网等方法实施局部加固。九、实施“采剥并举、剥离先行”标准，剥离宽度不得小于4m。采场两端边坡不得有危岩、浮石，其上部2米范围内松散岩土、树木、物体必需进行清理。十、对职员进行边坡安全管理知识教育，增强预防和处理边坡事故能力。熟悉遇有险情时撤离路线，确保安全通道通畅。十一、建立边坡检验统计，对边坡变形、滑动情况、发展改变过程作好统计。铲装作业安全管理制度一、铲装作业工必需经培训合格后，取得特种作业证书，方许上岗位作业。二、铲装工必需熟悉操作规程，掌握作业技能及作业安全要求。三、上岗前按要求佩戴劳动保护用具，严禁酒后上班，严禁工作时间内饮酒。四、上班时对作业场所进行检验，发觉悬浮岩块、坍毁征兆、有盲炮等情况应立即停止作业，并将设备移至安全地带。五、两台以上挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机之间应保持一定距离。汽车运输时其间距不得少于最大挖掘半径3倍，且不得小于50米。六、相邻两阶段同时作业挖掘机必需沿阶段方向错开一定距离，在上阶段边缘安全带进行辅助作业挖掘机必需超前下阶段正常作业挖掘机最大挖掘半径3倍距离，且不得小于50米。七、挖掘机行走应遵守下列要求：1、必需在稳定平台上行走，并有专员指挥。2、铲斗必需空载，并和地面保持合适距离，悬臂方向和行走方向一致。3、经过电缆、风管、水管时必需采取安全方法。4、行走时严禁调整悬臂架位置和检修部件。八