集团质量管理制度

质量管理制度一目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速解决改善，逐步提高产品质量，特制定本细则。二质量管理的权责总经理室为本厂质量管理的领导部门。工艺部门为全厂质量管理的技术部门。本厂实行“部门内部控制，相关部门监督”的质量管理原则。各项质量标准与检查规范由工艺部门制订，由总经理室发布。部门内部质量控制措施由各部门制订、发布。报总经理室备案。总经理室制订对各部门的质量管理考核措施并组织贯彻。质量异议的最终裁决由总经理负责。三工艺部门应制订下列质量文献：(一)原材料及外协加工配件质量标准及检查规范；(二)在制品质量标准及检查规范；(三)成品质量标准及检查规范；（四）工序操作标准；四质量文献的修订(一)各项质量文献若因①机械设备更新②技术改善③流程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。(二)工艺部门每年年终前至少重新校正一次，并参照以往质量管理实际情况会同有关部门检查各项标准及规范的合理性，进行修订。五产品质量确认下列情况规定质量确认：(一)批量生产前的质量确认。(二)客户规定质量确认。(三)客户来图来样。六质量管理作业实行要点A进料检查作业实行要点(一)需用部门依照检查标准进行检查，并将进料厂商、品名、规格、数量等，填入检查登记表内。(二)鉴定合格，即将进料加以标示"合格"，办理入库手续。(三)鉴定不合格，即将进料加以标示"不合格"，填妥检查登记表及验收单内检查情况。并即将检查情况告知采购部门，由其依实际情况决定是否需要特采。1.不需特采，即将进料加以标示"退货"，并于检查登记表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。2.需要特采，由综合部经理批准，将进料加以标示"特采"，并于检查登记表、验收单内注明特采解决情况，办理入库或扣款等有关手续。(四)检查时，如无法鉴定合格与否，则请工专业人员会同验收，会同验收者需在检查登记表内签章。(五)检查时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以鉴定合格与否。(六)回馈进料检查情况，将供应商交货质量情况及检查解决情况登记于该供应商交货质量记录卡内，每月汇总制作供应商质量月报表报总经理室。B制程质量管理作业实行要点操作人员依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完毕后，必需通过有关人员实行首件检查，等检查合格后，才干继续加工，各组组长实行随机检查。(二)检查站人员依检查标准检查，不合格品返修后经检查合格才干继续加工。(三)发现质量事故应追查因素，立即解决，并制定防范措施防止再发。C成品质量管理作业办法实行要点(一)加工完毕的成品要通过成品检查合格后，才干入库或出货。依成品检查标准实行检查，鉴定不合格批则退回车间返修，返修后仍需再经成品检查。库存的成品出库必需抽验，以保证产品质量，避免质量变异的产品送交客户，发现质量变异即调查因素，并告知生产单位返修后再出库。同时制定措施防止再发。每批产品入库时，成品管理人员应将质量与包装检查结果填报《成品检查登记表》，经主管批示后交车间。D客户抱怨解决作业实行要点一客户抱怨的分类(一)申诉：这种抱怨是客户对产品不满，或规定返工、更换、或退货，于解决后不需给予客户补偿。(二)索赔：客户除规定对不良品加以解决外，并依契约规定规定本公司补偿其损失，对于此种抱怨宜慎重且尽速地查明因素。(三)非属质量抱怨的市场抱怨：客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，规定补偿或减价，此种抱怨则非属本公司责任。二客户抱怨解决流程实行要点(一)客户抱怨由销售部受理，先核对是否确有该批订货与出货，并经实地调查了解(必要时会同有关单位)确认责任属本公司后，即填妥抱怨解决单告知综合部调查、分析。(二)成品仓库调查成品检查登记表及有关此批产品的检查资料，查出真正的因素，如无法查出，则会同有关单位查明。(三)查明因素后，会同有关部门，针对因素，提出改善对策，防止再发。(四)会同有关单位，对客户抱怨提出解决建议，经总经理核准后，由销售部答覆客户。将资料回馈有关部门并归档。E市场质量调查作业实行要点(一)销售部以邮寄或拜访的方式，请客户填写产品质量调查表。(二)调查表内的调查项目，即产品的质量