货仓运作控制程序

货仓运作控制程序目的为物料/产品（所有原材料、辅料、成品、半成品，良品、不良品等）的接收和发放作业，产品流动的各个环节顺畅有序，确保生产顺利进行。范围适用于本公司所有原材料、生产辅料、半成品、成品、外协加工品。职责3.1计划部：负责制定“物料需求计划”并跟催物料,以及急料的沟通和协调，制定“月/周/日生产计划”，并下达“工作制令单”3.2仓库部：负责物料的清点与入库，物料的发放，退料的清点与入库，成品的清点、储存及出货;非仓库人员进出储存区域的管理(领料人员不得进入仓库储存区内.来访人员必须有仓库人员陪同,未经允许不能拍照)。3.3采购部：负责采购物料并跟踪到货，来料不良品的退货处理。3.4品质部：负责物料、成品的检验。来料不良的沟通处理。3.5生产部：负责物料的接收清点，物料退货与补料，成品的生产、报检及入库。3.6仓管主管：负责审核出货单据，督导本程序的执行。定义与缩写生产辅料：是指间接使用于本公司生产的产品。工作流程及内容说明5.1货仓布置：5.1.1货仓按照实际需求将内部划分为若干储存区域。包括：来料待验区﹑五金区﹑包材区﹑塑料区﹑其它料区﹑成品区﹑不良品区﹑报废区﹑呆滞料品区﹑备料区﹑出货待验区,并制订成物料仓平面图及成品仓平面图。物料的储存按材料类别加以区分放置。5.1.3储位编订原则：每种物料储位应有明显标识牌﹐包括物料名称﹑物料编号﹑并有相应的储位。5.1.4对于环保产品需划分明确的摆放区域，包括良品及不良品之区分，以便识别防止混入5.2物料收发控制5.2.1物料的接收详见《收货管理规范》5.2.2物料的发放计划部根据“周生产计划”并结合物料齐套情况,下发《工作制令单》给相关部门。并根据《工作制令单》打印出《发料单》并送至仓库。仓管员结合“日生产计划”提前1天开始备料,发料需执行先进先出原则。仓管员依据《发料单》备料(需要在每个包装外标识物料编码),并在“物料卡”做好相应记录，同时检查一次“物料卡”的记录正确与否，并在“物料卡”上填写日期和数量.物料交接：生产部物料员仔细清点货仓所发物料,无误后在《发料单》上签名及日期,并取回相应联单。ERP输单员依据《发料单》的实际发出数量入帐。5.2.3表单的保存与分发文员将当天有关的单据及时录入ERP并分类整理存档或集中分送到相关部门及人员。5.3物料退仓控制5.3.1不良品回仓。生产部物料员将不良品按厂商、P/N、缺陷进行分类汇总，列出《生产余料入库单》，并在实物上作标识且在单据上描述不良现象。生产部物料员填写《生产余料入库申请单》，并将不良品分好至品质部，同种物料不同品牌或厂商之物料必须分开包装或同种物料来料不良和操作不良必须分开包装并做好相应标识。质量鉴定：品质部IQC独立或与相关部门对待退料进行区分，定出不同责任，在《生产余料入库申请单》上签字。并监督生产人员封箱。退仓：生产部物料员将分好类的物料送至货仓，仓管员根据《生产余料入库申请单》上所注明的分类数量，清点无误后签收放置于相应区域。同时需要检查包装是否合格,箱子是否有拆封痕迹。补料：生产过程中若物料损坏需超领时，生产部在ERP内填写《超领领料申请单》并打印,经计划部等部门审批后，生产部到仓库领料。仓管在发料时必须单据和签字齐全才能发料.不得擅自借料给其他部门。5.3.2 呆料、超发物料回仓。如某一产品停止生产而生产线上尚有余料或是由于按原包装发放而剩余物料，原则上，生产部应在该工作令完成或生产结束后,立即开出《生产余料入库申请单》，随同分好类的物料送至品质部。品质部针对退仓物料进行质量鉴定，将检验结果记录在《生产余料入库申请单》上并签名。退仓：生产部物料员将分好类的物料送至货仓，仓管员根据《生产余料入库申请单》上所注明的分类数量，清点无误后，将物料放置指定区域。5.3.3帐目记录：仓管员和ERP输单员及时将各种单据凭证入帐。5.3.4表单的保存与分发：仓库部助理将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门及人员。5.4成品入仓控制5.4.1生产完工成品入仓详见《出货管理规范》5.4.2客户批退成品入仓客户退货时市场部人员应开出《退货／退料单》交品质部QE检验，然后交仓库处理。成品仓管员清点退货,如数量无误则在《退货／退料单》上签字，如数量与单据上所写数量不符，则通知市场部人员，由其与客户进行沟通确认。成品仓管员依据检验结果，办理入库并将成品放置于指定区域。计划部依据《退货／退料单》检验结果下发《工作制令单》安排生产返工。生产部返修完工后应及时开《入库单》并将该板入库。5.4.3生产不良成品入仓生産机型取消，机型清尾之入仓需仓库主管批准，方可入仓。5.5成品出仓详见《出货管理规范》5.6外协半成品收发处理5.6.1计划部根据外发《工作制令单》打印《发料单》至货仓，具体见《外包加工管理规范》5.6.3计划部根据外发《工作制令单》通知外协厂至货仓领料。5.6.3计划部跟进外协厂的交货进度和交货质量。5.6.4计划部应按交货计划和交货要求准时交货。5.6.5仓管员及时将《交货暂收单》至品质部IQC。5.6.6品质部IQC应在报检后尽快作出此批是否合格的判定。5.6.7仓管员根据检验结果开立《生産完工入库单》。5.6.8生产部应于开拉前4小时领出外协半成品。5.7呆料：5.7.1成品及所有物料超半年以上的呆料，由货仓开出《呆滞料检验通知单》交QC检验。注：以上五金类，成品和塑料的使用寿命直至品保检验NG为止，再予以判定是否报废。5.8储存条件5.8.1五金类料件的储存条件：温度为5~25度，湿度为40%~60%。5.8.2其它原物料储存条件：常温常湿即可。5.8.3危险化学品需单独搁置开，避开易燃易爆物品，水源、火源、电源和消防栓，并标识清楚。6参考文件6.1《收货管理规范》6.2《物料存储管理规范》6.3《出货管理规范》7.相关记录7.1《生产余料入库申请单》7.2《超领领料申请单》7.3《退货／退料单》7.4《入库单》7.5《呆滞料检验通知单》8．附件8.1作业流程图

附件：作业流程图供應商送貨供應商送貨仓库收货 退货作业 品保检验退货作业品保检验 NG特采作业OK入库入库 发料 发料生产制造返工或报废N返工或报废返工或报废半成品/成品入库返工或报废