电子厂(电子制造企业)安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

12019年X月2 6 71.1编制目的 71.2编制依据 71.2.1相关法规及规定 71.2.2部门规章 81.2.3地方法规及文件 1.2.4标准和规范 1.3基本要求 1.3.1健全机构 1.3.2完善制度 1.3.3组织培训 1.4术语及定义 1.4.1风险评价 1.4.2危险源 1.4.3危害 1.4.4危险有害因素 1.4.7工作危害分析法(JHA) 1.4.8安全检查表分析法(SCL) 1.4.9风险评估 1.5.1辨识范围 1.5.3危害因素造成的事故类别及后果 1.6风险识别、评价及控制流程 2.1企业危险源(风险点)及辨识标准 423.1企业风险源识别依据 3.2企业风险评价办法 433.3工作危害分析法(JHA) 3.3.1作业活动的划分 3.3.2作业危害分析步骤 3.3.3工作危害分析(JHA)评价表 483.3.4危险作业风险分析及安全措施 3.4安全检查表分析法(SCL) 3.4.2安全检查表编制分析要求 3 3.4.4测算危害发生可能性L判断标准 3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 3.5作业风险分析法 3.5.1作业条件风险程度评价(LEC) 3.5.2作业风险分析法(风险矩阵) 3.6电子车间全生产风险点统计表 3.7电子厂安全生产条件现场检查表 3.8电子工人安全操作指导 3.10电子制造企业生产车间风险分级管控清单 4.1风险责任人划分 4.2风险控制措施 4.2.2电子制造企业危险源防范及应急救援措施 4.3编制风险控制措施计划 4.4选择风险控制时考虑因素 4.5强化安全风险管理制度 4.5.3安全生产管理制度 4.5.4防火安全管理制度 4.5.5安全教育制度 4.6控制措施优先选择原则 4.7风险控制效果评审 5.2风险评估表 5.4企业工作危害分析(JHA)记录表(样表) 5.5企业安全检查表表法(SCL)记录表(样表) 5.6作业活动清单 5.7安全检查对照样表 5.8设备设施清单 1.1编制目的 1.2术语及定义 1.3编制依据 1.4基本要求 1.4.1健全机构 1.4.2完善制度 41.4.3组织培训 第2章工作任务及实施 2.1成立隐患排查领导小组 2.2责任及职责划分 2.3隐患排查 2.4隐患排查结果的处理 2.4.1隐患分级 2.4.2隐患的判定标准 2.4.3隐患级别的确定 2.4.4隐患排查治理情况通报 2.5隐患分级治理 2.5.1隐患治理实行分级治理 2.5.2一般隐患的整改 2.5.3重大事故隐患的整改 2.5.4整改期间的防范要求 2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 2.5.6隐患治理验收 2022.6档案管理 2.7评审与更新 202 3.1基础管理类 2053.2生产现场类 219 2344.2企业安全隐患检查表 2364.3特种设备安全隐患检查表 2444.4职业健康安全隐患检查表 2454.5隐患整改通知单 2474.6安全生产隐患通知单(排查) 4.7安全生产隐患验收单(治理和验收) 5.1表1:隐患排查治理清单样表 5.2表2:隐患排查治理记录样表 5.3表3:隐患排查治理公示样表 2565.5表5:一般隐患登记及整改销号审批样表 5.6表6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 2595.7表7:事故隐患分类汇总表 2615.8各专业隐患排查表 5.8.1安全基础管理隐患排查表 2625.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 5.8.3工艺隐患排查表 27155.8.4设备隐患排查表 5.8.5电气系统隐患排查表 2785.8.6仪表隐患排查表 2815.8.7危险化学品管理隐患排查表 2835.8.8储运系统隐患排查表 2855.8.9公用工程隐患排查表 2925.8.10消防系统隐患排查表 6第一部分安全生产分级管控体系71.1编制目的1.2编制依据序号文件名文件号、颁布实施日期1中华人民共和国主席令13号(2014年),20142中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施3中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施4中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施8序号文件名文件号、颁布实施日期5中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施6中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1日实施7中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施8中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日实施9中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行(2010年修订)中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行序号文件名文件号、颁布实施日期1国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施22012年9月1日起施行34理条例>罚款处罚暂行规定等2015年5月1日起实施59序号文件名文件号、颁布实施日期2015年7月1日起实施62015年7月1日起实施78劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施9公安部第6号令，1990年4月10实施《消防监督检查规定》(2012年修订)公安部令第120号，2012年11月1日施行安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施(2011年版)公安部，2011年11月25日实施国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正2016年7月1日安监总管三(2011)95号，2011年6月21日实施安监总管三(2013)12号，2013年2月5日实施失效一批安全生产文件的通安监总办(2016)13号，2016年2月4日实施序号文件名文件号、颁布实施日期序号文件名文件号、颁布实施日期12007年11月29日经XX省十届人民过，2008年1月1日施行2《XX省安全生产事故调查暂行规定》XX省政府令第155号32010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行4XX省安全生产监督管理局公告第8号5《关于在全省高危行业推行人身云安监管〔2008〕102号6关于进一步加强企业安全生产工云政发〔2010〕157号7危险化学品经营行政许可有关事项的通知》云安监管(2013)13号8做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》云安监管〔2015〕58号序号文件名标准号、实施日期1年版)》GB50156-2012,2013年3月1日2《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2015年5月1日3GB50140-2005,2005年10月1日4GB15603-1995,1996年2月1日5GB18265-2000,2001年5月1日6《危险化学品重大危险源辩识》GB18218-2009,2009年12月1日7GB17914-2013,2014年7月1日8GB2894-2008,2009年10月1日9《危险货物运输包装通用技术条件》GB12463-2009,2010年5月1日GB12158-2006,2006年12月1日《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014,2014年10月1日《液体石油产品静电安全规程》GB13348-2009,2009年12月1日GB15630-1995,1996年2月1日序号文件名标准号、实施日期GB13690-2009,2010年5月1日GB6441-1986,1987年2月1日AQ3009-2007,2008年1月1日AQ3010-2007,2008年1月1日AQ/T3050-2013,2013年10月AQ8001-2007,2007年4月1日AQ3013-2008,2009年1月1日月1日SH/T3022-2011,2011年6月月1日GB50187-2012,2012年8月1日序号文件名标准号、实施日期污水综合排放标准》1.3基本要求1.4术语及定义1.4.7工作危害分析法(JHA)1.4.8安全检查表分析法(SCL)1.5危害因素辨识1.5.3危害因素造成的事故类别及后果1.6风险识别、评价及控制流程风险因素的识别风险因素的识别风险评价编制风险控制计划(如有必要)第2章风险识别措施公司风险点(危险源)辨识标准序号动危险因素检查要点预防措施责任人及最低1绕线1.绕线机主头发、衣物2.使用的工具：如剪刀、3.设备漏电4.压线包工装害人员触电普通1.是否有设备安全操作规程以及维护保养2.员工是否知晓设备安全操程、点1.设备有安全操作规程以及保养记2.现场有岗位应急预案3.员工知晓该危险源的危害以及预防措施和应急处理措施4.领口、袖口、上衣下1.对员工进行岗位危险源知识以及设备安全操作知识培训，让员工熟悉掌握本岗位应具有的安全操作知识以及2.严禁员工在现场嬉戏打3.在现场张贴1.头发或其它异物卷入操作者或临即切断设备电源(按下急停开关或关、拔插头等)。如无或异物，可用剪刀剪月一次厂长：每周一次工艺：每周一次设备管理员：每安全员：每周一次各班班长：每日一次检内容3.员工是否知晓岗位危险源的危害以及预防措施和应急处理措施4.员工是否正确着装，正确佩戴头巾等防护用品5.员工是否有打闹嬉戏6.设备是否有警示标紧，女员工前面头发不超过额头2/3,后面头发盘进发网内。着装上无悬挂物。5.现场员工无嬉戏打闹6.设备上贴有安全警示标识安全警示标识告知规范员工操作断，使人与伤情严重的应及时送医2.设备带电或故障，操作人员立即停机，报告员触电，首先要采用正确的方法使其脱离电工呼吸或人工胸外心脏挤村法进行急救，严重的及时送医院救治3.如出现工具、工装伤识人，轻的及时包扎止血。重的，先包扎止血再送医院救治2镀锡自动焊锡机、锡锅和电烙铁的高温和烟雾压伤普通1.是否有设备安全操作规程以及维护保养记录。2.员工是否知晓设备、工装安全操作规程、点检内般的消防知识3.员工是否知1.设备有安以及保养记录且有效2.现场有岗位应急预案3.员工知晓该危险源的危害以及预防措施和应急处理措施。有安全警示标识5.员工应正确配戴手套和口罩以及着装。1.对员工进行岗位危险源知识以及设备安全操作知识培训，让员工熟悉掌握本岗位应具有的安全操作知识以及2.严禁员工在现场嬉戏打3.在现场张贴安全警示标识和岗位危险源告知以及化学品MSDS清单。4.严格执行设备、抽风系统1.设备带电或故障，操作人员立即停机，报告2.出现人员烫伤，轻的只损伤皮肤表层，局部轻度红肿、无水泡、疼痛明显，应立即脱去衣袜后，将创面放入冷水中浸洗半小时，直到疼痛消失为月一次厂长：每周一次工艺：每周一次设备管理员：每安全员：每周一次各班班长：每日一次剂中毒与火灾自动焊锡机锡液漏出、备其它故障，安全防护装置缺失火灾普通晓岗位危险源的危害以及预防措施和应急处理措施4.员工是否正确着装，正确佩戴防护用品5.设备是否有警示标识6.排烟装置是否完好7.焊锡备0.5米范围有效7.设备有安装防护挡板以及设备0.5米范围内无易燃物8.现场有对应化学品的MSDS清单，员工知晓所用化学品危害以及预防、应急措施。规范员工操作5.督促员工正确佩戴使用劳防用品。6.严禁班组员工擅自拆除设备安全防护装置。下班前清理设备周围易燃物品，切断电源。油、菜油涂者及时送医院救治。3.如出现火灾，操作人员应立即使用灭火器具扑灭初期火灾并报告相关人员。如火势无法控制，应及时打119报警，并及时通知相关人员，同时启动工厂消防应急预案。4.如出现工具、工装伤人，轻的及时包扎止血。重的，先包扎止血再送医院救内有无易燃物8.焊锡机等设备有无安全防护装置9.现场有无对应化学品的单治。5.员工身体出现不良反应时，应及时到医院进行检查医治。3装配设备、工具(自动包胶带机、气动压床、刀片等)、工装(整形工装等)、各种胶等机械伤害普通1.是否有设备安全操作规程以及维护保养2.员工是否知晓设备安全操作规1.设备有安全操作规程以及点检、保养记录且有效2.现场有岗位应急预案3.员工知晓该危险源的危害以及预防措施和应急处理措1.对员工进行岗位危险源知识以及设备安全操作知识培训，让员工熟悉掌握本岗位应具有的安全操作知识以及2.严禁员工在现场嬉戏打1.出现人员受伤，轻的及时包扎止血。重的，先包扎止血再送医院救2.员工身体出现不良反应时，应及时到医院进行检查医月一次厂长：每周一次工艺：每周一次设备管理员：每安全员：每周一次各班班长：每日一次剪脚机械伤害设备故障和安全防护装机械伤害普通程、点检内容3.员工是否知晓岗位危险源的危害以及预防措施和应急处理措施4.员工是否有打闹嬉戏5.设备、工装是否标识6.设备防护挡板是否缺失有效正常，防护挡板无缺失5.员工在现场嬉戏打闹6.员工无违3.在现场张贴安全警示标识和岗位危险源备系统等点检和保养、检查制度，规范员5.严禁班组员工擅自拆除设备安全防护装4烘箱、烘道、移动的链条压伤普通1.是否有设备安全操作规程以及维护保养记录。2.员工是否知晓设备安全操作规程、点检内般的消防知识3.员工是否知晓岗位危险源的危害以及预防措施和应急处理措1.设备有安全操作规程以及保养记录且有效2.现场有岗位应急预案3.员工知晓该危险源的危害以及预防措施和应急处理措施。有安全警示标识，安全防护装置有效5.员工应佩戴手套有效7.设备有安装防护挡板以及设备0.5米范围内无易燃物1.对员工进行岗位危险源知识以及设备安全操作知识培训，让员工熟悉掌握本岗位应具有的安全操作知识以及逃生路线。2.严禁员工在现场嬉戏打3.在现场张贴安全警示标识和岗位危险源告知。备、抽风系统规范员工操作5.督促员工正确佩戴使用劳防用品。6.严禁班组员1.设备带电或故障，操作人员立即停机，报告员触电，首先要采用正确的方法使其脱离电据伤者情况迅速采取人工呼吸或人工胸外心脏挤村法进行急救，严重的及时送医院救治。2.出现人员压伤，轻的及时包扎止血。重的，先包扎止血再送医院救月一次厂长：每周一次工艺：每周一次设备管理员：每安全员：每周一次各班班长：每日一次施是否正确佩戴防护用品5.设备是否有警示标识6.排烟装置是否完好7.烘箱、烘备0.5米范围内有无易燃物8.设备有无急关；烘应化学品的MSDS清单，员工知晓所用化学品危害以及预防、应急措工擅自拆除设备安全防护装置。下班前清理设备周围易燃物品，切断3.如出现火灾，操作人员应立即使用灭火器具扑灭初期火灾并报告相关人员。如火势无法控制，应及时打119报警，并及时通知同时启动工厂消防应急不良反应时，员工应及时到医院进行检查医移动处有无防护挡板5印字自动含浸机的自动运行动作机械伤害普通1.是否有设备安全操作规程以及维护保养记录。2.员工是否知晓设备安全操作规程、点检内般的消防知识3.员工是否知晓岗位危险源的危害1.设备有安以及保养记录且有效2.现场有岗位应急预案3.员工知晓该危险源的危害以及预防措施和应急处理措施。有安全警示标识5.员工应正确佩戴皮手套、活性炭过滤口罩、皮围裙有效1.对员工进行岗位危险源知识以及设备安全操作知识培训，让员工熟悉掌握本岗位应具有的安全操作知识以及逃生路线。2.严禁员工在现场嬉戏打3.在现场张贴安全警示标识和岗位危险源告知。备、抽风系统规范员工操作1.设备带电或故障，操作人员立即停机，报告员触电，首先要采用正确的方法使其脱离电据伤者情况迅速采取人工呼吸或人工胸外心脏挤村法进行急救，严重的及时送医院救治。2.出现人员压伤，轻的烘浸班月一次厂长：每周一次工艺：每周1次设备管理员：每各班班长：每日1次设备故障机械伤害普通喷码油墨、过敏与火灾重大以及预防措施和应急处理措施4.员工是否正确佩戴防护用品5.设备是否有警示标识6.排烟装置是否完好7.现场有无对应化学品的单7.现场有对应化学品的MSDS清单，员工知晓所用化学品危害以及预防、应急措施。打119报警，不良反应6高压测试触电普通1.是否有安全操作规程以及员工是否按规程操作2.员工是否知晓岗位危险源和预防、应急措施3.脚下是否有绝缘胶垫是否有保护措施5.是否有警示标识1.现场有安2.员工知晓预防、应急措施3.员工脚下有绝缘垫4.工装有防护措施5.现场有警示标识自动运行工械伤害机械伤害普通2.出现人员月一次次一次7火灾重大1.现场有无防火标识2.消防设施前挡3.配置的灭火器是否足够有无防或电源是否断开5.物品度是否符合文1.现场有防火标识，配置足够的消防器材，严禁携带火种进入包装材2.消防器材、配电柜0.5米范围内无遮挡，安全通道畅通3.打包机有安全操作规程，员工无违章操作整齐，堆放高度原则上不超过2打包机导致的机械伤害害、灼烫普通成托货物垮塌造成的伤害击普通2.出现人员月一次次一次打119报警，8生产辅助机加设备的旋转\运动机械伤害重大1.是否有设备安全操以及维护保养记录。2.员工是否知晓设备安全操作规程、点检内般的消防知识3.员工1.设备有安全操作规程和维修保养记录，员工无违章现象2.操作员工熟知设备安程，操作时正确佩戴防护用品。3.现场有警示标识。本岗位的危险源以及产生的危害和预防、应急设备故障机械伤害普通磨床产生的无机性粉尘普通痛消失为院救治月一次厂长：每周一次工艺：每周一次设备管理员：每安全员：每周一次是否知晓岗位危险源的危害以及预防措施和应急处理措施4.员工是否正确佩戴防护用品5.员工是否违章操作6.设备是否带病工作和警示标识5.设备点检正常，状态1.化学品存放环境要求不能被阳光直射，必须放置在阴应使伤员平躺在担架上，腰部束在担架上，防止跌下。平地搬运时伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变并及时送医院救治1.如出现火灾，操作人员应立即使用灭火器具9化学品炸、中毒与窒1.化学品存放环境是否符合1.化学品存放环境要求不能被阳光直射，必须库房月一次厂长：每周一次工艺：每周一次息要求2.化学品存放是否间隔符合要求3.化学品存放是否远离发热设施4.每种化学品是否有相应的MSDS清单5.班组化学品是否超过一天6.化学品是否有泄露和符合通风的环境中，所有灯具、开关必须有防爆装置。2.酸碱化学品以及易燃、易爆化学品必须分开存放，严禁混装，混放3.化学品存放周围3-5米内，不能有发热设备设施。4.每种化学品有对应的MSDS清单.5.班组化学品领用量不能超过一天的用量6.相应的化中，所有灯具、开关、抽风等设施必须有防爆装置。2.酸碱化学品以及易燃、易爆化学品必须分开存放，间距符合安全要混放。3.化学品存放周围3-5米内，不能有发热设备设施。4.每种化学品有对应的MSDS清单。班组化学品领用量不能超过一天的用量。员工熟悉化学品应急预防措施以及逃生方法和路线。扑灭初期火灾并报告相关人员。如火势无法控制，应及时打119报警，并及时通知相关人员，同时启动工厂消防应急预案。2.如出现化学品泄漏，操作员工应及时切断所有电源，报告相关人员，并按的处理措施进行。3.员工身体出现不适症状(中毒时到医院检化学品管理员：安全员：每周一次要求的包装。7.化学品管理是否有安全管理制度和安全警示标识和安全告知书。8.进入化学品库人员是否携带有火种和防静电措施以及警示标9.员工操作时是否私自违规学品包装对应相应的包装，没有泄露7.化学品库和班组有化学品安全管理制度和安全警示标识和化学品库外有安全告知书。8.进入化学品库人员是否携带有火种和防静电措施。严禁员工擅自违章动火。9.管理化学品库人员必须持证上岗6.相应的化学品包装对应相应的包装，没有泄露7.化学品库和班组有化学品安全管理制度识和化学品库外有安全告知书。严禁使用铁制等金属工具。8.进入化学品库人员严禁携带有火种并采取防静电措施。严格执行工厂动火制度。9.管理化学品证上岗查医治。携带火10.管理化学品库人员必须持证上岗维修登高作业高处坠落、机械伤害、火灾重大1.现场设备是否有安全操作规程，员工是否违章操作2.登高、电焊、切割等作业时，员工是否正确佩戴劳防用品操作员工正确佩戴劳防用品，采取必要有效的防护措施.2.电工作业、焊接作业、切割作业时，员工必须持证上3.使用旋转工具前必须对工具进行检查，严禁戴手套作1.作业时，操作员工正确佩戴劳防用品，的防护措施.2.电工作业、焊接作业、切割作业时，员工必须持证上3.使用旋转工具前必须对工具进行检查，严禁戴手套作业。4.现场设备必须有安全操作1.如出现火灾，操作人员应立即使用灭火器具扑灭初期火灾并报告相关人员。如火势无法控制，应及时打119报警，并及时通知同时启动工厂消防应急预案。2.出现人员触电，首先维修班月一次厂长：每周一次设备员：每周一次安全员：每周一次电工作业钻床和保护措施。3.电工、维时现场是否有警示标识4.使用旋转工具前必须进行检查。5.动火作业是否办理业。必须有安全操作人员无违章现象。5..动火作业必须办理动火证，并对现场进行易燃物品进行清理。规程，操作人员无违章现象。5.动火作业必须办理动火证，并对现场进行易燃物品要采用正确的方法使其脱离电源，然后根据伤者情况迅速吸或人工胸外心脏挤村法进行急救，严重的及时送医院救治。3.外部出血应立即采取止血措施，防止失血过多而休克.外观无伤，但呈休克状态，神志不清，或昏迷者，要考虑胸腹部内脏或脑部受伤的可能性。4.为防止伤口感染，应用清洁布片覆盖。救护人员不得用手直接接触伤，更不得在伤口内填塞任何东西或随便用药。5.搬运时应使伤员平躺在担架上，腰部束在担架上，防止跌下。平地搬运时伤员头部在后，上楼、下楼、院救治公共照明设施火灾普通1.下班后，电源是否关闭2.各电源开关前无遮挡，开关完电柜接线规3.饮水机、开水器内是否有水4.现场物料摆放是否整齐，有序。安全通道畅关闭电源2.各电源开关前无遮挡，开关完好，配电柜接线规范。3.饮水机、开水器内有水，严禁干烧。摆放整齐，有序，未堵塞安全通道5.叉车有年检记录，运行正常，操作人员持特种作业证上岗，有维护保养记录。严禁无证上岗，严禁违章操作。1.员工用电安全知识的培训，规范员工使用电器设施的行为。2.叉车要按期进行年检，员工必须持证上3.员工熟悉掌握逃生路线，消防通道畅通。4.物料堆放整齐有序，用电设施周围及下面没有阻挡物和易燃物5.员工不得擅自拆开电器、线体等防护设施以及现场嬉戏打闹。1.电器带电或故障，使用人员应立即停机，报告相关人员。如出现人员触电，首先要采用正确的方法使其脱离电源，然后根据伤者情况迅速采取人工呼吸或人工胸外心脏挤村法进行急救，严重的及时送医院救治。2.出现人员机械伤害，轻的及时包扎止血。重的，先包扎止血再送医院救治。月一次厂长：每周一次设备员：每周一次安全员：每周一次流水线体、机械伤害、触电、烫灾各类电源开关、配电柜火灾普通物体打击5.叉车是否年检，运行是否正常，操作人员是否持证上岗，是否违章操作，是否有维护保养记录3.如出现火灾，操作人员应立即使用灭火器具扑灭初期火灾并报告相关人员。如火势无法控制，应及时打119报警，并及时通知相关人员，同时启动工厂消防应急预案。4.出现人员烫伤，轻的只损伤皮肤表层，局部轻度红肿、无水泡、疼立即脱去衣袜后，将创面放入冷水中浸洗半小时，直到疼直到疼痛消失为止。再用麻油、菜油涂擦创面。重者及时送医院救第3章风险评估体系我公司结合所设企业的实际情况，选择工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL),进行工艺危害风险分析。(鲁政办字【2016】36号)(2016)10号)办发〔2016〕11号)知》(鲁安发(2016)16号)评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分析法LEC。工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他1.方法概述工作危害分析方法(JobHazard2.方法应用3.3.1作业活动的划分3.3.2作业危害分析步骤表1作业活动清单格式(记录受控号)单位：风险点(单元/装置):No:序号岗位/地点作业活动活动频率备注12日(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注：应按实际作业划法参照表2-1,LS法参照表2-2)。序号步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置表2-2工作危害分析(JHA+LS)评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管主要后果LSR评价级别管控级别工程控制管理措施防护应急处置5)噪声或震动是否过度?7)照明是否存在安全问题?8)物体是否存在坠落的危险?(5)对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主(6)根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许No:003号作步骤危害因素或潜在事件物、作业环境、管主要后果控制措施险等级拆保冷工具伤害员高处坠落1戴手套2系安全带3保冷棉用塑料袋回收标识人环员高空坠落境污染排液人员中毒员光气氯苯中毒1排液吹扫干净2负载合适的劳保防护用品3作业方式正确4废液有效收集551环境污染碱洗碱灼伤人员受伤1戴防酸碱手套2佩戴面屏3护目镜拆开封头人员光气氯苯中毒人员受伤1打开换热器导淋排尽换热器内液体2用空气充分置换3拆开首次法兰时佩戴正压呼吸设备4合理吊点及正确导链使用5螺栓盛放在螺栓专用盒内坠落、坠物挤伤螺栓掉落管管用导链固定线悬空线折断枪防护高空坠落员受伤环境污染1穿戴好安全带2劳保防护齐全有效3作业方式正确4废水废液有效收集1工具伤害化学品危害不正确的姿势吹扫工具伤害员受伤环境污染1佩戴好防护用品2作业方式正确3吹枪连接头固定4周围围警戒线1渣清理限制空间压力管工人戴好劳保手板试具伤害员伤害套漏位气密工具伤害人员受伤1.戴手套2.压力表合适3.胶管连接可靠4.系32挤保冷恢复伤具合格可靠气体压力伤害高处坠落、坠物序号风险分析安全措施1易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上2火星窜入其它设备或易切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。燃物侵入动火设备3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时4泄漏电流(感应电)危害5火星飞溅②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。6气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动7电、气焊工具有缺陷8作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即9通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质②采用局部强制通风；未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。留至动火结束。监护不当②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。施工条件发生重大变化序号风险分析安全措施1隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。②拆除相关管线2机械伤害3置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。4氧气不足5通风不良②采用强制通风。③佩戴空气呼吸器或长管面具。④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。⑤设备内温度需适宜人员作业。6未定时监测①作业前30min内，必须对设备内气体采样分②采样点应有代表性。③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止7触电危害①设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容②使用超过安全电压的手持电动工具，必须按8防护措施不当①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中，穿戴好防腐蚀护具扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。9通道不畅设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍监护不当①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。应急设施不足或措施不当①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品；②设备内事故抢救时，救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限设备内遗留异物设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。序号风险分析安全措施1②临时用电线路架空高度在装置内不低于2电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米。3配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措4防止设施损坏5防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到6作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《临时用电作业证》。序号风险分析安全措施1作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全2作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确3未派监护人作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措或未能履行监护职责施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。4脚手架、防护围栏不符合相关安全要求5登石棉瓦、瓦檩板等轻型材料作业在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设并站在固定承重板上作业。6登高过程中人员坠落或工具、高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。7高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施8与电气设备 (线路)距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘在电气设备(线路)旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地(零)电位或等(同)电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。措施9作业现场照无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作作业人员患有高血压、心脏禁忌症或健康状况不良患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处序号风险分析安全措施1标识不明，信息沟通不畅，影响交通，引发事故①作业前，施工单位在断路路口设置交通档杆、②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知2作业期间，无适当安全措施或不到位，引发交通事故或人员伤害事故场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯②在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱3作业结束后，现交通，能上能引发事故撤除现场和路口设置的挡杆、断路标志、围栏、警②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通4引发事故严禁涂改、转借《断路作业证》,严禁擅自变更作5涉及危险作业全措施若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《断路序号风险分析安全措施1管线、电缆破坏，造成事故①电力电缆已确认，保护措施已落实。②电信电缆已确认，保护措施已落实。已落实。④动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止⑤已按施工方案图划线施工监督管理部门2发生坍塌①多人同时挖土应保持一定的安全距离。④已进行放坡处理和固壁支撑。3出现中毒②作业人员必须佩戴防护器具。4造成坠落①作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯②作业现场夜间有充足照明：A普通灯B防爆③作业人员上下时要铺设跳板。5涉及危险作业组合，未落实相应安全措施6施工条件发生重大变化序号风险分析安全措施1无证操作吊装和指挥人员必须经过专业培训，持证上岗.2指挥非紧急意外情况下，现场专人统一指挥，信号明混乱确。3无警戒线或警示标志4作业条件不良5未严格执行吊装作业“十不吊”①指挥信号不明或乱指挥不吊；②超负荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光线不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊；⑧棱刃物件没有放垫措施不吊；⑨安全装置失灵不吊；⑩重物超过人头不吊。6涉及危险作业组合，未落实相应安①吊装过程中如需阻断道路交通，应办理《断路作业证》。②吊装现场，作业人员登2米以上高处作业时，应办理《高处作业证》。全措施③涉及其他危险作业须办理相关作业证。号风险分析安全措施盲板有缺陷盲板材质要适宜，厚度应经强度计算，高压盲板应经探伤合格，盲板应有一个两个手柄，便于辨识、抽堵，应选用与之相配的垫危险有害物质(能量)突出盲目板作业；③气体温度应小于60℃;④作业人员严禁正对危险有害物质(能量)可能突出明火及其它火源在易燃易爆场所作业时，作业地点30m内不得有动火操作失误作业负责人统一指挥；②每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板位置。通风不良①将门窗打开，加强自然通风；②采用局部强制通风。监护不当作业现场；②监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实应急不足部门人员应到现场，作好应急准备。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施作业条件发生重大变化全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，1)能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到2)可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的3)表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作4)简明易懂，容易掌握；5)只能作定性的评价，不能给出定量评价结果；2.安全检查表的编制3.4.1安全检查表编制的依据3.4.2安全检查表编制分析要求3.4.3安全检查表分析步骤(1)列出《设备设施清单》(参照表3)。表3设备设施清单12检查分析(SCL)评价表》(LEC法参照表4-1,LS参照表4-2)。(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LECD评价别管控别建议改进措备注工程控制管理措施防护应急处置12填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别建议改进措施备注工程控制管理措施防护应急处置分值偏差发生频率安全检查有针对性的管理方案员工胜任程度(意识、技能、经验)监测、控制、报警、5常发生、几乎每次作业发生从不按标准检查没有不胜任(无任何培训、资格证)无任何措施，或有措施从未使用4每月发生很少按标准偶尔执行；不够胜任(有上岗资格证，但没有接受有效培训)有措施，但只是一部分，尚不完善3生经常不按标准检查、检查有，比较完善，但只是部分执行多次出差错)2曾经发生手段较先进、有，详实、完善，但偶尔不执行防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错1从未发生严格按检查查手段先进、有详实、完善，而且严格执行经验丰富，安全意识防范控制措施有效、全面、充分。3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准人财产(万元)停工环境污染、资源消耗分公司形象违反国家法律、发生死亡终身残废丧失或部分丧失劳动能力职业病大于等于6万元主要装置停工大规模、公司外国内影响不符合地方、行>30个工伤大于等于2小元主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内不符合企业的安全生产方针、制度、规定1-30个工伤大于等于0.5小于2万元一般装置或设备停工企业内范围内中等污染市内影响不符合企业的操作程序、规定皮外伤、短时间身小于0.5万元受影响不大，几乎不停工装置范围企业及周响1完全符合没有受伤小于0.5万元没有停工没有污染形象没有受损3.5作业风险分析法当用概率来表示事故发生的可能性大小(L)时，绝对不可能发生的事故概率为0;而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表B1表B1.1事故发生的可能性(L)分数值分数值631相当可能可能，但不经常很不可能，可能设想极不可能实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度(E)时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表B1.2。分数值频繁程度分数值频繁程度63连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露21每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露因此规定其分数值为1-100,把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100分数值后果分数值后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求危险程度风险等级极度危险1高度危险2显著危险3一般危险4稍有危险5序号源风险等级责任部门危险源类别风险评价备注EQ3.5.2.1事故发生的可能性(L)取值(1)表B2.1危害事件发生的可能性(L)赋值生频率安全检查员工胜任程度(意识、技能、经验)控制措施(监控、联锁、报警、应急措施)5月发生无检查(作按标准检查(作业)无操作规程或从不执行不胜任(无上岗资格证、无任何培训、无操作技能)无任何监控措施或有措施从未投用；无4生检查(作业)标准不全或很少按标准检查(作业)操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任(有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差)有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不3有发生发生变更后检查(作业)标准未及时修订或多数时候不按标准检查(作发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任(有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更2发生过标准完善但全但偶尔不执行证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错)监控措施能满足控锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1生过标准完善、按标准进行检查、作业行并有记录高度胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识从未失电或误动作；有应急措施每年至对照表B2.2从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求围受影响没有造成公众影响3重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒范围内造成公众影响41至2人死亡一次事故直接经济造成作业区引起国家主3至6人重伤或严重职业病损失在10万元及以上，100万元以下法律法规要求域内环境破坏流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道表B2.3风险矩阵(R)严重性S1234511234522468336944855风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措立即险期整改中等建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通1年内治理可容忍建立操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改的风险无需采用控制措施，但需保存记录样表1:作业岗位清单 序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2:岗位作业内容清单 序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3:风险点(危险源)普查表序号(作业活动)(危险源)可能导致的事故类型管理状况危险等级LECD样表4:风险点(危险源)辨识结果信息统计表序号风险点名称风险点伤害类别诱发事故类型风险等级DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施样表5:风险等级分布信息表单位风险级别总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6:重大风险信息统计表(一级风险)序号重大风险补偿措施工程措施管理措施个体防护应急措施序号重大风险备注工程措施管理措施个体防护应急措施强化过程定期更新强化过程定期更新风险分级管控程序框图3.6电子车间全生产风险点统计表序号风险点风险点类别危险源型典型控制措施管控等级MESR级别中频炉员击为员工配备并穿戴合格的劳动防护用品加强现场监督检查362四中频炉铁水溅出爆炸严格按照熔炼工操作规程操364三加料作业物料时其它伤害灼烫严格按照熔炼工操作规程操作364三严格按照熔炼工操作规程操作364三序号风险点风险点类别危险源型典型控制措施风险评价管控等级MESR级别倒高处跌落高处坠落作业人员章操作爆炸岗364三管理作业场所安全标志齐全、醒目162五管理爆炸364三管理查触电364三起重机吊作业人员下方站人或停留物体打击吊装作业时，危险地带下方禁止站人或逗留362四钢丝绳起重超负荷、钢丝绳及吊物体打击起吊工作前检查所用的一切工具、设备是否良好。工作前应了解吊物尺364三序号风险点风险点类别危险源型典型控制措施风险评价管控等级MESR级别装作业裂寸、重量和起吊高度，安全选用机械工具，不得冒险作业，不得超负荷操作。严禁吊物下面站人或停留。作业人员违章操作或未遵守操作号不明确物体打击指挥、吊机操作人员必须持有国家颁发的特种作业操作证。遵守各项安全操作规程，严禁违章操作、指挥；明确指挥信号。364三轨道轨道基础承载力不够坍塌轨道基础严格按照施工设计方案实修。364三电气设备电器设备的电线老化或破损触电及时检查用电线路，破损的电线及时364三配电箱触电364三序号风险点风险点类别危险源型典型控制措施风险评价管控等级MESR级别员触电。序号风险点MESR级别作业人员作业人员操作时未带安全帽.劳保鞋物理伤害1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查362四作业人员作业人员未带耳塞职业病1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查364三1.零件锋利边沿或毛刺割物体打击定期检查，遵守操作规程等各项规定，持364三风险点MESR级别安全管理高处作业无防护措施高处坠落364三及时清扫加强培训，注意滑到162五打磨作业作业人员未按要求穿戴劳保用品职业病1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查164四到一定浓度时，当防静电装置失灵或尘爆炸事故。爆炸364三管理危害告知牌362四类目项目备设施1.1生产设备设施建设安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告各车间及设施的位置应符合防火、防爆、防震和运输安全要平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证按类目项目液体渣，应设专线(或专用通道)运输。炼钢主厂房应按规定定期进行结构可靠性鉴定，保存鉴定报告。电缆隧道应设置齐全可靠的自动火灾报警装置、消防设类目项目的要求。高于1.5m的平台，宽于0.25m的平台缝隙，深于1m的敞口沟、坑、池，其周边应设置安全栏杆(特殊情况例外上口应高出地坪0.3m以上。直梯3m以上应有防护笼。入炉物料应保持干燥。具有爆炸和自燃危险的物料，如CaC₂粉剂、镁类目项目设置格栅板。废钢应按来源、形态、成分等分类、分堆存放；上料堆高度不应超过1.5m。铁水罐、钢水罐、中间罐烘烤器应装备完善的介烘烤器及其他烧嘴采用煤气燃料时，应设置煤气置。采用氧气助燃时，氧气不应在燃烧器出口前与燃吊运铁水、钢水或液渣等高温液态金属，应使用类目项目子起重机。炼钢厂供电应有两路独立的高压电源，当一路电源发生故障或检修时，另一路电源应能保证车间正常生产用电负荷。类目项目供电与电气设备使用的计算机应设置不间断电1.2设备设建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。建立设备设施运行台账，制定检(维)修计划。按检(维)修计划定期对设备设施进行检(维)修。类目项目无论手动还是自动操作都应遵守程序联锁，但单150t以下的转炉，最大出钢量应不超过公称容量的120%;电炉、中频炉的最大出钢量，应不超过平均出钢量的120%。类目项目道、设备和走台及人员巡检点4m以上，且应引出厂房外。放散时要有火焰监测装置和蒸汽或氮气灭火设施。钢水炉外精炼装置，应有事故漏钢措施。VD、VO置，其蒸汽喷射真空泵系统应有抑制钢液溢出钢包的真空度调节措施，并应设彩色电子电视，监视真空罐内钢液面的升供水系统应设两路独立电源供电，供水泵应设置备用水类目项目1.3设备设除、报废建立设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制按规定对设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。全2.1生产现产过程控制类目项目无关人员不应乘坐锭坯车、铁水罐车、钢水罐车有可靠的防喷防爆措施。烘炉应严格执行烘炉操电炉、中频炉开炉前应认真检查，确保各机械设电炉通电冶炼或出钢期间，人员应处于安全位置电炉维修炉底出钢口的作业人员与电炉主控室人类目项目与确认制度。炉外精炼炉工作之前，应认真检查，确保设备处炉外精炼区域与钢水罐运行区域，地坪不得有水钢包浇注后，应进行检查，发现异常，应及时处废。新砌或维修后的钢包，应经烘烤干燥方可使迅速关闭氧气；正在浇注时，不应往钢水包内投连铸浇注之前，应检查确认设备处于良好待机状连铸浇注时应遵守：二次冷却区不应有人；出警时，应立即停止浇注；大包回转台旋转过程中类目项目钢锭(坯)堆放高度应符合安全规程的规定。钢锭锭(坯)垛间距应不小于0.6m。新敷设的氧气管道应脱脂、除锈和钝化；氧气管炉渣应加强渣罐检查，罐内不应有水、积雪或其修炉作业的危险区域内不应有人员通行或停留。修炉用的脚手架应连接牢固，并经检查确认。转炉修炉在炉体内外作业，除执行停电挂牌制度类目项目2.2作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。主要包括：(1)在没有排除故障的情况下提出警告；(2)在不安全的速度下操作；(3)使用不安全的设备或不安全地使用设备；(4)处于不安全的位置或不安全的操作姿势；(5)工作在运行中或有危险的设备上。(6)在存在职业危害环境和场所对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。类目项目应经安全部门同意，并应作好记录归档。程。检修前，应对检修人员进行安全教育，介绍现事项，做好施工现场安全交底设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。2.3危险作业建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明确许可范围、审批程序、许可签发人员等：(1)危险区域动火作(2)煤气设施检修作业；(3)进入受限空间作业；(4)能源介质作业；(5)高处作业；(6)大型吊装作业；(7)交叉作业；(8)对危险性大的作业实行许可制、工作票制。要害岗修炉作业施工时高处作业人员应佩戴安全带，佩戴安全带应高挂低用。类目项目不应在雷雨天进行，不宜在夜间进行；作业时，修炉作业施工区有可能泄漏煤气、氧气、高压蒸人指挥，指挥信号应符合要求。吊运重罐，起吊炉外精炼吊运满包钢水或红热电极，应有专人指类目项目废钢装卸作业时，电磁盘或液压抓斗附近不应有于1.5m的净空距离。2.4警示标志和安全防护建立警示标志和安全防护的管理制度。在检(维)修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏3.8电子工人安全操作指导区域/工艺过程：氢化塔装置/设备/设施：主要设备分析人员：XXX日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS建议改制措施1础无下沉、倾斜、防火涂料层塔体撕裂、漏灾时倾斜静设备点检、查236定期检测，防火层防腐2厚标准要求引起工作液无损探伤，检查厚度236定期检测泄漏、燃烧、3无脱落、无裂缝泄漏、燃烧、爆炸设备点检、巡回检查236定期检测4压力表选型正确、鉴定期内、精合适、指示正确无泄漏漏氢气或工作液，氢气或工作液着火日常巡回检查，可燃气体25定期检验5兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装漏泄漏氢气、工日常巡回检查，可燃气体25定期检查6塔体、管线保温完好，符合要求烫伤日常巡回检查，及时找补维护25定期检查7电跨接导线阻值在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护25至少1次/半年检查8无泄漏，指示准确泄露、着火、定期鉴定，加强维护、检查25定期鉴定，至少1次/周检查9力小于系统高限操作压力泄漏氢气、工炸；压力偏产。有压力高限、25严格执行操作操作温度严格执行氢化塔热点温度指标要求，尤其再生时严格控率超高温度，氢化塔设备损温度高时氢化反应剧烈，温度低时氢效偏低，产量降低。温度高限、高高限报警25严格执行操作流量计安装完准确影响工况稳定定期巡回检查，加强维护25定期校验，至少1次/月检查安全阀资料齐全、在鉴定期内、有铅封、泄漏氢气等可燃气体，着火爆炸定期巡回检查，有可燃气25定期校验，至月检查根部手阀泄漏测温点仪表套管安装完漏泄漏氢气、工炸日常巡回检查，加强维护155加强巡检，至少1次/周检查热电偶指示正常、安装完好导致超压，设备损坏，泄漏等可燃物，着火爆炸日常巡回检查，加强维护25加强巡检，至少1次/周检查附属管道支架、牢固、齐全，紧固完好管道震动，撕裂焊缝，泄漏等易燃物质，定期检查，加强维护15至少1次/半年检查气动调节阀、切断阀安装好，无泄漏，调整精准灵敏泄漏氢气、工炸日常巡回检查，管理规定严格执行；可燃气体泄漏25加强巡检，至少1次/周检查璃视镜安装好，无泄漏泄漏氢气、工炸日常巡回检查，定期更换25更换为盲板手动阀门各手动阀门开关正常，无泄影响生产或造成系统停车日常巡回检查，有管理规定严格执行25加强巡检漏气体成分氢气纯量，氮气氧含量控内纯度低影响生产，氧含量高导致着火爆炸严格执行操428加强在线分析仪器的校验，保证准确度现场安全通道应急照明安全通道畅通；现场应急照明好用况安全逃生严格执行155加强管理安装好电器、设备遭雷击严格执行144加强管理爬梯、护栏完好、无破损人身伤害严格执行236护序号工作步骤危害或潜主要后果现有安全可能性L严重程度S风险度R风险等级建议改正/控制1车机械伤害人员受备损坏车155实行试车安全2系统气泄漏点扩大影响正爆炸查，按规155开车前所有密合格常生产行受气密3检查公用介质到本工序系统无法正常运行巡回检查，按规行122轻微或可忽略开车前将公用介质全部引至界区，具备开车条件要求4检查电气仪表正常、现场阀门到位进度，系统运行系统运行不稳定按照操作法严格执行224可接受开车前工艺、电气、仪表联合调5氢气压验结束障，造成压缩机不能正常运行系统无法正常运行或不稳定按照操作法，严格执行25中等逐个控进行调试确认6换合格进度爆炸按照操作法严格执行133可接受换分析数据合格7检查阀门开关不到位，影响开车阀门不能正常无法开车按照规定操作法确认到位，严格执行25中等要求检查确认8人员准备乱，指令执行不到位无法正常开车按照规定要求严格执行224可接受逐个确情况9进工作液通氢气温设备损伤要求严格执行155可接受氢化工联锁系统投入运行开循环泵无法正常开启影响系统安全运行每次操作严格执行155可接受运情况，平缓加负荷开氢化液泵槽内呈负压形成可空间按照操作规程严格执行155中等自动充严格执行(受控记录号)No:001业务活动现行控制措施伤害的可能性伤害危险环繁程度备注空压机设备接地失灵已有措施79空压机油气分离器锈压力容器检测359358安装使用时压缩机泄露358电动葫芦无58电动葫芦未有起重限载器，缓冲定期检查58电动葫芦速度，斜吊58电动葫芦钩不符合规格，未定期定期检查58电动葫芦人在吊物下行走和停留58电动葫芦合格标志特种设备检测5858连锁系统失灵定期检查58设备接地失灵定期检查58内设施设施维修时坠落池中58各类化药桶35水箱35蒸汽压力容器及管道未有保护层有58序号业务活动危险类型压力容器检测伤害的可能性3伤害5暴露于危险环繁程度9需采取措施备注烫伤未进行水压试验烫伤压力容器检测359使用不合格产品烫伤压力容器检测58各种机械设备安装制造缺陷58电器线路绝缘性能差触电58维修时未挂警示标志挂警示标志58先切断电源58插座开关维护保养不良定期检查58非电工人员私开电箱和接电线58进口设备标牌未译成中文58未译成中文挂警示标志58各种机械加工设备无安安全事故有58337照明不足视力受损定期检查338员工上下楼时塌空58楼梯，路面，通道，积水337强制体位(机加工，电焊作业)职业危害58职业危害337业务活动现行控制措施伤害的可能性伤害危险环繁程度备注无急救箱337急救药品配置不全337吊扇脱落定期检查人员培训育或教育后误操作58人员培训考核不合格即上岗误操作58人员培训操作工未完全了解操作各种伤害58人员培训培训各种伤害特种作业专业培训58人员培训维修保养工未经专业培训上岗各种伤害专业培训58人员培训程各种伤害58培训上岗安全事故专业培训337上班穿戴不符合规定安全事故337操作工违章操作安全事故337缺少必要的安全标识和安全色337管、油管等337管道未设明显安全标志337没有现场急救用品和冲337安全通道无标识或安全337业务活动危险类型伤害的可能性伤害暴露于危险环繁程度需采取措施备注械行程的危险范围机械伤害337带手套操作车床机械伤害359用嘴或压缩气吹铁屑机械伤害337用手接触车刀利刃机械伤害337机械伤害337时未断电源并退出车刀机械伤害337机械伤害337机械伤害337示标志机械伤害337加设警示标志机械伤害359车床操作时穿肥大宽松的衣服被旋转部位卷绕机械伤害359工件工具安装不牢固机械伤害337机械伤害337切削中用头手接近铣削面机械伤害337壳机械伤害337牛头刨机械伤害337序号业务活动危险源危险类型现行控制措施伤害的可能性伤害程度暴露于危险环繁程度需采取措施备注牛头刨机械伤害不应许359牛头刨车机械伤害359机械伤害58机械伤害359机床，清除铁屑机械伤害58高速切屑未戴护目镜机械伤害359机械伤害359机械伤害58机械伤害58机械伤害58机械伤害58机械伤害定期检查、更换砂轮片58定期检查、更换砂轮片58粉尘飞出吸入粉尘338安全事故338在容器内焊接未使用12V低压灯照明585858焊接盛放油类和化工品58序号业务活动危险类型伤害的可能性伤害暴露于危险环繁程度需采取措施备注室内焊接时未设护屏弧光伤眼有359电焊机二次线圈及金属外壳未接地，接零按规范操作359熄灭火种火灾触电按规范操作58电源接线不规范(二次线过长，接头超过3个)按规范操作58电源线绝缘不好，线头58火灾爆炸58工作前未对设备进行全安全事故58焊接场地与易燃易爆品10米安全事故58乙炔瓶存放点有火种火灾爆炸按规范操作58氧气，乙炔瓶漏气火灾爆炸按规范操作58点火，熄火，发生回火时开关氧气阀，乙炔阀的顺序不对火灾爆炸58搬运氧气瓶，乙炔瓶时火灾爆炸58氧气瓶减压器失灵337稳火灾爆炸338焊接带压容器或盛放油口部向上放置火灾爆炸58氧气瓶内剩余氧气低于火灾爆炸337乙炔瓶放置阳关下暴晒火灾爆炸58高空焊接时将皮管放置火灾爆炸33758序号业务活动危险源危险类型现行控制措施伤害的可能性伤害严重程度暴露于危险环繁程度风险水平需采取措施备注火灾爆炸定期检测到安全距离火灾爆炸有设备维修保养安全事故有设备维修保养有设备维修保养的防护装置全部装好安全事故有设备维修保养高空作业传递工具器材时任意抛掷设备维修保养高处作业时随手让工具落下设备维修保养安装更换保险丝时使用铜丝代替灾设备维修保养设备维修保养电机检修完毕未清查所设备维修保养电工操作未穿绝缘鞋24设备维修保养未及时清理电箱内杂物58设备维修保养登高杆作业时无人监护88设备维修保养登高作业未带安全带88能正常使用防火措施不当厂房内消防器材未定期检修或不塞消防器材过期，未经过厂房内消防器材配置不符合要求火灾