矿业公司管理制度范本样本

附件1安全办公会议制度为认真落实实施国家相关安全生产法律、法规和上级相关安全生产工作指示精神，总结、研究、布署全企业安全生产工作，对安全生产重大问题实施决议，依据《煤矿安全规程》、《煤矿安全生产管理制度要求》，特制订本制度。一、会议组织安全办公会议由总经理主持召开。安全办公会议一周召开一次，由总经理办公室负责会议通知，并做好会议统计，具体统计会议召开时间、地点、参与人员和会议研究决定内容，会议统计、纪要立即整理归档。二、会议范围安全办公会议由企业领导班子组员、总经理助理、副总经济师、副总工程师，企管人事部、财务资产部、纪监审计部、调度室、生产技术部、安监处、经营管理部、党群工作部等职能部门及各生产、辅助、地面单位关键责任人参与。如有特殊情况不能参与时，必需向会议主持人请假，经会议主持人同意后方可派部门分管人员参与。三、会议内容（一）传达学习上级相关安全生产法律、法规和文件、指令、通报，研究落实落实意见。（二）围绕全企业安全工作中心任务，总结安全工作，提出近期安全工作目标和要求，检验各单位、各部室安全生产责任制实施落实情况。（三）分析研究阶段内企业职员安全生产方面思想动态、对现场影响安全生产问题或原因，提出有针对性处理方法。（四）依据上级要求，结合本企业安全生产实际，研究制订加强安全管理、工程质量管理要求和阶段性安全工作意见。（五）研究制订安全管理奖惩要求，提出年度、季度及阶段性安全奖惩意见；依据安全事故责任追究要求，对发生各类安全事故责任单位和责任人提出经济处罚及行政处理意见；对严重违章者作出处罚决定。同时，研究确定安全生产有功人员奖励。（六）研究制订质量标准化建设年度及阶段性达标计划。（七）研究制订安全教育和职员安全技术培训计划及具体实施意见和方法。（八）研究制订安全生产投入计划，提出资金落实具体要求，并检验安全技措资金使用落实情况。四、会议程序1、安全办公会必需由总经理主持召开。2、安全监察处汇报内容：⑴安全效果；⑵安全工作开展情况；⑶处理关键安全问题及隐患；⑷现在存在关键安全问题及隐患；⑸安全工作关键及安全工作计划；⑹需提请安全办公会研究事项。3、生产技术部汇报内容：⑴技术工作开展情况；⑵安全生产、质量管理情况；⑶安全生产关键工作及处理问题；⑷现在存在问题及下下步技术工作关键和安全生产计划；⑸需提请安全办公会研究事项。4、机电科汇报内容：⑴供电、提升、运输方面工作情况。⑵处理问题及隐患；⑶下一步专业工作计划及关键；⑷需提请安全办公会研究事项。5、通防科汇报内容：⑴“一通三防”、“防治水”工作开展情况；⑵处理问题及隐患；⑶现在存在问题，隐患及下一步工作计划；⑷需提请安全办公会研究事项。6、物资供给供给汇报内容：⑴安全生产设施、设备、材料供给、消耗情况；⑵安全资金投入情况；⑶需提请安全办公会研究事项。7、研究会议上提请研究事项。8、会议上对分管工作安排、部署。五、会议落实会议研究决定安全生产意见及方法，会议提出安全生产任务及目标，由各分管领导和部门具体分工负责抓落实。对因不负责任造成工作失误，要严格追究分管领导和责任部门关键领导责任。总经理办公室、生产调度室要立即调度各单位对安全办公会议精神落实落实情况，向企业分管领导反馈落实落实信息。六、相关要求1、参与安全办公会人员必需是各职能部门正职，标准上不准请假，因特殊情况不能参与会议，必需向组织会议领导请假，方可让副职替换开会，不然按旷会处理。2、通常在会上研究安排落实工作及其它事项，有异议和困难，在要求时限内不能完成或不能处理，能够提出，不然将追究相关人员责任。3、各部门必需如实汇报职能范围内需要企业平衡处理安全问题和隐患。4、会议必需回顾上次安全办公会议确定事项落实情况，对工作不落实部门和人员逐层追究责任。5、会议上必需研究分析近阶段企业安全生产存在问题，布署和落实事故隐患整改工作。6、凡参与会议人员不得缺席、迟到、早退，迟到一次罚款50元，早退一次罚款50元，旷会一次罚款100元。7、参与会议人员，必需对会议内容认真统计，会后认真落实落实会议安排各项工作，对会议内容落实负责。8、企业办公室必需依据会议内容下发会议纪要，一次未下发一次罚款100元，并要求立即更正。9、部门讲话时，其它部门不得随意插话，讲话完成后，若有事项要补充，必需待各部门和相关领导讲话完成后。10、特殊情况需要召开安全紧急会议，时间另行通知。11、开会期间，和会人员手机调为震动模式或关机，若无特殊情况，和会人员不得接电话，不然一次罚款30元。附件二安全目标管理制度为认真落实国家相关煤矿安全生产法律、法规、规程、标准，深入强化安全生产责任制落实，严格现场安全管理，发挥经济手段和行政手段激励约束作用，促进全企业安全生产形势连续、稳定、健康发展，依据上级一系列安全工作指示精神，结合我企业实际，制订安全目标管理制度。一、安全目标制订依据上级要求结合本企业实际，制订年度、季度、月度安全工作意见，明确年度及年度内阶段性安全目标和实现目标方法，并依据实际情况立即修定。二、管理方法总要求是：坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“管理、装备、培训并重”标准，落实实施《安全生产法》、《煤炭法》、《煤矿安全监察条例》、《矿山安全法》等相关安全法律、法规，狠抓安全生产责任制和各项管理制度落实，持之以恒地抓好质量标准化建设，确保月、季及年度安全奋斗目标实现。（一）严格安全奖惩考评。坚持经济手段和行政手段相结合，重奖重罚标准，充足发挥利益激励和约束机制作用，严格考评兑现。1.充足发挥安全奖励作用。奖励关键是在安全生产中做出贡献井下工区，尤其是采掘工区干部和职员。安全奖分配必需做到公平合理，奖罚分明，真正起到促进安全生产激励作用。2.加大对各级干部考评力度，严格事故责任追究制度。发生死亡事故，除由集团企业对企业高管层给行政处分外，对副总工程师、安监处主任工程师及责任单位管理人员也要给行政处分。在副总工程师分管范围内发生死亡2人及以上责任事故，对副总工程师给免职处分；全企业发生2名死亡以上责任事故，对安监处主任工程师给免职处分；造成死亡事故责任单位，不管井上井下，对单位行政关键责任人一律给免职处分，对事故单位其它管理人员给对应处分；发生其它安全重大责任事故，一律追究相关人员责任，该处理处理，决不姑息迁就。3.继续实施“三联一挂”制度。“三联”，即安全好坏和管理人员联责，和安监部门联责，和业务保安部门联责。“一挂”即和工区、班组、职员工资、奖金和晋职增资等挂钩。发生了事故，既对相关领导进行经济、行政处罚，还要减发工区、班组和职员个人经济收入。（二）认真加强现场管理。根据领导分工负责、安监部门主管，生产技术部门业务保安要求，深入明确责任，突出关键，狠抓落实。1.深入严格干部作风。各级干部尤其是抓安全生产管理干部，要发扬勇于吃苦、勇于负责、大胆管理、身先士卒好作风，带头深入现场，靠前指挥，切实把百分之百精力和百分之百时间放在现场安全管理上，立即发觉和处理安全生产中存在问题。要严格实施各级领导跟、值班制度，值班人员要二十四小时坚守岗位，组织开好班前班后会，跟班干部要八小时盯现场，切实起到现场把关作用。要加大阻止“三违”力度，狠抓职员按章作业、正规操作，从源头上消亡事故发生根源。2.狠抓业务保安责任制落实。要加强生产技术管理，严格规程方法编制、学习、现场落实等十个步骤，堵塞技术管理上漏洞。坚持排查制度，搞好超前估计预防，强化现场微弱步骤排查治理，严防发生各类重大事故。要继续把防治水作为全企业安全工作重中之重，搞好水文补勘和估计预报，抓好各项防治水工程施工。严格实施“有疑必探，先探后掘，先治后采，治不好不采”要求。要继续搞好“一通三防”会战，突出抓好局部通风、瓦斯异常区管理、瓦斯排放和“一炮三检”制度落实。要严格落实顶板管理责任制，严格采煤面“两个质量，三个步骤”管理，以提升支柱初撑力为关键，全方面提升支护质量；加强掘进迎头临时支护管理，实施好敲帮问顶制度；要加强对巷道检验，立即对失修巷道进行维修。要加强机电运输管理，提升设备完好率，严格实施运输管理制度，确保安全设施齐全、灵敏、可靠，确保全企业安全生产。3.切实加强安全监察工作。企业安监处要认真推行职责，行使好监察职权。要加强井口检身和安全信息管理，抓好对领导干部考评和现场问题整改落实。要加强安监队伍思想作风建设，加大内部奖惩考评力度，做到职责到位，考评到位，现场检验到位，深入提升安监人员素质。要深入健全完善安全监察工作制度，严格安监员盯面、包片、管线责任制，实施全员、全方位、全过程监督检验，使现场时时处于有效监控之中。4.强化工区、班组安全建设。安全管理关键在现场，关键在工区、在班组。要深入开展工区安全生产竞赛和平安班组竞赛活动，加强对工区管理人员管理和考评，不停提升工区干部抓安全责任意识和安全管理水平。要深入搞好班组安全建设，促进班组长四项职能落实，充足发挥班组长在现场抓安全作用。（三）坚持大搞质量标准化。要深入落实质量达标责任制，分专业制订达标计划，组织开展达标会战，在巩固结果和发展创新上狠下功夫。突出抓好采煤、掘进、机电、运输、一通三防、防治水等关键专业质量达标和精品工程创建。要不停改善和完善质量标准化检验验收和考评措施和文明生产管理要求，严格检验标准，加大检验考评力度，使现场工程质量逐步实现由静态达标向动态达标转变，促进全企业质量标准化工作再上新台阶。同时要千方百计地确保必需安全投入，大力推广新技术、新工艺、新设备，不停提升矿井技术装备水平和防灾抗灾能力。（四）坚持党政工团齐抓共管，强化职员安全技术培训和安全教育。要根据“强制培训，分级管理，考评发证，提升素质”要求，抓好全员安全教育培训计划落实。关键抓好工区管理干部、班组长、特种作业人员和新工人安全技术培训，在提升培训质量上下功夫。党政工团、女工、家眷、协管组织，要结合各个阶段安全工作特点和关键，发挥各自工作优势，主动开展针对性强、形式多样安全教育活动，抓好职员按章作业，自主保安教育，提升职员正规操作自觉性。要深入强化群防群治制度，支持群众组织对安全生产进行监督，依靠广大职员搞好安全生产。(五）深化地面安全工作。要狠抓《地面安全质量管理要求》落实。切实抓好地面各企业、厂队网点和职员生活中安全工作，关键做好冬季“四防”教育和检验、管理工作，采取综合治理方法，预防地面各类事故发生，确保全企业安全目标实现。附件三安全奖惩制度为深入强化安全生产责任制和安全责任事故追究制落实，发挥经济手段和行政手段激励约束作用，确保全企业安全奋斗目标实现，特制订安全奖惩制度。一、奖惩标准对全企业安全工作实施目标管理，年初企业研究制订年度安全工作意见和安全生产竞赛考评奖惩措施，确立年度安全目标，制订阶段性工作意见和促进目标实现确保方法。同时，每个月提出具体安全工作要求，使全企业安全管理有目标，有奖惩，有方法，有考评。在考评奖惩上坚持六条标准：(一)坚持事故责任追究标准。年度内发生死亡事故和重大责任事故，企业高层管理人员由集团企业给行政责任追究；对副总工程师、安监处主任工程师及事故责任单位，由企业给行政处罚。（二）季度、年度内实现安全生产或发生事故，对企业分管领导，单位、部门管理人员和职员实施重奖重罚标准。（三）各级管理人员和单位、部门根据负担安全责任大小，区分奖惩拉开档次标准。（四）“三八”制安监人员奖惩标准不低于采掘班组长标准。（五）根据发生事故轻重程度确定处罚标准标准。（六）考评奖惩按期兑现标准。二、考评奖惩实施相关奖惩标准，根据制订奖惩措施实施，避免随意性，维护政策严厉性。（一）月度、季度、年度内实现安全生产单位，根据安全生产考评奖惩措施，由企业安全生产领导小组提出奖励意见，报企业安全办公会研究决定，考评办公室审核把关。（二）发生轻伤事故，由安全生产班子提出处罚意见，报企业安全办公会同意，安监处落实考评。发生重伤以上人身事故和重大非伤亡事故，由安全生产领导小组提出处罚意见，企业安全办公会对分管人员及责任单位管理人员实施行政责任追究同时，研究确定处罚标准并落实考评，并报集团企业立案。（三）对月度最差工区评定考评，由安监处提出评定考评结果，企业安全生产班子审定后落实考评。（四）对因工程质量问题和安全隐患问题被上级或企业领导停头、停面考评，按《安全生产奖惩考评要求》标准进行考评，安监处负责落实。（五）对在运输、放炮、一通三防方面出现严重违章，由安监处提出处理意见，安全生产班子研究确定后，由安监处落实考评。（六）对季度安全质量达标验收中各专业成绩达不到要求要求，由安全生产班子提出处罚意见，安监处落实考评。（七）对地面单位发生事故，按井下发生事故处罚标准，由地面安全监察科提出处罚意见，经企业安全生产领导小组审定后，安监处落实考评。（八）季度内实现安全生产，对职员医院、工会、小区、人力资源部、政工部给一定安全活动经费，经费标准由企业安全办公会研究确定。（九）对上级各类安全检验提出问题，由企业安全生产班子组织分析，逐条研究处罚意见，报企业安全办公会同意后，由安监处落实考评。（十）对立即发觉隐患、排除险情、避免事故发生有功人员，由安监处提出奖励意见，经企业安全办公会研究决定后给重奖。附件四安全隐患排查治理和汇报制度为认真落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，落实安全生产责任制，强化安全隐患排查治理，预防事故发生，依据《国务院相关预防煤矿生产安全事故尤其要求》(国务院446号令)、《安全生产事故隐患排查治理暂行要求》(国家安监总局令第16号)、《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理措施》(山东省人民政府令第177号)、《山东省井工开采非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位重特大生产安全事故隐患认定措施》(鲁安监发[]84号)、《山东煤矿安全监察局安全生产事故隐患监察措施》(鲁煤安监发[]2号)等法规、规章、文件要求，结合企业实际，修改补充《安全生产隐患排查治理制度》。第一章总则一、企业成立安全隐患排查治理领导小组，企业总经理任组长，分管安全生产副总经理、总工程师、安监处长任副组长，分管安全生产副总工程师、安监处、生产技术部、调度室、机电科等部门关键责任人为组员。二、领导小组下设办公室和专业小组。1.办公室设在安监处，分管安全生产副总经理、总工程师分别任办公室正、副主任。安监处、生产技术部、调度室、机电科等部门关键责任人为组员，负责安全隐患排查、治理工作协调和综合资料管理工作，负责重大安全隐患整理上报等相关工作。2.“一通三防”专业组。分管副总工程师任组长，通修区区长、技术员及生产部室相关人员为组员。负责“一通三防”专业安全隐患排查和隐患治理督查等相关工作。3.地测防治水专业组。分管副总工程师任组长，防治水工区区长、技术员及生产部室相关人员为组员。负责地测防治水专业安全隐患排查和隐患治理督查等相关工作。4.机电专业组。分管副总工程师任组长，生产部室相关人员为组员。负责机电专业安全隐患排查和隐患治理督查等相关工作。5.顶板运输专业组。分管副总工程师任组长，生产部室相关人员为组员。负责顶板、运输专业安全隐患排查和隐患治理督查等相关工作。6.监督检验组。安监四处长任组长，安监处相关人员为组员，负责安全隐患排查，治理监督检验工作。三、企业必需落实安全隐患排查治理责任制。第二章安全隐患排查和治理责任制一、总经理1.对全企业隐患排查治理工作全方面负责，是全企业隐患排查治理第一责任者。2.督促、检验全企业隐患排查和治理工作，对重大安全隐患治理，要从人、财、物等方面给保障。3.对因安全隐患排查治理不妥而造成事故，负关键领导责任。4.定时召开安全会议，落实安全隐患排查治理责任，协调安全隐患排查治理各项工作。5.安排从业人员进行安全规程方面教育和培训，提升从业人员安全防范意识。6.对重大危险源进行评定、监控，组织制订应抢救援预案，形成应抢救援组织体系。7.对无法排除重大安全隐患，按程序向上级管理部门汇报，并报煤矿安全监察机构立案。二、副总经理1.对煤业企业安全隐患排查治理工作全方面负责，是煤业企业隐患排查治理第一责任者。2.督促、检验各单位安全隐患排查和治理工作，对重大安全隐患治理，要从人、财、物等方面给确保。3.对因安全隐患排查治理不妥，造成事故负直接领导责任。4.定时召开安全会议，落实安全隐患排查治理责任，协调安全隐患排查治理各项工作。5.安排分管单位从业人员进行安全规程方面教育和培训，提升从业人员安全防范意识。6.对重大危险源进行评定、监控，制订方法。组织救援演练并落实监控方法。7.对分管单位难以排除重大安全隐患，立即向上级汇报。三、安监处长（总经理助理）1.对全企业安全隐患排查治理工作负监督检验责任，是全企业隐患排查治理监督检验第一责任者。2.督促、检验各单位安全隐患排查和治理工作，对重大安全隐患治理，要从人、财、物等方面给确保。3.对因安全隐患排查治理不妥，造成事故负监督检验不力领导责任。4.定时召开安全会议，落实安全隐患排查治理责任，立即协调安全隐患排查治理各项工作。5.监督从业人员进行安全规程方面教育和培训，提升从业人员安全防范意识。6.监督重大危险源评定、监控，方法制订。监督救援演练并督促落实监控方法。7.对单位难以排除重大安全隐患，立即向上级汇报。四、总工程师1.对全企业安全隐患排查治理工作负全方面技术管理责任，是隐患排查治理技术方面第一责任者。2.督促、检验安全隐患排查和治理工作，对重大安全隐患治理，要从人、财、物等方面进行支持和确保。3.对因安全隐患排查治理不妥，造成事故负关键技术管理责任。4.每个月召开一次隐患排查会议，落实安全隐患排查治理责任，协调安全隐患排查治理各项工作。5.安排从业人员进行作业规程及补充方法方面学习和培训，提升从业人员安全防范意识。6.对生产现场存在危险原因进行辨识，组织对重大危险源进行检测、监控，制订方法。7.对难以排除重大安全隐患，按程序向煤矿上级管理部门汇报，并报煤矿安全监察机构立案。五、副总工程师1.对分管专业范围内安全隐患排查治理工作负全方面责任，是分管专业范围隐患排查治理第一责任者。要落实好专业隐患排查治理工作。2.督促、检验分管专业各单位安全生产工作，立即消除安全生产隐患。3.对因安全隐患排查治理不妥，造成事故负管理责任。4.安排从业人员进行作业规程及补充方法方面学习，提升从业人员安全防范意识。5.对生产现场存在危险原因进行辨识，组织对重大危险源进行检测、监控，制订方法。6.对本专业难以排除重大安全隐患，立即向上级领导汇报。六、生产技术部1.对分管专业内安全隐患排查治理技术工作全方面负责，是隐患排查治理技术工作第一责任单位。2.督促、检验分管专业各单位安全生产工作，立即消除安全生产隐患。3.对因安全隐患排查治理不妥，造成事故负技术责任。4.按时参与总工程师、副总工程师召开隐患排查治理会议，落实安全隐患排查治理责任，处理安全隐患排查治理各项工作。5.对排查出安全隐患立即安排编制治理方法及重大安全隐患治理预案。6.对难以排除重大安全隐患，立即正确地向分管领导汇报。七、安监处1.对全企业安全隐患排查治理工作负全方面监督检验责任，是全企业隐患排查治理监督、检验第一责任者。2.督促、检验安全隐患排查和治理工作，对安全隐患排查、治理，要全方面负责监督、检验、落实。3.对因安全隐患排查治理不妥，造成事故负监督、检验责任。4.按时参与总工程师、副总工程师召开隐患排查治理会议，督促落实安全隐患排查治理责任，处理安全隐患排查治理各项工作。5.对排查出安全隐患立即安排编制治理方法，并对现场进行监督、检验，真正做到不安全不生产。6.对难以排除重大安全隐患，立即正确地向分管领导汇报。八、调度室1.对分管范围内安全隐患排查治理工作负全方面调度、协调责任，是隐患排查治理调度、协调工作第一责任单位。2.跟踪调度、协调分管范围内各安全隐患排查治理进展情况，立即消除安全生产隐患。3.对因安全隐患排查治理不妥，造成事故负调度责任。4.按时参与总工程师、副总工程师召开隐患排查治理会议，落实安全隐患排查治理责任，协调处理安全隐患排查治理各项工作。5.对难以排除重大安全隐患，立即正确地向分管领导汇报。九、机电科1.对机电专业安全隐患排查治理技术工作全方面负责，是机电专业隐患排查治理技术工作第一责任。2.协调分管范围内各安全隐患排查治理进展情况，立即消除安全生产隐患。3.对机电专业因安全隐患排查治理不妥造成事故，负技术责任。4.按时参与总工程师、副总工程师召开隐患排查治理会议，落实安全隐患排查治理责任，协调处理安全隐患排查治理各项工作。5.对机电专业排查出安全隐患立即安排编制治理方法及重大安全隐患治理预案。6.对难以排除重大安全隐患，立即正确地向分管领导汇报。十、生产辅助单位责任人1.对本单位安全隐患排查治理工作全方面负责，是本单位隐患排查治理第一责任者。要落实好岗位、班组及区队隐患排查治理工作。2.督促、检验本单位安全生产工作，立即消除安全生产隐患。3．对因安全隐患排查治理不妥，造成事故负直接领导责任。4.落实安全隐患排查治理责任，处理安全隐患治理各项工作，对排查出安全隐患立即编制治理方法，现场要严格按方法要求施工。5.组织从业人员进行作业规程及补充方法方面学习，提升从业人员安全防范意识。6.对本单位难以排除重大安全隐患，立即正确地按程序向企业职能管理部门汇报。十一、生产辅助单位技术责任人1.对本单位安全隐患排查工作全方面负责，是本单位隐患排查技术责任者。2.督促、检验本单位安全生产工作，立即消除安全生产隐患。3.对因安全隐患排查不妥，造成事故负直接管理和技术责任。4.每班进行一次安全隐患排查治理活动，落实安全隐患排查治理责任，处理安全隐患治理各项工作，对排查出安全隐患立即编制治理方法，现场要严格按方法要求施工。5.组织从业人员进行作业规程及补充方法方面学习和考试，提升从业人员安全防范意识。6.对本单位难以排除重大安全隐患，立即正确地按程序向相关职能管理部门汇报。第三章安全隐患类别及分级一、安全隐患种类：通风、瓦斯、煤尘、火灾、水害、提升运输、机电、爆破、顶板和其它。二、安全隐患分级安全隐患按严重程度，处理难易，工程量大小分通常安全隐患和重大安全隐患。通常安全隐患是指危险性不大、发觉后能够立即整改消除隐患；重大安全隐患是指危险性较大，发觉后一时难以整改，需要列入治理计划或局部停产治理和依靠企业本身力量难以完成整改消除隐患，关键指《山东省煤矿企业重大安全生产事故隐患分类明细》（附后）中所列90种安全隐患。安全隐患细化分为三级：A级：危害严重，有可能造成重大人身伤亡或重大经济损失；治理难度及工程量大、或需县级以上人民政府或煤炭管理部门协调处理重大安全隐患。B级：危害比较严重，有可能造成人身伤亡或较大经济损失，或治理难度及工程量较大，需企业（煤矿）限期处理隐患。C级：危害较轻，治理难度及工程量较小，生产区（队）、业务部门能够处理隐患。第四章安全隐患排查治理体系（方法）一、坚持“分级排查、分级管理”标准，根据“五环六步”隐患排查治理管理模式，分为岗位、班组、区队、专业（部门）、单位等五个步骤排查治理监控，每一个步骤全部必需包含排查、统计、汇报、整改、验收、考评等六个步骤。二、岗位人员、班组长、区队责任人、专业（部门）责任人、单位关键责任人是所负责工作范围内隐患排查治理责任人，对所负责工作范围内隐患排查治理工作全方面负责。三、岗位隐患排查治理1.排查：岗位人员应熟悉本岗位可能存在隐患种类及其危害，掌握应急方法，在开始工作前及工作过程中随时排查本岗位工作范围内是否存在安全隐患2.统计：凡现场含有统计条件岗位应建立岗位隐患排查治理统计，由岗位人员对排查出隐患进行统计。现场不含有统计条件岗位应将隐患统计于现场安全管理牌板上，同时班中或上井后汇报。工区（车间）要建立专门现场隐患问题汇报统计本，由值班人员负责做好统计，备查。3.汇报：岗位人员发觉安全隐患应立即向班组长汇报，情况紧急时可直接汇报区队或单位相关部门。4.整改：本岗位能够整改通常安全隐患，由岗位人员根据规程、方法要求立即进行整改；岗位无法立即整改，岗位人员应采取有效防控方法，由班组长组织人员进行整改。对危及人身安全、可能造成较大损失重大安全隐患，应立即停止作业，采取应急方法。5.验收：由岗位人员负责整改通常安全隐患，由班组长或现场安监员进行验收，确定符合安全生产条件，可恢复作业。6.考评：班组长负责对岗位隐患排查治理工作进行考评，考评结果和岗位人员利益挂钩。四、班组隐患排查治理1.排查：班组长应熟悉本班组工作范围内可能存在隐患种类及其危害，熟悉相关应急预案及应急方法，在本班组开始工作前，应组织班组人员排查本班组工作范围内是否存在安全隐患，工作过程中应常常巡查，指导班组人员排查安全隐患。2.统计：凡现场含有统计条件班组应建立隐患排查治理统计，班组长负责立即统计本班组排查出安全隐患，并在当班安全管理牌板上给予公告，现场不含有条件班组排查出隐患要统计在现场安全隐患管理牌板上，同时班中或上井后汇报，工区（车间）要建立专门现场隐患问题汇报统计本，由值班人员负责做好统计，备查。3.汇报：班组发觉通常安全隐患可在班中或本班组工作结束时向区队汇报，重大安全隐患应立即汇报区队或企业相关部门。4.整改：本班组能够整改通常安全隐患，由班组长组织人员根据规程、方法要求立即进行整改；班组无法立即整改，应采取有效防控方法并立即汇报，由区队组织人员进行整改。对危及人身安全、可能造成较大损失重大安全隐患，应立即停止作业，采取应急方法。5.验收：班组负责整改通常安全隐患，由区队管理人员、现场安监员联合进行验收，符合安全生产条件，由验收人员在班组隐患排查统计上签字确定后，可恢复作业。6.考评：区队负责组织对班组隐患排查治理工作进行考评，考评结果和班组长利益挂钩。五、区队隐患排查治理1.排查：区队安全管理人员应熟悉本区队工作包含范围内可能存在多种安全隐患，熟悉相关应急预案及应急方法。区队应每七天组织一次隐患排查，全方面排查分析本区队已存在及可能存在各类安全隐患，并制订对应整改方法、应急处理方法。区队值班干部负责对当日本区队可能存在安全隐患进行排查，并确定对应整改方法、应急处理方法。2.统计：区队应建立隐患排查治理统计、隐患管理档案，区队技术员负责统计排查出安全隐患并管理隐患排查治理档案，统计应包含隐患编号、隐患类别、隐患等级、存在隐患地点、隐患内容（具体情况）、关键整改方法、应急处理方法、估计处理时间、整改责任人等内容。隐患排查治理管理档案除上述统计外，还应有实际处理时间、验收人、及其它需要统计内容等。区队值班干部排查隐患应统计在班前、班后会统计上。3.汇报：区队排查通常安全隐患应立即向相关专业责任人、技术、安监、调度等部门汇报，重大安全隐患应立即汇报单位相关部门。4.整改：区队负责整改安全隐患，由区队关键责任人组织人员根据规程、方法要求进行整改。隐患整改期间，必需采取可靠监控及防范方法，预防在隐患整改期间发生事故。5.验收：区队负责整改通常安全隐患结束后，由相关专业（部门）责任人组织相关人员进行验收，认为符合安全生产条件，由验收人员形成验收汇报并签字确定后，区队对隐患做销号处理。区队所整改安全隐患属于重大安全隐患，经单位提出申请，由集团企业组织验收。6.考评：单位确定相关部门负责对区队隐患排查治理工作进行考评，考评结果和区队责任人利益挂钩。六、专业（部门）隐患排查治理1.排查：专业（部门）责任人应每旬组织相关专业人员进行一次隐患排查，结合工作计划，全方面排查分析本专业已存在及可能存在各类安全隐患，并制订对应整改方法、应急处理方法。2.统计：专业（部门）应建立本专业隐患排查治理统计、本专业隐患排查治理管理档案，由专员负责统计排查出安全隐患，管理隐患排查治理档案，统计应包含隐患编号、隐患类别、隐患等级、存在隐患地点、存在隐患单位、隐患内容（具体情况）、关键整改方法、应急处理方法、估计处理时间、整改责任人等内容。隐患排查治理管理档案除上述统计外，还应有实际处理时间、验收人、其它需要统计内容等。3.汇报：专业（部门）排查安全隐患应向单位技术责任人、分管安全生产责任人、单位关键责任人汇报，并向单位相关部门通报。重大安全隐患应立即上报集团企业相关专业处室及地方政府相关部门进行评定、确定。4.整改：专业（部门）负责监督整改本专业安全隐患，专业人员应立即指导、检验负责隐患整改单位隐患治理工作。5.验收：专业（部门）负责监督整改通常安全隐患结束后，由相关专业（部门）责任人组织相关人员进行验收，认为符合安全生产条件，由验收人员形成验收汇报并签字确定，隐患整改单位及专业（部门）对隐患做销号处理。专业（部门）所监督整改安全隐患属于重大安全隐患，经单位提出申请，由集团企业或地方政府相关部门组织验收。6.考评：单位确定相关部门负责对专业（部门）所进行隐患排查治理工作进行考评，考评结果和专业（部门）责任人、专业人员利益挂钩。七、单位隐患排查治理1.排查：企业关键责任人应每个月召集相关部门、相关人员对本单位进行一次全方面隐患排查，关键排查单位重大安全隐患，对排查隐患要进行评定、确定，制订对应整改治理方案、监控方法、应抢救援预案，落实整改单位、责任人、整改资金、整改期限，隐患要以正式文件形式给予公告。2.统计：企业应建立本单位隐患排查治理统计、隐患排查治理管理档案，由单位责任人确定相关部门负责管理隐患排查治理档案，实施登记建档、挂牌督办、验收销号。3.汇报：企业排查安全隐患应根据集团企业相关要求上报集团企业相关处室及地方政府相关部门。4.整改：企业关键责任人负责组织实施重大隐患治理方案。重大隐患由企业关键责任人组织制订隐患整改方案、安全保障方法，落实整改内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。5.验收：通常安全隐患整改后，由单位组织验收、销号。重大安全隐患整改治理完成后，根据重大隐患整改验收标准，由企业关键责任人组织自检。自检合格后，单位提出验收申请汇报，由集团企业相关处室或地方政府相关部门组织进行验收。6.考评：由集团企业或地方政府对企业隐患排查治理工作进行考评。第五章安全隐患排查治理要求一、区队(班组)排查分析出安全隐患，要按隐患等级、类别登记造册，并报企业生产技术部、安监处立案。二、企业关键责任人或总工程师必需每个月26日前组织各相关单位部门对全矿井月度生产中可能存在和已经存在隐患全方面排查分析，排查出安全隐患由生产技术部门分管人员按隐患分类进行汇总，形成正式文件，于每个月5日前上报肥城市煤炭管理办公室及肥城矿业集团企业相关处室立案。同时报送企业相关领导、下发至各生产、辅助单位及相关部室。三、技术部门必需依据排查出重大安全隐患编制安全隐患治理方案方法。A、B级安全隐患治理方案方法由企业（矿）总工程师（或技术责任人）负责组织编制。需要编制设计或报批应按程序编制设计和报批。四、A级安全隐患包含两个及两个以上矿井，由企业办公室牵头会同技术部门按要求程序上报，请求上级相关部门组织协调处理。五、企业应该于每三个月第一周将上季度重大隐患及排查整改情况向山东煤监局鲁中分局、肥城市煤炭管理局提交书面汇报，汇报应该经企业关键责任人签字。汇报要包含产生重大隐患原因、现实状况、危害程度分析、整改方案、安全方法和整改结果等内容。关键情况要随时汇报。六、隐患治理方案。内容包含：1.治理目标和任务；2.采取方法和方法；3.经费和物资落实；4.负责治理机构和人员；5.治理时限和要求；6.安全方法和应急预案。七、隐患治理工作关键：1.坚持“五落实”。企业必需依据制订隐患治理方案，落实隐患治理责任、方法、资金、时限和预案。隐患治理方案应依据隐患等级(A、B、C级)由总工程师(或技术责任人)或部门、区队技术人员负责组织编制。隐患治理方法必需严格按程序审批，需要编制设计必需编制设计。2.治理方案实施。安全隐患治理必需严格按编制治理方案方法或设计组织实施。A、B级安全隐患治理方案方法由企业董事长（企业责任人）负责组织实施，并做到落实项目、资金、方法、时间和责任；C级安全隐患治理，由区（队）、业务部门负责落实。3.坚持先急后缓标准。安全隐患治理必需做到立即有效、先急后缓、先安全后生产；不安全不得生产，不得冒险作业和施工。4.坚持先停产、后治理标准。隐患治理前或治理过程中无法确保安全，必需从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及其它人员，设置警戒标志，临时停产作业；对临时难以停产作业，要加强管理和监控，预防事故发生。5.加强预案演练、企业要针对隐患编制应急预案。组织学习，进行实际演练，确保从业人员和相关人员达成熟知要求。6、隐患治理资金落实。隐患治理资金应从煤炭生产安全费用中列支，不足部分由企业关键责任人确保落实。7.加强自然灾难预防。企业针对因自然灾难可能造成事故灾难隐患，根据相关法律、法规和要求，制订并采取可靠预防方法、应急预案。在接到相关自然灾难预报时，立即发出预警通知；发生自然灾难可能危及人员安全时，必需采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全方法，并立即向集团企业、煤矿安全监察机构及当地人民政府及其相关部门汇报。八、隐患消除及验收。1.隐患消除申请。通常安全隐患整改后，由单位组织验收、销号。重大安全隐患整改治理完成后，单位提出验收申请汇报，由集团企业相关处室或地方政府相关部门组织进行验收。经验收合格，向上级煤炭管理部门或集团企业提出隐患消除书面申请。书面申请内容应包含：(1)隐患等级、类别及情况说明(2)隐患治理方法及过程；(3)隐患治理完成情况及结果等。2.隐患治理验收。依据隐患等级及类别，对A级隐患，企业应组织教授和本单位技术人员或委托含有对应资质安全评价机构对隐患治理情况进行评定，符合安全生产条件，形成隐患治理验收总结汇报，报上级煤炭管理部门立案。未经验收，隐患不得消除。第六章责任追究一、违反本制度，不落实安全隐患排查治理责任制。对各相关责任人批评教育，责令更正，并给100元以上、500元以下罚款；情节严重或所以造成事故，对相关责任人给警告及以上直至免职行政处分，并给元以上、5000元以下罚款。二、违反本制度，对重大安全隐患不排查或漏排查，或对排查出重大安全隐患未采取方法进行治理造成重大经济损失（100万元及以上）或死亡事故，对相关责任人和直接负责分管领导干部给记过及以上直至免职行政处分，并给元以上、5000元以下罚款。三、违反本制度，对重大安全隐患隐瞒不报，谎报或拖延不报，对相关责任人和直接负责分管领导干部给免职及以上直到开除行政处分。四、违反本制度，不按要求组织安全隐患排查，督促治理或监督检验，对企业机关相关责任人批评教育，情节严重，给警告行政处分；造成重大事故，给记过及以上行政处分，并给100元以上、500元以下罚款。附件五矿领导（企业责任人和经营管理人员）带班下井管理制度一、矿领导带班下井制度为认真落实落实《国务院相关深入加强企业安全生产工作通知》（国发〔〕23号文）、《煤矿领导带班下井及安全监督检验要求》（国家安全生产监督管理总局令第33号）、山东煤矿安全监察局制订《山东煤矿领导带班下井监察措施》（鲁煤安监中局发〔〕75号）和集团企业《煤矿管理人员安全履职行为标准及考评评价措施》等文件精神，深入加强企业高层管理人员、副总工程师带班下井管理，落实安全生产主体责任，督促各级领导深入现场了解安全生产实际情况，立即发觉和消除事故隐患，有效阻止违章违纪现象，结合我企业实际情况，特制订本制度。一、下井带班要求1、必需确保每班最少有1名矿级领导在井下带班。2、煤矿矿长、党委书记每个月带班次数不少于5次，其它人员每人每个月带班不少于8次。3、带中、夜班数量不得低于66%。4、矿领导下井带班，必需突出现场安全管理关键及边远地点检验。检验安全管理关键及边远地点次数不少于带班次数50%。5、平时和节假日期间正常生产和进行检修，必需正常下井带班。下井带班要坚持“两同时标准”（和工人同时下井、同时升级），并严格实施井下交接班制度。6、带班下井管理人员必需取得安全资格证书，且熟悉掌握矿井生产、安全管理知识和应抢救援知识等。7、具体见鑫国企业带班人员名单及带班次数表，二、下井带班任务立即间要求1、带班下井人员必需严格实施企业制订下井带班计划安排，特殊情况不能按计划下井带班，必需经矿长同意提前和其它带班人员协商调换，并立即上报，确保每班最少有一名领导带班。2、下井带班除按正常检验井下各施工地点外，侧重于安全关键管理部位、边远地点及零星岗点。3、带班天天分成三班，即早班、中班和夜班，每班最少有一名下井带班人员在现场带班作业，和工人同上同下，带班时间不低于8小时。4、带班人员在井下进行交接班，并认真填写带班统计和交接班统计。三、下井带班人员职责1、下井跟班带班人员要把确保安全生产作为第一责任，切实全方面掌握当班井下作业地点安全生产情况，即人员到岗情况、设备情况、生产（作业环境）安全情况、生产任务（产量）完成情况等，对当班安全生产负领导责任。并组织对关键部位、关键岗位和微弱步骤巡视检验，对关键工程、特殊施工、重大隐患治理等实施现场指导、协调和监督管理；不得替换现场区队长、班组长指挥，不得随意更改安全技术方法、方案等。2、监督安全管理规章制度和规程方法现场落实，立即阻止违章作业、违反劳动纪律、违章指挥、违责行为，严禁超能力、超定员、超强度组织生产，并协调所在区域区队之间、各步骤关系，维护安全生产秩序。3、立即发觉和组织消除事故隐患和险情，检验生产系统、设备设施、作业环境、作业行为等各方面存在隐患，并严格督促整改。关口前移，关键加大对生产中各关键步骤检验和巡视，必需时，关键工作、关键步骤及重大隐患处理必需蹲点把关，杜绝现场安全管理失控。4、当发生安全事故时，带班下井管理人员在接到信息后要立即赶到事故现场进行处理。5、井下碰到水、火、瓦斯、煤尘、顶板等突发险情时，立即下达停产撤人命令，开启应抢救援预案，组织涉险区域人员立即、有序撤离到安全地点。6、带班下井管理人员应尽可能利用带班时间，覆盖检验全部采掘头、面及其它关键地点，立即指挥处理井下安全生产出现重大问题和隐患。监督检验特殊工种及其它井下作业人员持证上岗、岗前安全确定、“手指口述”安全确定法等制度落实情况。7、认真做好交接班统计，将本班安全生产情况、存在问题及处理情况、需要注意事项和对下一班提议等，填记在交接班统计簿中，同时在带班统计上如实填写本班安全生产现场情况。8、下井带班管理人员交班后立即组织本班井下区队跟班管理人员在调度室主持召开安全生产研究会（即：下井带班班后会），关键总结本班安全工作、存在问题及整改落实情况，排查需要下一班整改处理问题和隐患，制订整改方法，落实整改责任。四、其它要求1、调度室应提前排出带班下井计划表表，并报上级管理部门，全部带班下井人员要严格实施。2、安监处、调度室严格按要求做好统计、汇报、统计等工作，并立即上报上级管理部门。二．矿领导井下带班交接班制度为认真落实落实《国务院相关深入加强企业安全生产工作通知》（国发〔〕23号文）、《煤矿领导带班下井及安全监督检验要求》（国家安全生产监督管理总局令第33号）、山东煤矿安全监察局制订《山东煤矿领导带班下井监察措施》（鲁煤安监中局发〔〕75号）和集团企业《煤矿管理人员安全履职行为标准及考评评价措施》等文件精神，深入加强企业高层管理人员、副总工程师带班下井交接班管理，经企业研究，制订本制度。管理人员必需严格实施带班下井作业制度。带班下井管理人员必需和所带班次工人同上同下。现场无带班人员一律不准生产。带班人员必需严格遵守交接班制度。一、交接班地点井下调度站为固定交接班地点。交班人员在施工现场不能按时返回时，接班人员应在调度站联络其所在地点后前往接班。二、交接班时间早班交接班时间：5：30-5:50中班交接班时间：13:30-13:50夜班交接班时间：21:30-21:50三、交接班内容1、上一班井下安全情况、存在问题及原因。2、上一班检验关键，存在当班未整改完成问题。3、下一班需要注意事项等其它内容。四、交接班要求1、先下后上，接班人员下井和交班人员必需一起填写交接班统计本。交接完成后，双方在交接统计本上签字，并按要求存放在调度站。调度站站长负责对交接班统计管理，用完后由安监处发放和保管。2、下井交接班统计必需由带班人员本人填写。3、严禁电话交接班或带信交接班，预防因交接班不清而造成工作失误或诱发事故。4、严格实施带班“两汇报”制度，带班人员要分别于上半班和下半班在井下不一样检验地点向调度室电话汇报所在现场存在安全隐患、整改要求等。调度室要认真做好统计并保留通讯录音备查。5、超出交接班时间，若接班人未到，交班人不准升井，不然按脱岗处理，并追究接班人不到责任。若无人接班，应立即汇报调度室，并坚守岗位直至有些人接班为止。6、调度站站长负责对交接班统计管理，用完后由安监处统一发放和保管。三、矿领导带班下井档案管理制度为认真落实落实《国务院相关深入加强企业安全生产工作通知》（国发〔〕23号文）、《煤矿领导带班下井及安全监督检验要求》（国家安全生产监督管理总局令第33号）、山东煤矿安全监察局制订《山东煤矿领导带班下井监察措施》（鲁煤安监中局发〔〕75号）和集团企业《煤矿管理人员安全履职行为标准及考评评价措施》等文件精神，深入加强企业高层管理人员、副总工程师带班下井档案资料管理，经企业研究，制订本要求。企业高层管理人员、副总工程师下井带班作业档案关键包含《矿级干部带班作业统计本》、《企业高层管理人员、副总工程师带班作业现场汇报统计本》、《领导带班作业统计表》、《菜单式安全质量检验点问题落实表》等相关资料。一、高层管理人员带班作业统计本带班作业人员下井带班作业时，将所检验施工单位、施工地点、检验起止时间、现场关键问题及处理方法等填写在专用《矿级干部带班作业统计本》内，每一工作地点要填写清楚，并经现场工区带班人员或班组长签字认可。《矿级干部带班作业统计本》天天上井后交企业安全监察处信息办公室作为带班作业统计基础资料。上井后不立即缴纳，取消当日出勤，并按要求进行考评。《高层管理人员带班作业统计本》在井口信息办公室存放，每个月完成后，由信息办公室主任进行搜集，以月度为单位存放备查，妥善保管，不得损坏丢失。出现搜集不全或失误丢失，对信息办公室主任每次给100元经济处罚。二、企业高层管理人员、副总工程师带班作业现场汇报统计本1、带班作业人员本人必需在现场向企业调度室汇报每个作业地点所检验关键问题及处理方法等，企业调度室必需如实统计在《企业高层管理人员、副总工程师带班作业现场汇报统计本》上，每少汇报一次罚款50元。2、带班作业人员上井后，本人必需向企业调度室简明汇报下井时间，上井时间，经过路线检验施工单位、地点，发觉问题条数，阻止违章起数，发觉和处理关键问题等情况进行登记。3、领导下井带班档案必需由当班带班领导自行填写，严禁她人代为填写，以确保统计真实性。4、安全监察处信息办公室对领导下井带班档案进行整理，对存在安全隐患未能现场处理，立即下达《现场安全隐患整改通知书》，按要求督促整改销号。5、《带班下井写实统计本》、《带班作业现场汇报统计本》由企业调度室调度员进行每班统计整理，以月度为单位编号存档备查，由调度室主任明确专员进行管理，因管理不善造成搜集不全或丢失，对责任人按要求进行处罚。三、领导带班作业统计表安监处天天依据《矿级干部带班作业统计本》，如实将带班作业情况填写在每个月《领导带班作业统计表》内。《矿级干部带班作业统计本》、《企业高层管理人员、副总工程师带班作业现场汇报统计本》每本使用完成后，交安全监察处。安监处信息办公室要连同月度《领导带班作业统计表》统一存档、备查。《领导带班作业统计表》统计不正确，上报不立即，对责任人按要求进行处罚。四、菜单式安全质量检验点问题落实表带班人员完成交接班升井后，必需在井口信息办公室填写《菜单式安全质量检验点问题落实表》，注明上下井时间、班次、检验单位、地点、发觉问题或隐患、阻止“四违”等信息，由安监处信息办公室汇总存档。《菜单式安全质量检验点问题落实表》由安监处信息办公室录入到安全闭环管控信息系统，实现信息化管理。五、其它要求1、下井带班档案必需由带班人员本人填写。2、下井带班档案填写内容必需要和班中汇报及交接班统计内容相符。3、全部档案资料由安监处妥善保留，做到完整齐全，相关统计信息保留期不得少于十二个月。因档案保管不善造成损坏、丢失，对相关责任根据要求进行经济处罚，性质严重从严追究相关责任人责任。四、矿领导带班下井公告制度为认真落实落实《国务院相关深入加强企业安全生产工作通知》（国发〔〕23号文）、《煤矿领导带班下井及安全监督检验要求》（国家安全生产监督管理总局令第33号）、山东煤矿安全监察局制订《山东煤矿领导带班下井监察措施》（鲁煤安监中局发〔〕75号）和集团企业《煤矿管理人员安全履职行为标准及考评评价措施》等文件精神，深入加强矿领导深入现场和强化现场安全管理，对矿领导带班下井制度落实情况进行群众监督，结合企业实际，特制订本制度。一、公告载体在井口和工业广场等显著位置设置公告栏，并根据实际情况及动态管理、长久置放和清楚方便要求进行规范。尽可能独立置放，位置显著，字体端正，实用规范。遇有损坏或字迹不清，要立即更换、维修或刷新。二、公告对象企业带班下井领导。三、公告范围上级主管部门、在矿工作各级领导干部及职员。四、公告内容1、制订矿领导带班下井计划；2、当班带班下井矿领导姓名；3、每个月矿领导带班下井完成情况，包含下井个数、班次及上下井时间。五、公告要求1、矿领导带班下井计划必需符合上级相关文件要求，具体制订下井班次和下井次数。2、调度室于月底最终一天排出矿级领导下井计划，并在调度室公告，以备监督。3、井口检身员负责将当班带班下井领导姓名在井口公告栏挂牌公告。4、安监处信息办公室对矿领导带班下井统计进行认真统计，和调度室下井带班交接班统计查对，经矿长审核无误后，加盖公章在公告栏进行公告。5、公告栏填写内容必需确保真实性，填写人员必需认真核实，严禁出现徇私舞弊，弄虚作假现象。6、矿领导带班下井公告接收上级部门、广大职员监督，如发觉公告内容不实，可向相关主管部门检举。7、当班没有矿领导下井带班，矿调度室不得安排井下采掘活动，安监员负责现场停产，职员有权拒绝下井作业；发觉带班人员无故提前升井，职员有权申请提前升井。五、矿领导带班下井考评奖惩制度为认真落实落实《国务院相关深入加强企业安全生产工作通知》（国发〔〕23号文）、《煤矿领导带班下井及安全监督检验要求》（国家安全生产监督管理总局令第33号）、山东煤矿安全监察局制订《山东煤矿领导带班下井监察措施》（鲁煤安监中局发〔〕75号）和集团企业《煤矿管理人员安全履职行为标准及考评评价措施》等文件精神，深入规范矿领导带班下井管理，经企业研究，制订本要求。一、带班下井考评内容：1、带班下井天数。2、调查掌握本班安全生产动态及处理实际问题情况。3、检验发觉关键问题及隐患，提出意见提议及采取整改处理措施和方法。4、落实安全生产隐患排查跟踪治理及责任追究制度情况。5、领导现场跟班，现场指挥，现场作业，现场查处隐患和“四违”情况。二、奖惩措施：

1、本矿矿级领导必需严格实施本矿制订矿级领导带班下井制度、矿领导带班井下交接班制度和矿领导带班下井档案管理制度。2、矿级领导带班必需根据带班计划下井带班，如因当班应带班下井领导不能下井，必需由本人井矿长同意和其它矿级领导和调度室协调，确保每班全部有矿级领导带班。3、有下列情形之一，除集团企业对企业关键责任人处罚外，并对相关单位和责任人进行处罚：（1）未建立健全矿井管理人员下井带班制度，或未上报集团企业安全监察局立案，对安监处罚款1000元；（2）对应带班下井领导当班没有下井，且未请假或未找人顶班，发觉一次罚款1000元。（3）未制订矿领导下井带班月度计划，对调度室罚款1000元。（4）未按要求公告矿井管理人员下井带班情况，对安监处罚款1000元。（5）未按要求填写下井带班档案、检验点问题落实表、交接班统计等原始资料，对责任人罚款1000元。（6）人员定位信息、监控录像、录音电话使用不正常或保留期不符合相关要求，对调度室罚款1000元。4、有下列情形之一，对责任人和矿关键领导罚款300元。按要求每少带1个班；带中、夜班数量不足66%；未按要求下井或未和工人同下同上或上叉班；未在井下交接班；未填写交接班统计簿；未按要求实施带班两汇报制度；检验现场安全管理关键及边远地点每少一次或无现场汇报统计。5、有下列行为之一，对责任人和矿关键领导200元。月度下井次数按要求每少一次；月度阻止“四违”每少一次；非下井带班检验时间不足3小时；下井检验地点少于2处。6、带班下井煤矿领导应立即发觉和组织消除事故隐患和险情，立即掌握当班入井作业人员情况，立即阻止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产；碰到险情时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员立即、有序撤离到安全地点。假如带班下井领导不认真履职，弄虚作假，一经查实，对本人处以500元—元罚款。7、用增加福利待遇来推进矿级领导轮番入井带班，和工人同下井、同升井制度落实。下井带班要求矿级领导和工人同下井、同升井，所以合适提升轮番入井带班矿级领导福利待遇，用好待遇推进制度落实。对下井带班领导在月底按考勤表发放下井津贴补助，通常按天天60元。8、对应带班下井领导当班未下井而发生事故，对该领导依据下列要求处以罚款：通常轻伤事故，按企业安全奖惩考评措施进行处罚，发生重伤事故和死亡事故，按要求逐层上报企业和上级主管部门接收处罚。9、每个月矿领导带班下井考评情况作为年底奖发放依据，并依据实际情况和每个月安全风险抵押金挂勾。六、矿领导带班下井举报制度为认真落实落实《国务院相关深入加强企业安全生产工作通知》（国发〔〕23号文）、《煤矿领导带班下井及安全监督检验要求》（国家安全生产监督管理总局令第33号）及山东煤矿安全监察局制订《山东煤矿领导带班下井监察措施》（鲁煤安监中局发〔〕75号）文件精神，充足调动企业工人和社会各界依法监督煤矿领导带班下井工作主动性，严厉处理违规行为，规范我矿安全生产管理工作，特制订本制度。一、举报主体凡在企业内从事地面或井下生产及安全管理全部干部职员均可实是求是进行举报。二、举报对象1、矿带班下井领导、中层管理人员；2、各部门安全生产管理工作人员；3、从事安全监督管理安全检验人员；4、各区队领导干部及职员。三、举报内容有下列问题均可举报：1、带班期间发生伤亡及非伤亡事故隐瞒不报、谎报或对事故情况弄虚作假行为；2、带班期间违章指挥或强令职员违章、冒险作业行为；3、矿井安全生产条件及设备设施不符合《煤矿安全规程》要求情况；4、生产作业现场存在事故安全隐患，不立即采取方法整改；5、矿领导及队领导未按要求进行跟带班作业、下井检验；6、干部、职员违章、违规作业现象及行为；7、开采破坏国家煤炭资源，危害国家、集体利益，影响矿从业人员生命安全行为。8、对举报人员打击报复；9、其它需要举报内容。四、举报、投诉地点和方法1、举报投诉地点设在安全监察处、调度室、企业办公室。2、举报人可经过信件、电话等形式举报，也可直接到安全质量监察科举报。安监处电话：邮箱：调度室电话：邮箱：企业办公室电话：0538-312邮箱：五、奖励措施1、凡举报问题一经查实，由矿给合适奖励，奖励标准视情况在100-元之间。2、接举报电话或举报信人员，要将举报情况具体登记建档，并立即向领导汇报，同时要严格保守秘密，对举报人人身安全及声誉负责，因泄密造成举报人受到伤害，将交送司法机关严厉处理。3、举报人举报事项应该客观真实，对其提供材料内容真实性负责，不得捏造歪曲事实，不得诬告、陷害她人。六、本要求自下发之日起实施。七、本要求和上级相关要求不一致时，实施上级相关要求。八、本制度解释权属鑫发煤矿。附件六安全监督检验制度为认真落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针和《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全技术操作规程》等安全生产法律、法规，和上级安全生产各项管理制度，确保矿井安全生产,结合我企业实际，特制订本制度。一、组织形式（一）由董事长、党委书记或副总经理以上领导负责，每个月组织一次党政工团综合安全大检验，对企业井上下全部头、面、岗点和厂点进行全方面检验。（二）由负责安全副总经理或总工程师负责，每个月组织最少一次由生产技术部、安监处、调度室等部门管理人员参与安全大检验，对井下各头、面、岗点进行全方面检验。（三）由分管副总工程师负责，依据上级要求和本企业实际，适时组织顶板、机电、运输、一通三防、防治水和掘进工程质量专业检验。（四）安监处质量组负责每旬对井下各头、面工程质量进行一次检验验收。（五）安监处负责组织安全检验小分队不定时对中、夜班各头、面、岗点工程质量、文明生产和职员按章操作情况进行关键检验。（六）工会群监组织、政工部青岗组织每个月不定时对现场安全、质量组织一次检验。（七）节假日期间，要加强现场监督检验，企业生产班子及部、（八）安监员盯面检验。二、监督检验方法、方法（一）采取“静态”检验和“动态”检验相结合；全方面检验和关键检验相结合；专业检验和小分队检验相结合；党政工团检验和小范围突击检验相结合方法。（二）采取不定时间、不打招呼、不定检验地点方法，对现场检验出问题如实填写检验问题落实表，由检验人员、被检验单位领导双方签字，落实整改时间、整改标准和整改责任人，能现场整改立即整改。对工程质量差、存在安全隐患，危及安全头、面、岗点必需停产整改，整改落实情况由企业安监处、调度室、生产技术部等生产职能部门组织专业人员进行复查验收。（三）各类检验情况均由检验人员一式三份填写问题落实表，分别交调度室，被检验单位和安监处存查，安监处要随时将填写结果进行汇总、备查。群监组织、青岗组织检验情况，分别由工会生产保护部和企业政工部汇总备查。三、监督检验标准（一）法律法规依据《煤炭法》、《矿山安全法》、《安全生产法》等法律法规和国家一系列相关安全生产指示指令。（二）行业标准依据《煤矿安全规程》、《煤矿安全技术操作规程》及《煤矿安全质量化标准及考评措施》等相关质量要求、标准条例。（三）依据集团企业安全生产、质量相关要求、考评细则及安全质量检验点菜单等进行全方位监督检验四、监督检验基础要求（一）“查”：按要求标准做到过程细、项目全、无死角、不漏项。没到一处全部必需全方面细致进行检验。（二）“帮”：帮助被检验单位处理问题，能办立即办，不能立即办要限期处理，以立即消除隐患为目标。（三）“停”：发觉随时全部可能发生重大事故隐患，要立即令其停止作业，进行整改，坚持“不安全不生产”。（四）“追”：属于安全责任制未落实，人为造成隐患，应追究其责任，令其更正。（五）“回”：对停止作业进行整改项目或单位，要实施隐患闭合管理，做到停一处整改好一处，并立即回头立即进行复查验收。（六）“蹲”：对于关键工程必需时派人蹲点，盯住不放，帮助制订方法，督促整改直至达成安全生产要求。（七）“处”：对疑难问题请相关单位或关键领导出面处理，不能悬不决，影响安全生产。五、监督检验内容（一）每个月月底安监处应依据现场实际情况立即确定下一月安全关键管理部门，并排出检验计划表，加大监督检验力度和频次。（二）经过对人、机、环、管四个步骤细化和分解，在安全质量监督检验中所要检验关键内容以下：1、各基层工区落实落实国家安全生产法律、法规及上级安全生产指示、指令和上级会议精神情况，关键查统计和制度。2、安全生产责任制建立和落实情况，是否建立健全安全管理制度，是否逐层签定安全管理责任制；检验安全办公会议统计，是否定时部署检验本单位安全生产工作。3、“一岗双责”制建立和落实情况，是否细化并明确各工种岗位安全生产制职责；检验岗位安全职责制订情况。4、教育培训情况，关键查职员教育，高危作业（特种工种）人员培训，考评和持证上岗，查培训计划制订及落实情况，内容针对性和档案。5、查各单位安全生产管理人员诚信履职情况基础管理资料，检验统计，检验通报工作计划等。6、“三同时”要求实施情况，关键检验相关部门按分工推行职责情况，查审批、选型、验收等资料。7、各类安全生产事故调查处理，责任追究情况关键查是否严格实施《要求》相关要求。8、安全投入资金是否按要求提取和使用。9、灾难预防预处理计划制订和落实及方法。10、重大危险源辨识和建档。11、安全事故排查和治理是否有总工牵头坚持每个月事故隐患排查。12、查各类安全事故应急预案及演练情况。13、查职业安全健康情况，各类劳保发放和使用情况。14、矿领导调度值班和跟班下井、交接班情况。15、顶板、机电、运输、一通三防、防治水作为检验关键，对查出问题要做到项目、资金、方法、时间和责任五落实，确保问题、隐患立即处理。16、井上、井下各单位,厂网点现场规程方法实施落实情况。17、采、掘工作面及巷道动态和静态工程质量情况。18、采、掘各辅助工区生产岗点安全设施、检测器具正常使用和机电设备完好情况。19、全企业井上下各生产岗点、厂点、工作区域卫生面貌及文明生产情况。20、劳动纪律及正规操作情况。21、地面生产单位、非煤产业单位及小区雨季“三防”和冬季“四防”情况。22、“四违”现象。六、安监员安全监督检验（一）安监员现场安全监督检验关键任务1、宣传安全生产方针、政策、向职员讲解安全生产知识，要求广大职员严格实施上级相关安全生产要求及“三大规程”。2、掌握安全生产动态，摸清安全生产规律，加强安全生产管理，确保安全生产。3、检验生产单位、职能部门对安全生产方针、政策、法规和劳动保护政策落实和实施情况。4、检验干部安全生产责任制和工人岗位责任制和预防事故安全方法落实实施情况。5、立即发觉正反经典，总结推广安全生产经典经验。（二）安监员现场安全监督检验关键内容1、各单位传达、落实落实党安全生产方针、上级安全生产指令、传真电文和企业安全生产文件、关键会议精神，现场职员掌握情况。2、各单位对规程、方法实施落实情况和职员正规操作、煤矿手指口述安全确定操作要领、以师带徒、师徒协议签署落实及应知应会知识掌握情况。3.采煤、掘进工作面动态、静态工程质量情况和检测器具正常使用和机电设备、安全设施完好情况。4、井上、下各生产岗点、厂点、工作区域卫生面貌及文明生产情况。5、企业井上、下各生产岗点，盯班干部、班组长、上岗质量及职员劳动纪律情况。6、地面安监员对地面关键安全部位及人员聚集场所上岗、防火情况检验。（三）安监员现场安全监督检验汇报和问题整改1、对在井上下各施工地点出现各类安全生产事故，要如实汇报安监处、调度室，不得拖延时间，更不得隐报、虚报。2、对在现场存在隐患处理不力，又不按规程方法施工，一律停止作业，立即汇报企业安监处、调度室。3、严格现场交接班。安监员必需依据值班领导分工在指定地点汇报，通常出现不按现场交接班，提前早走，严格按相关要求进行考评。4、对所跑掘进施工地点，关键掌握放炮、顶板、机电运输方法在现场落实，有安全隐患立即督促施工单位当班处理，通常当班处理不完，立即汇报。5、加工程管理，严格实施工程施工标准，通常不按方法施工地点，要立即汇报。6、对工作面安撤地点，关键加强运输管理，对现场出现问题立即汇报。7、对于跑运输专业人员，关键掌握安全设施是否齐全、灵活。铁路质量通常不含有运输条件，一律先停止运输处理，并立即汇报安监处、调度室。8、对所跑片包含所经过路线，出现一切事故全部要立即汇报安监处、调度室。9、生产现场各类情况汇报要讲清地点、时间、事件发生经过，责任人单位，不得出现谎报、瞒报行为。10、汇报要以最近电话，最快时间，保护好现场，对汇报有功者给一定物质奖励。11、安监员对现场出现任何险情全部要采取应急管理方法，先撤人，再汇报。12、对现场检验出问题由检验人员现场落实到跟班干部、班组长，能现场整改要立即处理，对工程质量差、安全隐患多头面、岗点必需现场停产处理，全部检验问题要落实整改方法、整改时限、整改责任人、复查人和考评意见。13、严格落实检验、整改、复查制度。安监员必需具体填写问题落实表，如实反应现场存在各类隐患、问题及反“四违”情况，到区队签字落实，问题落实表立即送交安监处信息办一份。14、全部安监员，要以认真对待、高度负责态度，预防安全检验流于形式，人人要正确推行职责，根据安全检验程序和要求，开展好检验活动。七、考评措施（一）各类检验中查出隐患根据集团企业隐患源界定标准进行考评。（二）各类检验中查出“四违”根据集团企业“四违”界定标准进行考评。（三）其它考评根据《安全生产奖惩考评要求》（鑫国字〔〕1号）文件实施。附件七安全技术审批制度为愈加好地落实实施党技术政策，全方面搞好技术管理工作，落实技术管理责任制，提升工程技术审批质量，实现我矿技术管理工作标准化、规范化和系列化，确保我矿生产、安全、高效、低耗,全方面完成各项经济指标，真正做到技术管理和经济效益统一，起到技术先行和确保作用，确保工程施工质量及施工安全，特制订本管理制度。一、工程设计、作业规程、安全方法和方案审批内容：（一）单位工程（水平或采区等）设计关键内容包含工程概况、地质及水文条件、施工方法及施工方法、施工质量及安全技术方法、施工组织管理及附表和附图，其中附表除说明书中附表外，关键有：设备配置表、工程量明细表、工程概算表等。附图除说明书中插图外关键有：巷道部署平、剖面图、生产系统图、避灾路线图。（二）分部工程（关键巷道、峒室、车场等）设计关键内容包含：工程概况、地质及水文条件、施工方法及施工方法、施工质量及安全技术方法、劳动组织管理。附图：工程平面、剖面和断面图。附表：工程量及材料消耗表（三）作业规程（施工方法）关键内容包含：工程概况、工程地质及水文条件、施工方法及施工方法、新技术推广方法、施工质量及安全技术方法、施工组织管理及技术经济指标，必需附图和附表。附表关键有：爆破说明书、工程质量标准表、设备工具配置表、劳动组织和技术经济指标表。附图：1：1000或1：巷道部署平、剖面图、生产系统图、避灾路线图。（四）安全技术方法内容关键包含：方法编制原因和目标、施工方法和施工工艺、质量及技术要求，相关顶板、防治水、一通三防、机电、运输、放炮等方面安全技术方法和灾难预防方法。（五）方案设计内容关键包含：地质及水文条件、施工方案、施工方法和施工方法、施工组织管理和安全技术方法和方案设计平、剖面图、工作量计算表。二、审批程序：（一）需报上级部门审批工程设计、作业规程、安全方法和方案编制完以后，先由总工程师组织相关部门分管领导和技术人员共同审核，审核、修改后，送上级相关业务部门审批。（二）由矿集审工程设计、作业规程、安全方法和方案编制完后先送交技术部门分管人员审核、修改后交分管副总工程师，由总工程师负责组织分管副总工程师、技术、安监、地测、通防、机电和调度等部门集体审批，提出审批意见后，安监处由主任工程师签字，其它单位由分管科长或技术责任人签字，然后由矿副总工程师和总工程师签字。作业规程内容不准随意删改，审批意见要打印，审批手续必需于施工前7天完成并送交施工单位。凡矿井新煤层开采、特殊开采、采取新工艺、新设备施工等，须按要求于开工前10天报集团企业审批。（三）施工过程中，补充方法编制完后，先送交技术部门分管人员审核，审核后交技术部门分管科长或技术责任人、安监处主任工程师、分管副总工程师、总工程师审批。通常方法由矿副总工程师、技术、安监等相关部门审查签字后，由技术部门汇总审批意见，不许可一个部门一个审批意见。对于包含重大安全技术方面方法，要由矿总工程师负责组织集体会审后审批签字，安监处由主任工程师或分管工程师签字，其它部门由分管领导或技术责任人签字。

三、审批标准：（一）审批内容必需符合设计规范、《煤矿安全规程》及相关安全技术管理要求，不得有违反上级要求标准性错误。（二）符合现场实际，有较强针对性和可操作性；能有效指导现场施工，保障施工安全。（三）内容齐全、不得有缺项、漏项、缺页现象，不得有显著错误，错别字。（四）章节要清楚，层次要分明，次序要合理，符合相关样本要求或便于审阅和了解。（五）文字叙述要清楚，语句要通顺、简炼、措词合适，符合技术用语标准，版面清楚。（六）所附图要齐全清楚、洁净，内容齐全，反应现场真实。图纸百分比：工程平面图采取1：1000或1：百分比，剖面图采取1：1000或1：500百分比，施工图采取1：100或1：50百分比，文字插图可采取1：50百分比，其它示意图依据文字版面来决定，但必需反应现场情况要真实、清楚、全方面，大小适宜，便于装订和查看。（七）文字装订整齐美观，插图要统一编号，按次序插入文字中或集中附在后面。四、审批等级立即限：（一）以下工程设计、作业规程、安全方法及方案报集团企业审批（1）单位工程方案及施工组