某食品有限公司食品安全管理手册

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页山东@#食品有限公司SHANDONGHAIJINGFOODSTUFFCO.,LTD.食品安全管理管控手册编制：审核：批准：持有编号：01受控状态：受控目录TOC\o"1-4"\h\z\u山东@#食品有限公司简介 4颁布令 5任命书 6公司组织架构图 71范围 82引用标准 83术语和定义 94食品安全管理管控体系 94.1总要求 94.2文件要求 105管理管控职责 115.1管理管控承诺 115.2食品安全方针和目标 125.3食品安全管理管控体系的策划 135.4职责和权限 135.5食品安全小组组长 135.6沟通 135.7应急准备和响应 135.8管理管控评审 136资源管理管控 136.1资源提供 136.2人力资源 136.3基础设施 136.4工作环境 137安全产品的策划和实现 137.1总则 137.2前提合适的方案 137.3实施危害分析的预备步骤 137.3.1概述 137.3.2职责 137.3.3管理管控合适的内容和控制要求 137.3.3.1总则 137.3.3.2食品安全小组 137.3.3.4预期用途 137.3.3.5流程图 137.3.3.6过程步骤和控制措施 137.4危害分析 137.5操作性前提合适的方案的建立 137.6HACCP相关计划的建立 137.7预备信息的更新、规定前提合适的方案和HACCP相关计划文件的更新 137.8验证的策划 137.9可追溯系统 137.10不符合控制 137.11产品控制（BRC） 137.12过程控制 138食品安全管理管控体系的确认、验证和改进 138.1总则 138.2控制措施组合的确认 138.3监视和测量 138.4食品安全管理管控体系的验证 138.5改进 13食品安全管理管控体系职责分配表 13各部门的质量安全目标 13文件更改控制页 13山东@#食品有限公司简介山东@#食品有限公司坐落于临沂市兰山区兰华地产品加工园。公司以水果罐头加工为主导产业，占地面积3800万平方米，标准化厂房建筑面积8000平方米。现有员工200余人，其中专业技术人员18名。固定资产2000万元，年水果罐头综合生产产能1万余吨。公司于2015年建立ISO22000:2005食品安全质量管理管控体系。实验室检验检测设备齐全，可进行感官、理化、微生物、农残等相关项目的检测。公司厂房建设、设备设施均按《出口食品生产企业安全卫生要求》和《出口罐头生产企业注册卫生规范》的要求建设和配置，建立了比较完善的食品卫生质量安全控制体系。公司在食品安全质量管理管控上精益求精，依据ISO22000:2005《食品安全管理管控体系食品链中各类组织的要求》和BRC《食品安全全球标准》及国家有关法律法规要求，建立并健全了食品安全管理管控体系，依据HACCP原理对生产过程中的危害进行合理的分析，确定了关键控制点和关键限值，且实施监控，从而有效控制了食品安全危害，保证了罐头食品的安全卫生质量。公司本着“质量第1、诚实守信、不断创新、服务至上”的经营理念，不断进取，不断提升，用永恒的努力来回报广大客户的支持和关爱。公司名称：山东@#食品有限公司公司地址：电话：0539--×××××传真：0539--×××××电子邮箱：haijingshipin@oceantra..颁布令山东@#食品有限公司《食品安全管理管控手册》是依据ISO22000:2005《食品安全管理管控体系食品链中各类组织的要求》和BRC《食品安全全球标准》第七版及国家有关法律法规要求，并结合公司实际情况进行编写，总体描述了食品安全管理管控体系的要求，是公司罐头产品卫生安全管理管控方面的纲领性文件，也是制定其他文件、制度及开展食品安全工作的依据和准则。本手册既体现了公司的内部管理管控要求，也体现了公司在食品链各环节上的安全承诺。经过较长时间的讨论、编制、校对，最终定稿。现在我批准正式发布，并于2015年5月10日开始实施。公司各部门务必组织部门全体职员及季节性临时工进行深入细致的学习，并根据手册中明确的职责和权限，严格履行各自的职责，做好本职工作，不断地提升公司的管理管控水平，确保公司生产的产品安全合格，最大程度地满足顾客的需求。总经理：2015年5月8日任命书为严格贯彻执行ISO22000:2005《食品安全管理管控体系食品链中各类组织的要求》和BRC《食品安全全球标准》及国家有关法律法规要求，确保公司食品安全管理管控体系得到有效建立、实施及持续改进。特任命同志为食品安全小组组长，负责管理管控食品安全小组，并组织其工作；负责食品安全小组成员的相关培训和教育；负责建立、实施保持和更新食品安全管理管控体系。总经理：2015年5月8日公司组织架构图总经理总经理副总经理物流部行政部财务部生产部质量工程部实罐车间包装车间设备部QA部检验室QC部贸易部仓储部采购部劳资部考核部后勤部技术部食品安全组长1范围本手册依据ISO22000：2005《食品安全管理管控体系食品链中各类组织的要求》、BRC《食品安全全球标准》第七版、《出口罐头生产企业注册卫生规范》、《出口食品生产企业安全卫生要求》等进行编制，明确其要求，目的是使公司能够：a策划、实施、运行、保持和更新食品安全管理管控体系，确保公司提供的罐头终产品按预期用途食用时，对消费者是安全的；b证实公司符合适用的食品安全法律法规要求；c评价和评估顾客要求，并证实其符合双方商定的、与食品安全有关的顾客要求，以增强顾客满意度；d与供方、顾客及食品链中的其他相关方在食品安全方面进行有效的沟通；e确保符合公司声明的食品安全方针；f证实符合其他相关方的要求；g通过食品安全管理管控体系的认证。本手册适用于我公司水果罐头产品的质量安全管理管控。2引用标准ISO22000:2005《食品安全管理管控体系食品链中各类组织的要求》GB14881《食品企业通用卫生规范》《出口罐头生产企业注册卫生规范》《出口食品生产企业安全卫生要求》《食品生产企业备案管理管控规定》BRC《食品安全全球标准》IFS《全球食品标准》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国进出口商品检验法》《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》CAC/RCP1-1969[Rev.3(1997)，Amd.1(1999)]《食品卫生通则》《食品生产企业危害分析与关键控制点（HACCP）管理管控体系认证管理管控规定》GB2760《食品添加剂使用卫生标准》GB5749《生活饮用水卫生标准》GB2762《食品中污染物限量》GB2763《食品中农药最大残留限量》GB7718《预包装食品标签通则》GB14930.1《食品工具、设备用洗涤剂卫生标准》GB14930.2《食品工具、设备洗涤消毒剂卫生标准》GB14934《1次性使用卫生用品标准》GB5750《生活饮用水标准检验方法》3术语和定义3.1食品安全：食品在按照预期用途进行制备和（或）食用时不会对消费者造成伤害的概念；3.2食品链：从初级生产直至消费的各环节和操作的顺序，涉及食品及其辅料的生产、加工、分销、贮存和处理；3.3食品安全危害：食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在的状况；3.4食品安全方针：由组织的最高管理管控者正式发布的该组织总的食品安全宗旨和方向；3.5终产品：组织不再进1步加工或转化的产品；3.6流程图：依据各步骤之间的顺序既相互作用又以图解的方式进行系统性表达；3.7控制措施：能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平所采取的任何行动和过程；3.8前提合适的方案(PRP)：在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，以适合生产、处置和提供安全终产品和人类消费的安全食品；3.9操作性前提合适的方案(OPRP)：通过危害分析确定的、必须的前提合适的方案，以控制食品安全危害引入的可能性和（或）食品安全危害在产品或加工环境中污染或扩散的可能性；3.10关键控制点(CCP)：可进行控制，并能防止或消除食品安全危害，或将其降低到可接受水平的必需步骤；3.11关键限值(CL)：区分可接受与不可接受水平的指标；3.12监视：为评价监控措施是否按预期进行，对控制参数实施的1系列策划的观察或测量活动；3.13纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施；3.14纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施；3.15确认：获取证据以正式由HACCP相关计划和操作性前提合适的方案安排的控制措施有效；3.16验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定；3.17更新：为确保应用最新信息而进行的即时和（或）有相关计划的活动；3.18持续改进：增强满足要求的能力的循环活动；3.19其他：BRC\IFS标准定义的术语。4食品安全管理管控体系4.1总要求4.1.1公司依据ISO22000:2005《食品安全管理管控体系食品链中各类组织的要求》和BRC《食品安全全球标准》及国家有关法律法规要求，建立食品安全管理管控体系，形成系统的文件，以实施、保持和持续改进公司的食品安全管理管控体系。4.1.2公司建立食品安全管理管控体系应做到：a确保在体系范围内合理预期发生的，与产品相关的食品安全危害得到识别、评价和控制，避免公司的产品直接或间接伤害消费者；b在整个食品链范围内沟通与食品安全有关的适宜信息；c在公司内就有关食品安全管理管控体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以满足标准要求，确保食品安全；d定期评价食品安全管理管控体系，必要时更新，以确保体系反映公司的活动，并包含须控制的食品安全危害的最新信息。4.1.3公司所有员工必须严格执行食品安全管理管控体系文件，并持续改进其有效性。4.1.4公司对已确定的管理管控体系各个过程的顺序和子过程的顺序及其相互之间的作用，须通过文件的形式加以描述并提出管理管控和控制要求。4.1.5公司对任何影响终产品符合性的源于外部的产品和过程加以控制。对此类源于外部的产品和过程的控制应在食品安全管理管控体系中加以识别，形成文件。例如，对于原辅料的控制。4.2文件要求4.2.1为实施有效的食品安全管理管控体系，公司食品安全管理管控体系应文件化并加以有效的控制。4.2.2职责4.2.2.1总经理负责食品安全管理管控体系的建立和食品安全管理管控手册的批准发布。4.2.2.2食品安全小组组长负责体系文件的策划，食品安全管理管控手册的设计及组织编写和控制。4.2.2.3质量工程部是文件和记录控制的归口管理管控部门。4.2.2.4各部门负责职能范围内的文件的管理管控和控制。4.2.3管理管控合适的内容和控制要求4.2.3.1食品安全管理管控体系的文件类型包括：a形成文件的食品安全方针和目标；b食品安全管理管控手册；c程序文件；d为保证体系各个过程有效建立、实施和持续改进所需的文件，如作业指导书、质量标准手册、操作规程、检验标准、质量管理管控规范、生产管理管控规范、物流管理管控规范等；e适用的外来文件（如相关法律法规、标准及客户提供的文件或资料等）；f记录。4.2.3.2文件的控制对文件的控制的要求详见《文件控制程序》规定，由质量工程部负责归口管理管控，应确保所有提出的建立、更改在实施前加以评审，以确定其对食品安全的作用以及对食品安全管理管控体系的影响，包括对4.2.3.1中涉及的所有文件的控制：a文件在发放前由授权人签字批准（必要时采取会签的方式），确保其合适的内容的准确性、适用性、充分性和可操作性以及发放范围的适宜性；b质量工程部按确定的范围发放文件，确保与食品安全管理管控体系有效运行至关重要的所有控制点，都能及时得到现行有效版本的文件，并及时将失效文件从所有持有部门收回，或采取其他措施防止误用；c外来文件在使用前由食品安全小组组长确认其适用性，并按规定范围发放；d对文件的修改，应在文件或适当的附件中标识出来；e选择简便适当的方式存放文件，并标识清楚，保持清晰，便于识别和检索；f质量工程部负责将所有宣布作废的文件收回销毁，确需保留的必须加盖作废印章，防止误用；g记录文件更改的原因及相关证据。4.2.3.3记录的控制（记录是1种特殊的文件形式）记录的控制要求详见《记录控制程序》规定。记录的控制由质量工程部归口管理管控。它包括对公司质量管理管控体系和食品安全管理管控体系所要求的所有记录的控制：a所建立的记录应能提供食品安全管理管控体系是否有效运行的证据；b由质量工程部组织各部门共同确定本公司需要在哪些过程建立记录，明确规定记录相关项目、格式、记录部门或岗位、记录时间、保存期、保存地点等；记录格式更改时，应在质量工程部备案；c质量工程部对已确立的记录按编码原则给出编码；d质量工程部将记录标准格式（电子档和纸质档各1份）备案；e记录的填写必须真实、规范、清晰、易于辨认；f指定负责人定期收集、整理，以便于检索；g使用和保管记录的人员须负责保护好质量记录，防止污损或丢失；h配备适宜的储存或归档条件；i对超过保存期的记录由质量工程部负责销毁或在其监督下销毁。4.2.3.4作业规范的要求应对可能影响终产品安全质量的过程、环节、工艺、操作或服务制定相应的规定，形成统1的规范。如操作规程、作业指导书、质量标准手册等。a规范应充分和准确，并符合相关的安全和法规要求，与公司达成1致的客户要求；b各部门要对作业规范组织学习，使相关人员熟悉和了解作业规范的具体要求，并能按照规范进行操作，且确保相关员工可随时查阅，尤其是负责或参与的规范；c作业规范要按文件控制程序进行批准，并定期评审，以保证规范的适宜性。5管理管控职责5.1管理管控承诺5.1.1陈述：总经理（最高管理管控者）对公司食品安全管理管控体系的建立、实施和持续改进其有效性作出承诺，确保在建立、实施和持续改进食品安全管理管控体系中发挥其领导作用。5.1.2职责5.1.2.1总经理是公司最高管理管控者，是管理管控承诺的主管领导，负责食品安全意识的建立，组织制定并发布食品安全方针和目标，主持管理管控评审，为食品安全管理管控体系的有效运行和持续改进合理配备必要的资源。5.1.2.2食品安全小组组长协助总经理在建立食品安全意识的基础上，与总经理共同研究制定公司的食品安全方针和目标。5.1.2.3各部门负责食品安全管理管控体系文件中管理管控承诺相关部分的具体实施。5.1.3管理管控合适的内容和控制要求5.1.3.1为建立和持续改进食品安全管理管控体系，质量工程部通过组织以下活动为总经理作出管理管控承诺提供依据：a汇集顾客、法律法规、企业发展及上级行政有关要求；b对食品安全目标进行考核；c广泛征求员工的意见和建议。5.1.3.2总经理须遵循HACCP原理，领导和运作公司的食品安全管理管控体系，对建立、实施食品安全管理管控体系作出承诺，通过开展以下活动提供依据：a采取必要的方式（会议、培训等）向全体员工传达并树立食品安全意识，满足顾客需求和法律法规要求的重要性，以及持续改进食品安全管理管控体系的重要性；b亲自组织制定公司的食品安全方针和目标，组织实施并实现；c按策划的时间间隔主持管理管控评审；d确保公司获得与建立和持续改进食品安全管理管控体系有关的必要资源；e确保公司的经营目标支持食品安全相关要求。5.1.4以顾客为关注焦点和合同合约评审公司秉持以顾客为中心的原则，在遵守相关法律法规的前提下尽可能地按照客户的要求组织生产，为客户提供满意放心的产品和服务。a物流部相关人员负责与客户的交流沟通，搜集汇总相关信息；b由贸易部制定《合同合约评审控制程序》文件，对顾客提出的要求在公司相关部门进行评审，保证在公司现有条件下或采取必要措施后能够满足客户要求；c实施订单前应与客户签订合同合约，就产品规格标准、价格、交货期、交货方式、付款方式等与客户达成书面1致；d每年由贸易部进行1次客户满意度调查，并将调查结果反馈给影响满意度的相关部门，以寻求改进的机会。5.2食品安全方针和目标5.2.1概述：5.2.1.1总经理根据《食品企业通用卫生规范》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品卫生法》、GB/T22000—2005《食品安全管理管控体系食品链中各类组织的要求》等标准要求制定公司的食品安全方针和目标，形成文件，组织落实实施。5.2.1.2制定食品安全方针时，须考虑以下要求：a确保与公司在食品链中的作用相关；b确保符合与顾客商定的食品安全要求和法律法规要求；c确保在公司的各层得以沟通、实施并保持，并对其持续适宜性进行评估；d确保食品安全方针得到充分阐述沟通；e食品安全方针应由可测量的目标来支持。5.2.2山东@#食品有限公司的食品安全方针为：卫生至上，安全为本质量为纲，科学管理管控诚信经营，持续改进5.2.3食品安全方针的管理管控要求5.2.3.1食品安全方针是公司食品安全的宗旨和方向，体现了公司的生产经营过程在食品供应链中的卫生责任。各职能部门、各部门职员必须严格坚持贯彻执行，且有权对违背食品安全方针的行为和现象进行抵制和纠正。5.2.3.2总经理在管理管控评审时对食品安全方针的实施情况及其持续适宜性方面进行评审，在适宜的条件下改进食品安全方针。5.2.4食品安全目标5.2.4.1为实现公司第的食品安全方针，制定公司的食品安全目标为：a产品合格率99%以上b客户满意度90%以上d客户投诉率小于5ppme重大食品安全事故无5.2.4.2公司各部门要根据公司总的食品安全质量目标，制定本部门的质量管理管控目标，并进行严格考核。5.3食品安全管理管控体系的策划5.3.1概述总经理确保在公司相关职能和层次上建立食品安全质量目标，并对食品安全管理管控体系进行策划，以满足食品安全质量目标和管理管控体系总要求。5.3.2职责5.3.2.1总经理组织制定总体性、长期或年度目标，并为实现目标对食品安全管理管控体系进行策划，建立公司各部门的目标。5.3.2.2食品安全小组组长组织对公司的食品安全质量目标进行分解，确立各部门的目标，保证执行层的相关活动受到充分的控制以实现总体目标。5.3.2.4公司各部门负责所辖职责范围内各项分解目标的实现。5.3.2.3行政部负责对食品安全质量目标的实施情况进行监督考核。5.2.3管理管控合适的内容和控制要求5.2.3.1食品安全质量目标：a食品安全质量目标依据公司食品安全方针制定，在食品安全方针提供的框架内展开；b公司在各部门建立食品安全质量目标，由行政部进行考核；c各部门的食品安全质量目标是可测量的，并与食品安全方针保持1致；d目标的合适的内容可涉及产品的具体特性及满足食品卫生要求所需的资源、过程、文件和活动等方面。5.3.3.2食品安全管理管控体系的策划a总经理对食品安全管理管控体系进行策划并形成文件，以满足食品安全质量目标及食品安全管理管控体系总要求（本手册4.1）。b当公司发生以下重要变化时，总经理对食品安全管理管控体系的变更进行策划和实施，保持食品安全管理管控体系持续性和完整性：①公司的食品安全方针和目标、组织机构发生重大变化；②公司的资源配置、市场情况发生重大变化。c食品安全管理管控体系策划的合适的内容总经理应确保对实现安全质量目标所需的资源进行策划：①确定达到的食品安全质量目标及相应的管理管控过程；②识别为实现食品安全质量目标所建立的过程的资源配置；③对实现总体目标和阶段目标进行定期评审，重点评审过程和活动的改进；④根据评审结果寻找与食品安全质量目标的差距，确保持续改进食品安全管理管控体系的有效性和效率；⑤策划的结果应形成相应的文件。d食品安全管理管控体系策划输出确认、验证和持续改进5.4职责和权限5.4.1概述为了有效实施食品安全管理管控体系，公司设立相关部门（详见公司组织架构图），规定了各部门及职员的职责、权限及其相互关系，确定各部门的负责人和重要岗位的操作人员，并由行政部制定主要人员缺席时的代替规定。5.4.2职责5.4.2.1总经理批准与食品安全管理管控体系有关的组织机构的设置，批准并传达各部门职责和各部门职员的职责、权限，任命食品安全小组组长。5.4.2.2行政部是各部门及其职员的职责、权限的归口管理管控部门，负责监督各部门职责和权限的具体落实。5.4.2.3各部门按规定实施本部门的职责、权限和部门内职员的职责、权限的落实。5.4.3管理管控合适的内容和控制要求规定各部门及其职员的职责和权限，同时由各部门传达到全体员工，以促进有效的质量管理管控。5.4.3.1总经理职责：总经理向内部和外部作出建立、实施食品安全管理管控体系并持续改进其有效性的承诺，并通过开展以下活动作为其履行职责的依据：a通过内部沟通向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；b制定公司食品安全方针和目标；c策划持续改进公司食品安全管理管控体系；d决定公司的机构设置、职能划分及相互关系；e建立沟通过程，以确保全员参与食品安全管理管控体系的建立和保持；f为体系的建立、实施和改进提供必要的资源；g任命食品安全小组组长，具体负责食品安全管理管控体系的建立和保持；h进行管理管控评审，实现持续改进。i负责公司财务部、行政部、物流部的领导工作。5.4.3.2食品安全小组组长职责：a确保按照标准的要求建立、实施、保持和更新食品安全管理管控体系；b向公司的最高管理管控者报告食品安全管理管控体系的有效性和适宜性，以供其进行评审，并作为食品安全管理管控体系改进的基础；c确保在整个组织内提高满足消费者对食品安全的要求的意识；d为食品安全小组成员安排相关的培训和教育；e领导和组织食品全小组的工作；f负责文件发放范围及程序文件、前提合适的方案、操作性前提合适的方案、HACCP相关计划等公司二级文件的批准，且审批质量相关计划；g负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用；h负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量体系审核相关计划；i负责与食品安全体系有关的事宜的外部联络。5.4.3.3副总经理职责：协助总经理工作,主管生产、质量工程部并开展有关工作，对总经理负责。a协助总经理领导公司建立、实施和保持公司食品安全管理管控体系；b确保质量管理管控体系的过程得到建立、完善和保持；c负责监督、管理管控各部门的质量记录，审查各部门编制的质量记录的格式；e协助总经理主持管理管控评审活动，指导质量工程部评审相关计划制定，收集并提供管理管控评审所需的资料，并对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证；f负责内部质量体系审核工作，审核年度内审相关计划和审核实施相关计划，供食品安全小组组长批准；g审查质量相关计划，指导质量工程部负责对各部门质量策划的实施过程进行监督检查；h负责对体系、产品持续改进的策划，当出现存在的或潜在的质量问题时提出相应的纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果;i完成总经理安排的其他工作任务。5.4.3.4物流部职责：a搞好原辅料和产品经营调查和预测的基础，及时反馈各种质量信息，以本公司优势建立市场；b严格按公司采购相关计划采购生产原辅料、低值易耗品、维修配件及新设备引进、厂房改造有关配合工作；c配合公司的库存管理管控，确保物料质量及成本最优；d落实“为顾客服务”的各项措施，建立顾客信息的收集及服务网络；e组织有关部门定期进行经济活动分析，采取行之有效的措施，提高企业的经济效益；f负责产品包装及出货、物流运输等的组织管理管控，且协调与总部发货系列工作和事宜；g负责贸易采购部的管理管控和监督；h完成总经理安排的其他工作任务。5.4.3.5生产部职责：a负责按公司下达的生产指令或通知单组织生产，制定生产排布实施相关计划，组织、协调公司的生产管理管控工作，全面完成生产任务；b负责对生产营运进行现场管理管控，处理生产中的各种矛盾和异常情况；c实施本车间的生产、成本相关计划，保证完成下达的生产任务和各项经济指标；d负责生产和工序的控制，过程的测量和监控；确保产量、质量和卫生及成本达到预期目标；e主持每天定期的生产例会吗，分析前1天存在的问题和与目标的差距，并对接下来的工作进行合理安排；f负责对不合格品进行返工及其他妥善处理；g负责所属区域内顾客财产的标识及维护；h负责生产区域内的卫生及产品安全工作；i负责生产车间内设备及附属设备的管理管控、维护和保养工作；j完成副总经理安排的其他工作任务。生产部a协助总经理开展质量管理管控活动，建立并健全食品安全管理管控体系；b建立公司的生产指挥系统，搞好生产车间的生产现场管理管控,确保生产有秩序地进行；c牢固树立“质量第1”的思想，当质量和产量发生矛盾时，要在保证质量的前提下，努力完成任务；d主持公司的质量管理管控，以确保质量目标的实现；e经常检查生产作业相关计划完成情况，对生产中出现的质量问题，及时组织有关人员或部门查清原因，当即采取切实可行的措施加以解决，将质量缺陷控制最低限度；f加强质量成本控制，及时向总经理提供质量成本分析报告，指出质量控制的薄弱环节；g根据公司生产总体相关计划，编制车间的生产、成本相关计划；h实施车间的生产、成本相关计划，保证完成公司下达的生产任务和各项经济指标；i负责生产和工序的控制，过程的测量和监控；j负责工厂设备的维护保养，确保水电汽的正常运行；k负责对不合格品进行返工及其它处理；l负责对CCP点的监控和管理管控；m负责所属区域内顾客财产的标识及维护；n负责生产部、品管部、实罐车间、包装车间的人员、工作、物资等的总体协调与调度；o负责生产相关计划的具体组织落实；p组织编制作业指导书、操作规程；q负责制定产品工艺规程和生产标准；r全面主持并指导公司各种认证、内审、外审、出口卫生注册证号的申请、换证复查以及备案有关工作；s完成总经理安排的其他工作任务。5.4.3.6质量工程部职责：a建立并健全质量管理管控体系，保证体系文件的不断完善和规范管理管控，确保体系完整、有效的实施和执行；b负责公司产品生产的质量管理管控和现场监控；c负责质量记录的统筹管理管控，规定质量记录的保存期限，汇集备案各类质量记录的样本；d负责与质量相关信息的传递与处理及内部沟通活动；f负责编制质量相关计划，组织过程的策划；g负责所有检验状态或印章等标识、印鉴的有效性监控；h负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行召回、追溯；i负责采购物资、半成品、成品、外供产品等各类产品的检验和试验及顾客提供产品的验证；j负责测量和监控装置的校准及偏离校准状态时的追踪处理，编制内部校准规程；k负责维护和保养质量检测仪器及其配套设施；l负责不合格的评估和判定，组织相关部门对不合格品进行妥善处理，并跟踪记录处理结果；m负责针对产品质量问题，组织制订相应的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证；n负责质量统筹统计技术的选用，统计技术使用的培训，并对其实施效果进行监督检查。o组织编制质量相关计划、组织过程的策划，确保质量目标的完成；p协助生产总监完成工艺规程的编制、修改及工艺文件的起草下达；q协助生产总监组织实施工艺技术的改进和技术攻关工作；r负责内部质量体系审核工作，审核年度内审相关计划和审核实施相关计划，供食品安全小组组长批准；s负责组织相关人员对现有体系文件进行定期评审和持续改进；t负责管理管控评审的相关计划编制和组织，收集并提供管理管控评审所需资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证；u负责接待认证机构对体系的审核和认证，保证体系审核认证顺利通过；v完成生产总监安排的其他工作任务。5.4.3.8物流部：a根据客户的订单意向，及时向总经理报告客户订单数量等有关情况；b负责国内、外客户信息的反馈、跟踪和处理有关工作；c负责客户接待、陪同、安排有关工作；d做好发货衔接有关工作；e负责确认每单业务发货的货款到账和收汇情况，协同财务部共同确保资金安全；f实施登录和录入业务、收汇台账；g建立客户资料卡及客户档案；h负责编制采购相关计划，并严格按公司采购相关计划单具体实施采购；i负责组织对供方进行评价，建立合格供方名单；j完成采购副总安排的其他工作任务。5.4.3.9行政部职责：a行政部是公司人力资源、后勤、行政的综合部门；b负责公司人员招聘、人事、用工管理管控，负责组织员工培训，并对培训效果进行评估；c负责公司行政文件、资料的起草和审核工作；d负责整理公司的有关重要档案资料，并归档；e负责作好会议记录工作，并形成会议纪要，落实会议有关精神；f负责编制办公用品的使用相关计划和办公用品的发放的监控；g负责统筹公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动；h负责红头文件和管理管控性文件的拟订、收发和保管；I负责落实公司员工福利制度；j负责员工工伤事故的处理，做好与员工的沟通工作，并将信息及时反馈给生产部门等相关部门；k负责企业印鉴管理管控，严格管理管控印鉴，使用印鉴必须坚持原则；l负责政府部门的接待工作及信息收集；m负责文字打印、复印、传真、车辆调度等日常工作；n负责公司人、财、物的安全检查和整改督查工作，负责消防工作。o负责员工健康体检的组织工作；p负责建立、健全员工档案和员工健康档案卡；q负责规划和实施班组建设，代表公司签订长期和季节性用工合同合约；r负责基建、食堂、宿舍、保卫管理管控等后勤工作，确保员工工作、生活环境良好；s积极配合做好员工投诉调查、处理及管理管控工作；t负责厂区环境的卫生管理管控及防鼠防虫控制管理管控工作；u完成常务副总安排的其他工作任务。5.4.3.10财务部职责严格执行国家的财务制度和财政纪律，遵守国家的税务法律及相关规定。严格贯彻执行总公司财务有关制度和要求。a负责建立并健全财务管理管控的各项规章制度，编制财务相关计划，加强经营核算管理管控，反映、分析财务相关计划的执行情况，检查监督财经纪律；b积极为生产经营管理管控服务，促进公司取得较好的经济效益；c厉行节约，合理使用资金；d合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及其他应缴费用，特殊情况须报请总部相关领导批准方可执行；e协调有关机构及财政、税务、银行等关联职能部门，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况；f协助有关部门进行财务、税收、物价大检查和资产评估及审计工作，会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作;g负责生产成本统计，确定产品报价底线；h结合工厂实际，编制《资金使用相关计划表》、《资金需求表》、《利润预测表》（即《毛利分析表》），供相关领导决策和统筹规划；i负责仓库管理管控相关工作；j完成常务副总、总部财务总监安排的其他工作任务。5.4.3.8实罐车间职责a明确各自的生产相关计划和质量要求，保质保量完成生产部下达的生产任务；b负责各自管辖内的卫生管理管控，保证加工全过程的安全、卫生生产；c负责对各自管辖范围内的设备设施进行维护、保养及监督检查的具体落实；d负责车间领用物资的管理管控并进行统计、分析；e负责组织实施公司各项规章制度；f对车间各工序的关键控制点及控制点进行控制，保存原始记录；g完成生产部安排的其他工作任务。5.4.3.9包装车间职责a负责根据客户和品管要求，对产品进行包装、出运；确保产品保质、保量、准时出运。b负责确保安全包装和装柜（或装车等），负责叉车等运输设备的维修保养工作及管理管控；c负责所属区域内产品及原物料的标识、不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护和管理管控；d负责按《包装工艺通知单》、《装箱通知单》要求进行包装、装柜或装车发货，选择和使用适宜的搬运工具和方法；e根据出运相关计划，编制包装相关计划，并负责出运相关计划的跟踪落实，做好产品出运服务的组织协调工作；f负责包装工序的控制，确保包装质量、卫生符合甚至超过预期，负责对成品仓库的管理管控及报表统计有关工作；g隔离不合格品，督促生产部、质量工程部对不合格品进行再次合理评估，根据实际评估结果，再进行返工、报废或其它妥善处理；h负责所属区域内顾客财产的标识、维护及管理管控；i负责本部门范围内的卫生及产品安全工作；j负责本部门所用员工的招聘工作；k完成采购副总安排的其他工作任务。5.4.3.10设备动力科职责

a编制设备的维修保养相关计划，并具体实施；b负责新购设备的验证和生产用设备的日常监督检查及管理管控工作；c负责本部门记录的控制；d完成生产部安排的其他工作任务。5.4.3.115.4.3.135.4.3.14CCP关键控制点操作人员职责a按关键控制点的控制要求进行操作；b当关键控制点偏离关键限制时必须立即采取纠正措施，并向相关负责人报告；c如实、规范地做好关键控制点的操作记录及异常情况记录。5.4.3.15全体职员/季节性临时工职责a正确理解和掌握食品安全方针和目标，并自觉贯彻执行；b坚持以顾客为中心，自觉执行所承担的质量和食品安全职能，并对其工作质量负责；c严格执行公司各项管理管控手册和相应的文件所规定的与己有关的要求，使其所开展的活动处于受控状态；d积极开展质量改进活动，对所辖区域内的食品卫生进行控制，防止不合格品和潜在不合格品的发生；e全体职员/季节性临时工有责任汇报与食品安全管理管控体系有关的问题，公司要求从操作工到责任部门按《沟通控制程序》的要求，汇报与食品安全管理管控体系有关的问题；f严格遵守公司各项规章管理管控制度，严格服从公司的各项工作安排和人事或岗位调动。5.5食品安全小组组长总经理任命1名食品安全小组组长，负责组织食品安全小组工作。其职责见5.4.3.2。5.6沟通5.6.1概述为确保公司能够在食品链中和公司内部获得充分的食品安全方面的信息，确保相关人员能够就影响食品安全的事项进行沟通，公司制定《沟通控制程序》文件，规定、实施和保持有效的措施和渠道，充分地进行内外部沟通。5.6.2职责5.6.2.1食品安全小组负责建立沟通渠道，识别并及时获得外部和内部信息，确保食品安全管理管控体系相关信息的有效沟通；5.6.2.2各部门及生产车间按要求收集内外部信息，向主管部门及负责人报告。5.6.3管理管控合适的内容和控制要求公司建立并保持《沟通控制程序》文件，识别、确定、收集内外部信息并建立内外部信息传递渠道，及时处理获得的信息资料，保证内部和外部信息的沟通机制有效实施，确保在整个食品链中获得充分的食品安全方面的信息，确保食品安全小组及时获得最新信息，确保将有关质量要求、食品安全要求、目标及目标完成情况等信息进行传递，确保食品安全管理管控体系和食品安全信息得到充分沟通。5.6.3.1外部沟通5.6.3.1.2公司涉及外部信息的各方沟通包括：a与供方、分包方或协议原料基地沿食品链的沟通，确保和相关方就有关食品安全方面的信息进行充分分享，以能够有效地进行危害识别、评定和控制；b与顾客的沟通，特别是产品信息（包含与预期用途有关的说明书、特定贮存要求以及保质期）、问询、合同合约订单处理（包括对其修改等），以及顾客反馈（包括客户抱怨等），应满足双方达成1致的、与食品安全有关的顾客要求；c与食品相关主管职能部门的沟通，为确定食品安全水平及公司有能力达到该水平提供信息；d对食品安全管理管控体系有效性或更新产生影响，或将受其影响的其他组织的沟通。5.6.3.1.2沟通的目的是对产品的食品安全方面提供充分的信息，特别是对那些需要由食品链中其他组织控制的已知的食品安全危害，公司应保存记录。5.6.3.1.3外部沟通的记录来自顾客和主管部门的所有与食品安全有关的要求。5.6.3.1.4指定专门的人员进行有关食品安全信息的外部沟通，由行政部负责外部沟通。5.6.3.1.5外部沟通获得的信息作为体系更新和管理管控评审的输入。5.6.3.2内部沟通5.6.3.2.1为确保公司内各种运作和程序都能得到充分的相关信息和数据，应促进公司不同部门和层次的人员及时沟通，增进理解，协调行动，达到全员参与，识别与控制食品安全危害。5.6.3.2.2沟通是指信息的发出者把信息向接受者传达的过程。沟通方式可采取文件、会议、布告栏、纪要、口头传达、电子档文件、电子邮件、即时通讯等各种形式。5.6.3.2.3内部沟通的合适的内容包括：a产品或新产品；b原料、辅料、包装材料和服务；c生产系统和设备；d生产场所、设备位置，周围环境；e清洁和卫生相关计划；f包装、贮存管理管控；g职员或临时工资格水平和（或）职责和权限分配；h法律法规要求；i与食品安全危害和控制措施有关的知识；j公司遵守的顾客、行业和其他要求；k来自外部相关方的问询；l表明与产品有关的健康危害的抱怨；m影响食品安全的其他条件。5.6.3.2.4食品安全小组应确保食品安全管理管控体系的更新包括上述信息，并作为管理管控评审的输入。5.6.3.2.5内部沟通的部门应收集并保存有关沟通的证实材料和信息。5.7应急准备和响应5.7.1概述公司应识别潜在事故、紧急情况和事件，建立和保持相应程序，确保对其有效管理管控。5.7.2职责a生产部负责突发事件准备和响应的识别，规定应急办法，预防和减少由此产生的影响。b各部门和相关人员按要求参与潜在事故、紧急情况和事件的处理。5.7.3管理管控合适的内容和控制要求a生产部负责制定《应急准备和响应控制程序》文件，确定可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况，规定发生时的应急方法，防止和解决可能伴随的食品安全影响。b1旦发生紧急情况和事故，应根据程序做出响应，事后分析原因，制定改进和预防再次发生的预防合适的方案。c应对应急程序进行演练，验证现有设施和程序的有效性。d对应急情况和事故进行管理管控的情况，应作为管理管控评审的输入。5.7.4顾客投诉顾客投诉可作为1种突发事件来处理，要求如下：a贸易采购部负责收集顾客抱怨或投诉信息，确定导致客户不满意或投诉的原因；b如客户抱怨或投诉由发货前或公司内部原因所引起，由质量工程部负责调查具体原因，可能再次发生的要采取纠正措施防止再发生，并对纠正措施跟踪验证；c如果为发货后的原因所引起，则与货物承运方或客户协商相关事宜；d根据调查结果和采取的措施，由贸易采购部与客户交流，协商解决改进、索赔、退货、召回等事项；e保持所有投诉及调查、纠正的记录，以用于对产品安全性、合法性，不断提高并确保客户满意度度持续改进。5.8管理管控评审5.8.1概述为确保食品安全管理管控体系的持续适宜性、充分性和有效性，应按策划的时间间隔组织实施管理管控评审。5.8.2职责5.8.2.1总经理主持管理管控评审，签署管理管控评审报告。5.8.2.2食品安全小组组长协助总经理实施管理管控评审。5.8.2.3质量工程部是管理管控评审的归口管理管控部门，负责组织评审输入材料的准备及管理管控评审输出结果的跟踪。5.8.2.4各部门参与相关的管理管控评审，负责对评审输出结果的实施。5.8.3管理管控合适的内容和控制要求5.8.3.1管理管控评审时机a总经理应安排每年至少进行1次管理管控评审，两次评审时间间隔不超过12个月。b为确保食品安全管理管控体系的适宜性，当出现下列情况之1时应增加管理管控评审：eq\o\ac(○,1)公司组织架构、产品范围、资源配置发生重大变化；eq\o\ac(○,2)发生重大质量和食品安全事故或被顾客投诉或质疑体系有效性时；eq\o\ac(○,3)法律法规、标准及其他要求有变化时；eq\o\ac(○,4)顾客需求、产品结构发生重大变化时；eq\o\ac(○,5)在第三方认证之前等。5.8.3.2管理管控评审的输入，包括：a内外部审核结果；b食品安全方针和目标实现情况；c顾客反馈的沟通活动及信息；d可能影响食品安全的环境变化；e验证活动结果的分析；f紧急情况、事故和召回；g体系更新活动的评审结果；h以往管理管控评审所确定的跟踪措施的执行情况；i外部审核或检验；j资源需求；kHACCP相关计划的实施情况及效果。以上输入材料的提交形式应能使总经理能将所含信息与已声明的食品安全管理管控体系的目标相联系。5.8.3.3管理管控评审的输出管理管控评审的输出形式为书面的管理管控评审报告，合适的内容包括：a食品安全管理管控体系的各个过程需要改进的方面和改进的措施；b食品安全保证；c资源配备的决定，包括对未来所需资源的决定和措施；d食品安全方针和目标的修订。6资源管理管控6.1资源提供6.1.1概述为确保食品安全管理管控体系的实施、改进和更新，满足顾客需求，增强顾客满意度，公司应及时确定并提供所需的资源。6.1.2职责a总经理负责批准所需资源的提供；b常务副总负责职员、设施和工作环境的管理管控与控制；c行政部是资源提供的归口管理管控部门，负责职员考核与培训；d生产部负责设备使用控制、车间员工安排及工作环境的控制。6.1.3管理管控合适的内容和控制要求6.1.3.1公司的资源包括：a人力资源；b信息，相关方信息等；c设施：厂房，生产设备，监视测量设备，备品备件等；d技术文件、资料等；e原材料、辅助材料、包装材料等；f工作环境：生产车间、包装车间、库房、行政部等；g资金。6.1.3.2各部门应根据食品安全管理管控体系的要求，及时确定并提出所需资源，上报总经理。6.1.3.3总经理对各部门提出的有关资源相关计划，及时确定并批准，并指派有关部门提供所需的资源。6.1.3.4采购过程、供应商许可和绩效监控确保所提供的资源能够满足食品安全和其他的需要，采购过程和供应商的资质须进行控制。a制定并实施《采购控制程序》文件，规定采购的申报、批准、采购实施、物资验证、出入库等环节的工作；b制定并实施《合格供方评定控制程序》文件，用以评价供方（包括新开发的试用期的供方）的资格和绩效情况，适当时取消/承认期供方资格，评定方法可以是以下方式，也可以是其他方式：内部检查；公司的检验记录或供方提供的第三方检测报告；现场审核；c对供方评定的活动应保存记录；d程序中须对特殊情况作出规定，如例外放行等情况。6.2人力资源6.2.1概述为确保食品安全管理管控体系的有效实施，应使承担管理管控体系规定职责的人员具备相应的能力。6.2.2职责a由总经理具体领导，主管人力资源，负责批准、任命各级各类人员。b行政部是人力资源的归口管理管控部门，负责人员评价、培训、考核等各项工作。6.2.3管理管控合适的内容和控制要求6.2.3.1人员安排a行政部根据《各类岗位人员任职要求》，有相关计划地配备人员，评价各部门人力资源情况，经总经理批准，实施调配工作，确保承担食品安全管理管控体系规定职责的人员应是能够胜任的，并具有适当的教育、培训及相关技能和经验。b当需要外部专家帮助建立、实施或运行食品安全管理管控体系时，这些专家的职责和权限应以协议的方式予以记录。6.2.3.2能力、意识和培训a行政部组织各部门编制《各类岗位人员任职要求》，尤其要确定对产品质量有影响的人员所必需的能力；b任职要求作为人员选择、安排和考评的主要依据，既要满足岗位要求又要结合公司现状，必要时对任职条件进行评审；c行政部及时准确地把握在岗人员的教育、培训、技能及工作经历等基本情况和实际工作表现，通过与任职条件的比照以确定人员的胜任程度，并据此进行人员安排；d对不能满足能力要求的人员，提供培训或调整，以满足要求；e对提供满足要求的培训进行策划，年初制定培训相关计划，采取内部和外部培训、聘用符合条件人员等不同的方式提供适当的质量及食品安全意识、管理管控、技术和技能经验的培训，使其增强能力达到要求；f确保负责食品安全过程（包括关键控制点）的人员接受适宜的操作、监视技术和在过程失控时能够采取必要措施的培训；g要对培训实施情况和培训效果进行评审；h每次培训的记录合适的内容至少包括参加培训的人员姓名及出席证明（培训签到表）、培训日期和持续时间、适当的培训教材（或资料）和相应的考试、培训师；i建立员工培训档案，保持教育、经历、培训和资格的适当记录，提供培训实施及有效性评价的证实。6.3基础设施6.3.1概述为实现产品的符合性，应确保设施、设备、硬件和软件的配备和维护。6.3.2职责a生产总监是基础设施的主管领导，负责领导生产所需的设施、设备、硬件的识别、提供和维护工作；b生产部是基础设施的归口管理管控部门，负责设备、设施和安全生产的管理管控与控制。6.3.3管理管控合适的内容与要求a生产部识别并确定公司所需的设施、设备，制定《生产加工建筑设施建设维护保养控制程序》和《加工设备设施维护保养控制程序》文件，编制《设备操作规程》文件，提供并维护基础设施，以满足生产能力的要求；b公司应控制的设施包括：eq\o\ac(○,1)建筑物、工作场所和相应的设施；eq\o\ac(○,2)过程设备，包括硬件和软件；eq\o\ac(○,3)支持性服务。6.4工作环境6.4.1概述为实现产品的符合性，满足顾客要求，应对生产现场的环境因素进行识别和管理管控。6.4.2职责a生产总监是工作环境的主管领导，负责领导生产现场、工作环境的管理管控与检查；b生产部是工作环境的归口管理管控部门，负责组织生产现场、工作环境管理管控的实施与维护；6.4.3管理管控合适的内容与控制要求a确保我公司工作环境和现场生产操作环境符合《出口罐头生产企业注册卫生规范》的相关规定。b生产部负责按《前提合适的方案》的要求，识别和确定生产操作环境中对产品的符合性、安全性、卫生性有影响的因素，并按《操作性前提合适的方案》有关要求，组织对生产现场、工作环境的管理管控，确保在适宜的环境下生产；c定期组织对生产现场、工作环境的监督检查，并组织实施改进。7安全产品的策划和实现7.1总则7.1.1概述按食品安全管理管控体系要求识别所需的过程，并对这些过程进行策划和开发，以达到生产安全产品的目的。7.1.2职责a食品安全小组组长领导安全产品的策划和实现工作；b食品安全小组负责对实现安全产品的策划。7.1.3管理管控合适的内容和控制要求a食品安全小组应策划和开发实现安全产品所需的过程，通过有效开发、实施和监视策划的活动，保持和验证食品加工和加工环境的控制措施，并在出现不符合时采取适宜措施来实现；b本手册按照《食品安全管理管控体系食品链中各类组织的要求》和BRC《食品安全全球标准》在7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9条约条款中已给出的明确的说明，并以《前提合适的方案》、《操作性前提合适的方案》、《HACCP相关计划》等形式形成文件。c在安全产品的策划和实现过程中，应确定以下方面的适当合适的内容：①《前提合适的方案》；②《操作性前提合适的方案》；③《HACCP相关计划》。7.2前提合适的方案7.2.1概述针对公司的性质和规模建立《前提合适的方案》，从而有效地控制食品安全危害，控制食品安全危害在产品和产品加工环境中引入、污染、扩散的可能性。7.2.2职责a食品安全小组负责编制《前提合适的方案》和《操作性前提合适的方案》。c实罐车间（即生产车间）等部门按合适的方案要求执行。7.2.3管理管控合适的内容和控制要求7.2.3.1建立、实施和保持《前提合适的方案》，以助于控制：a食品安全危害通过工作环境引入产品的可能性；b产品的生物性、化学性和物理性污染，包括产品之间的交叉污染；c产品和产品加工环境的食品安全危害水平。7.2.3.2前提合适的方案a《前提合适的方案》是为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，用以生产、处理和提供安全终产品；b《前提合适的方案》与公司在食品安全方面的需求相适宜。7.2.3.3食品安全小组在制定《前提合适的方案》时，应考虑和利用现有的与《前提合适的方案》设计有关的适当信息（如法律法规要求、顾客要求等），《前提合适的方案》应符合《出口罐头生产企业注册卫生规范》的要求。制定前提合适的方案时应考虑如下合适的内容：a建筑物和相关设施的构造与布局；b包括工作间和员工设施在内的厂房布局；c空气、水、能源和其他基础条件的供给；d包括废弃物在内的支持性服务；e设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性；f对采购材料（如原料、辅料、化学品和包装材料）、供给（如水、空气、蒸汽等）、清理（如废弃物处理）和产品处置（如贮存和运输）的管理管控；g交叉污染的预防措施；h清洁和消毒；i虫害控制；j人员卫生；k其他有关方面。7.2.3.4对《前提合适的方案》的验证进行策划，必要时对前提合适的方案进行更改，保存验证和更改的记录。7.2.4BRC之4—现场标准的要求，在《PRP》和《OPRP》合适的方案中予以满足，详见《PRP》和《OPRP。对BRC条约条款之4.2—安全的要求，另作规定，见《食品防护相关计划》。7.3实施危害分析的预备步骤7.3.1概述为实施危害分析提供必要的准备，以确保危害分析的充分性。7.3.2职责a食品安全小组组长领导实施危害分析的预备工作；b食品安全小组是实施危害分析预备步骤的归口管理管控部门，负责描述产品特性、流程图、过程步骤和控制措施等。7.3.3管理管控合适的内容和控制要求7.3.3.1总则收集、保持和更新实施危害分析所需的相关信息，形成文件，并保存记录。7.3.3.2食品安全小组a公司组建具备多学科的知识和建立与实施食品安全管理管控体系有关经验的食品安全小组，这些知识和经验包括，但不限于体系范围内产品、过程、设备和食品安全危害；小组成员应来自与食品安全有关的各部门；b食品安全小组组长由总经理任命，须有5年以上食品安全管理管控经验和相关HACCP培训经历；c行政部应保存证实食品安全小组具备所要求的知识和经验的记录，如学历证明、从业经验证明、技术职称、资格证书等。7.3.3.3产品特性每1种产品均做产品描述，可在产品规格书中描述，也可在《HACCP相关计划》中描述。应包括与产品安全相关的各方面的信息。7.3.3.3.1原料、辅料和与产品接触的材料在《HACCP相关计划》中应对所有原料、辅料和与产品接触的材料（如原料、辅料、包装材料、合格证等）予以描述，其详细程度为实施危害分析所需。食用时，描述合适的内容应包括以下合适的内容：a化学、生物和物理特性；b辅助材料的组成，包括食品添加剂和加工助剂；c产地、来源；d生产方法；e交付方式、包装类型和贮存条件；f使用或生产前的预处理；g与采购材料和辅料预期用途相适宜的有关食品安全的接收准则或规范；h过敏源成分；i转基因成分；食品安全小组应识别与以上方面有关的食品安全法定要求。7.3.3.3.2终产品特性在HACCP相关计划中明确说明终产品（成品罐头）特性，其详细程度应足以进行危害分析，描述合适的内容包括以下方面的信息：a产品名称或类似标识；b成分；c与食品安全有关的化学、生物和物理特性，如PH值、糖度等；d预期的保质期（货架期）和贮存条件；e预期用途；f包装类型；g与食品安全有关的标识和（或）处理、制备及使用说明书；h消费人群；i过敏源成分；j转基因成分；k潜在误用的考虑，如开罐前用微波加热或电磁炉加热导致的爆炸等。食品安全小组应识别以上方面有关的食品安全法定的要求。7.3.3.4预期用途a应考虑终产品的预期用途和合理的预期处理，以及非预期但可能发生的错误处置和误用，并应将其在《HACCP相关计划》终产品特性中描述，其详略程度为实施危害分析所需；b食品安全小组应识别产品的适用群体，适当时，应识别其消费群体；并应考虑对特定食品安全危害的易感消费群体。7.3.3.5流程图a由食品安全小组绘制体系覆盖的每种罐头产品的生产流程图。流程图应为评价可能出现、增加或引入的食品安全危害提供基础。b流程图应清晰、准确和足够详尽，适宜时，流程图应包括：eq\o\ac(○,1)操作中所有操作步骤的顺序和相互关系；eq\o\ac(○,2)源于外部的过程和分包工作；eq\o\ac(○,3)原料、辅料和中间产品投入点，包括引入的设施和其他接触的材料，如水、蒸汽（气）、包装材料；eq\o\ac(○,4)返工和循环点；eq\o\ac(○,5)终产品、半成品和副产品放行点及废弃物排放点；eq\o\ac(○,6)厂区平面图和设备布局图；eq\o\ac(○,7)加工参数；eq\o\ac(○,8)潜在加工延迟；eq\o\ac(○,9)高低风险区以及清洁区与非清洁区的隔离。c食品安全小组通过现场核对来验证流程图的准确性。经过验证的流程图应作为记录予以保存。7.3.3.6过程步骤和控制措施a食品安全小组应对过程流程图中的步骤进行描述，各步骤所引入、增加或控制的每种危害及其控制措施都要求详细描述。描述应包括过程参数，如温度、时间等。b符合要求的控制措施包括但不限于下列5种措施：①拟包含或已包含于《操作性前提合适的方案》的控制措施；②流程图里规定步骤中应用的控制措施；③应用于终产品中作为内在因素的控制措施（如酸度）；④外部组织（如顾客或主管部门）确定的、将包含于食品危害评价的任何控制措施，如法规规定的食品添加剂的使用量；⑤应用于食品链其他阶段和（或）通过社会合适的方案实施（如总的环保措施），并预期包含于危害评价中的控制措施。7.3.3.7上述产品特性、预期用途、流程图、过程步骤和控制措施的规范均应按“预备信息的更新、规定前提合适的方案和HACCP相关计划文件的更新”的要求进行更新。7.4危害分析7.4.1概述识别产品和过程中可能发生的食品危害，识别导致危害变化的需求，以确保危害分析结果的持续适宜和有效。7.4.2职责由食品安全小组对罐头加工过程进行危害分析。7.4.3管理管控合适的内容和控制要求7.4.3.1食品安全小组针对果蔬罐头（桃、杏、草莓、梨、什锦水果、木瓜等）加工过程合理预期发生的食品安全危害进行危害分析。7.4.3.2合理预期的食品安全危害可以是通过沟通获得的信息，也可以是预备步骤获得的信息，还要考虑验证结果的评价结果，确认的结果和体系更新的结果，有要求时，食品安全小组应重新进行危害分析，以确保危害分析结果的持续适宜和有效。7.4.3.3危害识别和可接受水平的确定a食品安全小组应识别产品本身、生产过程和实际生产设施涉及的合理预期发生的食品安全危害。b危害识别可基于以下方面：①根据预备步骤中所获得的信息，包括原料、辅料、食品接触材料本身安全危害及其控制措施，生产过程引入、增加和控制的食品安全危害，以及对公司控制范围外食品安全危害的控制措施；②通过获取本公司历史经验，如所生产产品的危害发生状况和历史数据；③外部信息，包括查询主管部门、同行业的历史记录，尽可能包括流行病学和其他历史数据；④来自食品链中可能与终产品、中间产品和消费品的安全相关的食品安全危害信息；⑤最新的科学文献所提出的危害；⑥相关的实施条例；⑦销售国的法律法规要求，顾客的要求。c进行危害识别时应考虑：①特定操作的前后步骤；②原料、配料或或食品接触物中已存在的危害；③来自设备、设施、加工环境和生产人员的污染；④来自设备、设施、加工环境和生产人员的间接污染；⑤残留的微生物或物理药剂；⑥微生物的增长或化学要记得累积和形成；⑦厂区、周边环境出现的危害；⑧人为的蓄意污染；⑨可能出现的危害及对消费者安全影响的严重程度；⑩在食品链中的前后关联。d识别的潜在食品安全危害，在描述时应以适当的术语表达并明确具体的种类。e可接受水平指的是为确保食品安全，在公司的终产品进入食品链下1个环节时（仅指下1环节是实际消费者时），某特定危害所需要达到的的水平。f确定的水平应考虑已发布的法律法规要求、顾客对食品安全的要求、顾客对产品的预期用途以及其他相关数据。确定的依据和结果应予记录。7.4.3.4危害评价a食品安全小组对每种以识别的食品安全危害进行危害评估，以确定消除危害或将危害降至可接受水平是否是生产安全食品所必需的，以及是否需要将危害控制到规定的可接受水平。b根据食品安全危害造成不良健康后果的严重性及发生的可能性，对每种产品的安全危害进行评价和分类。应指明在原料、加工和分销中哪个环节每种食品安全危害可能被引入、产生或增加强度。c在危害分析时应考虑以下方面：①危害的来源；②危害发生的概率；③危害的性质；④危害可能导致的对健康产生不利影响的严重程度；7.4.3.5对控制措施的选择和评价a对确定的食品安全危害，可通过选择和实施适宜的控制措施组合，使食品安全危害得到预防、消除或降低至可接受水平。b食品安全小组应对过程步骤和控制措施中描述的每个控制措施评审其控制食品安全危害的有效性。按照控制措施是需要通过操作性前提合适的方案还是通过HACCP相关计划进行管理管控，对所选择的控制措施进行分类。c应使用逻辑的方法对控制措施进行选择和分类，包括对以下方面的评估：①针对实施的严格程度，控制措施对确定的食品安全危害的控制效果；②对控制措施进行监视的可行性（如适时监视以便于立即纠正的能力）；③针对其他控制措施该控制措施在体系中的位置；④控制措施作用失效的可能性或过程发生显著变异的可能性；⑤1旦控制措施作用失效，结果的严重程度；⑥控制措施是否有针对性的建立，并用于消除或显著降低危害水平；⑦协同效应（即，两个或更多措施组合的效果优于每个措施单独效果的总和）。d评价控制措施的效果需如下信息：①对微生物危害影响的性质；②将影响哪1类已确定的危害；③控制措施被预期应用的步骤或位置；④生产参数及其操作的不确定性（如操作失败的概率），以及严格程度的实际操作范围；⑤操作性质，如由于使用和调整频次而调整和变动的可能性；⑥相对于此前和随后的控制措施，该控制措施的位置对危害控制效果的影响；⑦控制措施是否进行了针对性的设计并用于消除或显著降低危害的水平；⑧两种或更多控制措施组合是否能达到相互促进的效果；⑨危害在发生的可能性和随后能消除或显著降低危害的控制措施的应用，无论应用在生产过程中还是在食品链随后的环节中；⑩预期对危害控制有显著影响的控制措施运行失效的可能性，或对危害产生影响的重大变化的可能性。7.4.3.6对控制措施分类的逻辑方法和参数应以文件的形式规定，并记录评价的结果。7.5操作性前提合适的方案的建立7.5.1概述对操作性前提合适的方案进行设计和再设计，确保控制食品安全危害引入的可能性和（或）食品安全危害在产品中污染或扩散的可能性。7.5.2职责食品安全小组负责组织编制操作性前提合适的方案，生产部组织实施。7.5.3管理管控合适的内容和控制要求食品安全小组编制《操作性前提合适的方案》，针对每个合适的方案应包括以下信息：a有每个合适的方案控制的食品安全危害；b控制措施；c有监视程序，以证实实施了操作性前提合适的方案；d当监视显示操作性前提合适的方案失控时，采取的纠正和纠正措施；e每个操作性前提合适的方案涉及的具体职责和权限；f监视的记录。7.6HACCP相关计划的建立7.6.1概述依据标准有关HACCP相关计划的框架要求，识别关键控制点，确定关键限制并监控，确保食品安全危害的有效控制。7.6.2职责a食品安全小组负责制定HACCP相关计划，并及时更新。b相关部门负责HACCP相关计划的执行，监视结果超出限值时及时采取措施。7.6.3管理管控合适的内容和控制要求食品安全小组制定HACCP相关计划，并作为受控文件。针对每个已确定的关键控制点，应包括以下信息：a该关键控制点所控制的食品安全危害；b控制措施；c针对每个危害，在每个关键控制点上的关键限值；d监视程序；e当超出关键限值；f职责和权限；g监视的记录。7.6.3.2关键控制点（CCP）的确定对HACCP相关计划所要控制的每种危害，应针对确定的控制措施确定关键控制点。公司确定的果蔬罐头的关键控制点为：原料验收、封口、杀菌冷却。7.6.3.3关键控制点的关键限值的确定a对每个关键控制点建立的控制措施，由食品安全小组确定其关键限值；b关键限值的建立，应确保相应的食品安全危害得到控制，确保产品的食品安全危害不超过已知的可接受水平；c关键限值应是可测量的，食品安全小组应将选定关键限值的理由和依据形成文件；d基于主观信息的关键限值，如空罐的目测感官检验、产品的色泽等，应有指导书，规范和（或）教育及培训的支持，适当时应有样本的支持；e食品安全小组应验证每1个关键控制点，以确定采取的措施能够持续地控制危害消失或达到可接受水平；f制定关键限值时，应参考相关的法规和规范。7.6.3.4关键限值的监视系统a食品安全小组对每个关键控制点建立监视系统，以证实关键控制点处于受控状态。该系统应包括所有针对关键限值的、有相关计划的测量和观察。b监视系统的要求应由相关文件、指导书和表格构成，包括以下合适的内容：①提供结果的测量和观察，可是在线测量，也可是离线测量；②所用的监视装置；③适用的校准方法；④监视频率，采用不连续测量时，应确保采样的代表性；⑤与监视和评价监视结果有关的职责和权限；⑥记录的要求和方法，CCP点的相关记录，必须清晰填写测量结果、日期等合适的内容，由操作人员签字，负责人审核。c监视的方法和频率应能够及时确定是否超出关键限值，以便需要时在产品使用或消费前对产品隔离。7.6.3.5监视结果超出关键限值时采取的措施a在HACCP相关计划中规定超出关键限值时所采取的纠正和纠正措施。采取措施应确保查明原因，使关键控制点控制的参数恢复受控，并防止再发生；b在操作时发现不符合关键限值或有失控趋势时，及时采取必要的措施，按《潜在不安全产品控制程序》要求，适当处置不安全产品，以确保评价后再放行；c所