采购供应部产品采购作业规程

采购供应部产品采购作业规程+作业文件（C）海南三道圆融旅业有限公司采购供应部产品采购作业规程编制审核批准日期5月10日日期5月11日日期5月12日1.目的与适用范围为了确保采购产品质量及过程符合规定要求，特制定本文件。本文件适用于本部门对采购过程的控制。2.职责(1)经理对使用部门填写的产品采购清单和质量要求进行审核，负责采购合同的签订，对采购过程进行质量控制；(2)采购员按产品采购清单及质量要求执行采购任务，对采购产品的质量、价格、时效性负责；(3)资料员对采购文件进行定期的收集和整理并归档管理。3.控制要求3.1采购产品的分类根据采购产品可能给服务提供、游客利益以及对景区环境产生影响的程度，本部门将采购产品分为两类进行管理：(1)重要采购产品饮、食品；提供饮、食品加工的原材料；危险品(有毒、易燃易爆品等)。(2)一般采购产品指除重要采购产品之外的其它采购产品；3.2采购文件的控制采购文件(资料)包括采购产品清单、采购合同，它是确保采购质量等各方面的依据，应严格进行控制。(1)对采购清单和产品质量要求的控制①部门经理根据使用部门填写的产品采购单和产品质量要求进行审核；②经与库房存量核对后，确认必须采购产品的品种和数量，由部门经理签字后方可进行采购。(2)采购合同的签订采购合同应包括供方提供产品的范围、价格、质量及环保要求、运输方式、付款方式、出现问题后的责任归属等要素。对各使用部门的采购清单、产品及外包服务质量控制要求及环境控制程序和要求进行检查汇总编制采购合同初稿，经与合格供方协商后报公司主管领导审查同意，方可办理采购合同签订手续。如采购产品使用部门提出要在供方现场验证采购产品，采购部门应在采购合同中规定验证活动的安排。(3)采购文件由资料员保管，以提供采购过程受控的证据。3.3.1一般的采购产品应从合格供方中选择供货单位，如未列合格供方名单，可采取以下措施：(1)要检查新供方的质量和环境保证能力材料（如质量体系认证或产品认证书、营业执照、产品合格证，卫生许可证等）；(2)控制采购数量，不能造成压库；(3)加严入库检验或先试用后采购；3.3.2采购准备当部门接到使用部门申购清单时,首先由经理对其进行审核，并了解库房现存相同物资的存量，从而确认需购物品的名称、型号、规格、数量以及质量要求等方面的内容。采购员对所需物品进行询价，并根据市场行情与供应商谈价，选择质优价廉的物品报价作为选定建议价；如遇到紧急采购任务或需采购非常备物资且金额较大时，需征得公司主管领导对使用部门书面或口头的批示，并认真审核其递交的采购申请单，进行询价、报价，并在取得使用部门确认后，方可采购。凡需到异地采购的物品，应事先用电话或者其它方式联系，确认物品名称、规格、价格、质量、产地无误后，确定付款方式、运输方式及到货时间。3.3.3采购过程中的工作检查并保存好商品的原有标志：应包括生产厂家名称和地址、品名、规格型号、内外包装、生产日期、有效期等。(2)根据清单对商品进行品名、数量、价格、质量要求等方面的核对，在各项检查完备后，与供应商办理采购手续，采购员按照协议的付款方式付款，并要求供应商出具采购产品的清单与发票。3.3.4采购产品的验证(1)将所购回的物资交检验员验收，出示发货清单及采购清单，并协助物品入库前的核对检验工作。(2)在供方现场验证。如采取此种验证方式，必须在采购合同中规定验证活动的安排。编制：