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WKFY WKFY乌鲁木齐康福源生物技术开发有限公司乌鲁木齐康福源生物技术开发有限公司质量管理手册（第一版）二○一二年三月一日批准二○一二年三月一日实行乌鲁木齐康福源生物技术开发有限公司发布

目录TOC\f\t"样式1,1"目录 10.1《质量管理手册》批准公告 20.2简介 30.3术语 51.0质量管理手册的管理 51.1质量方针和质量目的 71.2质量管理体系组织机构图 72.0组织领导及职责权限分派 83.0质量方针和质量目的的拟定 144.0质量管理体系文献和要素 155.0不合格管理办法 176.0环境卫生及废弃物处置管理 196.1生产操作人员卫生管理制度 217.0生产厂区质量卫生管理制度 228.0厂区规定 249.0车间规定 2510.0库房规定 2611.0生产设备管理规定 2811.1生产设备购置管理制度 2911.2设备维护清洗管理制度 3112.0人员规定 3213.0文献管理 3514.0采购管理制度 3715.0过程管理控制 3915.1生产过程质量管理制度 4015.2生产过程质量管理考核办法 4116.0关键质量控制工序管理程序 4316.1关键质量控制点作业指导书 4416.1.1蔬菜干制品（脱水蔬菜）生产作业指导书 4416.1.2方便食品（油茶）生产作业指导书 17.0检查设备及检查管理 49717.1检查设备管理制度 4818.0检查管理 5018.1产品质量检查管理制度 53119.0“※”号项目检查计划 5620.0产品防护规定及控制程序 5621.0记录控制程序 5822.0化验室管理制度 59

0.1《质量管理手册》批准公告本公司《质量管理手册（第1版）》重要是参照GB/T19001-2023《质量管理体系要点》，根据国家质检总局《食品质量安全市场准入评审通则（2023版）》的规定编写，现予以批准实行。《质量管理手册》是实现本公司质量方针、质量目的的基本准则，是指导公司建立并实行质量管理体系的大纲性文献，是质量管理体系范围各项质量活动的法规和全体职工的行为准则，是第三方认证评审的重要依据，全体职工必须遵照执行。特此发布，即日实行。经理：张琦2023年03月01日

0.2简介１公司概况乌鲁木齐康福源生物技术开发有限公司是一家以蔬菜水果，药食同源农业种植物为原料，专业生产加工蔬菜粉系列产品及其制成品的生产公司。生产基地位于乌鲁木齐七道湾，建筑面积约500m2,周边环境良好，无无任何污染。生产厂区人流、物流合理分开，生活、办公、生产及公共设施区域划分对产品生产不导致污染和交叉污染。车间内部布置合理，净化级别10万级，可以满足生产工艺规定生产。车间产生的废气设有排风设施能保持车间空气流通，生产工艺用水采用纯化水，废水水质达标到国家规定的排放标准，废物贮于垃圾箱中定期送到制定地点集中解决。厂区以工业标准厂房为主体，配套设施于一体，大大减少了食品生产的污染和交叉污染。公司现有员工约20人，设有：生产部、生产保障部、办公室、市场营销部、财务部和质保部六个部门。重要产品涉及以下产品单元：蔬菜干制品的生产加工。本公司生产设备、检测仪器设备齐全，质量体系完善，可以满足生产加工需要。2质量管理手册说明2.1主题内容质量管理手册阐明本公司质量方针和质量目的，对构成质量管理体系的8个要素进行描述。2.2合用范围合用于本公司生产：蜜饯和干果制品的分装生产、糖果制品的生产加工。3编写依据《食品质量安全市场准入审查通则（2023版）》、《蔬菜干制品生产许可证审查细则》、《其他粮食加工品生产许可证审查细则》。

0.3术语采用GB/T19000-2023《质量管理体系基础和术语》规定的术语。

1.0质量管理手册的管理概述质量管理手册是实行质量管理各项活动的大纲和指南，为保证本公司质量管理手册的充足、适宜与有效，必须加强对质量管理手册的管理。2职责2.1办公室负责质量管理手册的归口管理。2.2质量管理手册由总部办公室组织有关人员按《食品质量安全市场准入审查通则》规定编制，经理审批颁发。2.3质量管理手册版本号为“第一版”，由办公室印制。2.4质量管理手册由办公室统一编号、登记，发放至公司领导和中层干部（各部门负责人）。2.5质量管理手册在以下情况时修订：（1）质量管理手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量管理手册的执行；（3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。2.6质量管理手册在以下情况时改版：（1）国家法律、法规、规章对食品管理规定方面有重大变动，与现行质量管理手册有较大矛盾；（2）《食品质量安全市场准入审查通则》改版；（3）质量方针和质量目的发生重大变化；（4）组织机构设立和人员较大变动，严重影响质量管理手册的实行；（5）生产能力发生重大变化；（6）质量管理手册局部的修订涉及相称多处或相称多页。2.7质量管理手册修订或换版由办公室负责，经理审批。更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保存或销毁。2.8人员调离时，向办公室交回质量管理手册。2.9质量管理手册受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经经理批准，由办公室办理有关手续。2.10质量管理手册持有者应妥善保管质量管理手册，保持质量管理手册的清洁、完整，不得将质量管理手册擅自更改、复印、外借，防止丢失。2.11质量管理手册由办公室组织宣贯，宣贯记录由办公室存档。2.12办公室负责保持质量管理手册的现行有效性。2.13质量管理手册由办公室负责解释。

1.1质量方针和质量目的1、质量方针：合理成本、有效管理、精做创新、顾客满意。合理成本提高成品一次交检合格率，减少成本；有效管理健全质量管理体系，发挥体系管理优势，保证食品质量安全；精做创新实现产品品质和管理水平的连续改善，追求最佳效益；顾客满意以顾客满意为宗旨，改善服务，达成并争取超越顾客的盼望。2、质量目的：成品一次交检合格率：≥98%；产品出厂合格率：100%；顾客投诉解决率：100%；4顾客满意度：≥85%。1.2质量管理体系组织机构图质量管理体系组织机构及见下图：董事长董事长总经理生产部生产保证部质报部办公室财务室市场营销部

2.0组织领导及职责权限分派1概述质量工作是公司管理的中心工作，公司领导必须重视质量工作，设立质量管理机构，并明确其职责和权限。2职责董事长负责设立质量管理机构，并明确其职责和权限。3组织机构3.1本公司组织机构图见第1.2章。3.2董事长作为管理者代表主持全厂工作，全面负责本公司质量工作；办公室负责质量管理和计量管理工作,实验室负责质量检查工作。4岗位职责4.1董事长职责和权限（1）负责讨论本公司重大事宜的管理工作；（2）负责审议本公司年度财务、销售报告；（3）负责决议讨论各部门提出的其它重大事项；（4）设立组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和互相关系；（5）董事长是公司质量管理体系的总负责人，对质量体系运营的最终有效性负责；（6）制定质量方针、质量目的，并督促贯彻工作。4.2总经理职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章；（2）制定颁发质量方针和质量目的；（3）批准颁发质量管理手册；（4）协助设立组织机构、任命有关人员并规定其职责权限；（5）为质量管理体系的有效运营提供足够的资源；（6）对本公司最终产品质量负全责，对经理负责；（7）传达满足顾客规定及法律法规规定的重要性，提高全员质量意识及综合素质。4.3质保部职责和权限：（1）贯彻执行国家有关政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）在董事长的领导下，具体负责本公司质量管理的平常工作，负责质量管理体系的建立、实行和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量管理手册；（3）负责产品质量检查、原辅材料质量验收和生产环节检查工作；（4）向董事长报告本公司实行质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改善。（5）负责技术工作，进行新产品开发和老产品改善；（6）负责监督、检查、考核文明生产和安全生产情况；4.4办公室质量职责、权限（1）贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责行政管理、文献发放工作；（3）负责人事管理、考勤和人员招聘、薪酬工作；（4）负责资产、外联与公司的平常招待工作；（5）参与不合格品、不合格工作的评审；（6）完毕公司领导交办的其它工作。4.5生产部质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和有关规定；（2）组织好均衡生产和文明生产，准时完毕生产任务；（3）认真执行安全操作规程，搞好安全生产；（4）认真执行工艺规程，保证产品质量；（5）负责编制生产计划，经公司领导批准后组织实行；（6）对不能准时完毕生产任务和出现重大质量事故负责；（7）负责设备管理，保证设备完好，负责生产设备的安装、调试、验收和标记。（8）组织编制技术文献，经公司领导批准后组织实行；（9）完毕公司领导交办的其它工作。4.6生产保证部质量职责、权限（1）负责组织对原辅料、运送供应商的评估、选定和后续控制；（2）负责原辅料、生产工具以及其他备件备品的采购工作，保证生产原辅料的及时供应；（3）负责对原辅料供应商的评估；（4）负责对原辅料供应商的后续控制；（5）负责对采购信息发给供应商前的审查，以保证其准确性；（6）对所采购原辅材料、包装材料的质量负责；（7）负责索取供应方的营业执照、生产许可证、卫生许可证、组织机构代码证、产品标准等材料，及时索取供应方的所供应的当批产品的有效检查报告。（8）负责生产设备及厂房设施维护。4.7市场营销部质量职责、权限市场销售部为公司产品的销售、客户协调及服务部门，重要职能涉及：（1）负责辨认客户规定，评审客户订单。（2）负责与客户沟通，涉及产品信息、协议、投诉。（3）负责顾客满意调查的组织和分析结果的使用。（4）负责组织对客户投诉的解决和纠正措施采用。（5）根据经理室的规定，提供相关的销售数据。（6）负责公司营销网络的开拓与建立。（7）负责客户的售后服务沟通工作。（8）负责编制发货计划，并跟踪监控在途产品，保证产品准时、安全到达目的地；（9）负责组织对客户退货、投诉的解决和纠正措施采用；（10）负责平常订单的接受、受理跟进和答复；（11）负责统筹并跟踪采购计划、生产计划、发货计划的执行实行进度和结果分析；（12）负责退货验收评审结果的跟踪和统筹贯彻；（13）负责解决客户投诉；（14）严格执行质检部及公司领导拟定的销售环节异常的纠正和防止措施及不合格控制与解决方案。（15）负责与销售商及超市的外部联络工作，保证良好的沟通渠道。4.8财务部质量职责、权限（1）合理安排资金、协调与客户、付款部门的关系。（2）制定和完善财务管理的制度和程序。（3）对财务人员的平常财务工作进行监督和指导。（4）资金预算，往来帐款核算、应收帐款的跟踪和催收。（5）成本费用控制、成本分析，库存的监督与核对。（6）办理有关银行存款，钞票业务。（7）外部税务事项联络工作，负责与国家税务部门的联系，保证有良好的沟通渠道。4.9有关人员质量职责、权限4.9.1质量管理员质量职责、权限（1）贯彻执行有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）会同有关人员编制质量管理手册；（3）负责质量方针目的、质量管理手册的宣贯；（4）负责质量信息的收集、分析和反馈；（5）完毕领导交办的其它工作。4.9.2质量检查员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定；（2）认真执行技术标准，填写原始记录，出具检查报告；（3）严把产品质量关，准时完毕检查任务；（4）对原始记录和检查报告的真实性、准确性负责；（5）完毕领导交办的其它工作。4.9.3计量管理员质量职责、权限（1）执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责计量管理工作，建立台帐，管理检测仪器设备、计量器具；（3）编制周期检定计划，组织量值溯源，准时送检检测仪器设备、计量器具；（4）编制检测仪器设备、计量器具管理制度，并组织实行；（5）完毕领导交办的其它工作。4.9.4文献管理员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定；（2）负责文献登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；（3）对文献的现行有效性负责；（4）完毕领导交办的其它工作。4.9.5技术员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责编制技术标准和有关技术文献；（3）负责及时解决生产过程中出现的技术问题；（4）对技术标准和有关技术文献的质量负责；（5）完毕领导交办的其它工作。4.9.6生产工人质量职责、权限（1）贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）严格执行工艺规程、作业指导书等技术文献，遵守工艺纪律，保证产品质量；（3）对加工产品的质量负责；（4）完毕领导交办的其它工作。4.9.7库房管理员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责物资管理，做到帐物相符，先进先出；（3）认真做好库房安全工作；（4）完毕公司领导交办的其它工作。

3.0质量方针和质量目的的拟定1概述质量目的是本公司在质量方面所追求的方向和目的，是本公司关注的焦点和需达成的预期结果。本公司制定明确的质量目的，并贯彻实行。2职责2.1董事长经理负责制定颁发质量方针和质量目的。2.2有关部门负责质量方针目的的贯彻实行。3质量方针目的的制定3.1董事长阐述质量宗旨、质量方向及本公司在质量方面所追求的目的，办公室组织研究并起草成文，报经理审批颁发。3.2制定质量方针应与本公司总体经营方针相适应，质量方针应是经营方针的一部分。3.3质量方针以八项质量管理原则为基础，从产品质量规定、使顾客满意以及连续改善等方面作出承诺，并提供制定和评审质量目的的框架。3.4根据质量方针规定的框架制定质量目的，应涉及产品规定以及满足产品规定所需的其它内容，并应是定量的和可测量的。4质量方针目的的宣贯质检部负责质量方针目的的宣贯，保证每位员工都理解并贯彻执行。宣贯记录由办公室保存。4.0质量管理体系文献和要素1概述本公司制定并实行质量管理体系文献（质量管理制度），规定各有关部门、人员的质量职责、权限和互相关系，对各项质量活动进行规范，以维护正常生产秩序、保证产品质量。制定不合格管理办法，对出现的各种不合格进行纠正或采用纠正措施。2职责2.1质保部组织制定质量管理体系文献（质量管理制度）。2.2董事长负责拟定各有关部门、人员的质量职责、权限和互相关系。2.3各部门按质量职责分派表规定，认真履行各自职责。3质量管理体系3.1本公司质量管理体系包含以下个要素：（1）组织领导；（2）质量目的；（3）管理职责；（4）厂区规定；（5）车间规定；（6）库房规定；（7）生产设备；（8）人员规定；（9）文献管理；（10）采购规定；（11）过程管理；（12）质量控制（13）检查管理（14）过程检查（15）出厂检查3.2质量管理体系文献3.2.1质量管理体系文献涉及质量管理手册（含质量管理制度）、作业指导书和记录。3.2.2质量管理手册阐述质量方针和质量目的，描述质量管理体系要素。至少涉及：（1）本公司基本情况概述；（2）质量方针和质量目的；（3）拟定的质量管理体系；（4）组织机构的描述；（5）涉及所使用的文献和质量管理制度。本公司质量管理手册覆盖《食品生产加工公司必备条件现场审查表》的所有规定。3.2.3作业指导书具体的作业文献，或制定的简要的操作规程。当缺少作业指导书也许会给工作带来危害时，根据所开展的工作项目编制相应的作业指导书，如操作规程等。3.2.4记录阐明所取得的结果或提供所完毕活动的证据的文献。涉及质量记录和技术记录，如表格、原始记录、报告等。3.3质量管理体系结构图见第1.2章。

5.0不合格管理办法1概述对不合格进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。2职责2.1质保部、办公室负责不合格的管理。2.2有关责任部门负责不合格的纠正或采用纠正措施，检查室负责跟踪验证。3不合格范围：3.1产品不合格，涉及原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；3.2工作不合格：涉及管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。4本公司通过检查、考核、检查、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。5产品不合格的解决5.1不合格品由检查室负责鉴别、标记、记录并告知责任部门和报告公司领导。5.2责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。5.3办公室组织质管、质检、技术、生产、供应等人员对不合格品进行评审，分析因素，明确责任，拟定解决措施并报公司领导批准。5.4对不合格半成品一般采用以下措施：（1）报废（2）回收解决（3）降档次解决。5.5对辅料、包装材料不合格一般采用以下措施：（1）退货；（2）降档次接受；（3）报废。5.6对不合格的源水要停用。5.7对不合格成品要进行报废或回收解决。5.8责任部门针对不合格因素进行纠正或采用纠正措施，办公室进行跟踪验证。6工作不合格的解决6.1工作不合格涉及：管理工作、技术工作、过程、体系等多方面。6.2生产员工违犯本公司规章制度、生产操作工艺属于工作不合格，管理人员未尽职尽责、疏于管理以及检查人员未尽责都属于工作不合格。6.2.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告办公室，填写不合格告知单交责任部门。6.2.2办公室负责组织对工作不合格进行评审，责任部门进行因素分析，认真纠正。办公室应定期将各类不合格评审记录汇总，以便验证纠正措施的效果，防止不合格的再次发生。6.2.3责任部门调查分析因素，明确责任，拟定解决措施并报公司领导批准。责任部门针对不合格因素进行纠正或采用纠正措施，办公室负责纠正措施督促检查：依据不合格的事实进行纠正措施实行情况的检查验收，查验纠正措施的效果情况，负责对重要纠正措施的跟踪验证。6.3不合格的解决：1)工作不合格视情节予以纠正，可以并除50元罚款直至开除；2）总经理酌情对负责人员进行教育和适当解决；3）为扩大巩固纠正防止措施效果，必要时可以将情况通报全单位。7记录不合格告知单；不合格解决记录单。

6.0环境卫生及废弃物处置管理目的规范本公司生产的重要卫生环境,加强与生产卫生环境等因素的运营和活动进行控制，保证环境卫生方针、目的和指标的实现。合用范围本制度合用于本公司环境卫生管理体系运营过程的控制。职责3.1办公室负责生产废弃物、废包装材料等废弃垃圾的管理岗位的设立及相应处置控制程序的制定与实行。3.2生产车间负责生产垃圾的打扫、收集。3.3白班负责生产垃圾（废包材、废弃物）的装运、处置、倾倒。3.4办公室负责污染物（涉及垃圾）的处置批准、处置记录。运营控制程序4.1本公司的环境卫生因素涉及废水、废弃物、废渣、废弃油、废旧物资、垃圾等，对于重要环境卫生因素由办公室依据重要环境因素加以重点控制。4.1.1水污染防治管理生产废水集中排放，外排口应符合达标规定后方可外排，由办公室负责监督管理，生产采用循环用水，节约用量等措施来控制用水量，生产车间严格按工艺规程操作，减少污水产生量和排放量。4.1.2固体废弃物管理1）生产中分拣出的杂质、废品、废旧包材由生产车间集中解决，定点堆放，由白班负责定期运出报批处置；2）生活垃圾由办公室统一安排白班解决。4.1.4对于包装设备漏、滴油现象应立即采用维修措施防止污染扩散。4.1.5对不可直接回收运用的废弃物由办公室统一安排白班解决。4.1.6办公室负责对本公司的水、电等能源进行规划管理；以保证能源充足有效的运用，减少消耗。4.2原料、包装材料、成品放置地方应整洁卫生、通风良好，做到防霉、防湿、防变质、防虫、防鼠等。化工原料要密封保存，各物品应分类存放标记明确。4.3车间应严格依据以上规定，开展好环境卫生管理工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，按照厂部规章解决，管理者代表负责随时检查各车间的执行情况。4.4本公司应保持良好的卫生环境，绿化工作，垃圾堆和各种原料、包装物应随时清理。

6.1生产操作人员卫生管理制度1、凡新进人员必须通过卫生知识的培训，方准上岗。2、各工作场合内均应保持整洁，不得放置与工作无关物品。3、洗手间、厕所、更衣室及其它卫生设施，必须保持整洁、严禁在本公司内随地吐痰，乱扔废弃物。4、车间主管负责本车间人员平常卫生监督管理工作。5、工作人员出入生产车间应随手关门，严禁随意开窗。6、生产人员进入车间必须进更衣室进行个人清洁卫生消毒更衣，不得化妆，佩带首饰，应穿戴工作服、工作帽和工作鞋进入，离开车间，特别是上厕所时，必须脱去工作服，并要换鞋；7、生产人员每年必须体检一次，体检不合格者不能从事食品工作。8、生产人员在生产前必须穿工作服、戴帽、换鞋、洗手，一律不准留长指甲，不准佩戴首饰。9、生产人员要经常洗澡、洗发、注意个人卫生。严禁在生产车间内换工作服、梳头、工作过程中头发一律不准外露在帽外，口罩必须系好，防止细菌侵入。10、生产人员不准在车间、库房或化验室内吃零食、吸烟，严禁随地吐痰。7.0生产厂区质量卫生管理制度为了加强生产车间及厂区的卫生管理，建立优美、整洁的生产环境，保障产品质量，特制订本制度。1.车间应经常保持整洁，不允许随意堆放设备、物料，车间地面、路面及运送等不应对物料和原辅料及产成品导致污染；2.车间四周范围内属责任区域，规定车间生产人员天天清扫1～2次，做到车间地面干净无杂物，水沟畅通无臭气，天花板上无蛛网，门窗、墙面无污渍；3.厂区、车间走道，不准堆放其它杂物，要保障通道畅通；4.在生产正常的情况下，拟定每周星期六为卫生工作日，全体员工应对所在车间内、外环境进行大扫除，全面清除卫生死角，全面消毒。5.车间生产人员每年必须要进行体检，持有健康证，一旦发现患有传染病的人员要立即调离辞退；6.生产车间天花板、墙壁、门窗、工作台必须保持整洁，不得有灰尘、蜘蛛网。车间主管天天应对生产车间的工作环境进行监督，发现不整洁的地方应及时解决。车间内不得吸烟，不得吃食品，不得存放私人物品；7.上班前应当检查生产工具、容器是否清洁，工作前必须进行消毒清洗，否则应当及时清洁消毒；生产工人天天下班后，必须对工作范围内进行整理清洗后，方可离开车间。8.所有生产设备用前必须检查、清洗干净并进行消毒。生产设备用后应抹去残留物、消毒、密封净化。所用各容器应清洁干净、不破损，并定期清洁。生产工具和容器应当放置在指定的位置，不得随意乱扔乱放。9.下班前应将所有的生产工具、容器、墙面和地面清洗干净，做到工具摆放整齐，地面、墙面无垃圾、无污渍；10.车间应有防止老鼠和蚊蝇进入的设施及电子灭蚊蝇器材，进入车间内应随时关门，防止老鼠和蚊蝇进入，严禁在车间厂区内投放杀虫、灭鼠的有毒药物；11.原料库内至少一个星期对冰库进行清理卫生；12.应保持办公室的整洁，与办公无关的物品一般不得放在桌面上；13.化验室要保持清洁干净，对仪器应保护保存好。对废渣、废液应及时清理，注意化验室保持干净。14.违反上述各条的给予罚款50元／次，并扣当月班组的考核分5分；15.本制度从颁布之日起执行，考核人为经理或管理者代表、后勤部长、质量卫生管理员、各生产部主任和班组长，一级负责一级考核。

8.0厂区规定1概述厂区是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产规定的厂区，进行正常维护，保证其处在完好状态。2职责2.1办公室负责厂区的管理。2.2质检部负责厂区的维护。3合理选择厂址，建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区，厂区整洁。4公司厂区应当清洁平整、无积水，厂区道路应用水泥、沥清或或砖石等硬质材料铺成。5公司生活区、生产区要应当互相隔离；生产区内不得饲养家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。6厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应这密闭式，厂区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。

9.0车间规定1概述生产包装车间是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产规定的车间，进行正常维护，保证其处在完好状态。2职责2.1质检部负责生产设施和工作场合的管理。2.2生产部负责生产设施和工作场合的维护。3生产设施和工作场合由经理选择有一定资质的单位设计、承建。4质检部对生产设施和工作场合的建造过程实行监督，竣工后组织验收。5合理设计厂房，符合食品生产工艺规定。人流、物流走向合理。生产车间应能满足各自规定。6厂房有足够的空间，以利于设备、物料的贮存与运送、卫生清理、人员通行。厂房应清洁明亮，建立防尘、防鼠、防蝇设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。7生产车间建立洗手、消毒、更衣设施。8生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理置放与处置。9车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状态良好，墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂，房顶应无灰尘。10生产车间的温度、湿度应满足所分装食品生产规定。11生产工艺要合理，各工序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染。12 生产车间内光线充足，照度应满足生产加工规定。工作台、敞开式生产及裸露食品与原料上方的照明设备要有防护装置。

10.0库房规定1概述：库房是进行生产的必备条件，本公司建立满足规定的库房，进行严格管理，保证其处在完好状态。2职责2.1质检部负责对库房的建造过程实行监督，竣工后组织验收。2.2库房管理员负责对库房的管理工作，库房物资的验收、入库、保管和领用工作。3公司的库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。4库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放规定。5库房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。库房管理人员对库存物资应做到帐物相符。6原材料、外购件、外协件进入库房后，一律由库房管理人员告知质检人员按公司定验收标准进行验收。检查合格后，库房管理人员验明数量，分类入库，并附上已检查合格的标记。原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。7未经检查合格的原材料、外购件、外协件，应有明显标记，并隔离存放。需要退货的原材料、外协件、外购件，由库房管理人员根据检查报告的意见，交销售部门办理退货手续。8不合格应与合格品严格分开堆放。库房管理人员应及时将已入库的不合格情况报告经理，涉及不合格品种、数量和不合格因素。并按经理意见及时解决。

10.1库房管理制度1、库房管理人员负责库房物资的验收、入库、保管和领用工作。2、原材料、外购件、外协件进入库房后，一律由库房管理人员告知质检人员按本公司定验收标准进行验收。检查合格后，库房管理人员验明数量，分类入库，并附上已检查合格的标记。3、未经检查合格的原材料、外购件、外协件，应有明显标记，并隔离存放。4、需要退货的原材料、外协件、外购件，由库房管理人员根据检查报告的意见，交销售部门办理退货手续。5、未经验收合格的原材料、外协件、外购件因错误领用，导致产品不合格者，由库房管理人员负责任。6、本公司生产的成品须经质检人员检查合格后，方准交库，并按规定定点堆放。7、不合格应与合格品严格分开堆放。库房管理人员应及时将已入库的不合格情况报告经理，涉及不合格品种、数量和不合格因素。并按经理意见及时解决。8、产品出本公司时，必须办妥手续，凭提货单提货出本公司。9、库房管理人员应经常做好防火、防水、防潮、防爆、防盗和卫生工作。易燃、易爆、有毒或有腐蚀性的物品应分类存放。10、严格执行领发手续，实行安全文明管理。11、库房管理人员对库存物资应做到帐物相符。11.0生产设备管理规定1概述生产设备是进行生产的必备条件，必须配备齐全，严格管理。2职责2.1质检部负责生产设备管理。2.2生产部负责生产设备的使用和维护保养。3本公司制定并实行《设备管理制度》（见第9.1章），对生产设备的选型、采购、安装、调试、验收、使用、维护保养和检修进行控制和管理。4本公司配备足够数量、适合产品特点、能保证产品质量的生产设备，对《食品生产许可证审查细则》中规定的必备生产设备必须配置齐全。5质检部应做好生产设备的选型工作，保证生产设备的功能良好，性能和精度满足规定规定，能正常安全生产。6生产部对生产设备按规定及时进行维护保养和清理，保证其处在完好状态。7直接接触食品及原料的设备和容器，必须由无毒、无害、无异味的材料制成，结构上应边角圆滑、不易积垢，便于清洗消毒。11.1生产设备购置管理制度1目的对生产设备从选型、购置、安装、调试、验收、使用、维护保养、检修直至报废的全过程进行管理，保证设备完好。2合用范围合用于全厂所有生产设备。3职责3.1生产保证部负责生产设备管理。3.2生产保证部负责生产设备的使用和维护保养。4设备的选型4.1新增设备，由使用部门提出申请，生产保证部进行审查并会同有关部门进行选型。4.2设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、经济上合理、能源消耗少、满足生产需要的原则。一般应考虑以下因素：（1）技术性；（2）可靠性；（3）维修性；（4）能源消耗；（5）环保性能；（6）安全性；（7）专用性与适应性；（8）经济性等。4.3生产保证部将已完毕选型的设备报经理审批。5设备的购置5.1生产保证部负责设备的购置。5.2生产保证部应从能充足保证产品质量、具有良好信誉（如具有第三方质量认证、取得生产许可证等国家有关部门认可）的供方处采购设备。5.3必要时，生产保证部与供方签订协议，报总经理批准后组织实行。6设备的开箱验收6.1设备到货后，生产部组织有关部门开箱验收并予以记录。6.2开箱验收一般应检查以下内容：（1）设备在运送过程中有无损伤；（2）零件、备件、附件是否与装箱单相符；（3）技术文献是否齐全等。6.3开箱验收合格的设备方可安装。开箱验收不合格的设备，由质检部及时解决缺损或索赔等事宜。7设备的安装、调试、验收7.1设备由生产部会同有关部门安装、调试、验收。7.2调试完毕的设备应进行运转实验并予以记录。7.3验收合格的设备方可移交使用部门。验收不合格的设备由质检部办理退货或索赔手续。8设备的编号设备由生产部统一编号。9设备的建账生产保证部建立全厂设备台账，保证账、物相符。10设备技术档案10.1生产保证部对全厂重要生产设备建立技术档案。10.2设备技术档案一般涉及以下内容：（1）产品合格证、质量证明书、使用说明书、图纸等技术文献；（2）装箱单或随机附件、工具、备件清单；（3）验收记录；（4）故障、维修、检修及事故记录等。11.2设备维护清洗管理制度为保证食品生产质量安全，加强公司生产设备的清洗消毒监督,做好食品加工使用设备、设施安全消毒记录使之高效运转，制定本管理制度。1、公司生产设备由生产保证部负责维护管理。2、对已购进的设备，生产保证部必须建立设备台帐，统一编号，逐台建档，保存使用说明书，贯彻专门使用单位和使用人，设备在使用前，必须做好对操作人员进行设备使用和平常养护的培训，通过考核合格后，方能独立操作。并制订有关岗位责任制，作为年度考核的重要内容。3、设备使用人员应熟悉设备操作规程，按规程纯熟操作设备，并能排除一般故障。做到会使用，会保养，会检查，会排除故障，并保证管好、用好、修好设备。4、设备使用时异常，立即停止使用并排除故障，严禁带故障运作。5、设备使用后须进行清洗消毒，一切零部件放回原处，保持清洁。6、建立每台设备的使用、维修档案：做到半年一小修，全年一大修，并及时做好设备的淘汰、报废和更新购进工作。7、暂时不使用的闲置设备，必须保养后封存，并由专人管理。8、设备操作者分班操作时，要认真进行交接班验罢手续。涉及设备的运转润滑、有无事故性损伤以及清洁卫生情况等。接班人发现设备操作不正常时，有权拒绝接班，并及时报告工程课解决。9、设备在公司内迁移、封存、报废均由工程部提出解决意见，上报经理批准后，办理有关手续。10、设备事故的解决，应保存现场，查明因素后，再作出解决意见。

12.0人员规定1概述人员是保证产品质量的决定性因素，本公司配备数量足够、能力相称的人员，并适时进行教育、培训，以提高人员素质和技能，使其胜任工作。2职责2.1办公室负责人员教育、培训和考核。2.2总经理负责人事安排工作。3人员配备3.1根据承担的工作范围和工作量拟定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员。3.2各岗位人员都通过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应的技术知识和经验，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。3.3重要岗位人员任职条件或上岗资格（1）公司领导：具有一定的质量管理知识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关规定，了解生产者的产品质量责任和义务。（2）质量管理人员：具有一定质量管理知识及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准规定。（3）技术人员：有一定的质量管理知识，掌握食品生产专业技术知识。（4）检查人员：具有一定的质量管理和质量检查知识，熟悉产品质量标准，掌握质量检查技术，经培训考核合格持证上岗。（5）生产操作人员：身体健康，无传染性疾病；通过食品生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识，能看懂相关技术文献，能对的纯熟操作设备。4人员培训4.1办公室根据各部门岗位的培训规定和培训需求，制定培训计划，经经理批准后组织实行。4.2人员培训计划涉及：培训性质、参与人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方法等。4.3人员培训内容：（1）质量法律、法规、规章；（2）《食品质量安全市场准入审查通则》；（3）产品标准、工艺规程等技术文献；（4）质量管理知识；（5）质量管理手册；（6）专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。4.4培训方式（1）参与各类培训班、讲座；（2）送外部机构培训；（3）邀请有关专家来本公司指导、讲课；（4）自己组织培训。4.5人员新上岗或转岗，或由于技术文献更新、新扩建项目等导致人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训规定，办公室及时组织培训。5人员考核办公室每年组织对各部门和全体人员的工作实效（如质量部门工作实效、检查人员工作实效）进行考核，对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。12.1人员培训教育制度1、为了加强本公司的质量管理水平，通过对本公司员工进行各类培训教育，不断提高全体员工的管理水平、工作技术和质量意识，增强本公司员工的整体素质，特制定本制度。2、本制度合用于本公司所有人员，以及本公司安排的员工培训。3、本公司办公室负责培训人员的调配与安排，编制年度培训计划和培训内容，负责培训和考核记录的归档，并进行归口管理，组织贯彻。4、各部门配合实行人员培训教育工作。5、根据本公司定员定岗，并根据每位员工教育、培训、技能和经历，合理安排岗位。办公室根据各部门实际情况及需要，编制年度培训计划，培训计划涉及培训内容、方式、参与人员、时间、负责培训部门以及培训规定、经审核批准后实行。6、相关部门根据培训计划，并对员工进行培训。7、新工人进本公司必须进行上岗前培训(培训内容为本公司纪律规章、安全、文明生产管理制度等)。培训采用举办培训班、进行个别辅导或送外培训等多种方式进行，考核合格方能安排上岗。8、生产部负责组织员工进行操作技能培训，并进行必要的考核，考核成绩将作为提高、调资、评奖的重要依据。9、重要岗位的操作人员和特殊人员需经专门培训和考核，必要时送外单位进行专业培训，考核合格后方能上岗。10、考核的目的是检查操作人员的技术和业务水平是否达成岗位工作规定，考核分为笔试、口试和实际操作，考核成绩必须由经理签字才干有效。13.0文献管理1概述对技术文献和质量文献进行控制，保证对质量管理体系有效运营起重要作用的所有场合，都能及时得到相应文献的有效版本。2职责2.1质保部负责技术文献的控制和管理。2.2办公室负责质量文献的控制和管理。3本公司制定并实行《文献管理制度》，对所有技术文献和质量文献进行适当控制，防止使用无效或作废的文献。4技术文献由质保部组织有关人员编制，董事长批准颁发；质量文献由办公室组织有关人员编制，总经理批准颁发；以保证文献是清楚和适宜的。5文献修改一般由原审查和批准人员审查和批准。若另指定人员进行修改，被指定人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。6文献管理员负责文献管理工作。7文献管理员应用时将有效文献发放给使用部门，保证使用部门可随时获得文献的有效版本。8对出于法律或知识保存目的而保存的作废文献适当标记，以防误用。9质保部本公司所需的产品国家标准、行业标准及地方标准等文献资料收集工作，保证使用标准文本是现行有效版本10对文献的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，保证本公司使用的文献均为有效版本。

13.1文献管理制度1、保证质量管理文献的适宜性、完整性和有效性，对文献进行控制，涉及适当范围的外来文献控制，保证对质量管理体系有效运营起重要作用的各个场合使用相应文献为有效版本。特制定本制度。2、本制度合用于与本公司质量管理体系有关的所有技术文献的控制。3、本公司办公室负责归口管理文献，负责组织质量管理文献的编制、发放和管理。4、各部门负责归口的相关管理、技术文献和资料的编制。5、各部门负责参与相关文献和资料的会签或确认，做好本部门文献的管理。6、文献的编写：本公司的管理文献及技术文献由各有关部门和人事办公室负责编写。7、文献的批准和发布：本公司的管理文献及技术文献由经理负责审核，并经经理批准后发布、实行。8、文献的发放：根据管理文献和技术文献的内容和工作性质，由办公室提出发放范围清单，经理批准后发放。文献发放应做好发放记录，并办理领发手续。9、文献如发生丢失或损坏(严重影响使用)时，文献持有者应提出补发或更换申请，经经理批准后予以补发或更换。10、顾客或外单位需要文献资料时，应经经理批准，由办公室办理。11、文献的更改：文献需更改时，由提出更改的部门负责人向办公室提出，并经经理批准后，由本公司办公室负责组织进行更改。14.0生产保证部管理制度为了保证产品质量,满足生产需求,加强原辅材料及包装材料来源管理,制定本制度。1、生产保证部负责对公司所有物料的供应方进行评价和选择，并组织公司所有物料的采购。2、生产保证部应了解外购物料对产品质量的影响限度，并以此为重要根据选择合适的物料生产厂家。尽也许选择已经质量体系认证的公司。并建立相应的记录。内容涉及公司概况、拟采购物料的执行标准及出示检查合格证明等。3、当物料生产厂家拟定后，生产保证部要对物料供应方的服务质量、交货期、产品价格进行评价，经评价合格的供应方应建立相应的记录。4、生产保证部门原则上必须向经评价合格的供应方采购物料，并规定供货方提供质量检查证书等产品质量证明材料。当碰到特殊情况，需向未经评价合格的供应方采购物料时，应向总经理报告，并对所采购的物料质量严格检查。5、对连续使用半年以上，从未出现产品质量问题的原辅材料，总经理批准后，生产保证部可以放宽检查。在确认物料是合格供应方所供应并索取到有效检查报告后，可仅做外观及产品标记检查，查看产品包装上“QS”标志。6、对外购物料应按“待检”、“合格”、“不合格”严格隔离堆放，并附上明显标记。7、采购记录：生产保证部应建立具体的采购记录，内容应涉及：1）供方情况：供方名称，地址及联络方式，具体负责人员姓名和职务，以及该单位营业执照编号、生产许可证编号等；2）物品情况：执行标准、商标、生产日期或批次、保质期，本次采购的数量、单价、有效检查报告编号，采购经手人员署名；3）采购验证：将上述所采购公司执照、检查报告复印件附在采购记录物品后面，以备查验。8.对于直接从农户处收购的蔬菜、水果原材料，应制定收购条件规定，采购时按照条件验收并做好记录；对于长期收购的客户应签订收购协议或协议，保证收购农产品的质量。

15.0过程管理控制1概述过程管理是实现产品设计、保证产品质量的重要手段，必须加强过程管理，以提高产品质量。2职责2.1质保部负责过程管理工作。2.2车间负责按工艺文献进行生产，严格执行工艺纪律。3本公司制定并实行《生产过程质量管理制度》（见第15.1章）、《生产过程质量管理考核办法》（见第15.2章），对过程进行控制和管理。4过程管理的基本任务：在一定生产条件下，应用现代管理科学理论，对各项工艺工作进行计划、组织和控制，使之按规定的程序和方法协调有效地进行。5质保部制定工艺文献，必须齐全、对的、统一、清楚，经经理批准后发放到生产车间。6车间必须严格贯彻工艺文献，生产工人严格按工艺文献进行生产操作，及时进行记录，保证工艺操作记录准确、齐全、清楚。

15.1生产过程质量管理制度1目的：加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以保证产品质量，减少消耗，提高生产效率。2合用范围：合用于生产过程质量管理工作。3职责3.1质保部负责生产过程质量管理工作。3.2生产部、车间负责按工艺文献进行生产，严格执行工艺纪律。4生产过程质量管理的基本任务：（1）保证产品质量；（2）提高劳动生产率；（3）节约材料和能源消耗；（4）改善劳动条件和文明生产。5生产过程质量管理的基本规定：（1）强化质量意识；（2）检查室和生产车间应有机配合，保证生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本任务。6质保部负责制定工艺文献，及时将工艺文献发放到生产车间。7生产部按工艺规定提供合格生产设备、测量设备和良好生产工作环境，按工艺文献均衡安排生产；8质保部、检查室和生产部密切配合，进行工序质量控制。9办公室按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育。10生产部正的确施工艺文献，搞好生产和现场管理；生产工人必须严格按作业指导书等工艺文献进行生产操作，做好操作记录。15.2生产过程质量管理考核办法1目的对生产过程质量管理实行严格考核，保证有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。2合用范围合用于生产过程质量管理的检查考核。3职责质保部负责生产过程质量管理的检查考核。4生产过程质量管理基本规定严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、保证产品质量、进行安全生产、减少消耗、提高效益的保证。本公司全体人员都应严格执行工艺纪律。5工艺纪律的重要内容5.1公司领导及职能部门的工艺职责：（1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制；（2）工艺文献必须对的、完整、统一、清楚；（3）生产安排必须以工艺文献为依据，做到均衡生产；（4）凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺规定；（5）设备必须能正常运转、安全、可靠；（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，保证量值准确、统一；（7）工人初次上岗前必须通过专业培训，取得健康合格证。5.2生产现场工艺纪律：（1）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文献和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查。（2）生产现场应做好定置管理和文明生产。6工艺纪律的考核6.1质保部对生产现场工艺纪律进行检查考核，一般每季检查考核一次。6.2工艺纪律重要考核内容：（1）工艺文献的贯彻情况；（2）设备和工艺装备的完好情况；（3）计量器具的周期检定情况；（4）定置管理和文明生产情况等。6.3工艺纪律检查考核记录由质检部归档保管。7记录工艺纪律检查考核记录。

16.0关键质量控制工序管理程序1概述根据食品质量安全规定设立关键质量控制点，实行强化管理，使其处在受控状态，保证达成规定的质量规定。2职责2.1质保部负责工序质量控制和管理。2.2检查室负责工序质量检查。2.3生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。3关键质量控制点的拟定3.1关键质量控制点按以下原则拟定：（1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位；（2）工艺上有特殊规定或对后续工序有显著影响的部位；（3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。3.2关键质量控制点由质检部拟定。质检部分析工序能力，找出影响质量特性因素，编制关键质量控制点工艺流程图上标出关键质量控制点。4关键质量控制点的管理4.1质保部根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，报经理批准。4.2生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。4.3检查室对关键质量控制点实行质量检查。16.1关键质量控制点作业指导书为保证和提高产品质量，根据产品工艺特点和本公司实际情况，对产品实现过程影响产品质量的重要因素、关键工序加以危害分析和控制，制订作业指导书，同时从所有生产工序中拟定关键工序和关键质量控制点，以提高对生产操作的指导性和操作的标准化、规范化。本作业指导书按照生产单元划分。16.1.1蔬菜干制品（脱水蔬菜及原粉）生产作业指导书本公司生产的脱水蔬菜及原粉涉及：菠菜粉、芹菜粉、苦瓜粉等；共6个生产工序：原料选剔预选工序、原料清洗工序、原料切割修正工序、干燥工序、粉碎工序、封口包装工序。其中关键工序为：原料选剔工序、原料清洗工序、干燥工序及封口包装工序。1.※原料预选工序【关键工序】目的：将原料选剔干净，提高产品质量档次。（1）将不锈钢包装台面擦拭清洁干净，用紫外线灯对台面和包装车间空气灭菌30分钟，保证原料不受污染。（2）将原料倒在不锈钢包装台面上铺开。（3）分拣清理出外形不好、破损的原料或其他非食用杂质。2.原料清洗工序目的：除去原料表面尘土、泥沙、残留农残及微生物。（1）准备好清洗设备。（2）用流动水进行洗涤。（3）3.※烘干工序【关键工序】目的：除去各种蔬菜水分，延长产品保质期。（1）观测加热升温与排湿，控制烘箱温度（65℃左右），做好记录。（2）每间隔一段时间调整一次烘盘，已保证水分较快干燥，做好记录。4.※封口包装工序【关键工序】目的：检查抽气包装类产品的密封情况，适当延长产品保质期。（1）将装好食品的塑料内袋输送到真空包装机抽气。（2）检查抽气后包装袋密封情况，是否漏气，做好记录。（3）将检查合格的包装袋再逐步装入外袋封口，装入纸箱。（4）纸盒包装类产品用封口便签直接两头封口，装入纸箱包装。4.注意事项4.1生产前应清理工作台面，搽拭干净灰尘、粉末，使其干净卫生不对生产的产品导致污染。4.2生产产品完毕后，应及时清理工作台面，防止为下一道工序导致污染，影响产品质量水平。4.3包装材料要存放于干净的库房内，装箱前搽拭清理。16.1.2其他食品（蔬菜面粉）的生产加工。本公司生产的其他食品（蔬菜面粉）涉及：蔬菜小麦面粉（菠菜小麦面粉、芹菜小麦面粉、苦瓜小麦面粉等）。蔬菜玉米面粉（菠菜玉米面粉、芹菜玉米面粉、苦瓜玉米面粉等）等。关键工序为3个：称量工序、配料混合工序、包装工序。1、原料验收和称量工序（1）蔬菜粉验收原料应无霉变，色泽均匀，无外来杂质。（2）按配方准确称量每一种原辅料料。2、配料搅混合工序【※】（1）将搅拌锅清洗干净。（2）放入原辅料进行搅拌5～50分钟，混合均匀。关键控制：搅拌时间。3、包装工序【※】（一）普通包装（1）用紫外线等对包装台案、不锈钢盘和塑料托盘等包材照射消毒。（2）将切好的物品放入不锈钢盘中，用塑料薄膜进行包装。（3）包装完毕后，放入塑料托盘中。（4）将塑料托盘带物品装盒完毕。（5）将包装好成品，盖上日期，放入成品库。㈡、真空机包装（1）清理干净不锈钢包装台，使其不污染食品。（2）将原料放在包装台上进行挑选，清除掉杂质及受损的原料。（3）将挑选好的原料装入包装袋，进行称重。（4）放入真空包装机进行包装。（5）在包装好的成品上打印生产日期。（6）装箱、入库。关键控制参数：包装环境和包装材料的卫生质量。

17.0检查设备及检查管理1概述检查设备是判断产品质量是否符合规定规定的重要手段，必须配置齐全、准确度符合规定，并定期检定或校准，以保证其准确可靠。2职责2.1质保部负责检查设备的管理。2.2使用部门负责检查设备的使用和维护保养。3本公司根据产品标准、工艺规程等技术文献，配置足够数量的、性能、准确度能满足生产需要和达成规定规定的检查、测量和实验设备。4本公司制定实行《检查设备管理制度》（见第17.1章），对检查、测量和实验设备的选型、申购、审查、采购、验收、登记、标记、发放、使用、维护保养、量值溯源、不合格解决、降级和报废等进行控制和管理，并予以记录，以保证其准确可靠。5在办公室管理全厂计量工作。计量管理员统一管理全厂检查、测量和实验设备。6本公司对所用的检查、测量和实验设备，在投入使用前和修理后进行检定、校准，在使用中实行周期检定、校准，取得检定、校准证书。检定、校准证书在检定、校准的有效期内。

17.1检查设备管理制度1目的对检查、实验设备进行有效控制，保证检查、实验设备满足规定规定。2合用范围合用于本公司使用的所有检查、实验设备。3职责3.1检测室负责检查、实验设备管理。3.2使用部门负责检查、实验设备的使用、维护保养。4.管理规定4.1、实验室所使用的仪器、容器应符合标准规定，保证准确可靠，必要时候委托计量所校准。4.2、实验室仪器须安放合理，由专人保管，建立仪器档案，具有操作方法，保养、维修说明书及使用登记本，做到经常维护、保养和检查。精密仪器不得随意移动，若有损坏需要修理时，不得私自拆动，应写出报告，告知主管人员批准，填报修理申请，送仪器维修部门修理。4.3、各种仪器(冰箱、恒温箱除外)，使用完毕后要立即切断电源，旋钮复原归位，待仔细检查后，方可拜别。4.4、一切仪器未经主管人员批准，不得外借，使用后按登记本的内容进行登记。4.5、仪器设备应保持清洁，用完后盖上仪器套罩。4.6、使用仪器时，应严格按操作规程进行，对违反操作规程和因管理不善致使仪器、器械损坏，追究当事者责任。4.7、大型器皿建立账目，每年清查一次。一般低值易耗器皿损坏后随时填写损耗登记清单。4.8、玻璃器皿使用后应除去污垢，并用清洁液或2％稀盐酸溶液浸泡24小时后，用清水冲洗干净烘干备用。4.9、微生物检查器皿使用后随时清洗，染菌后应严格高温高压灭菌，不得乱弃乱扔。4.10、计量仪器设备应严格按照国家计量检定规程，委托计量所进行周期检定合格后方可使用；对无计量规程的仪器设备应采用校准或比对的方式朔源后方可使用。

18.0检查管理1概述质量检查是控制产品质量的重要环节。本公司实行进货检查、过程检查和出厂检查，严把产品质量关。2职责质保部负责全公司质量检查工作。3本公司制定并实行《产品质量检查管理制度》（见第18.1章）、《检查设备管理制度》（见第17.1章），对质量检查工作进行控制和管理。4本公司设立质检部、配备检查人员、配置检测仪器设备，独立开展质量检查工作。检查工作具有鉴别、把关、防止和报告四大职能。5质保部对进货品资进行检查或验证，保证未经检查或验证不合格的物资不投入使用或加工。6质保部对生产过程中半成品进行检查，保证不合格品不转入下道工序。7质保部对出厂产品进行最终检查，保证不合格产品不出厂。8本公司选择有合法地位及能力的检查机构，进行产品的委托检查，与之签订正式的委托检查协议，并定期送检，质检部保存检查报告。

18.1产品质量检查管理制度1目的：保证未经检查或检查不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，保证不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂。2合用范围：合用于进货检查（或验证）、过程检查和出厂检查。3职责3.1质保部负责编制检查规程。3.2质保部负责进行质量检查或验证。4检查人员：检查人员应具有高中（或中专）以上文化限度，了解产品特性，熟悉标准、规程等检查依据，掌握检查技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。5原材料质量检查管理5.1进公司的原料、辅料必须根据协议规定，按质量标准验收。原料、辅料要有规格、质量标准等级或合格证书。缺少合格证书或标准不全，可先取样品检查或试用。暂时不能自检者，应委托合法单位检定。5.2外协外购件进公司时一律由库房负责，并告知质检员验收，检查合格后，检查员署名，保管员验数量分类入库。5.3经验收合格者，办理入库手续，不合格一律拒收，并在检查报告单位上列明拒收理由，随货退回供销部门，交供销人员办理退货。5.4需要部分退货的，也要根据检查报告单的意见交由供销部门向对方办理部份退货。5.5进公司的材料、外协外购件，工具等。未经验收而进仓使用导致不合格者，由库房管理员负责任。5.6因特殊情况原辅材料需代用时下，经技术部门审查。经理批准。6.生产过程质量检查管理6.l严格按照工艺规程和技术标准生产，严格工艺纪律，对不按工艺规程生产又不听劝阻者要追究责任。6.2、认真做好生产过程检查检查。废品或次品要严格隔离，分开堆放，认真做好半成品与产品质量抽检工作。6.3、生产过程中的质量控制按质量控制点规定的内容进行。6.4、半成品的检查按过程质量控制进行过程检查。6.5、原辅材料、包装材料按本公司自订的验收标准进行检查。6.6、当原料、工艺、配方有重大改变或产品长期停产(6个月以上)恢复生产时，应抽样送有检查能力的部门按该产品执行标准进行型式实验。产品正常生产时,每年二次抽样送有检查能力的部门,按产品执行标准进行型式检查。6.7、工艺条件、品种、规格、生产日期相同的半成品及成品为一批。6.8、半成品检查或检查出现不合格时，应及时报告，在采用必要措施并确认合格后方能进入下一道工序。6.9、当半成品、产品的卫生指标、感官、理化指标、净含量和产品标记中任一项不合格时，即判该批产品为不合格批。应对不合格项进行复检，若仍不合格，技术质监部应立即报告经理，不准投入生产或进入下一道工序，并按《不合格管理制度》的规定程序妥善解决。7、成品入库及出厂检查管理7.1、产品完毕后，须经质检部门检测，每批产品生产后应严格按执行标准进行必检项目检查，涉及感官指标（形态、色泽、滋味与口感、组织、杂质等）、理化指标（水分、净含量、其他理化指标）、卫生指标（菌落总数、大肠菌群等）。7.2、产品检查合格后方准入库，并按规定仓点堆放。不合格不准进入库，不准出厂。7.3、经检查不合格的产品应按照《不合格品解决制度》的规定程序妥善解决，做好不合格品解决纪录。7.4、检查原始记录和检查报告应保存良好，不得涂改或丢失。7.5出厂检查是控制产品质量的重要环节，本公司实行出厂检查，严把产品质量关，保证质量目的实现。7.6质检部负责每一批次产品的抽检工作，并开具出厂检查单。7.7质检部有权对检测不合格的成品封存，不批准出厂。7.8本公司选择有合法地位及能力的检查机构，进行产品的委托检查，与之签订正式的委托检查协议，并定期送检并保存检查报告。

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