仓库内部管理作业指导书

仓库内部管理作业指导书1目的为规范仓库内部作业规范，明确内部管理要求，制定本作业指导书。2范围本作业指导书适用于仓库内部管理作业全过程。3管理内容及作业要点序号管理项目具体要求1分区与标识1.1仓库应按物料状态划分合格、不合格、待检等区域，并标识。1.2仓库应按物料的种类分：成品区、半成品区、原料区、配件区、包材区、退货区、不合格品区等。1.3所有物料均应标识清楚、醒目，标明物料名称、用途。外销成品应按合同分批分区存放；内销成品按品牌分种类、规格存放。1.4物料与物料之间、同一种物料的不同规格之间应区分明显，标识清楚，不得混放。1.5每种规格型号的物料应有一存卡，物料进出仓时及时填上进出仓数量，结出余额。2理货2.1仓库在接受入库货物时，根据入库单、运输单据和仓储管理制度，对货物进行清点数量、检查外表质量、分类分拣、数量接收等。2.2仓库原则上采取分货种、分规格、分批次的方式储存货物，对于同时运入的多品种、多规格货物，仓库有义务进行分拣、分类、分储、分区归位摆放，做到整齐有序。2.3在日常管理中库存的所有物料要各归其位，以减少或杜绝混料。2.4要消除存放的死区，采用“移位法”、“双区法”、“看板法”、“内控批号法”等办法，对同一规格/型号的物料，以入库的先后顺序及时移置，先入库的摆放的通道的一侧，后入库的摆放在内侧，便于实现“先进先出”管理。2.5要以物料的特性实施管理，以于实现物料的安全管理。2.6仓库在堆放物料时，三层以上骑缝堆放，堆放的物料不能超出卡板，要遵守层数限制，不要倒放物料，纸箱已变形的不能堆放，纸箱间的缝隙不能过大。3储存3.1仓库储存物料时，轻的及易受潮的置于上层，重的置于下层，常进常出的摆放在易出处。3.2物料储存时，如有包装破损，仓管员要及时更换包装，可将原包装的检查标识件贴在此新的包装上。3.3对于成品和包装料的储存区域要使其避免日光直照并保持通风。3.4在储存物料时，在能够明确区分不会有混用顾虑的情况下，才允许在同一箱里存放两类以上的物料。3.5在成品的保管过程中，相关人员应对成品上的所有标识予以保护，防止包装破损或产品损伤。3.6要遵守“五距”的规定：即顶距（平顶楼库顶距为50CCM以上），灯距（照明灯灯头与物品的平行距离不少于50CM），墙距（外墙50CM，内墙30CM），垛距（通常留10CM）。4辅助材料、危险化工品的管理4.1采购员在采购时应要求供应商提供产品说明书和出厂检验合格证，并在外包装用标识，以便识别准确的生产日期。4.2仓库在收料时要评估此类材料能否在有效期内使用完，离出厂日期过长的材料不宜接收。4.3仓库在接收此类材料后，根据原产品说明要求的保存期限把“有效日期标签”贴在外包装明显的位置上。4.4要严格遵循“先进先出”的原则发放物料，避免误发过期材料。4.5生产品领用时要确保在有效期内用完，长时间不用，可退回仓库，进行调配使用，避免挥发或干涸。4.6危险物品不能混放，也最好不要堆放，一定要堆放时必须要严格控制数量。并一定要确认其包装状态良好。特殊物品也不能骑缝堆放，堆放的特殊物品要有适当的间距。要尽可能满足其特殊性的要求。4.7标识并指示隔离区域，注意加强监视被隔离物品的存放状态。5物料搬运5.1依《搬运作业指导书》的要求使用叉车、手动叉车和平板车等实施搬运。5.2、五金料塑料和其它贵重物料一起搬运时，应将五金料置于下层，塑胶料和其他物料置于上层。5.3在搬运过程中使和的搬运工具需要定期注油检验，如有问题，应向工程技术部提出修理，并在确认修好后才能再次使用。6温湿度控制7.1各仓库现已安装温湿度控制表，仓管员要每日记录，监控仓库的温度和湿度，对于温度和湿度较为敏感的物料，当温湿度的变化超出物料的规定期限时应向有关部门反馈采取相应措施。7.2各仓库应保持光线充足，定时通风透气，避免阳光直射，不积水，不积尘，不结蜘蛛网，有阴雨天气要及时关窗。7仓库现场异常反馈8.1各仓库仓管员上班后第一件事及下班前最后一件事就是坚持巡仓制度，发现有异常情况如产品倾斜、倒塌的要立即整理。8.2发现有屋顶漏水、消防设备损坏、门窗破损或有影响产品质量及维护的异常情况要立即进行力所能及的自行整改，将产品移出漏水区，对超出自身能力不能整改的，要向主管或后勤部门汇报，请其配合限期整改。8.3在日常仓储管理中，如发现有物品损坏、变质、包装破损等异常情况时，应及时采取应急措施并上报处理。如发现帐、物不一致时，应及时盘查纠正，无法纠正时上报处理。8.4规划的物料区域及标识如有损破应及时更换。8.5严格依照规定使用仓库器械及仪器，严禁在数据专用电脑上从事其它业务。如有不符合规定的现象时仓管员应及时制止。表单呆滞品评审处理记录单物料报废申请单仓库环境监测记录表物料标示卡仓库定期检查记录表仓库巡查记录表

呆滞品评审处理记录单NO:呆滞品描述物料编码物料名称型号/规格数量供应商入库时间存放地点备注呆滞历史状况及呆滞原因：仓务主管签名/日期：品质状况检验结果描述：（无验收规格时描述样品状况转技术中心处理）检验员：组长：主管审核：评审记录物控中心评审意见（可复选）：□退供应商□损失扣供应商费用□转卖处理□转技术中心评审处理□其它_____________________________备注：签名/日期：技术中心评审意见：□建议报废□回用于________□其它__________□拣用/加工指示：_____________________________________________备注：签名/日期：总经理核准意见：□同意以上处理意见□其它___________备注：签名/日期：财务中心备案：□成本会计核销帐务□损失列入___________项目费用签名/日期：

废品出售记录单 NO：出售申请废品(料)报价序号废品(料)名称规格单位备注收购商1：收购商2：收购商3：收购商4：12345678申请人： 审核：根据以上报价，此批废品(料)出售给：________________采购报价： 总经理批准：

物料报废申请单申请部门:日期:序号物料代码物料名称数量单位报废原因责任部门处理方式备注1234567申请人/日期:部门审核:研发部/意见：生产部/意见:品质部/意见:采购部/意见:批准/日期:

仓库环境监测记录表仓库:月份:第1次第2次备注日期温度℃湿度％记录时间温度℃湿度％记录时间记录人异常

仓库定期检查记录表仓库名称负责人检查日期仓库帐卡物是否一致？是否物流有序、先进先出？仓库物品摆放是否规范整齐？仓库贮存物品质量抽查情况：出入库手续是否规范、完整？仓库贮存环境：防潮防盗防火等条件：检查结果和整改要求：检查人：仓库检查记录序号检查内容责任人考核1帐、物、卡一致。2采购品、半成品、成品标识齐全、清晰。3不合格品标识后，隔离存放4物资存放井然有序，安全可靠，文明整洁。5物资保管措施：垫、垛、盖、通风、防潮、防雨、防火、隔离、防盗、保养实行现状。6物资发放手续齐全，是否按“推陈储新、先进先出、节约用料”原则实行。7统计核算帐目符合物资分类及统计要求。字迹清楚，日清月结不积压。8库容整洁。检查人：检查日期：仓库定期检查记录表______月份仓库位置:____________序号检查内容有无异常问题描述处理对策对应责任人备注1仓库门窗有无异常2水管电路有无异常3消防器材的保养4消防通道是否通畅5物料摆放是否合理6贵重物料的保管7仓库温湿度控制8仓库的现场管理9来料及时点收10合格物料及时入库11备料准确性及时性12其他内容

仓库巡查记录表巡查内容周一周二周三周四周五周六1库区和库内地面是否无杂物等？2作业工具在不用时，停放在指定区域。3门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。4仓库照明设备是否完好、安全。5仓库办单处是否整洁。6仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。7空托盘在指定区域堆放整齐。8货物堆码无倒置和无超高现象。9货物堆放整齐、无破损、或变形货物。10各类警示标识是否有效、整洁、张贴规范？11每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”？12破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？13破损、搁置货物是否在按月上报？14可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？15仓库无“四害”侵袭痕迹。16同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域。检查人时间改进措施

盘点统计表序号物料编码品名规格单位结存数初盘数复盘数抽盘数仓位备注财务：抽盘人：复盘人：初盘人：盘点票品名规格物料编码区域方式卡面数初盘数复盘数抽盘数备注数量时间签名盘点票品名规格物料编码区域方式卡面数初盘数复盘数抽盘数备注数量时间签名盘点票品名规格物料编码区域方式卡面数初盘数复盘数抽盘数备注数量时间签名现金盘点表盘点时间盘点地点帐面金额实盘金额大写：大写：小写：小写：差异：(小写)大写：其中借条借款金额备注监盘人：会计：出纳：固定资产盘点盈亏报告表年月部门资产名称初盘数复盘数误差责任部门分析