陶瓷瓷砖企业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

12019年X月2 6 71.1编制目的 71.2编制依据 71.2.1相关法规及规定 71.2.2部门规章 81.2.3地方法规及文件 1.2.4标准和规范 1.3基本要求 1.3.1健全机构 1.3.2完善制度 1.3.3组织培训 1.4术语及定义 1.4.1风险评价 1.4.2危险源 1.4.3危害 1.4.4危险有害因素 1.4.7工作危害分析法(JHA) 1.4.8安全检查表分析法(SCL) 1.4.9风险评估 1.5.1辨识范围 1.5.3危害因素造成的事故类别及后果 1.6风险识别、评价及控制流程 2.1陶瓷地砖企业危险源(风险点)及辨识标准 2.2陶瓷地砖企业主要危险、有害因素识别 2.2.1手动液压车危险源识别 2.2.2叉车危险源评估与分析 2.2.3磨边危险源评估与分析 2.2.4镀膜危险源评估与分析 2.2.5钢化危险源评估与分析 2.2.6包装危险源评估与分析 343.1陶瓷地砖企业风险源识别依据 3.2陶瓷地砖企业风险评价办法 3.3工作危害分析法(JHA) 33.3.1作业活动的划分 3.3.2作业危害分析步骤 3.3.3危险作业风险分析及安全措施 3.4安全检查表分析法(SCL) 3.4.1安全检查表编制的依据 3.4.2安全检查表编制分析要求 3.4.4测算危害发生可能性L判断标准 3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 3.1作业风险分析法 3.1.1作业条件风险程度评价(LEC) 3.1.2作业风险分析法(风险矩阵) 744.1风险责任人划分 4.2风险控制措施 4.2.2陶瓷地砖企业危险源防范及应急救援措施 4.3编制风险控制措施计划 4.4选择风险控制时考虑因素 4.5强化安全风险管理制度 4.5.1陶瓷地砖企业安全生产管理制度 4.5.2陶瓷地砖企业安全生产检查制度 4.5.3安全生产管理制度 4.5.4防火安全管理制度 4.5.5安全教育制度 4.5.6全员安全教育 4.5.7事故应急救援预案 4.6控制措施优先选择原则 4.7风险控制效果评审 5.1风险点分类标准 5.2风险评估表 5.3风险控制措施及实施期限 5.4陶瓷地砖企业工作危害分析(JHA)记录表(样表) 5.5陶瓷地砖企业安全检查表表法(SCL)记录表(样表) 5.6作业活动清单 5.7安全检查对照样表 5.8设备设施清单 第1章隐患排查治理作业指导书 1.1编制目的 1.2术语及定义 1.3编制依据 4 1.4基本要求 1.4.1健全机构 1.4.2完善制度 1.4.3组织培训 1.4.4落实责任 2.1成立隐患排查领导小组 2.2责任及职责划分 2.3隐患排查 2.4隐患排查结果的处理 2.4.1隐患分级 2.4.2隐患的判定标准 2.4.3隐患级别的确定 2.4.4隐患排查治理情况通报 2.5隐患分级治理 2.5.1隐患治理实行分级治理 2.5.2一般隐患的整改 2.5.3重大事故隐患的整改 2.5.4整改期间的防范要求 2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 2.5.6隐患治理验收 2.6档案管理 2.7评审与更新 3.1基础管理类 162 4.2陶瓷生产企业安全生产规范化管理标准 4.4陶瓷生产企业安全检查表 3284.5隐患整改通知单 4.6安全生产隐患通知单(排查) 4.7安全生产隐患验收单(治理和验收) 5.1表1:隐患排查治理清单样表 5.2表2:隐患排查治理记录样表 5.3表3:隐患排查治理公示样表 3445.5表5:一般隐患登记及整改销号审批样表 5.6表6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 55.7表7:事故隐患分类汇总表 3515.8各专业隐患排查表 5.8.1安全基础管理隐患排查表 5.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 5.8.3工艺隐患排查表 5.8.4设备隐患排查表 5.8.5电气系统隐患排查表 5.8.6仪表隐患排查表 5.8.7危险化学品管理隐患排查表 5.8.8储运系统隐患排查表 5.8.9公用工程隐患排查表 5.8.10消防系统隐患排查表 671.1编制目的1.2编制依据序号文件名文件号、颁布实施日期1中华人民共和国主席令13号(2014年),20142中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施3中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施4中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施8序号文件名文件号、颁布实施日期5中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施6中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1日实施7中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施8中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日实施9中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行(2010年修订)中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行序号文件名文件号、颁布实施日期1国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施22012年9月1日起施行34理条例>罚款处罚暂行规定等2015年5月1日起实施59序号文件名文件号、颁布实施日期2015年7月1日起实施62015年7月1日起实施78劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施9公安部第6号令，1990年4月10实施《消防监督检查规定》(2012年修订)公安部令第120号，2012年11月1日施行安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施(2011年版)公安部，2011年11月25日实施国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正2016年7月1日安监总管三(2011)95号，2011年6月21日实施安监总管三(2013)12号，2013年2月5日实施失效一批安全生产文件的通安监总办(2016)13号，2016年2月4日实施序号文件名文件号、颁布实施日期序号文件名文件号、颁布实施日期12007年11月29日经XX省十届人民过，2008年1月1日施行2《XX省安全生产事故调查暂行规定》XX省政府令第155号32010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行4XX省安全生产监督管理局公告第8号5《关于在全省高危行业推行人身云安监管〔2008〕102号6关于进一步加强企业安全生产工云政发〔2010〕157号7危险化学品经营行政许可有关事项的通知》云安监管〔2013〕13号8做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》云安监管〔2015〕58号序号文件名标准号、实施日期1GB50156-2012,2013年3月1日2《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2015年5月1日3《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,2005年10月1日4《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995,1996年2月1日5要求》GB18265-2000,2001年5月1日6GB18218-2009,2009年12月1日7GB17914-2013,2014年7月1日8《安全标志及其使用导则》GB2894-2008,2009年10月1日9GB12463-2009,2010年5月1日《防止静电事故通用导则》GB12158-2006,2006年12月1日GB50058-2014,2014年10月1日GB13348-2009,2009年12月1日《消防安全标志设置要求》GB15630-1995,1996年2月1日序号文件名标准号、实施日期GB13690-2009,2010年5月1日GB6441-1986,1987年2月1日AQ3009-2007,2008年1月1日AQ3010-2007,2008年1月1日AQ/T3050-2013,2013年10月AQ8001-2007,2007年4月1日AQ3013-2008,2009年1月1日月1日SH/T3022-2011,2011年6月月1日GB50187-2012,2012年8月1日序号文件名标准号、实施日期污水综合排放标准》1.3基本要求1.4术语及定义1.4.8安全检查表分析法(SCL)1.5危害因素辨识1.5.3危害因素造成的事故类别及后果1.6风险识别、评价及控制流程编制风险控制计划(如有必要)第2章风险识别措施公司风险点(危险源)辨识标准序号活动/工序/设备危害危险源时态职业健康安全影响有无控制措施法规符合性不良陷正常异常紧急现在将来头手脚耳眼睛皮肤内脏其他LECD1办公电器使用触电违反操作规则线路异常安全检查不严√√√√√√1632大门登记人或不接受检查管理不严√√√√√√√√√3633消防资检查与使违规操作安全√√√√√√1236用检查不到位4饭堂中毒违反食品卫生规定食物质量不符合要求防疫监督不严√√√√√√16√5设切割精神不√√√√√√√√√√363消毒厨具使用伤集中岗前检查不到位6清扫吸尘不按规定佩戴劳保扫地扬尘√√√√√√√√617消杀使用与贮存误食中毒违规操作√√√√√√12√8/划伤/压伤违規操作施√√√√√√√√363工场所高危缺乏安全防范措施9驾驶交通违反交通规则车辆失灵天气或路况不良未√√√√√√3√做安全检查序号活动/工序/设备危害危险源时态职业健康安全影响有无控制措施法规符合性重大人的不安物的不安不良影响理缺陷正常异常紧急过去现在将来头手脚耳眼睛皮肤内脏其他LECD1办公设电器违反操作√√√√√√163使用规则线路异常安全检查不亚2违反交通规则车辆失灵天气或路况不良未做√√√√√√36√安全检查3物资输交通违反交通規则车辆失灵天气或路况不良未做安全检查√√√√√√36√4泄漏√√√√√√32√2.2陶瓷地砖企业主要危险、有害因素识别2.2.1手动液压车危险源识别2.2.2叉车危险源评估与分析2.2.3磨边危险源评估与分析2.2.4镀膜危险源评估与分析2.2.5钢化危险源评估与分析2.2.6包装危险源评估与分析9.木箱摆放倾斜度要求保持在20-30度之间，且要保证支点牢靠。10.箱内若有漏钉和铁物，易撞碎陶瓷地砖伤人，必须严格检查，做好12.劳保用品一定要穿戴好，防止陶瓷地砖自爆或碰撞边角致使陶瓷地☆【安全知识小常识】安全色是表达特定安全信息含义的颜色，它们用于预防伤亡事故发生，(1)红色：表达危险、禁止和紧急停止的信号。(3)蓝色：用作指令标志的颜色。第3章风险评估体系我公司结合所设陶瓷地砖企业的实际情况，选择工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL),进行工艺危害风险分析。(鲁政办字【2016】36号)(2016)10号)办发〔2016〕11号)知》(鲁安发(2016)16号)评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分析法LEC。工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他1.方法概述工作危害分析方法(JobHazardAnalysis,简称JHA),是一种比较细致风险度=风险发生的概率×后果的公式来计算出数值，确定其数值大小来确第一步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么,后做什么,用三2.方法应用3.3.1作业活动的划分3.3.2作业危害分析步骤表1作业活动清单格式(记录受控号)单位：风险点(单元/装置):No:序号岗位/地点作业活动活动频率备注12日(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注：应按实际作业划法参照表2-1,LS法参照表2-2)。序号步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置表2-2工作危害分析(JHA+LS)评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管主要后果LSR评价级别管控级别工程控制管理措施防护应急处置5)噪声或震动是否过度?7)照明是否存在安全问题?8)物体是否存在坠落的危险?(5)对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主3.3.3危险作业风险分析及安全措施序号风险分析安全措施1易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上2火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时4泄漏电流(感应电)危害5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施，②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。6气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动7电、气焊工具有缺陷8作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即9通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质②采用局部强制通风；未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。留至动火结束监护不当②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。施工条件发生重大变化序号风险分析安全措施1隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。②拆除相关管线2机械伤害3置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。4氧气不足5通风不良②采用强制通风。③佩戴空气呼吸器或长管面具。④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。⑤设备内温度需适宜人员作业。6未定时监测①作业前30min内，必须对设备内气体采样分②采样点应有代表性。③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止7触电危害①设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容②使用超过安全电压的手持电动工具，必须按8防护措施不当①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中，穿戴好防腐蚀护具扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。9通道不畅设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍监护不当①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。应急设施不足或措施不当①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品；②设备内事故抢救时，救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限设备内遗留异物设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。序号风险分析安全措施1②临时用电线路架空高度在装置内不低于2电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米。3配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措4防止设施损坏5防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到6作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办序号风险分析安全措施1作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全2作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确3未派监护人或未能履行监护职责作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗4脚手架、防护围栏不符合相关安全要求搭设的脚手架、防护围栏应符合相关安全规程5登石棉瓦、瓦檩板等轻型材料作业在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设并站在固定承重板上作业。6登高过程中人员坠落或工具、高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。7高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施8与电气设备 (线路)距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘措施在电气设备(线路)旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地(零)电位或等(同)电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。9作业现场照无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。作业人员患有高血压、心脏禁忌症或健康状况不良患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条件应停止高处作业。涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处序号风险分析安全措施1沟通不畅，影响交通，引发事故②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知调度等有关部门。2①断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯②在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱3故②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通4引发事故严禁涂改、转借《断路作业证》,严禁擅自变更作5涉及危险作业全措施若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《断路序号风险分析安全措施1管线、电缆破坏，造成事故①电力电缆已确认，保护措施已落实。②电信电缆已确认，保护措施已落实。⑤已按施工方案图划线施工监督管理部门2发生坍塌①多人同时挖土应保持一定的安全距离。④已进行放坡处理和固壁支撑。3出现中毒①备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。②作业人员必须佩戴防护器具。4造成坠落5涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及高处、断路等危险作业时，应同时办理相6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《动土作序号风险分析安全措施1无证操作吊装和指挥人员必须经过专业培训，持证上岗.2指挥混乱非紧急意外情况下，现场专人统一指挥，信号明3无警有完善的吊装方案，划定警戒线，设置安全标志，戒线或警示标志4作业条件不良5未严格执行吊装作业“十不吊”①指挥信号不明或乱指挥不吊；②超负荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光线不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊；⑧棱刃物件没有放垫措施不吊；⑨安全装置失灵不吊；⑩重物超过人头不吊。6涉及危险作业组合，未落实相应安全措施①吊装过程中如需阻断道路交通，应办理《断路作业证》。②吊装现场，作业人员登2米以上高处作业时，应办理《高处作业证》。③涉及其他危险作业须办理相关作业证。号风险分析安全措施盲板有缺陷盲板材质要适宜，厚度应经强度计算，高压盲板应经探伤合格，盲板应有一个两个手柄，便于辨识、抽堵，应选用与之相配的垫危险有害物质(能量)突出盲目板作业；③气体温度应小于60℃;④作业人员严禁正对危险有害物质(能量)可能突出明火及其它火源在易燃易爆场所作业时，作业地点30m内不得有动火操作失误①抽堵多个盲板时，应按盲板位置图及盲板编号，由作业负责人统一指挥；②每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板位置。通风不良①将门窗打开，加强自然通风；②采用局部强制通风。监护不当作业现场；应急不足部门人员应到现场，作好应急准备。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施作业条件发生重大变化全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，1)能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到2)可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的3)表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作4)简明易懂，容易掌握；5)只能作定性的评价，不能给出定量评价结果；6)只能对已经存在的对象评价。2.安全检查表的编制3.4.1安全检查表编制的依据3.4.2安全检查表编制分析要求3.4.3安全检查表分析步骤(1)列出《设备设施清单》(参照表3)。表3设备设施清单风险点(单元/装置):12检查分析(SCL)评价表》(LEC法参照表4-1,LS参照表4-2)。(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LECD别建议改进措施备注工程控制管理措施防护应急处置12填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程控制管理措施防护应急处置1分值偏差发生频率安全检查有针对性的管理方案员工胜任程度(意识、技能、经验)5常发生、几乎每次作业发生从不按标准检查没有不胜任(无任何培训、资格证)无任何措施，或有措施从未使用4每月发生很少按标准有，但不完善，但只是偶尔执行；不够胜任(有上岗资格证，但没有接受有效培训)有措施，但只是一部分，尚不完善3生经常不按标准检查、检查有，比较完善，但只是部分执行多次出差错)2曾经发生手段较先进、有，详实、完善，但偶尔不执行防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错1从未发生严格按检查查手段先进、有详实、完善，而且严格执行经验丰富，安全意识防范控制措施有效、全面、充分。充分、全面时操作。测算危害影响后果的严重性标准，可参照表2。3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准分值法律、法规及其他要求人财产(万元)停工环境污染、资源消耗分公司形象5违反国家法律、发生死亡终身残废丧失或部分丧失劳动能力职业病大于等元主要装置停工大规模、公司外国内影响不符合地方、行>30个工伤大于等于6万元主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内不符合企业的安全生产方针、1-30个工伤大于等于0.5小于2万元一般装置或设备停工企业内范围内中等污染市内影响2不符合企业的操作程序、规定皮外伤、短时间身小于0.5万元受影响不大，几乎不停工装置范围污染企业及周响1完全符合没有受伤小于0.5万元没有停工没有污染形象没有受损3.1作业风险分析法表B1.1事故发生的可能性(L)分数值分数值631相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可能设想极不可能实际不可能分数值频繁程度分数值频繁程度63连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露21每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100分数值后果分数值后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求危险程度风险等级极度危险1高度危险2显著危险3一般危险4稍有危险5危险源清单并进行风险评价(表B1.5)。序号源风险等级责任部门危险源类别风险评价备注Ed(1)表B2.1危害事件发生的可能性(L)赋值生频率安全检查员工胜任程度(意识、技能、经验)控制措施(监控、联5月发生无检查(作按标准检查(作业)无操作规程或从不执行不胜任(无上岗资格证、无任何培训、无操作技能)无任何监控措施或有措施从未投用；无4生检查(作业)标准不全或很少按标准检查(作业)操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任(有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差)有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不3有发生发生变更后检查(作业)标准未及时修订或多数时候不按标准检查(作发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任(有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更2标准完善但偶尔不按标准检查、作业全但偶尔不执行胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动发生过好，但偶尔出错)作；有应急措施但每年只演练一次。1生过标准完善、按标准进行检查、作业行并有记录高度胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识从未失电或误动作；有应急措施每年至对照表B2.2从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求围受影响没有造成公众影响3重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道5重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道表B2.3风险矩阵(R)严重性S可能性L123511234522468336944855风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措立即险期整改中等建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通理可容忍建立操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改的风险无需采用控制措施，但需保存记录样表1:作业岗位清单 序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2:岗位作业内容清单 序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3:风险点(危险源)普查表序号(作业活动)(危险源)可能导致的事故类型管理状况危险等级LECD样表4:风险点(危险源)辨识结果信息统计表序号风险点名称风险点伤害类别诱发事故类型风险等级DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施样表5:风险等级分布信息表单位风险级别总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6:重大风险信息统计表(一级风险)序号重大风险补偿措施工程措施管理措施个体防护应急措施序号重大风险备注工程措施管理措施个体防护应急措施强化过程定期更新强化过程定期更新确定危险源(风险点)(区域、场所等)风险分级管控程序框图第4章风险控制体系安全风险责任人划分表序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位(部管控责任人1建筑物耐火等级不符，安全疏散不符站区火灾3级每三年进行安罩棚、站房进行维护陶瓷企业站长2爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，不符合现行国家标准站区4级定期进行检查陶瓷企业站长3油罐车安全设施不齐全，如静电片缺失或锈蚀等卸油区3级定期进行检查陶瓷企业卸油员(班4未严格执行卸油操作规程，如槽车静止稳油、静电接地、车卸油区人员4级就操作流程对员工进行培训，予以纪律处分陶瓷企业站长5卸油员违反规定携卸人员3级定期对卸油员陶瓷站长带火种、通讯设备等进入卸油现场油区企业6雷雨天气进行卸油卸油区人员4级严格按要求执行陶瓷企业站长7卸车场未设静电报警仪或报警仪失效卸油区爆炸2级定期对静电报警仪进行检测，卸车前对报警仪进行检查陶瓷企业卸油员(班8卸油员未穿着防静电工装，作业前未触生静电释放卸油区爆炸4级规程中明确要求陶瓷企业卸油员(班9油罐强度不足，防腐层破损油罐区爆炸1级定期进行清罐作业，并进行检查和测罐壁厚陶瓷企业站长卸油口标识不清或无标识、未认真核对油品数量和质量油罐区污染人员3级定期清理检查标识的清晰度，严格按操作规程执行陶瓷企业卸油员(班油罐避雷接地不符油罐区爆炸1级定期进行检测陶瓷企业卸油员(班油罐区内的油品管连接处未采用金属线跨接油罐区爆炸1级班组进行检查陶瓷企业卸油员(班油罐区消防器材配备不全或失效油罐区1级定期对消防设施进行检查陶瓷企业卸油员(班加油机、加油车辆、加油枪漏油加油区3级定期进行检查陶瓷企业加油员加油机线路、电机、接处未采用金属线跨接或静电接地失灵加油区3级班组进行检查陶瓷企业加油员加油软管长期磨损、车辆碾压等发生泄漏4级定期对软管进行检查，严格执行操作规程陶瓷企业加油员加油区未设置防撞合要求加油区1级定期对防撞柱进行检查，及时维修更换陶瓷企业加油员加油区火灾爆炸2级严格执行操作陶瓷企业加油员司乘人员违反规定吸烟、使用通讯工具、穿脱化纤衣物或车辆未熄火加油加油区1级发现司乘人员违反规定，加油员要及时责令其停止不安全行为陶瓷企业加油员频繁时，进行加油作加油1级在规程中明确要求：闪电或雷陶瓷站长业区击时停止加油企业缘胶板或绝缘胶板不符合要求配电间触电4级定期对配电间陶瓷企业电阻值不符配电间触电3级定期对配电间陶瓷企业配电室内缺少应急照明灯具配电间触电3级定期对配电间陶瓷企业序号危害因素存在位置后果管控措施管控责任(部管控责任人1接触汽油、柴油加油区4级设置警告及防护标识，强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、陶瓷企业站长2闻汽油、柴油卸油区4级设置警告及防护标识，强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期陶瓷企业站长作业场所检测、4.2风险控制措施部门/岗位/工序风险因素潜在危害潜在高风险危害人群能接触到电电线、开关、闸刀、电机等电气安全风险漏电产生的人身伤害，潜在的火灾风险电气接触相关的人员/孕产妇、未成年、老弱病残群体1.请专业电工从事电气安装、维护的服务，禁止员工私自接拉电线或安装2.请专业电工进行至少每月一次的安全检查；3.电工进行电气维护操作时挂标签或警告标识控制预防误合闸的风险；4.车间发现电气安全隐患及时请电工进行修理维护；请专业电工进行修理维护后才可作业.6.如果电工为孕产期、老弱病残的妇女，调换岗位，从事其他工作.调动过程需征询本人意见.如果有医生等专业人员的意见，遵循专业意见.所有部门火灾风险火灾产生会导致人员伤害和财产间人员.1.按照要求配置消防设施，包括灭火器、消防栓、应急灯、逃生指示、消防警铃等；2.车间保持通道和逃生出口的畅通；3.定期进行员工的逃生疏散演习和消防器材的使用的培训；4.对消防设施进行定期的检查并5年进行一次全面的检查；5.保证消防器材处于随时可用的状态，禁止堵塞；6.车间安装消防警铃，紧急情况下起到通知预警的作业.定期检查，确保警铃完好.需要加班的间加班加点工作导致疲劳，不能良好的休息，影响身心健康.孕产妇、未成作业的员工1.通过合理的生产安排和人员安排，减少加班加点的工作.2.不得安排未成年工进行加班和从事夜班工作；3.不得安排孕产期、老弱病残的女工从事加班或者夜班作业；免对身心健康造成影响.具体可以参考相关人员的病历或者医嘱.5.对并无禁忌的人员，也要保证其合理额休息时间，确保其得到良好的休所有部门机械伤害事故人员伤害和财产间人员.(1)设备、设施购买选型不合理、安装不符合设计规范，导致设备损人员受到机械伤害；(2)操作人员违章操作，穿戴不符合规定的服装进行操作，操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位，可能导致扎伤、压伤和烫伤事故；(3)机械设备安全防护装置缺损或被拆除，易导致机械伤害事故的发生；(4)在机械设备检修时监护措施不力，或监护人员不负机械被意外启动，导致机械挤压事故发生；(5)在至打扰，导致设备损坏和挤压伤事故反生；(6)车间窗户开设不合理且大部分被遮挡，采光不足，照明设施不能满足要求，导致眼疾和机械伤害事故的发生；(7)搬运车辆及工具的购置、安装和使用不符合相关的技术规定，导致砸伤、撞击等事故发生；(8)严重超出搬运机械的乘载能力，导致坠落事故发生；(9)搬运通道被原料、产品或杂物占用，搬运车辆会造成人员撞伤，设备和产品损坏等事故搬运工具未进行定期的检修和保养，导致运输设备的损坏和人员撞击事故；生产车间和办公室工作环境高温/低温风险工作环境高温可能会导致作业人员脱水/中暑等职业伤害.冬季极端环境的低温可能会导致冻伤/手部僵硬导致误操作等伤害.端天气下所有和孕产期、老弱病残女工.1.当温度超过30度或低于4度时，车间采取措施来控制温度达到一定的2.车间在高温季节等准备适宜的防暑药品来防止高温中暑等风险；同时也可安排食堂采用一些3.公司培训一些员工学习急救措施，当紧急情况发生时，采取相应的急救措施，当急救人员离职或其他情况发生时，公司重新培训其他的人4.未成年工和孕产期、老弱病残的女工调离高温/低温作业岗位.安排到其他相对适合的工作岗位.5.高温情况下合理安排作息时间，尽量避开高温时间段进行作业.6.低温情况下，适度采取一些取暖防护措施，或者在极端严寒天气进行调所有部门和车间传染病风险员工工伤/突发疾触病人呼出的气体、呕吐物、痰和唾沫、受污染的饮用水急救人员/接触工伤员工或病人的员工1.急救人员必须要戴一次性的医用手套和一次性的口罩。2.医疗垃圾收集好，暂时存放在公司专门设立的医疗废弃物箱内，定期送3.发生区域及时消毒。4.发病员工及时就医，接触人员采取隔离措施并就5.定期组织相关知识培训。所有部门和车间非传染员工工伤/突发疾靠近病人急救人员/接触工伤员工或病人的员工1.急救人员必须要戴一次性的医用手套和一次性的口罩。2.医疗垃圾收集好，暂时存放在公司专门设立的医疗废弃物箱内，定期送指定的医疗机构集中处理。3.发生区域及时消毒。4.发病员工及时就医，接触人员采取隔离措施并就医。5.定期组织相关知识培训。车间/仓库搬运作业堆高物品跌落的风险车间领料人员/孕产妇、未成年、老弱病残群体指令不协调产生伤害2.;不要安排孕产期女工和未成年工从事重物搬运作业；包装车间包装作业包装作业用到的设备工具/胶带等可能造成手部伤害，产品为陶瓷地砖制品，易碎，容易割到手包装作业人员1.培训作业人员的安全意识和安全操作的习惯；2.包装过程中注意力集中；专业工具清理打扫4.工作需要时，佩戴防护手套；5.车间配备急救药箱，配备相应的防护用品，以便紧急情况下使用.封口产品搬运等作业1.机械性危险因3.电性伤害因素；4.有害物指；5.环境因素；6.人的不安全行为因素7.割管、烧底、封口碎料、飞屑、噪音、热能、强光对身体危害作业人员1.托杯区：具有强力的机械动作，需特别小心；2:燃烧中的天然气会产生高温，容易中暑或会身体造成伤害3:禁止非允许人员或非培训合格人员操作设备；5:发放耳塞等防护设施并要求生产过程中佩戴；6:车间准备急救药箱和一些常用的外用药品，当有一些外伤发生时，可以及时采取相应的救援措施。7:不能安排未成年工和孕产期女工从事该岗位的工作，如果原来在该岗位工作区，必须要去，需要戴防护装置.8.必要时，对从事该岗位的员工进行定期的职业健康体检.操作作业女工割管、烧底、封口碎料、飞屑、对身体危害未成年，老弱病残、孕产期女工事一些不会涉及到危害身体行为的作业.丝印作业者化学品接触人员化学品接触的危害化学品领用人员/化学品搬运人员施，防止化学品的泄漏/渗漏等造成的污染风险和人身健康安全的风险；6.强制通风装置；8.化学品库内的电气设施如果有必要，采用防爆措施.9.禁止孕产期女工和未成年工接触和使用化学品.如果原来相关岗位的员工处于孕产期，调离相关岗位。操作作业未成年工、孕产期女工、有害气体对身体的伤害未成年，老弱病残、孕产期女工事一些不会涉及到危害身体行为的作业.其他说明2.公司将建立预防和纠正措施，针对发生的健康安全方面的问题，采取及时的纠正和预防措施，改进管理的机制和系统同时，根据周边其他工厂、工业区、当地或其他相关的行业发生的情况，举一反三，防止事故的发生，减少伤害发生的可能。3.适当时，公司将建立健康安全管理体系，系统控制职业健康安全的风险和伤害；4.公司的人事部门需要对员工宣传公司有关孕产假的政策，让员工知晓；6.任何有关孕产期、老弱病残员工的工作的安排(包括工作内容和时间)等需要征询其本人的意见和建议；7.孕产期、老弱病残的员工需要去医院体检/检查等情况，部门必须同意并合理调配安排好其留下的工作；8.针对孕产期、老弱病残员工其他保护的要求，尽力遵循相关医务专业人员的要求进行.一步的处理.审核：危险程度可忽略的可承受的中度的努力降低危险，但要符合成本一有效性原则重大的紧急行动降低危险不可接受的1)如果可能，完全消除危害或消灭危险源(消除法),如用安全品2)如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器(限制使用的电压等级);3)可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；5)保护每个工作人员的措施；6)将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；7)要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；8)在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用还应考虑编制应急和疏散计划并提供与组织的危害有关的应急4.5强化安全风险管理制度4.5.1陶瓷地砖企业安全生产管理制度帽、系好安全带(绳索)做到安全作业。4.5.2陶瓷地砖企业安全生产检查制度组织2-3次的专项治理。4.5.3安全生产管理制度一。2.安全检查形式(1).日常安全检查(2).定期安全检查、季节性检查；是根据季节特点，为保障(3).节假日安全检查4.安全检查记录5.检查整改4.5.4防火安全管理制度4.5.5安全教育制度安全教育”;3.安全教育与上岗条件4.5.7事故应急救援预案员、向厂领导报告、拨打紧急救援电话【120(救护)、119(火警)、(1)相关作业长和责任人作好事故记录，并本着“四不放过”第5章附录样表A.1.2物料高温物(固体、气体、液体);低温物(固体、气体、液体);粉尘b)化学性c)生物性拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去物；扔代替用手递；飞降、飞乘；不必要的奔跑；作弄人、恶作剧；其他。够；信号缺陷(没有或不当);标志缺陷(没有或不当)。过低；湿度不当；给排水不良；外部噪声；自然危险源(风、雨、雷、电、第105页，共384页A.4.4培训与指导A.4.8物料(含零部件)A.4.9设计第107页，共384页12345112345第108页，共384页22468336944855风险控制措施及实施期限如表4所示风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限I巨大风险继续作业，对改进措施进行评估立刻Ⅱ险立即或近期Ⅲ中等2年内治理8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查V险人(万公司形象5部分装置(>2套)响4丧失劳动能力工行业内、省内影响3力丧事、慢性病1套装置或设备停工地区影响2公司及周边范围1形象没有受损表2事件发生的可能性(L)判断准则5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施(如没有保护装置，没有个人防护用品等),或未严害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经做过监测，或2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相规程。极不可能发生事故或事件。表3风险等级(R)判断准则及控制措施实施期限巨大风险中等轻微或可忽略的风险2.危害辨识第112页，共384页3.风险分级序号检查检查内容检查结果备注企业资质1营业证书有效2住建委批复资质有六34安全生产许可证(安全标准化)56主要管理人员(高、中级技术人二试验室1试验室主要装备满足要求试验室设备维护台帐2试验人员持证上岗3墙45试验设备有效率定6标样室温度、湿度控制有效7识规范三生产设备1自动化生产管理系统运行2生产设备、计量设备管理制度3称重计量标定及管理台帐4拌合设备有日常维护保养记录5拌和设备有操作规6料仓及传送带有防雨设施7场地硬化、有排水功能8料仓有材料标识9拌和配料生产记录规范及备份四生产过程质量控制1原材料质量证明文件(合格证、检验报告)水泥砂、石外加剂2原材料复试检验(按规范批次)水泥外加剂3配合比满足工程要t45出仓混凝土指标检测记录规范五价意见1技术支持，现场服务23方施工单位：作业活动清单序号作业区域作业活动作业类别123456789混凝土拌和站检查对照表编号：序号检查项内容检查方一分部二分部五分部检查日期检查日期检查日期检查日期检查结果(打,√或入;”或“×”×”检查结果(打,√或入;”或“×”×””或“”x,或“目法检查结果(打”√检查结果(打,√检查结果(打”√1规章制度1.规章制度2.组织机构及岗责3.检测制度4.质施制度质量自检制度交接班制度拌和站控制室工作制度仪器设备保养维修管理制度文档、资料管理制度开盘前质量控制制度拌和站卫生、环保制度实验员职责质检员职责陶瓷地砖企业控制室操作人员职责2人员设备配置1.拌操作人、专员2.拌和备是否满控制有的定，并效期拌和站操作人员、试验员是否涉及砼配合比的计量器具及所拌合物检测设备工具是否3设施建设温湿度控制仪是否经常使用是否有温度记录登记区、车辆停放区、办公生活区原材料料仓及储存罐标识是否正确4设备管理操作陶瓷地砖企业有试验间，按要水量等检测。立。各专业操作间分开设置，布局设备标定、维修、保养计划和设备运转使用记录台帐是否建立。5设备操作及1、如拌时的用原材料是否检查与施工配合比所用材料一致及粗细骨料的含水量检验记录，配合比的换算。生产过程控制拌时间有是否用。挂于操作间前醒目位置，标识牌内容是否齐全正确。操作规程牌；查阅资料查6资料1、搅行记书面查阅资料查经试验负责人签字；进站原材料、混凝土出站等台帐齐全清晰真实准确；第122页，共384页资料7原材质量控制外加否带3、待检和已检是否剂是否按照不同厂家、品种、查阅资料现;场检。查径、不同品种、不同产地是否分开储存。不全、不正确是否建立材料管原材料检验不合格试验记录(砼拌合物性能检测：含气度、和易性判断)验资出厂是否数据是否真实。检查61号令2002.11014定》建设部令第135号2004.10.15序号设备设施名称规格型号数量(台)备注1122344151617281911第二部分隐患排查治理体系第1章隐患排查治理作业指导书全评价(评估)管理办法(试行)》(苏安监[2003]50号)等法律、第128页，共384页1.2术语及定义1.3编制依据【2016】3号)[2007]16号)1.4基本要求第130页，共384页第2章工作任务及实施2.1成立隐患排查领导小组组长：经理2.2责任及职责划分2)副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图1、排查类型1)日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡2)综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任3)专业或专项隐患排查主要是指：4)季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开5)专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6)事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举2)综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组3)专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业4)季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开5)节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排规定》(安监总局令第16号),可分为一般隐患、重大隐患二个等2.4.2隐患的判定标准g)其他。2.4.3隐患级别的确定2.4.4隐患排查治理情况通报2.5隐患分级治理2.5.3重大事故隐患的整改2.5.4整改期间的防范要求2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度1)工作目标2)隐患排查治理工作原则3)检查类型：4、专业(专项)安全生产检查：对某个专业(项)问题或在量检测检验则属专业(项)安全检查。专业(项)检查具有较强的4)排查治理内容5)排查治理工作方法1)一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐2)重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由2.6档案管理(4)重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录2.7评审与更新(4)企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料第3章隐患排查项目清单号查项目排查内容排查标准排查依据查部门可安全生产许可证是否在有效期内。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。条例》第9条。环科企业发生变化(企业名称、建、改建、扩建项目经验收合格等),是否按规定申请和实业名称或者注册地址的，应当自工商营业执照或者隶属关系变更之日起10个工作日内向实施机关提出变更申请。30、32条。环科号查项目排查内容排查标准排查依据查部门改建、扩建建设项目的，应当在建设项目安全设施竣工验收合格之日起10个工作日内向原实施机关提出变更申请。全生产管理机构(1)是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；员的配备数量是否符合比例；(3)是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；(二)从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；(三)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人其中至少应当有2名注册安全工程师；(四)从业人员环科号查项目排查内容排查标准排查依据查部门构，并按不低于从业人员5%的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程全生产责任制(1)是否建立和完善安全生产责任制；(2)安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际，是否逐级落实；环科号查项目排查内容排查标准排查依据查部门患排查(1)是否建立健全了事故隐患排查治理制度；(2)是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录隐患排查治理情况；(3)是否按规定整改查出的安全隐患；对暂时无法整改的重大隐患，是否制定整改计生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除向从业人员通报。定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》环科号查项目排查内容排查标准排查依据查部门划和落实防范措施。负有安全生产监督管理职责的部门报告。险管控(1)是否建立了风险管控产风险排查，并采取相应的风险管控措施；(3)是否对风险点进行公生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险的动态环科号查项目排查内容排查标准排查依据查部门告警示。管理。发现事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。育培训主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学环科号查项目排查内容排查依据查部门特种作业人员是否按规定生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工管理规定》第35条环科是否按规定进行全员安全环科号查项目排查内容排查依据查部门是否如实记录安全生产教生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参险作业是否建立符合企业实际的环科严禁未经审批进行动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等危险作业。作业前，作业单位应办理作业审批手续，并由相关责任人签名确认。同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、业安全规范》GB30871-2014第环科号查项目排查内容排查标准排查依据查部门断路中的两种或两种以上时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批手续。动火监护、动火分析与动业安全规范》第5.2条、第B3.1条环科受限空间作业气体浓度监测、作业期限是否符合规定。《化学品生产单位特殊作业安全规范》第6.4条、第B3.2条环科号查项目排查内容排查标准排查依据查部门特殊作业前是否按规定制定并落实了其他安全措施。作业前，作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定环科大危险源(1)是否按规定辨识重大危险源并建立档案；(2)是否按规定将重大危进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第23条环科是否对重大危险源的设危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险监督管理暂行规定》第15条环科号查项目排查内容排查标准排查依据查部门设项目建设项目是否按规定进行建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。《危险化学品建设项目安环科建设项目安全条件是否按规定报经安监部门审查合格。建设单位应当在建设项目开始初步设计前，向相关安全生产监督管理部门申请建设项目安全条件审建设项目安全设施设计是建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查。《危险化学品建设项目安号查项目排查内容排查标准排查依据查部门建设项目安全设施是否按建设项目投入生产和使用前，建设单位应当组织人员进行安全设施竣工验收，作出建设项目安全设施竣工验收是否通过的结论。参加验收人员的专业能力应当涵盖建设项目涉及的所有专业内容。《危险化学品建设项目安环科0赁单位进行资质审查；单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项；单位的安全生产工作统一协生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应《安全生产法》第46条环科号查项目排查内容排查标准排查依据查部门是否对进入企业的承包单位人员进行安全教育培训。全标准化通用规范》AQ3013环科1生是否按规定及时、如实申报职业病危害项目。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督《职业病防治法》第16条环科是否按规定告知职业病危害。用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订《职业病防治法》第33条环科号查项目排查内容排查标准排查依据查部门生立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。是否按规定对作业场所职业病危害因素进行检测。资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职《工作场所职业卫生监督管理规定》第20条环科是否按规定对劳动者进行用人单位应当组织劳动者进行职业健康检查，并承担职业健康检查费用。《职业病防治法》第34条环科2急救援是否按规定进行应急救援生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安监部门和有关部《生产安全事故应急预案管理办法》第26条环科号查项目排查内容排查标准排查依据查部门是否按规定进行应急救援演练。生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。环科是否落实应急预案规定的应急物资及装备。应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、管理办法》第38条环科是否按规定缴纳风险抵押高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押金。生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险的，发生生产安全事故，由承保公司按环科号查项目排查内容排查标准排查依据查部门3价(1)是否按规定定期进行安全评价；(2)评价报告中所提问题的问题进行整改的方案。环科4测安全设备的安装、使用、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字《安全生产法》第33条环科号查项目排查内容排查标准排查依据查部门5签(1)是否按规定编制安全技术说明书和安全标签；(2)是否提供与产品相符的安全技术说明书；(3)是否在危险化学品的包装上粘贴或者拴挂与包装内化学品相符的安全标签。危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标环科6导带班(1)是否建立了单位负责人现场带班制度；(2)单位负责人是否按规定进行带班，并填写带班考勤记录。生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐环科隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门1总体布局是否按规定经正规设计单位厂区布局是否与总图一致；未经正规设计的是否进行安全设计诊断；设计诊断查出问题是《安全生产法》第28条；鲁安监发〔2011〕118号关于开展化工装置设计安全诊断工作的意见《安全生产法》第28条；鲁安监发(2011)118号关于开展化工装置设计安全诊断工作的意见安环科及生产车间危险化学品生产装置、罐区、全防护距离是否符合要求，采取的《危险化学品安全管理条例》第19条《危险化学品安全管理条例》第19条安环科及生产车间序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门《安全生产法》第39条安环科及生产车间2工艺安全是否使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺。《安全生产法》第35条、《安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装《安全生产法》第35发淘汰落后安全技术装备目录的通知》安环科及生产车间新开发的危险化学品生产工艺是否经逐级放大试验到工业化生产或首次使用的化工工艺是否经省级人民政府有关部门组织安9条《危险化学品许可证实施办法》第9条安环科及生产车间是否按规定制定操作规程和《安全生产法》第18条安环科及生产车间序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门2工艺安全工艺变更是否按规定履行了安监总管三(2012)103号安监总管三(2012)103号安环科及生产车间化通用规范》AQ3013-2008第5.5.2.2条《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》条安环科及生产车间因物料爆聚、分解造成超温、排放设施，以及自动或手动遥控的防火规范》GB50160-2008生产、储存装置及设施是否按《安全生产法》第38条工艺或安全仪表报警是否及企业操作人员应严格执行操作规《危险化学品从业单安环科及序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门时处置，处置记录是否完整。及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正，并保存分析记录。生产车间液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否《安全生产法》第38条安环科及生产车间安环科及生产车间浮顶储罐运行中是否有浮盘《安全生产法》第38条、《油气罐区防火防爆十条规定》第6条《安全生产法》第38条规定》第6条操作记录和交接班记录填写是否符合要求。企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志；定时进行巡回检查，要有操作记录；号安环科及生产车间序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门是否使用国家明令淘汰的危管总局关于印发淘汰落后安全技术装《安全生产法》第35是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行《安全生产法》第33条、《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》《安全生产法》第33安环科及生产车间安环科及生产车间压排放系统等是否正常投用，安全附件校验是否按规定进行，相关台压力容器安全技术监察规程》第8.3.5条《安全生产法》第33安全联锁是否正常投用，是否《安全生产法》第33条《安全生产法》第33安环科及序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门3设备安全未经审批摘除，经审批后临时摘除条生产车间(1)液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系统相联；出口应设置紧急切断阀，其位置宜靠近球形储罐；(4)丙烯、丙烷、混合C4、抽余《安全生产法》第33火规范》第6.3条、《液化安环科及生产车间序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门3设备安全水措施；(5)储存甲B、乙A类的液体应采用固定储罐的应设置氮封；(6)甲B、乙类液体的固定顶罐应设置阻火器和呼吸阀，对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐应设事故泄压设备；(7)油气储罐应按规定设置消防应按规定设置泡沫灭火设施；(8)液化烃球罐的支腿从地面到应覆盖耐火层，