皇冠制罐ISO9001-ISO14001-FSSC2管理手册

文献编号：00-AC001版本：B0鹤山皇冠制罐有限公司质量环境卫生安全管理手册MANAGEMENTMANUAL（QUALITYENVIRONMENTANDFSSCMANUAL）ISO-QEFM保存单位：鹤山皇冠制罐有限公司00-AC001B0，生效日期:即核准之日起生效。

第0.2章节文献修改记录文献变更登记表版次文献编号变更内容日期A000-AC001新订25/08/2023B000-AC001将ISO9001规定和ISO14001标准以及FSSC22023标准规定结合考虑制定一体化体系修订15/04/2023第0.3章节质量环境安全管理手册目录封面文献修改记录QEFM目录QEFM发布令任命书公司简介手册的说明与管理第1章范围第2章引用标准第3章术语和定义第4章质量环境卫生安全管理体系第5章管理职责第6章资源管理第7章产品的实现与策划第8章测量、分析和改善第0.4章节发布令本着“保证质量、连续改善，保护环境，造福人类，卫生安全，防止为主”的宗旨，为不断提高公司全体员工的质量、环境、卫生安全意识、管理和操作技能，建立并完善质量环境卫生安全体系，公司根据《GB/T19001-2023idtISO9001:2023质量管理体系规范及使用指南》《GB/T24001-2023idtISO14001:2023环境管理体系规定及使用指南》《ISO22023:2023食品安全管理体系规定》《PAS223:2023生产和提供食品包装的前提方案和设计规定》组织编写了质量环境食品安全管理手册。本手册阐述了公司质量/环境/食品安全方针，质量目的、环境目的/指标、食品安全目的，明确了各部门职责，并对公司质量环境食品安全体系作了具体描述，是我公司生产经营活动中对质量环境食品安全实行全方位有效控制的大纲性文献和行动准则，也提供了我们公司产品稳居国内，走向世界的有力保证。《质量环境食品安全管理手册》是公司质量体系大纲，对外作为满足顾客、法律法规及其他规定的质量卫生安全保证承诺和连续改善能力的依据；对内是公司内部实行质量卫生体系运营中长期遵循的基本法规。本公司全体员工必须认真履行质量卫生安全职责，严格贯彻和执行文献规定，切实做好质量卫生安全记录，齐心合力，不断推动公司质量卫生体系连续、有效地运营，为顾客提供优质的产品和满意的服务总经理：2023年4月15日管理者代表任命书为了全面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、FSSC22023卫生安全管理体系，严格按照本《管理手册》完善本公司质量环境食品安全管理体系的管理，现任命朱德喜先生担任本公司的质量环境食品安全管理体系管理者代表和卫生安全小组组长全面负责组织、建立和维持质量环境管理和卫生安全管理体系工作；并任命叶从军先生担任本公司质量管理者代表及任命韦裕先生担任本公司环境管理者代表，负责协助质量环境食品安全管理体系管理者代表的工作。总经理：2023年4月15日第0.5章节公司简介公司简介：鹤山皇冠制罐有限公司的母公司--美国皇冠集团为世界最大的包装工业集团和全球首500家最大工业公司之一。作为本行业的先导，美国皇冠集团技术先进且不断创新，确立了该公司国际领先地位。鹤山皇冠制罐有限公司成立后，业务不断扩大和发展。产品重要配套供应可口可乐、百威英博、王老吉等国内外著名厂家，一支具有献身精神和纯熟技能的员工队伍保障现代化流水线天天二十四小时连续运转，保证生产顺畅及质量稳定。我们的宗旨是，提供让客户100%满意的产品和服务；保护环境、服务社会。单位名称：鹤山皇冠制罐有限公司地址：广东省江门市鹤山市鹤城乡工业二区皇冠大道8号电话：传真：邮编：529727第0.6章节管理和使用1、质量环境卫生安全管理手册说明：本手册是为了顺应国际趋势及经贸规定和规范本公司在生产经营活动、产品及服务中的质量环境管理，并有能力控制两片罐系列产品的安全危害,本手册系统的作出了质量环境安全管理的规定：1)证实公司有能力稳定地提供符合客户和合用法规规定的两片罐盖系列产品；有能力从进料过程到最终产品品质进行控制；有能力在生产活动过程的质量环境安全进行管理，以满足相关方的规定。2)通过系统的有效运用，涉及系统的连续改善过程和保证符合顾客和合用的法规的规定，以提高顾客和相关方满意度的目的。2、质量环境卫生安全手册的编制与审批：1)本质量环境卫生安全手册是公司质量、环境、食品卫生与安全管理的大纲性文献。由管理者代表和食品安全小组组长组织ISO9001/ISO14001/FSSC22023体系推行小组（ISO小组）根据ISO9001:2023、ISO14001:2023、ISO22023:2023、PAS223:2023标准并结合本公司所有与产品质量环境有关系的部门及相关过程,充足的结合了相关法律法规及其他规定编制而成。修改稿经公司高层管理人员讨论通过，由公司总经理批准发行。2)结合本公司产品特点，我们要按照ISO9001:2023要素规定对产品质量进行控制，按照ISO14001:2023的规定对厂内环境进行控制,根据ISO22023:2023、PAS223:2023所有规定进行产品卫生安全危害的控制,因公司不承担产品设计责任，本公司产品均可采用监督与测量控制，无特殊过程；故对ISO9001:2023标准的7.3设计和开发7.5.2生产和服务提供过程的确认内容加以删除。3)本手册所出现的质量名词按照ISO9000:2023中基础和术语解释；环境名词按ISO14050:2023《环境管理词汇》中的术语解释，卫生安全名词术语按ISO22023:2023食品安全管理体系的术语定义。3、质量环境卫生安全手册的标记：1)质量环境安全手册为受控本，受控本封面加盖红色“受控文献”印章。2)现用的封面页及内容的表格为固定格式，一直沿用，假如变更，视作修订。3)本手册全册采用编号及版本管理，而每个章节采用版次进行管理控制。4)对质量环境安全手册的受控本进行编号，每个持有者均有一个固定的编号，见质量环境安全管理手册发放名录。4、质量环境卫生安全手册的发放：质量环境安全手册的发放由QA部根据发放名录进行发放。当具有持有者资格的手册持有者失去这种资格时，必须办理移交手续。发放名录序号发放部门份数编号1总经理1MM012管理者代表1MM023QA部1MM034人事行政部1MM045工程EHS1MM056789101112135、质量环境手册的使用：质量环境安全手册的使用者有责任和义务保管好质量环境安全管理手册，未经公司总经理（或管理者代表）批准，不得复印和外借。本管理手册展示质量环境卫生安全规定如何被达成，对外可增强顾客信心，对内可提高经营管理的效能。概述可作为如下用途：1）作为公司内部质量环境卫生安全运作以及所有质量环境安全管理活动的依据。2）作为第二方、第三方质量环境安全管理体系审核使用。3）作为向顾客及相关方展示本公司具有质量环境安全保证能力的证据，增强顾客信心。6、质量环境手册的修订：1）公司管理者代表每年组织有关部门对质量环境安全管理手册进行审核，以重新拟定其有效性和合用性。2）当出现下列情况时，应及时对质量环境安全手册进行修改：a、当公司组织机构发生重大变动；b、公司质量/环境/卫生安全方针调整；c、经营环境和产品结构发生变化；d、相关标准及法规发生改版。3）QA部必须收回作废文献。7、质量环境卫生安全手册的换版：1)下列情况其一者，质量环境卫生安全管理手册必须换版：a．一次性的全面修订；b．增长了新的质量/环境/卫生安全管理体系要素；2)每一次发放新版本都要废除并取代旧的版本。8．本质量环境卫生安全管理手册的解释权归公司总经理或管理者代表,本手册的修订由管理者代表主持。修订按《文献控制程序》有关规定执行，有关修改信息记录在本手册的修改记录中。范围公司充足考虑市场和相关方的规定，结合本公司的实际状况。按照ISO9001:2023版标准、ISO14001:2023版标准、ISO22023:2023版标准、PAS223:2023版标准和国家有关质量环境卫生安全法律法规的规定，建立质量环境卫生安全管理体系，通过对质量环境卫生安全管理体系的建立实行，保证达成以下三点：1)证实公司有能力稳定地提供满足顾客规定、相关方对环境规定及合用法规规定的两片罐盖系列产品。通过质量环境管理体系的有效运用，涉及连续改善和污染防止，使顾客和相关方满意。3)通过卫生安全管理体系的有效运用，控制全过程的卫生安全危害，保证产品安全，使顾客和相关方满意。公司通过质量环境卫生安全管理体系的建立及实行,保证公司可以：1)通过质量环境卫生安全管理体系的建立及实行,对顾客和相关方的满意限度进行评价，与顾客和相关方进行沟通，以了解顾客与相关方的规定和感受，让顾客和相关方感受到公司在不断地积极寻求改善机会，致力于提高有效性和效率。评价和评估顾客规定，并证实其符合双方协定且与质量卫生安全有关的顾客规定；增强顾客满意；c）与食品链中的供方、顾客的其他相关方就质量环境卫生安全问题进行有效沟通；d)保证符合其声明的质量环境卫生安全方针；e)证实符合其他相关方的规定；f）寻求外部机构的质量环境卫生安全管理体系的认证和注册，或自我评价和自我声明符合标准的规定。依据ISO9001:2023、ISO14001:2023、ISO22023:2023、PAS223:2023标准建立实行的质量环境卫生安全管理体系合用鹤山皇冠制罐有限公司开展两片罐系列产品的原辅材料采购.生产和销售全过程管理。删减条款的情况说明：本公司是结合市场需求，进行两片罐系列产品的生产及销售提供，不承担产品设计责任，本公司产品均可采用监督与测量控制，无特殊过程；所以在策划管理体系时对ISO9001:2023质量管理体系标准的7.3设计和开发、7.5.2生产和服务提供过程的确认内容加以删除；对ISO14001：2023idtGB/T24001:2023环境管理体系规定及ISO22023:2023食品卫生管理体系标准和PAS223：2023生产和提供食品包装的前提方案和设计规定的所有规定所有采用。 第2.0章引用标准及术语1、GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量管理体系--规定》2、GB/T19000-2023idtISO9000：2023《质量管理体系--基础和术语》3、GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境管理体系–规定及使用指南》4、GB/T22023-2023idtISO22023：2023《食品安全管理体系–食品链中各类组织的规定》5、GBT22023-2023idtISO22023：2023《食品安全管理体系GB/T22023-2023的应用指南》6、PAS223:2023《生产和提供食品包装的前提方案和设计规定》7、ISO/TS22023-1:2023《食品安全的前提方案第一部分：食品生产》8、CAC/RCP1-1969，Rev.3(1997)《食品卫生通则》9、GBT9106.1-2023《包装容器铝易开盖铝两片罐》10、GB9685-2023《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》11、GB11677-2023《食品安全国家标准易拉罐内壁水基改性环氧树脂涂料》参考标准：GB/T2828.1-2023代替GB/T2828.1-2023《抽样检查标准》其它参考的适宜的法律法规及标准见《合用的法律法规及其他规定清单》第3.0章术语和定义3.1.质量环境卫生安全术语(1)客户满意：客户对其规定已被满足的限度的感受。(2)要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或盼望。(3)连续改善：强化质量环境管理体系满足规定能力的循环活动的过程，目的是根据组织的质量环境方针，实现对整体质量环境绩效的改善。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。(4)基础设施：组织运营所必需的设施、设备和服务的系统。(5)工作环境：工作时所处的一组条件。（条件涉及物理的、社会的、心理的和环境的因素，如温度、认可方式、人体工效和大气成分等。）(6)客户：接受产品的组织或个人。(7)供方（供应商）：提供产品的组织或个人（含外包商）。(8)防止措施：为消除潜在不合格或其它潜在不盼望情况的因素所采用的措施。(9)纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不盼望情况的因素所采用的措施。(10)内部审核：有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。(11)受审核方：被审核的组织。(12)监视测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。(13)合格（符合）：满足规定。(14)不合格（不符合）：未满足规定。(15)返工：为使不合格产品符合规定而对其所采用的措施。（注：返工与返修不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。）(16)报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采用措施,如回收/销毁/终止服务等。(17)让步接受：对使用或放行不符合规定规定的产品的许可。(18)样板：根据公司质量标准、行业标准或客户直接提供的生产依据的实体。(19)首件：按照公司标准、行业标准或客户规定，结合实际操作规程，于订单的批量生产前或接班后的第一件产品。(20)一般不符合项：与质量环境卫生安全管理体系标准规定有轻微不符合，或违反质量环境卫生安全管理体系规定的孤立的轻微事件。(21)严重不符合项：与质量环境卫生安全管理体系标准严重不相符合，或可导致质量环境卫生安全管理体系失效，或不能保证提供产品（服务）的质量符合规定，或会产生严重后果，或违反质量环境卫生安全管理体系规定的一般不符合项次数太多。(22)相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团队。(23)环境environment组织运营活动的外部存在，涉及空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的互相关系。(注：从这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。)(24)环境因素environmentalaspect一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生互相作用的要素。(注：重大环境因素是指具有或可以产生重大环境影响的环境因素。)(25)环境影响environmentalimpact所有或部分地由组织的活动、产品或服务给环境导致的任何有害或有益的变化。(26)环境目的environmentalobjective组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。(27)环境绩效environmentalperformance组织基于其环境方针、目的和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。(28)环境方针environmentalpolicy组织对其所有环境绩效的意图与原则声明，它为组织的行为及环境目的和指标的建立提供了一个框架。(29)环境指标environmental

target直接来自环境目的，或为实现环境目的所需规定并满足的具体的环境绩效规定，它们可合用于组织或其局部，如可行应予以量化。(30)组织organization具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团队，公营或私营。注：对于拥有一个以上运营单位的组织，可以把一个运营单位视为一个组织。(31)污染防止preventionofpollution旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可涉及再循环、解决、过程更改、控制机制、资源的有效运用和材料替代等。注：污染防止的潜在利益涉及减少有害的环境影响、提高效益和减少成本。(32)不符合（不合格）nonconformity未满足规定。(33)食品安全foodsafety食品在按照预期用途进行制备和（或）信用时不会伤害到消费者的保证。注：食品安全与食品安全危害的发生有关，但不涉及其他与人类健康相关的方面，如营养不良。(34)食品链foodchain从初级生产直至消费的各环节的操作的顺序，涉及食品及其辅料的生产、加工、分销和解决。注：1.初级生产涉及食源性动物饲料的生产和用于食品生产的动物饲料的生产。2.食品链还涉及与食品或原材料接触的原料生产。(35)食品安全危害foodsafetyhazard食品中所含的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在条件。注1：术语“危害”不应和“风险”混淆，对食品安全而言，“风险”是食品暴露于物定危害时对健康产生不良影响的概率（如生病）与影响的严重限度（死亡、住院、缺勤等）之间形成的函数。风险在ISO/IEC导则51中的定义为伤害发生的也许性与严重限度的组合。注2：食品安全危害涉及过敏源。注3：在饲料和饲料配料方面，相关食品安全危害是那些也许出现在饲料和饲料配料内和（或）上，继而通过动物浪费饲料转移至食品中，并由此也许导致人类不良健康后果的成分。在不直接解决饲料和食品操作中（如包装材料、清洁剂等的生产者），相关的食品安全危害是指那些按所提供产品（或）服务的预期用途或能直接或间接转移到食品中，并由此也许导致人类不良健康后果的成分。(36)食品安全方针foodsafetypolicy由组织的最高管理者正式发布的该组织总的食品安全宗旨和方向。(37)终产品endproduct组织不再进一步加工或转化的产品。注：需其他组织进一步加工或转化的产品是与此有关的上游组织的终产品或下游组织的原料或辅料。(38)流程图flowdiagram依据各环节之间的顺序及互相作用以图解的方式进行系统性表达。(39)控制措施controlmeasure<食品安全>可以用于通过防止或消除食品安全危害或将其减少到可接受水平的行动或活动。注：该术语涉及通过HACCP计划或通过操作性前提方案管理的控制措施。(40)前提方案PRP，prerequisiteprogram<食品安全>保证整个食品链处在卫生环境所必需的基本条件和行为，合用于安全终端产品的安全食品的生产、解决和供应等环节。注1：所需的前提方案取决于组织经营所处的食品链阶段的组织的类型。例如：良好农业规范（GAP），良好兽医规范（GVP），良好操作规范（GMP），良好卫生规范（GHP），良好生产规范（GPP），良好分销规范（GDP），良好贸易规范（GTP）。注2：有些前提方案涉及或组成控制措施，控制食品安全危害在产品和产品加工环境中引入和污染或扩散的也许性。(41)操作性前提方案operationalprerequisiteprogram(OPRP)为控制质量卫生安全危害引入的也许性和（或）质量卫生安全危害在产品或加工环境中污染或扩散的也许性，通过危害分析拟定的、必需的前提方案PRP。(42)关键控制点criticalcontrolpoint(CCP)<质量卫生安全>可以施加控制，并且该控制对防止或消除质量卫生安全危害或将其减少到可接受水平是所必需的某一环节。(43)关键限值criticallimit(CL)区分可接受和不可接受的鉴定值。注：关键限值的建立是为了表白CCP是否处在受控状态。假如关键限值超过或偏离，那么该产品是潜在不安全的产品。(44)监视monitoring为评价控制措施是否有效，对控制参数的实行的一系列策划的观测或测量活动。(45)纠正correction为消除已经发现的不合格所采用的措施。注：1在准则中，纠正与潜在不安全产品的解决有关，所以可以连同纠正措施一起实行。2纠正可以是重新加工，进一步加工，和（或）消除不合格的不良影响（如改做其他用途或特定标记）等。(46)确认validation<质量卫生安全>获得包含HACCP计划的操作性前提方案在内的控制措施有效性的证据。(47)验证verification通过提供客观证据对规定规定已得到满足的认定。(48)更新updating为保证应用最新信息而进行的即时和（或）有计划的活动。3.2.缩写(1)CBCHS：CROWNBeverageCansHeshanLimited简写：CBCHS，全称为“鹤山皇冠制罐有限公司”(2)AP：AsiaPacific,CrownAsiaPacificHoldingsLimited，亚太(3)HFI：HoldForInspection，指待检查解决。(4)WCP：WorldClassPerformance，指世界级经营表现。(5)EH&S：EnviormentHealth&Safety，指环境，健康及安全(6)FSSC：FoodSafetySystemCertification，食品安全管理体系认证质量环境卫生安全管理体系4.1总规定4.质量环境卫生安全管理体系4.1总规定4.1.1公司依据GB/T22023－2023/ISO22023：2023《食品安全管理体系食品链中各类组织的规定》、PAS223：2023《生产和提供食品包装的前提方案和设计规定》、GB/T19001－2023/ISO9001：2023《质量管理体系规定》、GB/T24001－2023/ISO14001：2023《环境管理体系规定及使用指南》建立质量环境卫生安全管理体系，形成文献，以实行、保持和更新公司的质量环境卫生安全管理体系。4.1.2公司建立质量环境卫生安全管理体系应做到：a)保证在体系范围内合理预期发生的，与产品相关的食品安全危害得到辨认和评价和控制，避免公司的产品直接或间接伤害消费者；b)在整个食品链范围内沟通与食品安全有关适宜信息；c)在公司内就有关食品安全管理体系建立、实行和更新进行必要的信息沟通，以满足标准规定，保证食品安全；d)定期评价质量环境卫生安全管理体系，必要时进行更新，以保证体系反馈公司的活动，并包含需控制的食品安全危害的最新信息。e)公司质量环境卫生安全管理体系的范围为：鹤山皇冠制罐有限公司皇冠大道工厂区域。f)管理者代表负责组织ISO9001&ISO14001&FSSC22023体系推动小组拟定公司的质量环境卫生安全管理体系过程，并在公司得以应用。g)在本手册中表述清楚这些拟定的过程的顺序和互相作用。h)通过质量环境卫生安全管理体系的策划，拟定所需的准则和方法，以保证这些过程的运营和控制有效。i)最高管理者保证可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运营和监视。j)各过程的责任者负责监视、测量（合用时）和分析这些过程。4.1.3本公司所有员工必须严格执行质量环境卫生安全管理体系文献，并连续改善其有效性。4.1.4对已拟定的管理体系各个过程的顺序和子过程的顺序和互相作用及通过文献的形式加以描述并提出管理和控制规定。4.1.5公司对任何影响终产品符合性的源于外部的产品和过程加以控制。对此类源于外部的产品和过程的控制应在质量环境卫生安全管理体系中加以辨认，形成文献。本公司无源于外部的产品，源于外部的过程为产品的运送、模具制作和实验室检测设备的校准服务过程。4.2文献规定4.2.1概述为实行有效的质量环境食品卫生安全管理，公司对质量环境卫生安全管理体系进行了文献化并加以有效的控制。4.2.2职责4.2.2.1总经理负责质量环境卫生安全管理体系的建立和质量环境卫生安全管理手册的批准发布。4.2.2.2质量管理者代表、环境管理者代表、食品安全小组组长负责体系文献策划，质量环境卫生安全管理手册的设计及组织编写和控制。4.2.2.3QA部是文献和记录控制的归口管理部门。4.2.2.4各部门负责职能范围内的文献的管理和控制。4.2.3管理内容和控制规定4.2.3.1质量环境卫生安全管理体系是以文献的形式存在的，质量环境卫生安全管理体系文献类型涉及：形成文献的质量方针、环境方针、食品安全方针和目的；质量环境卫生安全管理手册；程序文献；为保证体系各过程有效建立、实行和更新所需的文献；合用的外来文献（如相关法律法规、标准）；记录；所有体系文献不管其以何种媒体形式存在，均在控制之列，详见QA部下发的有效“文献一览表”。4.2.3.2文献的控制对文献的控制规定详见《文献控制程序》，由QA部归口负责，控制应保证所有提出的更改在实行前加以评审，以拟定其对质量环境卫生安全的作用以及对质量环境卫生安全管理体系的影响，涉及对4.2.3.1中涉及的所有文献的控制：a)文献在发放前由授权人签字批准（必要时采用会签的方式），保证其内容的准确性、合用性、充足性和可操作性以及发放范围的适宜性；b)QA部按拟定的范围发放文献，保证与质量环境卫生安全管理体系有效运营至关重要的所有控制点，都能及时得到现行有效版本的文献，并及时将失效文献从所有发放和使用场合撤回，或采用其他措施防止误用；c)外来文献在使用前由质量管理者代表、环境管理者代表、食品安全小组组长确认其合用性，并按规定范围分发；d)由QA部组织文献起草部门和使用部门在每次内部体系审核后（和必要时）对所有体系文献进行评审，需要更新（或更改）的文献在发布前应再次批准；e)准备辨认文献的修订状态的途径有两种：查看附于文献封二的文献更记录单或查阅QA部编制的有效“文献一览表”。对文献的修改，可行时应在文献或适当的附件中标记出来；f)选择简便适宜的方式存放文献，并标记清楚，列明文献的查询途径，便于辨认和检索，保持清楚；g)QA部负责将所有宣布作废的文献收回并销毁，确需保存的必须加盖作废印章，防止误用；h)记录文献更改的因素与证据。4.2.3.3记录控制（记录可视为文献的一种特殊形式）对记录的控制规定详见《记录控制程序》由QA部归口负责，它涉及对我公司卫生质量管理体系、环境管理体系和食品安全管理体系所规定的记录的控制：所建立的记录应能提供质量环境卫生安全管理体系是否有效的证据；由QA部组织各部门共同拟定本公司需要在哪些过程建立记录，明确规定记录项目、格式、记录部门或岗位、记录时间、保存期、保存地点等；记录格式更改时，应在QA部备案；QA部对已拟定的记录按编码原则给出编码（或标记）；QA部将记录标准格式备案；记录的填写必须真实、规范、清楚、易辨；指定负责人定期收集、整理，以便于检索；使用和保管记录的人员负责保护好记录，防止污损或丢失；配备适宜的贮存条件；对超过保存期的记录由QA部监督销毁。4.2.4相关文献《文献控制程序》《记录控制程序》第5章管理职责5.1管理承诺5.1.1概述总经理（最高管理者）对公司质量环境卫生安全管理体系的建立、实行和连续改善其有效性做出承诺，保证在建立、实行和连续改善质量环境卫生安全管理体系中发挥其领导作用。5.1.2职责5.1.2.1总经理是公司最高管理者，是管理承诺的主管领导。负责质量环境卫生安全意识的建立，组织制定并发布质量环境食品卫生安全方针和目的，主持管理评审，为质量环境卫生安全管理体系的有效运营和连续改善配备必要的资源。5.1.2.2质量管理者代表、环境管理者代表、食品安全小组组长协助总经理在建立质量环境食品卫生安全意识的基础上，与总经理共同研究制定公司的质量环境卫生安全方针和目的。5.1.2.3人事行政部是管理承诺的归口管理部门，负责按总经理做出的承诺，具体组织建立和改善食品安全管理体系，协调各部门对管理承诺的实行，保存管理承诺的有关证据记录。5.1.2.4各部门负责食品安全管理体系文献中管理承诺相关部分的具体实行。5.1.3管理内容和控制规定5.1.3.1为建立和连续改善质量管理体系，人事行政部通过组织下活动为总经理做出管理承诺提供依据。a)汇集顾客规定，法律法规规定，公司发展规定，上级行政规定；b)对公司质量环境卫生安全目的进行考核；c)广泛征求员工的意见和建议。5.1.3.2总经理遵循HACCP原理，领导和运作公司的质量环境卫生安全管理体系，对建立、实行质量环境卫生安全管理体系做出承诺，通过开发以下活动提供证据；a)采用必要的方式（会议、培训等）向全体员工传达树立质量意识、环保意识、食品安全意识、满足顾客需求和法律法规规定的重要性，以及连续改善质量环境卫生安全管理体系的重要性；b)亲自组织制定公司的质量环境卫生安全方针和目的，组织展开、实行并实现；c）按策划的时间间隔主持管理评审；d）保证公司获得与建立和连续改善质量环境卫生安全管理体系有关的必要资源；e）保证公司的经营目的支持质量环境食品卫生安全的规定。5.2质量环境食品卫生安全方针5.2.1概述总经理根据GB/T22023－2023《食品安全管理体系食品链中各类组织的规定》、PAS223：2023《生产和提供食品包装的前提方案和设计规定》、GB/T19001－2023《质量管理体系规定》、GB/T24001－2023《环境管理体系规定及使用指南》标准规定制定、批准、发布并组织实行食品卫生安全方针和目的，并实行有效的控制。5.2.2职责5.2.2.1总经理负责制定并发布公司质量环境食品卫生安全方针，组织质量环境食品卫生安全方针在各层次的沟通、理解、并对方针连续适宜性进行评审。5.2.2.2质量管理者代表、环境管理者代表、食品安全小组组长参与公司质量环境食品卫生安全方针的制定，负责所辖职责范围内方针的贯彻。5.2.2.3人事行政部是质量环境食品卫生安全方针的归口管理部门，负责组织方针的传达、学习。5.2.2.4各部门负责质量环境食品卫生安全方针的理解和贯彻执行。5.2.3管理内容和控制规定5.2.3.1总经理组织制定公司质量环境食品卫生安全方针，并为质量环境食品卫生安全目的的制定拟定框架。5.2.3.2质量环境食品卫生安全方针是公司质量环境食品卫生安全管理的宗旨和方向，由总经理制定并以文献形式颁布。质量环境食品卫生安全方针应保证与组织在食品中的作用相关；涉及对满足规定和连续改善质量环境食品卫生安全管理体系有效性的承诺；涉及对污染防止的承诺；涉及对遵守与其环境因素有关的合用法律法规和其他规定的承诺；保证符合与顾客商定的质量环境食品卫生安全规定和法律规定；保证在组织的各层得以沟通、实行并保持，并对其连续适宜性进行评审；保证质量环境食品卫生安全方针中充足阐述沟通；质量环境食品卫生安全方针应由可测量的目的来支持；传达成所有为组织和代表组织工作的人员；可为公众所获取。5.2.3.3各职能部门，各级人员必须坚持贯彻执行，并有权对违反质量环境食品卫生安全方针的行为和现象进行抵制和纠正。5.2.3.4总经理在管理评审时对质量环境食品卫生安全方针的实行情况及其连续适宜性方面进行评审，在适宜的条件下改善质量环境食品卫生安全方针。5.2.3.5质量环境食品卫生安全方针应有可测量的目的来支持。总经理负责策划、建立质量环境食品卫生安全目的，人事行政部、QA部负责按规定考核。5.2.4相关文献《质量环境食品卫生安全方针》《质量环境食品卫生安全目的》5.3质量环境卫生安全管理体系的策划5.3.1概述总经理保证在公司相关职能和层次上建立质量环境食品卫生安全目的，并对质量环境卫生安全管理体系进行策划，以满足质量环境食品卫生安全目的和管理体系总规定。5.3.2职责5.3.2.1总经理组织制定总体性，长期或年度目的，并为实现目的对质量环境食品卫生安全管理体系进行策划。在公司各部门、各层次建立目的。5.3.2.2质量管理者代表、环境管理者代表、食品安全小组组长组织对目的进行适当分解，保证执行层的相关活动受到充足的控制以实现总体目的。5.3.2.3人事行政部、QA部负责对食品安全目的的实行情况进行监督考核，并组织策划食品安全管理体系的过程。5.3.2.4各部门负责所辖职责范围内各项分解目的的实现。5.3.3管理内容和控制规定5.3.3.1质量环境食品卫生安全目的：a)质量环境食品卫生安全目的依据公司质量环境食品卫生安全方针制定，在质量环境食品卫生安全方针提供的框架内展开；b)公司在各部门建立质量环境食品卫生安全目的，由人事行政部、QA部进行考核；c)各部门的质量环境食品卫生安全目的是可测量的，并与质量环境食品卫生安全方针保持一致；d)目的的内容可涉及产品的具体特性及满足食品卫生规定所需要的资源、过程、文献和活动等方面。5.3.3.2质量环境食品卫生安全目的与管理方案：为了建立、实行和保持有效的质量环境食品卫生安全目的和方案，公司建立、实行并保持质量环境食品卫生安全管理方案，由人事行政部、QA部和工程EHS负责对公司范围内的生产、生活各阶段的活动、过程建立环境目的、指标及相应的环境方案，形成文献，分解贯彻到相关职能和层次。5.3.3.2.1制定规定质量环境食品卫生安全目的由人事行政部、QA部和工程EHS拟制，管理者代表批准。在制定过程中，应考虑以下规定：a)符合本公司的质量环境食品卫生安全方针及连续改善和遵守法规的承诺；b)合用的法律及其他规定；c)重要环境因素；d)可选技术方案、财务、运营和经营规定；e)相关方的观点；f)量化。5.3.3.2.2质量环境食品卫生安全目的的修正管理者代表对环境目的、指标要进行定期评审，当环境目的不适合时，由人事行政部、QA部和工程EHS向管理者代表提出，由管理者代表鉴定，及时修正。5.3.3.2.3方案的制定和保持为了实现质量环境食品卫生安全目的，由人事行政部、QA部和工程EHS组织各部门在相关职能和层次制定环境管理方案并实行，其中涉及:a)具体实行方法；b)时间表；c)推动负责人；d)预算金额。5.3.3.2.4方案的监督和修正为了保证方案得到有效的实行与保持，公司对方案的实行情况进行监督，必要时进行修正。a)人事行政部、QA部和工程EHS每三个月对质量环境食品卫生安全管理方案实行情况进行确认，对未完毕项目进行因素分析，并督促责任部门完毕。b)在质量环境食品卫生安全方针、目的发生修正以及涉及新的开发和新的或修改的活动、产品和服务时，人事行政部、QA部和工程EHS应及时对环境管理方案进行重新确认，必要时及时进行修正。5.3.3.3质量环境卫生安全管理体系的策划：a)总经理对质量环境卫生安全管理体系进行策划并形成文献，以满足质量环境食品卫生安全目的及质量环境卫生安全管理体系总规定（本手册4.1）的规定。b)当公司发生以下重要变化时，总经理对质量环境卫生安全管理体系的变更进行策划和实行，保持质量环境卫生安全管理体系完整性。1)公司的质量环境食品卫生安全方针、质量环境食品卫生安全目的、组织机构发生重大变化；2)公司的资源配置、市场情况发生重大变化。c)质量环境卫生安全管理体系策划的内容：总经理应保证质量环境食品卫生安全目的所需的资源进行策划。1)拟定达成的质量环境食品卫生安全目的及相应的管理过程；2)辨认为实现质量环境食品卫生安全目的所建立的过程的资源配置；3)对实现总体目的和阶段目的进行定期评审，重点评审过程和活动的改善；4)根据评审结果寻找与质量环境食品卫生安全目的的差距，保证连续改善质量环境卫生安全管理体系的有效性和效率；5)策划的结果形成文献。d)质量环境卫生安全管理体系策划输出的确认、验证和更新：1)各部门按照策划输出的规定实行，将实行情况反馈人事行政部、QA部、工程EHS；2)实行情况的监督检查参照验证、确认、实行控制规定执行；3)策划输出的更改参照《文献控制程序》执行。5.3.4相关文献质量环境卫生安全目的一览表《文献控制程序》《环境监测和测量控制规范》《内外部信息沟通控制程序》5.4职责和权限5.4.1概述为了有效实行质量环境卫生安全管理体系，应对公司组织内各部门、各级各类人员的职责、权限及其互相关系做出规定。5.4.2职责5.4.2.1总经理批准与质量环境卫生安全管理体系有关的组织机构的设立，批准并传达各部门职责和各级各类人员的职责、权限，任命食品安全小组组长。5.4.2.2人事行政部是各部门职责和各级各类人员的职责、权限的归口管理部门，负责监督各部门职责和权限的贯彻。5.4.2.3各部门按规定实行对本部门的职责、权限和部门内人员的职责、权限的贯彻。5.4.3管理内容和控制规定5.4.3.1规定各部门及各级各类人员的职责和权限，同时由各部门传达成全体员工，以促进有效的质量环境食品卫生安全管理。组织机构图见附录A。质量环境食品卫生安全管理职责分派表见附录B。5.4.3.2总经理的职责总经理向内部和外部作出建立、实行质量环境卫生安全管理体系并持继改善其有效性的承诺，并通过开展以下活动作为其履行职责的证据：a)通过内部沟通向公司全体员工传达满足顾客及相关法规规定重要性；b)制定质量环境食品卫生安全方针和目的；策划连续改善本公司质量环境卫生安全管理体系；决定公司的机构设立、职能划分及互相关系；建立沟通过程，以保证全员参与质量环境卫生安全管理体系的建立和保持；为体系的建立、实行和改善提供必要的资源；任命质量管理者代表、环境管理者代表、食品安全小组组长，具体负责质量环境食品卫生安全管理建立和保持；进行管理评审，实现连续改善。5.4.3.3人事行政部领导人事、后勤工作，主管人力资源、办公室、对公司质量环境食品卫生安全管理体系的环境管理部分归口管理：负责和QA部组织质量环境卫生安全手册的编制、修订及贯彻实行；负责组织编制、修订管理体系文献，对其有效版本实行控制；负责内部审核人员资格的确认，报最高管理者批准；负责对管理体系运营中的环境记录管理和归档；负责人力资源的管理，编制本公司的人员培训计划，负责本公司各类人员的能力，意识和培训工作的选择，所采用的有效性评价工作；负责组织环境因素的辨认、评审和更新；负责组织环境使用法律法规和其它规定的合规性评价；负责由本公司召开会议的记录（含管理评审会议记录）。5.4.3.4市场部主管公司的业务销售工作：负责与产品有规定的拟定和评审，并签订销售协议；负责对顾客满意程序定期调查并做出评价；负责包装设计和开发过程中与顾客的沟通和变更控制相关的沟通；负责组织实行产品召回工作。5.4.3.5采购部主管公司的材料和服务的采购：负责供应商的选择和管理；负责组织对供方的评价，建立合格供方档案，编制合格供方名录；负责编制采购计划，并按采购计划采购；负责做好对采购产品的防护；贯彻对相关方的环境影响管理。客户技术服务部主管公司客户技术服务：负责接受和解决顾客的服务信息反馈（含客诉信息的接受、反馈解决）；负责保证与顾客签订的服务协议的实现。5.4.3.7厂部（盖线、罐线、工程部、QA部、物流部）下设盖线、罐线、工程部、QA部、物流部，负责公司两片罐、盖的产品实现，组织公司盖线、罐线的生产、主管车间、设备及设备维修：负责按协议规定或本公司下达的生产任务组织生产；负责指导生产车间对工艺文献的实行，并对执行情况进行监督；负责标记和可追溯性的管理；负责基础设施（设备和工作环境）的管理。负责过程产品防护的管理；参与协议评审和不合格品的评审；负责指导生产车间按操作性前提方案和HACCP计划规定实行，并对执行情况进行检查。5.4.3.8QA部领导公司的售后服务，现场抽检和实验室，主管公司产品检查、化验室、测量设备管理工作及样品管理：a)负责编制及修正采购产品技术规定及验收规范；b)负责监督产品的包装形式和技术条件的实行情况，协助提出制定产品防护办法的建议；c)负责指导检查员对产品的监视和测量；d)负责对不合格品进行鉴定和验证；颁发本公司的质量证明文献；e)负责对化验室工作的指导；f)负责监视和测量设备的管理，编制测量设备周期检定（校准）计划表，按照组织检定或校准，并对检定或校准结果予以保存；g)参与协议评审；h)负责潜在不安全产品的辨认、评审及处置；i)负责协助销售部进行产品的售后服务，对顾客反映的质量问题进行记录，组织相关部门检讨改善解决。5.4.3.9工程部(EHS)a)负责客户提供的产品工程规范的转换及工程变更管理；b)依据公司发展规划，拟定和组织实行设备技术改造计划；c)依据公司生产计划，组织、实行设备的大修、保养、维修工作；d)控制、核算维修和保养的费用，使之达成公司的规定；e)对部门员工管理，培训和考核，提供员工素质和职业技能；f)负责备件仓库管理，为生产线提供有效的备件支持，控制库存量在合理的水平；g)改善设备能力，减少维修费用，组织实行国产化工作，使之可以保证产品质量、提高生产效率、减少废品率、减少物料和能源消耗；h)完毕公司委派的专项工作；i)完毕公司和总部制定的各项目的；j)保证设备的精度与性能，满足过程质量的需要；k)对设备管理管理不善而导致的质量问题负责。5.4.3.10物流部a)负责仓储和运送；b)安排成品罐、盖交货、运送文献；c)负责原料铝卷、内涂、化学品等的仓储；d)负责成品罐、盖的仓储；e)负责仓储物资的进出库登记，仓库的定期盘点；f)废铝销售。g)叉车搬运等运送工具的管理；h)两片罐生产相关的包装物、包装废物的管理。5.4.3.11生产车间（盖线、罐线）a)在厂部领导下，认真贯彻执行各项工艺操作规程，认真作好生产记录；b)搞好生产设备的平常维护工作和工作环境的保持，认真作好维修记录；c)对车间内的关键控制点进行控制，保持记录。5.4.3.12内审员a)审核组长根据内部审核方案的安排，制定内部审核计划，全面负责审核各阶段的工作，对审核结果的对的性负责，并向管理者代表提供审核报告；b)内审员应根据审核计划按程序规定完毕所承担的审核任务；c)内审组成员负责对审核结果中不合格项的纠正措施的有效性进行验证；d)内审员不能审核自己所在部门的工作，（详见《内部审核程序》）。5.4.3.13设备管理员保持设备的完好，对设备精度和正常运营负责；做好设备的维修、保养记录；做好备品备件的质量控制，做好设备管理记录；对设备进行标记，做好标记记录并负责追溯。5.4.3.14仓库管理员a)认真执行贮存管理的控制，对入库验收、贮存、发放的质量负责；b)保证库存物资标准清楚，摆放整齐，严格执行防护措施；c)做好出入库记录及产品标记和库房检查记录。5.4.3.15CCP控制点操作人员a)按关键控制点的控制规定进行操作；b)当关键控制点偏离关键限值时应立即采用纠正行动，并向部门负责人报告；c)做好关键控制点的操作记录。5.4.3.16全体员工a)对的理解和掌握质量、环境和食品卫生安全方针、目的，并自觉贯彻执行；b)坚持以顾客为中心，自觉执行所承担的质量、环境和食品卫生安全职能，并对其工作质量、安全负责；c)严格执行“管理手册”和相应的“程序文献”所规定的与已有关的规定，使其所开展的活动处在受控状态；d)积极开展质量攻关和质量改善活动，对所辖区域内的食品卫生进行控制，防止不合格品和潜在不安全产品的发生。e)积极开展环境改善工作，保证环境保护行为得以实现。5.4.3.17员工有责任报告与质量环境卫生安全管理体系有关的问题，公司规定从操作工到责任部门按《内外部信息沟通控制程序》的规定，报告与质量环境卫生安全管理体系有关的问题。5.4.3.18指定人员应有明确的职责和权限，以采用适当措施并予以记录。指定人员涉及与食品安全有重要作用的岗位人员如：管理人员、验证人员、执行人员等。5.4.4相关文献《内外部信息沟通控制程序》《各类人员岗位责任制》5.5QEFM管理体系职责代表5.5.1食品安全小组组长总经理任命一名食品安全小组组长(见颁布令)，负责组织食品安全小组工作，并具有以下方面的职责和权限：a)保证按照标准的规定建立、实行、保持和更新质量环境食品卫生安全管理体系。b)向组织的最高管理者报告质量环境食品卫生安全管理体系的有效性和适宜性，以供其进行评审，并为质量环境食品卫生安全管理体系改善的基础。c)为食品安全小组成员安排相关的培训和教育。d)负责与质量环境食品卫生安全管理体系有关事宜的外部联络。5.5.2质量管理者代表任命质量管理者代表总经理任命管理者代表(见颁布令)，代表总经理行使质量管理职权。管理者代表的任命形成文献，并传达成全体员工，以便沟通联络。质量管理者代表的职责和权限保证质量环境卫生安全管理体系中质量管理体系所需的过程得到建立、实行、保持并连续改善；向总经理报告质量环境食品卫生安全管理体系的业绩和任何改善的需求；保证公司内各部门树立满足顾客规定的意识；负责有关质量环境食品卫生安全管理体系相关事宜的内外部沟通联络。5.5.3环境管理者代表根据公司的实际情况，为了满足ISO14001标准的需要，公司EHS担任环境管理者代表(见颁布令)，保证按照标准的规定建立、实行与保持质量环境卫生安全管理体系，定期报告质量环境卫生安全管理体系的运营情况以供评审，并提出改善建议。具体职责如下：保证按ISO14001标准建立、实行、保持和改善质量环境卫生安全管理体系中的环境管理体系；批准公司重要环境因素的登记；建立公司环境保护推动组织“环境推动会员会”,由环境管理者代表领导，各部门主管人员组成；在总经理的授权范围内，保证环境管理体系所需的资源(人力、物力、财力、技术等)；负责组织不符合、纠正防止措施的实行，确立应急准备与响应的对策，指导对策的实行和效果的确认；向总经理报告环境管理体系的实行及运营情况,提出改善建议；负责组织质量环境卫生安全管理体系中的环境管理体系审核工作。5.6沟通5.6.1概述为保证公司可以在食品链中获得充足的食品安全面的信息，保证相关人员可以就影响食品安全的事项进行沟通，公司应制定、实行和保持有效的措施，充足的进行内、外部沟通。5.6.2职责5.6.2.1食品安全小组负责建立沟通渠道，辨认并及获得外部和内部信息，保证食品安全管理体系相关信息的有效沟通。5.6.2.2环境工程负责环境信息的交流与沟通。5.6.2.3QA部负责产品质量信息的内部交流与沟通。5.6.2.4市场部、客户技术服务部、采购部负责顾客沟通、外部交流与沟通。5.6.2.5各部门及生产车间按规定收集内外部信息，向主管部门及负责人报告。5.6.3管理内容和控制规定5.6.3.1公司建立并保持《内外部信息沟通控制程序》，辨认、拟定、收集内外部信息并建立内外部信息传递渠道，及时解决获得的信息资料，保证内部和外部信息的沟通机制有效实行，保证在整个食品链中获得充足的食品安全面的信息，保证食品安全小组及时获得最新信息，保证将有关质量规定、食品安全规定、目的及目的完毕情况等信息进行传递，保证质量环境卫生安全管理体系和食品安全信息得到充足沟通。5.6.3.2外部沟通a)公司涉及外部信息的各方沟通涉及：1)采购部负责与供方和分包商沿食品链的互相沟通，保证充足和相关方就有关食品安全面知识进行分享，以可以有效的进行危害辨认、评审和控制；2)市场部、客户技术服务部负责与顾客的互动沟通，特别是产品信息（包含与预期用途有关的说明书，特定贮存规定，以及适宜时包含保持期）、问询、协议或订单解决（涉及对其修改），以及顾客反馈（涉及客户抱怨），应满足双方达成一致的、与质量、与食品安全有关的顾客规定；3)与食品安全管理部门间的沟通，为拟定食品安全水平及公司有能力达成该水平提供信息；4)对质量环境卫生安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将受其影响的其他组织的沟通。b)沟通的目的是对产品的食品安全面提供充足的信息，特别是对那些需要由食品链中其他组织控制的已知的食品安全危害。公司应保持记录。c)外部沟通的记录来自顾客和主管部门的所有与食品安全有关的规定。d)指定专门的人员进行有关食品安全信息的外部沟通，公司由食品安全小组成员负责外部沟通，并公布负责沟通人员名单。e)外部沟通获得的信息作为体系更新和管理评审的输入。5.6.3.3内部沟通a)为保证公司内各种动作和程序都能获得充足的相关信息和数据，应促进公司不同部门和层次的人员及时沟通，增进理解，协调行动，达成全员参与，辨认与控制食品安全危害。b)沟通是指定信息的发出者把信息向接受者传达的过程。沟通方式可多种多样，如采用文献、会议、布告栏、声像、电子媒体、纪要、口头或非口头的形式等。c)食品安全小组应及时获得变更的信息，内部沟通的内容可涉及；1)产品或新产品；2)原料、辅料和服务；3)生产系统和设备；4)生产场合，设备位置，周边环境；5)清洁和卫生计划；6)包装、贮存和分解体系；7)人员资格水平和（或）职责和权限分派；8)法律法规规定；9)与食品安全危害和控制措施有关的知识；10)组织遵守的顾客、行业和其他规定。来自外部相关方的有关问询；表白与产品关的健康危害的抱怨；影响食品安全的其他条件。d)食品安全小组应保证FSMS的更新，涉及上述信息，并作为管理评审的输入。e)内部沟通的责任部门应收集并保存有关沟通沟通的证实材料。f)质量管理者代表、环境管理者代表、食品安全小组组长应保证对质量环境卫生安全管理体系的有效性进行沟通。5.6.3.4外部信息的解决外部信息按如下规定接受和传达，有关信息要准确、及时地传达至职能部门，对于外部相关方的规定诚意受理，作好记录，并作出必要的回应。信息来源受理部门（窗口部门）来自环境主管部门和周边社区的规定和投诉工程EHS法律及其他规定变更人事行政部、工程EHS来自行业界、有关学会的信息人事行政部市场及客户反馈事项市场部、客户技术服务部来自供应商的信息采购部等相关部门食品安全信息QA部与顾客规定有关的产品改善信息工程部对相关方的规定事项人事行政部、厂部、客户技术服务部、采购部等相关部门根据信息来源，按上述受理部门进行与关联部门信息传递解决。如涉及应当回应的信息时,由因素发生部门作出回答，并经质量/环境管理者代表/食品安全小组组长确认后，由受理部门进行回答。对于特别信息的解决(涉及重要环境因素及紧急情况的信息)，由环境管理者代表白确相应措施,交人力资源部、环境工程组织解决，并把有关事项记录,必要时向总经理报告。对于事故或紧急情况需与相关机构进行的联络事宜由质量/环境管理者代表/食品安全小组组长负责。5.6.3.5内部环境信息的解决管理部把公司对环境方面的规定以文献或其可接受的方式传达给员工。部门间关于环境问题的沟通和交流，通过部门经理睬议或其他合适方式进行。员工对环境事务的关注、询问、意见和提案,经由相关组织、部门传达至人力资源部、环境工程组织进行妥善解决。公司根据自身需要和相关法规规定，决定是否就公司的重要环境因素等信息进行外部沟通并记录在信息管理办法中，由管理者代表组织进行必要的联络和解决,并记录其相关的信息。5.6.4相关文献《内外部信息沟通控制程序》《客诉解决程序》《产品规定评审程序》5.7突发事件准备和响应5.7.1概念公司应辨认潜在事故、紧急情况和事件，建立和保持相应程序，保证对其有效管理并做出响应。5.7.2职责5.7.2.1厂部负责突发事件准备和响应的辨认，规定应急办法，防止和减少由此产生的影响。5.7.2.2各部门和相关人员按规定参与潜在事故、紧急情况和事件的解决。5.7.3管理内容和控制规定5.7.3.1厂部负责制定《应急准备和响应控制程序》，拟定也许影响食品安全的潜在事故和紧急情况，规定发生时的应急方法，防止和解决也许随着的食品安全影响。拟定也许对环境导致影响的潜在紧急情况和事故，从而防止和减少也许随着的环境影响5.7.3.2一旦发生紧急情况和事故，应根据程序作出响应，事后分析因素，相应急程序进行评审，必要时进行修订。5.7.3.3在条件可行时，相应急程序进行演练，判断和证实现有设施及程序的有效性。5.7.3.4对紧急情况和事故进行管理的情况，应作为管理评审的输入。5.7.4相关文献《应急准备和响应控制程序》5.8管理评审5.8.1概述为保证质量管理体系、食品安全管理体系、环境管理体系的连续适宜性、充足性和有效性，总经理应按策划的时间间隔组织实现管理评审。5.8.2职责5.8.2.1总经理主持管理评审，签署管理评审报告。5.8.2.2质量管理者代表、环境管理者代表、食品安全小组组长协助总经理实行管理评审。5.8.2.3人事行政部是管理评审的归口管理部门，负责组织评审输入资料的准备及管理评审输出结果的跟踪。5.8.2.4各部门参与的管理评审，负责对评审实行。5.8.3管理内容和控制规定5.8.3.1管理评审时机a)总经理应按策划的时间安排每年至少进行一次管理评审，对质量环境卫生安全管理体系的适宜性、充足性、有效性及体系改善机会和变更的需求进行评审。两次评审时间间隔不超过12个月。b)为保证质量环境卫生安全管理体系的适宜性，当出现下列情况之一时可增长管理评审：公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；发生重大质量、环境和食品安全事故或被顾客投诉或置疑体系有效性时；当法律、法规、标准及其他规定有变化时；顾客需求、产品结构发生重大变化时；本公司资源发生重大变化；在第三方认证之前等。c)总经理按计划每年评审公司的质量环境卫生安全管理体系（最长时间间隔12个月），保证体系连续适宜性、充足性和有效性。d)评审的内容涉及评价质量环境卫生安全管理体系是否有变更的需要、方针和目的的连续适宜性、寻求体系改善的机会。e)管理评审过程应保证收集必要的信息，并使总经理可以对其进行评价。人事行政部应保持管理评审的记录。5.8.3.2管理评审的输入涉及：内、外部审核结果；质量、环境、食品安全方针、目的及其实现情况；顾客反馈的沟通活动及信息；来自外部相关方的交流信息，涉及抱怨；也许影响食品安全的环境变化；验证活动结果的分析；紧急状况、事故和召回；评审结果和体系更新活动；过程的绩效和产品的符合性；防止措施和纠正措施的状况；以往管理评审所拟定的跟踪措施的执行情况。也许影响质量环境卫生安全管理体系的变更上述管理评审输入信息资料，规定便于总经理使用，并使其与质量环境卫生安全管理体系的上述管理的目的相联系，以便考核目的是否可实现。5.8.3.3管理评审的输出形式为书面的管理评审报告，管理评审的输出结果由各相关部门负责实行并予以记录，涉及：质量环境卫生安全体系的各个过程需要改善的方面和改善的措施；食品安全保证；资源配备的决定，涉及对未来所需的资源的决定和措施；质量、环境、食品安全方针和目的的修订；与顾客规定有关的产品的改善。5.8.3.4管理评审程序a)管理评审计划由质量管理者代表、环境管理者代表、食品安全小组组长根据总经理意见，组织人事行政部编制，经质量管理者代表、环境管理者代表、食品安全小组组长审核，总经理批准后，在管理评审前7～10天下发给相关部门：b)《管理评审计划》应涉及评审时间、目的、参与部门（人员）、评审范围及评审内容等：c)根据评审计划的规定，有关职能部门在调查研究的基础上，准备好相关资料，提交管理评审；d)总经理主持管理评审会议，参与人员对评审输入做出评价，从当前业绩找出与预期目的的差距，对于存在和潜在的不符合提出纠正或防止措施；e)管理评审的输出应形成评审报告，交ISO9001/ISO14001/FSSC22023体系推行小组组织审核，总经理批准，由人事行政部分发至有关领导及部门；f)各责任部门依据评审报告提出的改善指令，分析因素，采用纠正或防止措施；g)由主管领导或质量管理者代表、环境管理者代表和食品安全小组组长对纠正和防止措施实行的有效性进行验证；h)如文献修改时，执行《文献控制程序》；i)管理评审的输入、输出应形成记录，由人事行政部妥善保管。5.8.4相关文献《管理评审程序》5.9环境因素为了辨认在公司已拟定的环境管理体系范围内的活动、产品和服务中可以控制和可以施加影响的环境因素,涉及那些已完毕或新开发的或新的或更改的活动、产品和服务，从中鉴定那些对环境具有重大影响；或也许具有重大影响的环境因素,公司建立、实行并保持《环境因素辨认与评价程序》,由工程EHS负责组织对环境因素加以辨认、评价和控制，并将相关信息形成文献加以保持和更新。5.9.1.环境因素的辨认环境因素的辨认按活动分为以下三点，同时充足考虑对社区及周边环境的影响:a)输入(能源、天然资源、原材料等)；b)输出(产品及服务等)；c)排放(排水、排气、废弃物等)。在辨认时，具有环境因素的各部门，要对发生源、使用量、排放量等进行调查。5.9.2．环境影响的评价这一过程的目的在于拟定与公司活动(产品和服务)所随着的重要环境因素，以及可合理预见的情况或紧急状态所随着的潜在重要环境影响的因素。对拟定的环境因素，考虑从如下方面进行评价。a)环境准则(如影响的规模、严重性、连续时间；环境因素的类型、规模和经常性等)；b)合用的法律法规(如法规或许可规定的排放限值)；c)内、外部相关方的关注(如组织的价值观、公众形象、噪声、气味、环境能见度等)。5.9.3.环境因素的更新a)由于工艺改变或发生其他变化而导致环境因素发生改变时,由管理部组织及时对环境因素的辨认和确认。b)正常情况下，在每年管理评审前，由工程EHS对公司范围内的环境因素进行一次重新辨认、评价，并登记结果。5.9.4.重要环境因素的控制公司在建立、实行和保持质量环境卫生安全管理体系时，应充足考虑辨认出的重要环境因素。5.9.5.相关文献《环境因素辨认与评价程序》《目的及管理方案管理程序》5.10.法律法规与其他规定公司建立、实行并保持《法律法规收集及合格性评价程序》，由人事行政部和工程EHS负责辨认并获取合用于其活动、产品和服务中环境因素的法律、法规，以及其他应遵守的环境规定，建立获取渠道并拟定如何将这些规定应用于环境因素。在建立、实行和保持质量环境卫生安全管理体系时，公司应保证考虑环境法律法规规定和公司应遵守的其他环境规定。5.10.1.合用的法律法规涉及:a)国家或国际法律法规规定；b)省部级的法律法规规定；c)地方性法律法规规定。5.10.2.组织应遵守的其他规定涉及:a)和政府机构的协定；b)和顾客的协议；c)非法规性指南；d)自愿性原则或业务规范；e)自愿性环境标志或产品护理承诺；f)行业协会的规定；g)和社区团队或非政府组织的协议；h)组织或其上级组织对公众的承诺；i)本单位的规定。5.10.3.跟踪与修正a)由人事行政部和工程EHS负责建立获取这些法律及其他规定的渠道，并按规定的渠道及时获取合用的法律法规和其他规定。b)人事行政部和工程EHS将获取到的法律法规按需发放到各部门。公司内各部门需要了解全文或更多内容时，可到人事行政部和工程EHS索取。c)当这些法律及其他规定发生变化时，由人事行政部和工程EHS将变化的信息上报环境管理者代表，由环境管理者代表判断其合用性并拟定是否引用。5.10.4.合规性评价公司建立、实行并保持由人事行政部和工程EHS负责实行的《法律法规收集及合格性评价程序》，以定期评价合用的环境法律法规和规定及其他应遵守的环境规定遵守情况，以满足公司环境方针中对遵守法律法规的承诺。5.10.4.1公司定期评估环保法律法规的遵守情况,必要时可邀请外部机构进行评价。当需要时管理部将监测项目的结果与符合相应法律及其他规定的情况向相关机构报告。5.10.4.2公司人事行政部和工程EHS定期评估其他合用公司环境因素的规定的遵守情况,当需要时文控将监测项目的结果与符合相应法律及其他规定的情况向外部相关方通报。5.10.4.3相关文献《法律法规收集及合格性评价程序》《目的及管理方案管理程序》第6章资源管理6.资源管理6.1.资源提供6.1.1概述为保证质量环境卫生安全管理体系的实行、改善和更新，满足顾客需求，增强顾客满意，公司应及时拟定并提供所需的资源。6.1.2职责6.1.2.1总经理负责拟定并批准所需资源的提供。6.1.2.2人事行政部、厂部主管领导及负责人员、设施和工作环境的管理与控制。6.1.2.3人事行政部是资源提供的归口管理部门，负责人员培训和考核。6.1.2.4厂部负责设备使用控制、解决厂人员安排及工作环境的控制。6.1.3管理内容和控制规定6.1.3.1公司的资源涉及：人力资源；信息：相关方信息等；设施：厂房、生产设备、监视测量设备、计算机及备品备件等；软件、技术、资料等；原材料、辅助材料等；工作环境：生产现场、库房、办公室等；资金。6.1.3.2各相关部门应根据质量环境卫生安全管理体系的规定，及时拟定并提出所需资源，上报总经理。6.1.3.3总经理对各部门提出的有关资源的计划，及时拟定并批准，并指派有关部门提供所需的资源，以：实行、保持质量环境卫生安全管理体系并更新其有效性；满足法律法规规定。6.2人力资源6.2.1概述为保证质量环境卫生安全管理体系的有效实行，应使承担管理体系规定职责的人员具有相应的能力。6.2.2职责6.2.2.1由总经理具体领导，主管人事行政部，负责批准、任命各类人员。6.2.2.2人事行政部是人力资源的归口管理部门，负责人员评价、培训、考核等各项工作。6.2.3管理内容和控制程序6.2.3.1人员安排a)人事行政部根据《各类人员岗位责任制》《岗位职务说明书》有计划地配备人员，评价部门人力资源情况，经总经理批准，实行调配工作，保证承担质量管理体系规定职责的人员、食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员应当是可以胜任的，并具有适当的教育、培训、技能和经验。b)当需要外部专家帮助建立、实行或运营质量环境卫生安全管理体系时，这些专家的职责和权限应以协议的方式予以记录。6.2.3.2能力、意识和培训a)人事行政部组织各部门编制《各类人员岗位责任制》《岗位职务说明书》，拟定各类岗位人员任职规定，特别要拟定对产品质量有影响的工作人员、废弃物（危险废弃物）管理人员、废水解决工、食品安全小组人员及食品安全的工作人员所必需的能力；b)任职规定作为人员选择、安排和考订的重要依据，即要满足岗位规定又要结合公司现状，必要时对任职条件进行评审；c)人事行政部及时准确地把握在岗人员的教育、培训、技能及工作经历等基本情况和实际工作表现，通过与任职条件的比照以拟定人员的用途限度，并据此进行人员安排；d)对不能满足能力规定人员，提供培训或调整，以满足规定；e)对提供满足规定的培训进行策划，年初制定培训计划，采用内部和外送培训、聘用符合条件人员等不同的方式提供适当的质量、环境及食品安全意识、管理、技术和技能经验的培训，使其增强能力达成规定；f)根据培训计划及实行需要实行培训时，由培训组织部门提出、质量管理者代表、环境管理者代表、食品安全小组组长批准后进行，并填写“培训记录”；g)保证负责产品生产品质、重要环境因素控制、食品安全过程的监视人员接受适宜的监视技术和在过程失控时可以采用必要措施的培训；h)人事行政部评价所提供培训的有效性，通过理论考试、操作考核、业绩评价和观测等方法评价通过培训的人员是否已具有了所需的能力；i)通过多种形式的宣传、教育、培训保证全体员工意识到所从事的工作对于实现食品安全重要性和性，以及如何为实现质量、环境、食品安全目的做出奉献，保证影响质量、环境、食品安全的员工可以认清有效的内部沟通和外部沟通的必要性；j)建立员工培训档案，保持教育、经历、培训和资格的适当记录，提供培训实行及有效性评价的证实。6.2.4相关文献《人力资源管理程序》《各类人员岗位责任制》《岗位职务说明书》。6.3基础设施6.3.1概述为实现产品的符合性，应保证设施、设备、硬件和软件的配备和维护。6.3.2职责6.3.2.1厂部主管是基础设施的主管领导，负责领导生产所需的设施、设备、硬件的辨认、提供和维护工作。6.3.2.2厂部是基础设施的归口管理部门，负责设备、设施和安全生产的管理与控制。6.3.3管理内容及规定6.3.3.1厂部制定《生产卫生规范》，辨认并拟定公司所需的设施、设备，制定《设施/设备控制规范》、《盖线、罐线生产设备操作规程》提供并维护基础设施，以满足生产能力的规定。6.3.3.2公司应控制的设施涉及；建筑物、工作场合和相应的设施；过程设备，涉及硬件和软件；支持性服务。6.3.4相关文献各类《生产卫生规范》《设施/设备控制规范》各类《盖线、罐线生产设备操作规程》6.4工作环境6.4.1概述为实现产品的符合性，满足顾客规定，对生产现