机动车安全检验检测有限公司质量手册

程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册版次:第1版页次:编制:2023年12月28日审核:2023年03月01日批准:2023年03月15日受控印章：持有人：程盛机动车安全检查检测有限公司2023年03月01日发布2023年03月15日实行程盛机动车安全检查检测有限公司发布程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC01—2023第1页共1页主题：颁布令第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日颁布令为了公司的健康运营及市场拓展的需求，一如既往地保证检查检测数据的真实有效，提供更加优质的服务，进一步增强安全意识，纯熟工作流程，提高业务水平，完善设备设施及公司财务的管理与维护，以及各工位的行为规范，提高消防意识、诚信守法、敬业爱岗、保守公司的技术与商业机密，保证良好的生产坏境，依据国家质量技术监督局《检查检测机构资质认定评审准则》，根据国家有关最新标准及规定，结合本公司的实际情况，编制了《程盛机动车检测有限公司质量手册》。本手册阐明了公司的质量方针和质量目的，描述了公司的管理体系文献，并涉及到公司的质量管理和检测全过程，它是本公司员工工作的法规性、大纲性文献和重要依据。手册现已批准并予以发布，自2023年3月15日起实行，望本公司员工认真学习理解，贯彻执行。总经理：2023年03月15日程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC01—2023第1页共1页主题：修订页第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日序号相应的章、节、条号修订内容批准人批准日期实行日期受控质量手册的持有者应负责在收到修订页次后立即将旧页换下程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC01—2023第1页共2页主题：目录第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日目录批准页修订页公正性声明第2章术语与缩略语2.1术语（定义）2.2缩略语（仅合用于本手册）第3章质量方针与目的3.1质量方针3.2质量目的第4章管理规定4.1组织4.2管理体系4.3文献控制4.4服务和供应品的采购4.5协议的评审4.6申诉和投诉4.7纠正措施、防止措施及改善程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC01—2023第2页共2页主题：目录第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日4.8记录4.9内部审核4.10管理评审第5章技术规定5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告附表：组织机构图职能分派表量值传递方框图环保检测工作流程图机动车安全检查流程图授权签字人、质量监督人员一览表程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC02—2023第1页共2页主题：公正性声明第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日第1章公正性声明为了保证程盛机动车安全检查检测有限公司提供报告的公正性，特此声明如下：1.1本公司具有独立开展检测业务的能力，工作人员必须严格遵守所有规章制度和操作规程，保证检测工作不受任何行政干预，不得有任何有损公正的活动。1.2本公司工作人员不得从事与机动车检测业务有关的开发工作，不得接受车主任何形式的礼品、纪念品、吃请和馈赠。1.3本公司对所有车辆检测都保证同样的检测标准，为车主及有关部门提供公正、可靠的检测数据。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC03—2023第1页共3页主题：术语与缩略语第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日第2章术语与缩略语2.1术语（定义）2.1.1管理术语（1）认证：与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。（2）认可：正式表白合格评估机构具有实行特定合格评估工作能力的第三方证明。（3）能力验证：运用实验室间比对拟定实验室的检测／校准能力。（4）实验室间比对：按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似的被测物品进行检测／校准的组织、实行和评价。（5）校准：在规定条件下，为拟定测量仪器（或测量系统）所指示的量值，或实物量具（或参考物质）所代表的值，与相应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。（6）检测：按照程序拟定合格评估对象的一个或多个特性的活动。（7）质量方针：由某组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。（8）质量管理：拟定质量方针、目的和职责并在管理体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改善使其实行所有管理职能的所有活动。（9）管理评审：由最高管理者就质量方针和目的，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。（10）质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文献。（11）质量审核：拟定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC03—2023第2页共3页主题：术语与缩略语第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日以及这些安排是否有效地实行并适合于达成预定目的的、有系统的、独立的检查。（12）程序：为进行某项活动所规定的途径。（13）过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。（14）防止措施：为了防止潜在的不合格，缺陷或其它不希望情况发生,消除其因素所采用的措施。（15）纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况的再次发生,消除其因素所采用的措施。（16）合格：满足规定的规定。（17）不合格：没有满足某个规定的规定。（18）周期检定：准时间间隔和规定程序，对计量器具定期进行的一种后续检定。（19）检查：通过观测和判断,必要时结合测量、实验或估计所进行的符合性评价。2.1.2技术术语（1）量值：一般由一个数乘以测量单位所表达的特定量的大小。（2）测量：以拟定量值为目的的一组操作。（3）测量结果：由测量所得到的赋予被测量的值。（4）示值：测量仪器所给出的量的值。（5）误差：测量结果减去被测量的真值。（6）偏差：一个值减去其参考值。（7）测量系统：组装起来以进行特定测量的全套测量仪器和其他设备。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC03—2023第3页共3页主题：术语与缩略语第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日（8）量程：标称范围两极限之差的模。（9）溯源性：通过一条具有规定不拟定度的不间断的比较链。使测量结果或测量标准的值可以与规定的参考标准，通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。(10)标准物质：具有一种或多种足够均匀和很好地拟定了的特性。用以校准测量装置。评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。2.2缩略语2.2.1《实验室资质认定、评审准则》2.2.2《实验室和检查机构资质认定管理办法》2.2.3GB18285—2023《点燃式发动机汽车排气污染物排放限制及测量方法》。2.2.4GB3847—2023《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车烟度排放限制及测量法》。2.2.5公司：程盛机动车安全检查检测有限公司。2.2.6检测：机动车尾气排放检测。本章用语仅合用于本手册。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC04—2023第1页共2页主题：质量方针与目的第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日第3章质量方针与目的3.1质量方针（1）以服务为宗旨，视质量为生命。（2）严谨、热情、规范、负责。（3）牢固树立服务宗旨意识，坚决抵制不正之风，杜绝不良现象，以技术工作的严谨态度对待检测工作，尽心尽力为客户提供热情周到的服务，一切工作符合规范，出具的检查报告、检测数据要对社会负责、对用户负责、对自己负责。3.2质量目的3.2.1本公司质量目的总的目的是检测规范化、程序标准化、管理制度化。（1）检测完毕率99%；（2）积极采纳用户意见和建议，不断满足用户需求，改善检测工作方法，达成用户满意率96%，重大投诉零次；（3）对的出具检测报告，检测报告及时率99%，差错率不超过0.5%，仪器设备完好率98%，保证检测结果准确、公正；（4）努力做到检测无事故，检测事故每年不得超过2起；（5）做到车辆随到随检，不减少检测标准，不减少检测项目，保证服务及时、优质高效；（6）参与检测项目比对每年不低于5项，比对结果符合等效原则。3.2.2本公司承诺（1）对所有用户提供相同质量的服务；（2）对检测数据及结论负责；程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC04—2023第2页共2页主题：质量方针与目的第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日（3）对用户提供的技术资料和检测结果保密；（4）对检测服务的及时性负责；（5）对服务中应承担的义务和法律责任负责；（6）不检“人情车”，杜绝吃、拿、卡、要等现象，车辆检测做到规范、公开、公正；（7）自觉接受质量技术监督局、交警队部门的监督和管理，加强与用户联系，欢迎群众监督。3.2.3本公司规定（1）严格遵守国家有关法律、法规，认真学习并严格执行质量体系文献；（2）诚待用户，严谨工作，虚心接受用户的质量申诉，不管是检测工作质量或是服务质量；（3）本公司人员以“规范检测、诚信服务”为准则，做到着装整洁，举止文明，说话和气，服务热情，持证上岗；（4）对用户提供相同质量的服务；（5）全站职工要自觉抵制来自行政、商业、财政及其他部门和外部也许对其工作质量产生的压力和影响；（6）为用户保守技术秘密。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第1页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日第4章管理规定4.1组织公司依法注册，可以承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立地从事检测活动。4.1.1公司为独立法人，能独立承担第三方公正检查，独立对外行文和开展业务，有独立账目，具有固定的工作场合，具有对的进行检测所需要的并且可以独立调配使用固定的检测设备设施。4.1.2公司管理体系能覆盖其所有场合进行的工作。4.1.3公司有与从事检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。4.1.4公司及其别人员不与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系，不参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动。4.1.5公司已有措施保证其人员不受任何来自内外部的不合法的商业财务和其它方面的压力和影响，并防止商业贿赂。4.1.6公司及其人员对其在检测活动中所知悉的客户秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应的措施。4.1.7公司已明确其组织和管理结构，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。（见组织机构图和职能分派表）4.1.8公司总经理、技术负责人、质量负责人及各部门主管都有任命文献，总经理和技术负责人、质量负责人的变更需经上级部门批准确认。4.1.9公司规定了对检测质量有影响的所有管理、操作和检查人员职责、权力和互相关系。必要时，也指定了关键管理人员的代理人。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第2页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日4.1.10公司由熟悉各项检测方法、程序、目的和结果评价人员对检测的关键环节进行监督。4.1.11公司由技术负责人全面负责技术运作，并指定一名质量负责人，赋予其可以保证管理体系有效运营的职责和权利。4.2管理体系4.2.1目的：对建立、实行、保持和连续改善质量管理体系的总的框架进行规定，并系统辨认质量管理体系所需的过程。4.2.2范围：合用于公司质量管理体系所涉及到的部门和负责人，公司提出认证规定的检测及其过程。4.2.3总规定4.2.3.1公司按照《实验室资质认定评审准则》的规定，结合公司实际建立质量管理体系，并加以实行和保持，同时通过系统辨认和管理所需要的过程，使质量管理体系有效运营，并得到连续改善。4.2.3.2公司质量管理体系应覆盖检测、管理、服务等有关的部门。4.2.3.3公司质量管理体系过程重要有：检测实现过程和支持过程。支持过程涉及：管理职责、资源管理和纠正防止改善过程。4.2.4管理职责4.2.4.1总经理职责：(1)主持本公司的全面工作，认真贯彻党和国家的方针政策、遵纪守法，组织和实行本公司的经营计划和投资方案，提供资源保证。（2）批准本公司管理机构的设备和人员配置方案，以及各项规章制度，并组织实行。（3）审核和批准本公司的质量管理体系文献，拟定质量方针和程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第3页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日目的，组织实行质量管理评审，保证质量体系的有效运营。4.2.4.2技术负责人职责：（1）全面负责本单位的技术活动运作，涉及重大技术问题的决策、检查或校准技术的开发与应用；（2）负责设备使用操作指导书以及各种技术类文献的审批；（3）负责技术人员技术能力的确认；（4）负责保证本公司运作质量所需要的资源；（5）当质量负责人外出时，代行其职责。4.2.4.3质量负责人职责：（1）负责“文献化”管理体系的建立和有效运营；（2）保证质量目的的实现，并负责组织对各项检测工作过程进行检查；（3）负责解决本公司有关检测事故和质量争议，并监督纠正措施的执行情况；（4）负责组织检测人员的培训考核工作，提出人员培训的内容和规定；（5）总结质量手册实行过程中存在的问题，并负责质量手册的编制；（6）负责组织策划和编管理审批计划；（7）当技术负责人外出时，代行其职责。4.2.4.4授权签字人职责：（1）负责签发本公司的检测报告；（2）对所签发报告的对的性和准确性负责，有权纠正检测报告及报告形成过程中的质量问题。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第4页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日4.2.4.5内审员职责：（1）熟悉质量管理工作程序，以及有关计量法规，技术标准和检测规范。（2）认真按审核程序做好现场审核工作，实事求是，客观公正地进行独立审核。（3）发现不符合项应作好记录，并监督检查不符合项的整改情况并提供审核报告，对完毕的有效性进行确认。4.2.4.6检测员职责：（1）严格执行检测行业的法律法规，执行检测规范和质量手册的各项规定，保证检测结果准确可靠。（2）遵守工作纪律，坚守公正原则，不得以权谋私，出具虚假检测报告。（3）提高服务质量，礼貌待人，虚心听取顾客的批评意见和建议，不断充实业务知识，提高检测技能。（4）做好检测设备的维护保养，定期清洁检测设备和场合，保证环境整洁。4.2.4.7车间主任岗位职责（1）掌握环保车间的管理制度和相关法律法规，熟悉相关的技术标准，负责环保车间的技术管理工作；（2）熟悉掌握环保车间所有排放检测仪器性能、知识，并能操作和使用、维护保养；（3）熟悉公司管理流程，遵守公司检测规程，严格执行机动车尾气检测的工作规定；（4）负责环保车间检测设备的验收安全和调试，负责检测设备的程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第5页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日管理和监督工作；（5）负责环保车间人员的技术培训和考核工作。（6）当操作的设备出现异常时，应立即向直接上级报告。并填写《异常事故告知单》上报。（7）向上级部门提出有关设备管理的合理化建议。（8）操作设备时，严禁吸烟。酒后严禁操作设备（酒后上班按公司的制度、规定解决）。（9）因违反设备操作规程和使用说明书规定，导致不良影响或经济损失时，将追究经济责任。4.2.4.8外观检查员职责：（1）负责检测和判断汽车各个部件是否完好或存在什么安全隐患，严格执行检测行业的法律法规，保证检测结果准确可靠。（2）遵守工作纪律，坚守公正原则，不得以权谋私，出具虚假检测报告。（3）提高服务质量，礼貌待人，虚心听取顾客的批评意见和建议，不断充实业务知识，提高检测技能。4.2.4.9质量监督员的职责：（1）了解本公司使用的各类标准并保证适时有效；（2）负责各部门质量管理体系的贯彻贯彻、运营有效；（3）制定质量工作监督计划，保证质量目的的实现，并对检测工作过程进行质量监督；（4）参与检测等事故和质量争议会议，做好记录；（5）收集《质量手册》在实行过程中存在的问题，并积极向质量负责人提出解决修订方案。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第6页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日4.2.4.9登录员职责：（1）严格遵守各项操作规程，做到准确无误。（2）登记员、控制员必须认真验证被检车辆与登录表的相符性，保证数据采集和解决的准确性，做好检测数据的安全和保密工作。（3）搞好电脑室的内务卫生，保持室内整齐，清洁。4.2.4.10引车员职责：（1）自觉遵守检测行业的法律、法规，遵守工作纪律，礼貌待人，提高服务质量。（2）严格执行驾驶操作规程，力争操作无误，保证车辆和检测设备完好，秉公办事，不徇私情。（3）上线前认真校对表、证与车辆是否相符，数据准确，检查完毕后将车辆开出检测工房，亲自交于车主，防止出现差错。4.2.5部门职责4.2.5.1综合办公室（1）负责全公司工作的组织协调，组织制定各项规章制度；组织起草重要文献，办理议案、提案；（2）负责文献收发、登记传阅、存档、文电解决和文印工作；负责印鉴管理，解决来信、来访工作；负责本单位报纸、信函的收发工作；（3）负责档案、保密、机要工作；（4）负责会议告知、组织工作；负责总经理办公会议、公司会议和全公司职工大会记录，整理睬议纪要；（5）负责平常办公用品的购置、发放，做好记录；（6）负责干部任期考核工作；（7）负责定期汇总、上报本公司人员的出勤情况；（8）及时检查消防安全，搞好综合治理工作，解决各种隐患和问题；（9）承办公司领导交办的其他工作。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第7页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日4.2.5.2财务部（1）负责本公司的财务工作；（2）认真执行国家的财经纪律，负责本公司预算内、外资金的调配与使用；（3）按规定管理、使用发票；（4）定期出据各类财务报表，并保证其真实性、合法性；（5）严格财务审批制度，所有资金不得随意坐支、截留、挪用或转移用途，严禁私设小金库；（6）承办公司领导交办的其他事项。4.2.5.3技术质量部（1）负责本公司的质量保证及技术工作；（2）对本公司进行检测的过程和提供的结果实行质量监督；（3）负责仪器设备周期检定工作，保证仪器设备使用完好；（4）负责有关检测标准的收集、查新及有效性；组织建立并管理计量标准、仪器设备、检测技术等的全套技术档案；（5）教育督促检测人员严格执行仪器设备操作规程和保养规定，组织实行检测人员的专业技术培训和考核，并加强对检测人员的安全教育，保证检测任务的圆满完毕；（6）负责随时了解掌握并解决检测过程中存在的技术问题，对于检测事故及时提出分析解决意见；（7）负责组织实行检测项目比对、能力验证工作；（8）负责制订并实行科研攻关项目，积极开展技术革新；（9）负责受理质量申诉和投诉；（10）负责纠正措施的跟踪验证工作；（11）负责为用户提供征询、导检服务；负责起草技术类文献、有关技术法规（12）承办公司领导交办的其他事项。4.2.5.4检测车间（1）负责仪器设备的平常维护，保证仪器处在良好状态，协助程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第8页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日技术质量部做好仪器设备的定期检定工作；（2）负责协助技术质量部起草技术文献、有关技术法规；（3）监督检查质量活动进行状况；（4）协助解决质量申诉和投诉；（5）完毕公司领导交办的其他事项。4.2.6质量监督4.2.6.1目的：是为了贯彻防止为主、避免检测过程中出现不符合或体系运作过程的不符合。4.2.6.2范围：合用于监督人员和检测全过程及体系动作全过程。4.2.6.3职责：（1）监督人员负责对责任部门进行监督；（2）监督要按照规定和内容及项目进行。4.2.6.4控制规定（1）从事质量监督人员必须是在本部门业务精练。素质高、责任心强。敢于负责，具有丰富的检测经验。（2）质量监督人员必须熟悉检测及工作流程，掌握技术标准，经专业考核合格，方可上岗。（3）负责对检测过程、体系运作过程，服务过程及支持过程进行监督，对违反操作规程和检测技术规定的人和事及时纠正、及时报告。（4）认真填写监督记录，每周末汇总上报质量负责人，纳入质量奖惩考核。（附图：见监督网框图）4.2.7权利委派：（1）技术负责人和质量负责人由上级主管任命，下发任命文献；程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第9页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日（2）技术负责人全面负责本公司的技术工作；质量负责人负责质量体系的有效运营和质量体系文献的贯彻实行；（3）当技术负责人或质量负责人有一位因故不能履行职责时，可互相代理；（4）技术负责人和质量负责人互相代理要有相应的记载；（5）当技术负责人和质量负责人都不在时，由董事会委派上级领导作为代理人负责签字授权。附表：授权签字人及签字辨认4.2.8防止不恰当干扰：4.2.8.1对所有顾客保证同样的检测水平、服务态度。4.2.8.2检测人员不得从事与检测业务有关的开发工作。4.2.8.3检测工作不受各级领导机构的干扰，保证检测数据的客观性、公正性。4.2.8.4检测人员不得刁难顾客，参与请吃等娱乐活动。4.2.9保护委托人机密和所有权本公司明文规定保护委托方的机密及所有权见程序文献中《保证公正性和保护客户机密及所有权的程序》4.2.10比对和能力验证实验4.2.10.1本公司具有特殊的工作性质，应进行同行业之间的比对，用以验证其检测能力，检测准确度。4.2.10.2本公司计划每年与同行业进行一到两次安全性能检测比对，促进同行业共同发展。4.2.10.3比对内容涉及检测能力、检测数据稳定性、检测项目、仪器设备管理、检测报告管理、解决投诉程序和申诉程序。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第10页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日4.2.11管理承诺4.2.11.1目的：明确总经理在质量管理体系建立，实行和改善中的领导作用。4.2.11.2范围：公司总经理4.2.11.3职责：(1)组织建立，实行和改善质量管理体系；(2)组织制定公司质量方针和质量目的；(3)主持管理评审；(4)传达满足客户和法律法规规定的重要性；(5)保证提供公司内全员积极参与质量管理的环境及实现质量方针和质量目的所必需的资源；4.2.11.4控制要点(1)总经理为公司的最高管理者。(2)为保证提供满足客户和法律法规规定的检测结果，总经理负责组织建立质量管理体系。并使质量管理体系有效运营和连续改善。(3)建立、实行、改善质量管理体系有效性承诺的证实.(4)向全员及时传达满足客户和法律法规规定的重要性。(5)总经理拟定批准质量方针和质量目的，通过宣传组织学习，使全员自觉贯彻贯彻方针和目的。(6)总经理定期组织开展评审，评价质量管理体系的适宜性，充足性和有效性。(7)总经理应保证建立和改善质量管理体系的必要资源。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第11页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日4.3文献控制4.3.1目的：对质量管理体系所规定的文献（涉及资料数据及需要控制的外来文献及标准）进行控制与管理，以保证本公司及有关场合使用的文献及资料为最新有效版本。4.3.2范围：合用于本公司质量管理体系文献、资料和外来文献的控制管理。4.3.3职责：(1)技术质量部负责管理体系文献的控制和管理，涉及外来的技术标准、计量检定规程、技术法规及本公司的质量手册、程序文献和作业指导书文献的管理。(2)综合办公室负责外来文献的管理，并负责所有文献的存档、登记、发放。(3)各职能部门的专用文献及其资料由各自进行控制管理。4.3.4控制要点4.3.4.1质量体系文献的标记质量体系文献的标记由技术质量部负责统一管理，保证所有文献均有唯一性标记。对需要进一步分类编号的（如技术档案等）由技术质量部通过技术文献进一步明确。对需要明确受控状态的，负责其受控状态的确认。质量体系文献的标记涉及版本号、版本日期、修改次数、受控状态、版本号码、此副本号码和持有人姓名。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第12页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日•用“第X版”表达版本号。•用“受控”章确认其受控状态。•用数字区分每一副本的编号。•版本号码用数字表达4.3.4.2《质量手册》文献编号的表达形式：CS/SCXX-XXXX4位数字，表达手册的批准年份2位数字，表达文献编号表达质量手册*********汉语拼音第一个字母，表达程盛机动车安全检查检测有限公司4.3.4.3程序文献编号表达形式：CS/CXXX-XXXX4位数字，表达该文献批准年份2位数字，表达文献编号表达程序文献*********汉语拼音第一个字母，表达程盛机动车安全检查检测有限公司程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第13页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日4.3.4.4质量体系其他文献编号按下列形式表达：CS/ZDXXX-XXXX4位数字，表达文献批准的年份2位数字，表达文献编号表达文献主体内容，分别用G、X、C、J表达表达作业指导书*********汉语拼音第一个字母，表达程盛机动车安全检查检测有限公司G—表达管理规定X—表达检测实行细则C—表达仪器设备操作规程J—表达检测质量表格、记录4.3.4.5质量体系文献的审批、颁布(1)编写组编写出初稿；(2)质量负责人组织讨论、修改；(3)公司办公会议讨论、修改、通过；(4)总经理批准颁布实行。4.3.4.6文献的编制(1)本公司的质量手册、程序文献、作业指导书以及其它管理类文献由质量负责人组织编制。(2)一般性技术文献（资料）由技术质量科协助形成文献的部门编制。4.3.4.7文献批准发布程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第14页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日（1）质量手册、程序文献、作业指导书由技术负责人审核，总经理批准发布。（2）专项质量计划以及其它管理性文献、一般性技术文献（资料）由技术负责人审核并批准发布。4.3.4.8文献管理（1）在与管理体系有关的重要场合，公司使用现行有效的管理体系文献版本（涉及质量手册、程序文献、作业指导书文献和记录等）。（2）文献要保持清楚，易于辨认，并按本公司的分类系统进行编号和管理，保证受控文献的目录清楚。（3）受控文献已有受控标记，并按规定的制度和规定的范围进行发放，发放或回收时要填写《文献发放／回收记录》。（4）根据需要而保存的已作废的文献，必须有“作废”和“仅作参考”的标记。（5）对外来文献要进行辨认和登记，并控制其分发。（6）技术质量部要按规定的时间和规定将体系文献和技术类文献分别汇集成册，并交综合办公室归档。4.3.4.9文献更改（1）如发现管理体系在运作中需改善时，管理体系文献内容必须做相应的更改，并认真准确更改后，履行更改登记手续。（2）一般性文献的更改由编制部门按程序进行申请、起草、最后有技术负责人审核和批准。程盛机动车安全检查检测有限司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第15页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日（3）所有文献更改后，应将更改单和被更改文献交综合办公室按规定的发放范围及时发到位。（4）文献更改条款较多或内容有重大更改时应换页或改版，改版版本的审批同原文献审批程序。4.3.4.10支持性文献《文献控制和管理程序》CS/CX02—20234.4服务和供应品的采购4.4.1目的：通过控制供应品的采购，保证采购品的交付和服务等方面符合规定规定。4.4.2范围：合用于公司检测所需要的检测设备、标准物质、仪器以及与检测数据质量有关的消耗材料、配件等采购过程的控制。4.4.3职责：4.4.3.1综合办公室负责：(1)编制采购计划及有关的采购文献，签订采购协议，拟定合格供方名单。(2)制定评价选择供方的规定和原则，并按规定选择推荐供方，组织相关职能部门对供方进行评价选择，定期评价供方业绩状况，并记录评价结果。(3)办理供应品的购进手续，对采购产品的数量、质量负责。4.4.3.2技术质量部负责（1）协助综合办公室对供方提供的质量管理体系保证能力和供应品的能力进行评价。（2）必要时与供方签订质量保证协议程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第16页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日（3）制定采购供应品验证规定。4.4.4控制要点4.4.4.1公司通过制定《服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序》对采购过程及服务进行控制，以保证服务和供应品的选择，购买、验收和储存等过程可以满足公司自身以及客户和其它相关规定，该过程涉及：（1）对供应品供方的选择以及提供产品能力评价。（2）对计量校准服务和量值溯源级别、资源等进行确认。（3）明确并形成采购和服务所需的文献。（4）明确采购供应品及服务的规定、价格情况。（5）明确采购供应品的验证准则和标准规定。（6）明确不合格采购供应品的控制规定。4.4.4.2公司对供应品供方按规定提供产品的能力进行选择和评价。对新开发的供方重要评价：（1）供方产品质量状况或相关经验。（2）供方质量管理体系对按规定如期提供产品的保证能力和合法经营情况。（3）供方交付后的服务和支持能力。（4）其它方面（如协议履行情况、价格和交货情况等）。对现有供方根据其业绩适时或年度对其进行评价，对合格和满意的继续成为合格供方名单中的成员，对不满意不合格的供方，提出改善规定，并进行沟通，如在短期内整改到位，还可以提供合格产品，可考察使用，如不能整改者，从合格供方名单中删除，停止。4.4.4.3综合办公室在适时或年度实行评价和选择供方时，其结果应经公司总经理批准，方可实行。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第17页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日4.4.4.4采购信息为保证采购质量，对采购供应品提出采购规定并与供方沟通。这些规定和信息涉及：(1)有关采购供应品的技术条件和服务规定。(2)有关采购供应品的采购，验证等过程的程序。(3)有关对供方选择评价的采购信息。(4)公司保证该采购文献或采购信息发放前得到批准，保证采购规定是适宜的。4.4.4.5采购供应品的验证(1)公司对拟采购的供产品的验证做出明确规定并予以实行；（涉及验收规定、标准等）(2)验证的方法多种多样，只要有助于证实采购供应品符合规定，即可以采用。(3)综合办公室负责，技术质量部协作对采购供产品进行验证并保持验证记录。4.5协议的评审4.5.1目的：通过对客户规定，标书和协议的评审，保证公司具有满足规定的能力。4.5.2范围：合用于公司在接受客户规定或标书、协议更改之前对与检测数据有关规定的评审。4.5.3职责：4.5.3.1注册控制组负责客户协议注册工作。4.5.3.2综合办公室负责组织有关部门对满足客户检测规定进行评审。4.5.3.3其它相关部门参与评审工作。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第18页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日4.5.4控制要点4.5.4.1注册控制组在对客户进行资料和信息注册时，对车辆的号码、车辆类型、厂牌型号、颜色、发动机号码、VIN代码／车架号等进行唯一性确认。4.5.4.2公司与车辆客户一经注册检测，就形成了一种隐含协议。一定要在开始检测前与客户进行充足的沟通。明确客户规定。同时根据规定评价确认满足规定的能力，双方达成一致意见。4.5.4.3公司应编写评审客户规定，并加以有效的实行和保持，对评审结果、结论的记录要保存。对评审中提出的问题及所采用的措施也需给予记录和保存。4.5.4.4如客户提出检测规定未形成文献时，也应在接受客户口头规定前对客户的规定进行确认。4.5.4.5协议评审的检测项目，应在资质认定的检测能力范围之内。4.5.4.6对于常规的、一般正常性的客户需求，可简化评审的过程，经有关人员加以确认即可。对于偏离标准的或检测数据法律后果需要论证的，以及需要贯彻工作量工期能否满足客户规定的，公司应按有关程序的规定，实行评审。4.5.4.7公司制定并执行《评审客户规定、标书和协议的程序》，对与检测有关规定的评审做出了明确的规定。4.6申诉和投诉4.6.1目的：为了保证客户的申诉和投诉及时得到处置，通过纠正满足客户需要、达成客户满意。4.6.2范围：合用于公司检测全过程及检测数据结论质量和服务等导致的不合格。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第19页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日4.6.3职责：4.6.3.1综合办公室负责受理申诉和投诉，并做好相关记录和资料。4.6.3.2技术质量部负责申诉和投诉内容的分析和纠正。4.6.3.3质量负责人负责协调解决申诉和投诉，使客户最终满意。4.6.4控制要点：4.6.4.1“投诉”是客户以书面和口头的形式表达对公司提供的检测服务的不满意或报怨；“申诉”是客户对公司提供的检测服务或数据、结果的异议。4.6.4.2公司应建立完善的申诉和投诉解决机制。4.6.4.3客户的申诉和投诉由综合办公室负责接待受理，并办理相关信息和受理内容的登记、及时向公司领导报告，并告知技术质量部贯彻解决。4.6.4.4公司应适时积极征求客户意见，积极了解客户的报怨，倾听客户意见，不断连续改善工作质量。4.6.4.5公司应编制《解决客户申诉和投诉的程序》,对客户的每一项投诉或申诉,均要严格认真按照规定予以解决。4.6.4.6解决程序一般分为受理或记录、界定涉及的领域或部门明确负责调查解决的部门或负责人，组织调查分析、拟定导致投诉或申诉的因素或情况说明，向客户反馈或解释解决意见和结果。4.6.4.7对由于公司服务问题或检测数据或结果偏差导致的投诉或申诉，应纳入改善环节，采用纠正措施。4.6.4.8公司应对申诉或投诉的解决过程及结果及时形成记录，并按规定所有归档。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第20页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日4.7纠正措施、防止措施及改善4.7.1目的：通过消除质量管理体系运营和检测服务提供过程中的不符合工作和消除产生不符合工作的潜在因素，防止不符合工作的出现，采用纠正、防止措施、实行改善，不断地提高管理体系运营有效性，保证检测数据、结果的质量。4.7.2范围：合用于公司质量管理体系和检测实现过程发生的不符合工作以及产生不符合工作的潜在因素等采用的纠正措施、防止措施、实现连续改善的过程和活动。4.7.3职责：4.7.3.1质量负责人负责纠正措施、防止措施及改善工作的制定、组织协调工作。见CS/CX08—2023不符合工作控制的程序；CS/CX07—2023纠正措施、防止措施及改善工作控制程序。4.7.3.2技术质量部负责：(1)不符合工作报告、分析和纠正措施、防止措施及连续改善的实行管理工作：涉及协调、监督、检查、指导、考核。(2)积极开展纠正措施、防止措施的贯彻，对纠正措施、防止措施实行情况进行有效性评价。(3)对质量管理体系运营过程职责范围中较大的改善项目组织有关部门和人员进行策划、并组织实行、记录改善情况。(4)向总经理报告纠正、防止、连续改善情况。4.7.3.3各职责部门和检测组负责对本部门的纠正措施、防止措施和改善工作的实行。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第21页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日4.7.4控制要点：4.7.4.1纠正措施公司通过制定、实行《纠正措施、防止措施及改善工作控制程序》，策划并建立不符合工作报告、分析和纠正措施系统，并针对体系和检测服务的不符合工作实行纠正措施的验证，以消除不符合工作的因素，防止不符合工作的再发生。(1)对需要采用纠正措施的不符合工作问题的辨认和评审。①内外审发现的不符合工作项;②检测数据质量异常变化;③来自客户的申诉和投诉;④其它需要采用纠正措施的问题。(2)各职能部门及检测组通过对上述问题的调查分析，拟定不符合工作的因素、也许的因素有：①程序或作业文献未做规定或规定不适宜;②未按规定的程序或规定实行;③人力资源局限性，缺少培训或工作失误;④设备、设施等资源局限性;⑤检测工作环境不适宜；⑥管理方面的问题、内外、上下、横向沟通不够等。(3)评价纠正措施的需求应与所出现的不符合工作的影响限度相适应，即对不符合工作进行评审、拟定其影响限度，评价采用纠正措施的需求、综合考虑风险、利益和成本方面的因素，对于正常情况下偶尔发生的轻微不符合工作或仅此一例，以后也许不再有这种事件发生的情况。进行纠正处置即可，不必采用纠正措程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第22页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日施，对于其它不符合工作应采用纠正措施。(4)拟定和实行所需的纠正措施。(5)验证并记录所采用措施的结果。(6)对所采用的纠正措施进行评审，如有效涉及的文献应进行更改，如未达成规定应制定新的纠正措施。4.7.4.2防止措施(1)公司通过制定《纠正措施、防止措施及改善工作控制程序》，策划并实行防止措施,通过对客户需求和盼望以及分析结果、影响检测数据质量的有关过程，对不符合工作的评审结果、各种审核报告、评审报告质量记录、管理评审输出、数据分析的输出、申诉和投诉情况、供应品方的评价等有关信息的分析，也许存在以下情况：①程序文献规定的不完善也许引发的问题；②人力及设备等资源已预感到局限性；③标准或规范规定进行了变化；④对客户意见的分析，发现检测服务有潜在的不符合工作；⑤通过比对实验、检测数据呈现不利的变化趋势；⑥体系运营和检测数据结论有明显偏离时；⑦内外环境变化也许对检测有不利的影响会引发的问题。针对以上所存在的问题，由技术质量部分析潜在不符合工作的因素，评价防止措施的需求。即对必要性、可行性的评价，风险分析，选择适宜的防止措施拟定并实行防止措施。(2)验证并记录所采用措施的结果。对所采用的防止措施进行评价，如有对相关文献实行更改，如未达成规定，应制定并实行新的防止措施。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第23页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日4.7.4.3改善(1)公司运用质量方针、质量目的、审核结果、数据分析、纠正和防止措施以及管理评审，通过平常进行的渐进的改善活动。可涉及体系管理改善，检测数据结果质量改善，检测过程改善，资源的合理调配等活动进行连续改善活动，达成增强客户满意的目的。(2)公司通过对有关数据和信息分析，确立改善方向和项目，并经总经理的决策、发明有助于连续改善的环境。(3)对于较大改善项目，由质量负责人负责，技术质量部组织统一策划，编制改善计划，报总经理审核批准，予以实行，如未达成目的，即重新分析因素，制定新的措施，直至达成目的。(4)对审定的连续改善项目按以下环节进行：①改善的因素：选择改善的区域并分析改善的因素。②目前的状况：评价现在状况的效率，收集数据对不符合工作进行分析，以便发现哪类问题最常发生，选择重要问题并确立改善目的。③分析：辨认并验证问题的主线因素。④拟定也许解决的办法：寻求并实行较经济的消除问题主线因素以及防止再发生的解决办法。⑤评价效果：确认问题及其产生根源已经消除或减少，已采用了解决办法，并实现了改善的目的。⑥将新的解决办法规范化：用新过程替代老过程，防止问题及其主线因素的再次发生。⑦评价过程的效率和改善措施的有效性：评审改善项目的有效性并策划遗留问题的解决办法和进一步改善的目的。4.7.4.5技术质量部应定期对质量管理体系所覆盖的部门的连续改善工作进行检查、考核，必要时进行指导，并做好记录。4.8记录4.8.1目的：对质量管理体系和检测实现过程及管理类所规定的记录程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第24页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日予以控制，以提供符合规定和质量管理体系有效运营的证据。4.8.2范围：合用于为证实检测符合规定和质量管理体系有效运营所规定记录的控制。4.8.3职责4.8.3.1技术质量部负责各类质量管理体系有关的记录和格式的编制、审查，并实行监督。4.8.3.2综合办公室负责对各种管理类记录的检查、记录汇总及归档管理。4.8.3.3各部门负责相关记录的填写、保管、归档。4.8.4控制要点：4.8.4.1记录涉及管理记录和技术记录两类。4.8.4.2管理记录涉及：（1）内部审核记录；（2）管理评审记录；（3）纠正措施和防止措施记录；（4）纠正防止措施及整改闭环记录；（5）申诉和投诉记录；（6）人员培训考核记录；4.8.4.3技术记录涉及：（1）检测报告单的记录；（2）设备比对检测记录；（3）人员比对检测记录。4.8.4.4记录的保存及处置：（1）检测记录和质量体系运营记录保存期为五年；（2）其他管理类记录保存两年；（3）记录需销毁时，应填写《销毁申请单》报总经理审批后，方可进行销毁。详见程序文献中的《记录管理程序》。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第25页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日4.8.4.5对电子存储记录要实行备份存档管理，避免原始信息或数据的丢失或改动。4.8.4.6所有记录证书和报告都应安全储存，妥善并为客户保密。4.9内部审核：4.9.1目的：通过定期进行质量管理体系内部审核，达成验证质量活动和有关的结果是否符合公司实际运作，对质量管理体系运营的符合性进行自我评价。4.9.2范围：合用于公司内部质量管理体系审核。4.9.3职责：4.9.3.1技术质量部是内部审核的主管部门。（1）对审核方案进行策划；（2）组成内审组。负责：①实行审核保证审核独立性；②并将审核结果和跟踪措施向被审核部门报告；③将审核结果和跟踪措施向总经理书面报告。4.9.3.2质量负责人负责制定审核计划，并组织内审员进行审核算施。4.9.4控制要点：4.9.4.1公司通过实行《内部审核程序》的规定定期进行内部审核，以保证质量管理体系符合标准规定，质量管理体系得到有效实行和保持。4.9.4.2在程序中阐明年度质量管理体系审核，应根据审核的活动，区域的状况和重要限度以及以往审核的结果，对审核方案进程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第26页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日行策划。应规定审核的范围和方法，审核中涉及对最高管理层的审核。4.9.4.3明的确施审核，保证审核独立性，记录结果向总经理报告等方面的职责和规定。4.9.4.4被审核部门应对审核期间发现的问题及时采用纠正和防止措施。4.9.4.5跟踪验证措施应涉及对纠正和防止措施实行的验证和验证结果的报告。4.9.4.6审核应保持规定的记录。4.10管理评审4.10.1目的：对质量管理体系连续的适宜性、充足性、有效性进行评审，为质量管理体系连续改善提供依据。4.10.2范围：合用于公司的管理评审过程，保证质量管理体系有效性的改善和公司业绩的提高。4.10.3职责：4.10.3.1总经理召开会议主持公司管理评审。4.10.3.2技术质量部负责组织管理评审的准备及输入资料，评审记录的保存以及评审结果实行跟踪的管理工作。4.10.3.3综合办公室综合办公室负责管理评审过程记录及会签记录，并负责管理评审所有资料的归档管理。4.10.4控制要点：4.10.4.1公司每年（时间间隔不大于12个月）一般（特殊情况可用其它形式，但必须记录管理评审情况）以会议形式进行一次管理评审，管理评审由总经理主持，质量负责人、内审员、监督员以及各职能部门负责人和有关人员参与。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第28页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日4.10.4.2当出现以下异常情况时，总经理应及时召开会议进行管理评审。（1）公司的组织机构发生重大变化时；（2）资源和外部环境发生重大变化时；（3）检测数据结果出现重大的偏离质量问题时；（4）内外审出现严重不符合工作时；（5）当客户提出重大异议和重大投诉及申诉时。4.10.4.3通过管理评审保证质量管理体系连续的适宜性，充足性和有效性。4.10.4.4通过管理评审评价质量管理体系改善的机会和变更的需要涉及质量方针和质量目的。4.10.4.5公司质量管理体系的变更必须经总经理批准。4.10.4.6评审输入技术质量部负责对各部门输入的资料，信息进行汇总、整理并形成《管理评审输入报告》协助总经理组织召开管理评审会，做好会议记录。管理评审的输入应涉及以下方面的信息：（1）审核结果，涉及第一方、第三方审核（涉及质量方针和质量目的）自我评估；（2）客户提出的异议和客户的投诉、申诉；（3）过程的业绩和检测数据结果的对的性、准确性；（4）防止和工作措施的状况及改善的机会；（5）以往管理评审的跟踪措施；（6）也许影响质量管理体系的变更，涉及外部和自身的变化程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC05—2023第28页共28页主题：管理规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日引起的变更；（7）对改善的建议；（8）与质量有关的财务报告。（质量成本中内外损失情况）。4.10.4.7以上各种输入应先从公司的业绩与预期目的的差距，与竞争对手业绩的对比找出自身的改善的方向。4.10.4.8管理评审会议上，参会人员对所提交的报告／资料进行分析和讨论，拟定不符合工作改善项目，提出相应的改善措施计划和规定，贯彻责任部门。4.10.4.9评审输出（1）内部审核报告、外部对机构的评审意见。（2）客户的意见反馈、申诉和投诉。（3）各实验室间的比对和能力验证结果。（4）不符合工作的防止和纠正措施的贯彻情况。（5）以往管理评审的措施跟踪情况。（6）也许影响质量管理体系变更，涉及公司内、外部环境的变化；如组织机构、主管部门、人员的变动、法律法规、标准；新技术和新设备的应用、职工教育的培训等。（7）对改善的建议。（8）与质量有关的财务报告。以上各种输入应当从公司当前的业绩与预期目的的差距，与同行业的对比找出自身的改善方向。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC08—2023第1页共13页主题：技术规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日第5章技术规定5.1人员5.1.1目的：通过对从事检测数据结果质量工作人员提出资格和能力规定并评价，使每个员工可以胜任自己的工作。5.1.2范围：合用于公司质量体系各岗位人员5.1.3职责：5.1.3.1总经理负责技术负责人、质量负责人、各管理机构主管人员的任命，拟定各岗位人员配置方案。5.1.3.2技术质量部负责本公司人员的培训考核工作，并提出各岗位人员的能力规定。5.1.3.3综合办公室负责建立人员技术档案，并且一人一档，档案内容至少涉及（不限于）个人基本信息、工作学习有关经历、各类任职资质的证明材料原件或复印件、相关培训、技能的有关资料等，并提供满足岗位能力规定的人员及其证明材料。5.1.4控制要点：5.1.4.1综合办公室配合总经理保证各部门主管人员以及与检测数据结果、质量有直接影响的人员具有完毕工作的能力，并进行动态管理、检查、评价。按从事岗位资格规定持证上岗。5.1.4.2对配备人员能力的判断应根据岗位的实际需要及标准规定，从教育限度，接受的培训，具有的技能和工作经历方面考察评价。5.1.4.3当岗位发生变化时，公司能及时调整人员使其能力适应发生的变化，以满足质量管理体系变化的需要。5.1.4.4在配备人员时应遵守法律，法规和行业特殊规定，特别是对特定岗位人员资格的规定。5.1.4.5公司有与其从事检测活动相适应的专业技术人员和管程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC08—2023第2页共13页主题：技术规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日理人员。5.1.4.6公司拟定培训需求，建立并实行《人员培训程序》，制定了培训计划。公司人员已通过与其承担的工作相适应的教育，培训，并有相应的技术知识和经验。5.1.4.7公司技术负责人、质量负责人、授权签字人具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务。经主管部门考核合格。在本专业领域从业3年以上。5.1.4.8公司内审员精通质量管理，并经主管部门考核取得内审员资格。5.1.4.9监督员具有丰富的本行业工作经验、熟悉检测方法，可以认真负责监督检测方法.可以认真负责监督检测过程及对的评价检测数据结果。5.1.4.10从事检测人员具有高中以上学历（含高中），经主管部门专业培训考核合格，并取得上岗证书。5.2设施和环境条件5.2.1目的：通过提供必要的设施和环境控制，使也许影响检测数据结果的环境因素进行有效监控，使公司实现检测符合规定及安全环境规定。同时满足相关法律、法规、技术规范或标准规定。5.2.2范围：合用于对检测过程实现和支持过程基础设施的控制和管理，合用于公司对检测数据质量构成影响的硬件，涉及对人员不良影响以至导致安全问题的环境控制。5.2.3职责：5.2.3.1总经理负责必要设施和环境控制资源的审批和资金提供。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC08—2023第3页共13页主题：技术规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日5.2.3.2综合办公室组织拟定、采购、安装、调试和维护设施的管理，同时对改造项目设施进行管理。。5.2.3.3综合办公室负责组织辨认和管理为实现检测符合规定所需的工作环境中的人和物的因素，并对各部门工作环境管理进行检查、考核。5.2.3.4技术质量部负责设施和环境规定的技术规定及标准的提供及监督。5.2.3.5各相关部门负责向综合办公室提出设施的具体规定，并对所使用的设备进行具体维护、保养、修理等活动。并对本部门工作环境进行具体辨认拟定和管理。5.2.4控制要点：5.2.4.1公司拟定提供和维护为实现检测的规定所必须的各项设施(软件、硬件)涉及：（1）检测实现所需的检测设施。（2）支持性设施（涉及办公和检测场合、通讯等）。5.2.4.2公司制定执行《环境保护程序》对公司的工作环境提出控制规定，并对实现检测规定所需的工作环境中人和物的因素进行标记和管理。人的因素涉及：方法、安全、规则、心理状态；物的因素涉及：温度、湿度、清洁度、粉尘、光照、振动、噪声、磁场、污染等。5.2.4.3本公司对所配备的设施和环境进行平常维护，监控并保证各个检测过程在规定的环境条件下进行。5.2.4.4有废气、废水、烟雾产生，公司应配有合适的排放系统，以保证检测工作质量和工作人员的健康不受影响或损害。5.2.4.5供配电应保证用电安全，用电线路定期检查，自备发电机应加装必要的辅助设备，防火设施齐全有效、便于取放、易于操作。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC08—2023第4页共13页主题：技术规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日5.2.4.6为保证检测工作的正常开展，各部门应备有办公通讯和其他服务性设施，并按规定加强管理。5.2.4.7保证检测用地具有相称规模，保障车辆停放和运营。5.2.4.8本公司应对环境条件进行监测控制，应保存其有关设备的监控记录。5.2.4.9保持公司内部周边的环境和全公司的整洁卫生。5.2.4.10对办公楼内部及外部的停车场，每日打扫清理，不留任何杂物、烟头、纸屑等。5.2.4.11检测线通过车辆较多时，要及时开动排气扇，以保证空气流通清新。5.2.4.12对下水道及排水沟要定期清理，保证雨季的洪水排放畅通。5.2.4.13检测场合应保持清洁，整齐，安全良好的受控状态，不得在场合内进行与检测无关的活动，存放与检测无关的物品。5.2.4.14有特殊环境规定的工作区域应有警示并严格限制人员进出，以免影响全面检测工作的安全。5.2.4.15外来人员确需进入检测现场，须经负责人许可并遵守其管理制度规定。5.2.4.16为保障检测工作过程中人或仪器设备安全，各检测工作人员应遵守相关的各项安全制度。5.2.4.17工作场合应配备相应的消防设备并放置于易取地点，在必要的区域配备防盗和安全防护设施。5.2.4.18各部门人员，应尽心尽职，加强防范意识，适时进行必要的训练和培训。要有监控记录。详见程序文献中的《安全作业管理程序》、《环境保护程序》规定。5.3检测方法5.3.1目的：公司应按照相关技术规范或标准规定，使用合适的检测方法和程序来进行检测工作，是为了使不同的人员，不同的时间所进行的检测过程保持一致。保证检测数据结果的对的性。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC08—2023第5页共13页主题：技术规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日5.3.2范围：合用于公司对机动车辆运营安全的检测过程。5.3.3职责：5.3.3.1技术质量按照相关技术规范和标准，制定检测工作流程和检测作业指导书文献，拟定现行有效的符合规范标准规定的检测方法。5.3.3.2检测人员严格执行作业指导书和操作规程，对检测数据结果的采集、传输、解决的完善性、对的性负责。5.3.4控制要点：5.3.4.1公司应按照相关技术规范和标准规定，拟定现行有效的检测方法及作业指导书文献。5.3.4.2公司应保证使用标准的最新有效版本。5.3.4.3公司应有适当的计算和数据解决规定，当运用计算机或自动设备对检测数据进行采集、解决、记录、报告、存储或检索时，应制定有效实行《数据保护程序》。该程序应涉及：数据输入或采集、数据存储、数据转移、数据解决。5.3.4.4检测工作流程图。（见附图）5.3.4.5公司应优先选择国家标准、行业标准、地方标准作为检测依据，当客户提出的方法不合适或已通过期时，公司应明确告知客户。5.3.4.6公司应制定在例外情况下的《允许偏离的程序》，对方法的任何偏离必须以不得背离质量方针和目的为前提，只能在已取得资质认定的能力范围内进行。同时偏离应被文献规定。经质量负责人批准方可实行。实行时应做好记录，并进行后续跟踪验证。5.3.4.7公司对检测过程中的计算解决和数据转换应做出相应措施规定，以保证检测获得的数据得到对的的计算和转换。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC08—2023第6页共13页主题：技术规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日5.3.4.8公司使用的计算机和自动检测数据进行采集、解决、记录、报告、存储、检索时，应对出具的数据进行质量控制。以保证数据的完整性和保密性，执行《数据保护程序》。5.3.4.9数据校核自动检测中各检测设备检测的数据，技术人员一方面要认真分析，对检测数据逐项确认，发现问题或客户有质疑时应重新检测，仍有质疑经检测后无法拟定，由技术质量负责人签字，可通过路试鉴定，并记录存档。5.3.4.10自动化采集数据的管理建立和执行计算机数据安全保密程序，防止非操作人员接触和未经批准修改计算机记录。维护好计算机和自动化设备，保证其功能良好、工作正常的措施，操作员要对车辆的基本信息认真录入，保证数据传输和数据解决的完整性；系统管理员要对数据的采集解决、运算、记录、报告、存贮或检查等工作向技术负责人报告。5.3.4.11异常情况的解决错误的检测过程中，出现数据错误，结果不准确，通过各岗位的监督，对检测报告抽查获得信息，由技术负责人责令检测员停止检测，数据作废，为保证数据的对的有效性，由技术负责人签字后，重新检测，记录存档。(1)在不影响检测质量的前提下，下列情况允许标准的偏离：①旧检测标准已作废，新的标准未出版，检测还需正常进行程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC08—2023第7页共13页主题：技术规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日通时；②条件不具有，但有通过验证可靠的替代方法时（路试）；③在仪器设备忽然发生故障时，需运用其它类型仪器替代，国家规定的仪器已淘汰，有可代用的仪器；（如旧灯光仪）④待检车辆，按顺序登录，但可以不按前后顺序检测，以上偏离标准均不影响检测质量的前提下，由技术负责人签字、验证结果，并记录存档。5.4设备和标准物质5.4.1目的：公司通过对的配备检测设备（涉及文献）及标准物质并对所有仪器设备实行正常维护。保证设备及标准物质有效对的使用于检测过程，使检测数据结论准确、有效。5.4.2范围：合用于公司所有仪器，设备及标准物质的使用管理和维护管理。5.4.3职责：5.4.3.1总经理依据资质认定检测范围，对检测设备及标准物质进行考察、调研。5.4.3.2技术质量部负责设备及标准物资的采购策划，技术指标和功能，量程等技术参数的提供，评审、验收、并监督供方安装、调试，保证设备及标准物质满足检测规定。5.4.3.3综合办公室负责设备及标准物质的采购，标准和档案建立。5.4.3.4各设备及标准物质使用人员，负责仪器设备的平常维护保养、保证仪器设备有效正常使用。程盛机动车安全检查检测有限公司质量手册文献编号：CS/SC08—2023第8页共13页主题：技术规定第1版第0次修订颁布日期：2023年03月15日5.4.4控制要点5.4.4.1公司应配备对的进行检测设备（涉及软件）及标准物质，并对所有仪器设备进行正常维护。制定实行《仪器设备维护、保养程序》。5.4.4.2如仪器设备有过载或错误操作，或显示的结果可疑，或通过其他方式表白有缺陷时，应立即停止使用，并加以明显标记。如通过修复，必须经检定、校准等方式证明其功能指标已恢复，方可再投入使用。并对在缺陷期进行的检测所导致的影响进行评价纠正。5.4.4.3设备应由通过专业培训并取得资格又经授权的人员操作，同时设备使用和维护有关技术资料应便于有关人员取用。5.4.4.4公司应保存对检测具有重要影响的设备及软件的档案，档案内容应涉及：（1）设备及其软件的名称；（2）制造商名称、型式标记，系列号或其它唯一性标记；（3）制造商的说明书；（4）所有检定／校准报告或证书；（5）设备接受／启用日期和验收记录；（6）设备使用和维护记录；（7）设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。5.4.4.5所有仪器设备（涉及标准物质）都应有明显的标记来表白其状态。仪器设备的状态标记分为“合格”“准用”“停用”三种。常分别以“绿”“黄”“红”三中颜色表达，同时状态标记中