质量手册程序文件模板

文件控制程序WD／CX1——04A1、目标对质量、环境、职业健康安全管理体系运行相关文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起关键作用各个场所使用文件有效版本。2、适用范围企业、项目部及和质量、环境、职业健康安全管理体系相关场所。3、术语和定义引用GB／T19001—idtIS09001：《质量管理体系基础和术语》、GB／T24001—1996idtIS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001—《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.1办公室主控本程序，并负责制订和组织实施，管理企业颁发管理类文件，组织、编制受控文件总清单。4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册同意和公布。4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案制订，负责组织管理手册、程序文件编写，负责管理手册审核、程序文件同意公布。4.4企业质量技术处负责质量技术文件控制和管理，编制技术文件清单。4.5企业其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件控制和管理。5、工作程序5.1文件分类①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标；②整合型管理体系管理手册；③管理体系程序文件；、④企业管理标准、企业技术标准；⑤其它文件，包含管理性作业文件、技术性作业文件、统计样表等；⑥外来文件。5.1.1技术性作业文件包含：图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工方法、方案及用户提供图样资料等。5.1.2管理性作业文件包含：和质量、环境和职业健康安全管理体系相关行政文件、质量计划、环境和职业健康安全管理方案、工程协议、设备管理资料、质量统计等。5.1.3外来文件包含：法律法规、国家、行业管理和技术标准，上级下发和管理体系相关文件、用户提供文件等。5.2文件状态文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件”印章，并注明分发号。过期和失效文件加盖“作废”印章。5.3文件编号①企业管理体系方针目标编号按公文编号形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号；②管理手册：质量手册编号为：WD／SC一**如：WD／SC一04AWD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任企业SC一代表手册04一公布年份A一手册版本⑧程序文件：程序文件编号为：WD／CX*一**如：WD／CXl一04AWD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任企业“一代表程序文件l一程序文件序号04一公布年份A一程序文件版本④支持性文件：支持性文件编号为：WD／ZHCH-XX-,-**WD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任企业ZHCH一代表支持性文件XX代表编制部门名称拼音字母缩写如ZHJ代表质量技术处*一文件序号¨———代表公布年份如WD／ZHCH—ZHJ—01—04代表质量技术处编制0l号支持性文件。5.4文件编写、审核和同意5.4.1体系文件编写和审批质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针和目标，由管理者代表组织编制，各部门提出方针和目标草案，由办公室负责搜集、整理草案编制，报管理者代表审核、总经理同意公布。a)整合型管理体系管理手册，在管理者代表领导下由办公室组织相关部门编写，管理者代表对手册进行审核，总经理确定后同意公布。b)程序文件由办公室组织相关人员组成编写小组进行编写，由管理者代表同意。5.4.2技术性文件编制和审批a)企业内部文件由主管职能部门起草行文，总工程师审批；b)上级下达技术要求、文件需要转发由主管部门起草行文，总工程师签发；c)二类工程施工组织设计(或施工方案)由质量技术处同意，一类工程由总工程师同意。5.4.3管理性文件编制和审批管理性文件由职能部门负责编制，报主管领导审批。5.6.4各部门每六个月编制一次部门管理性、技术性有效文件清单，分别报办公室和质量技术处。质量技术处汇总后，每十二个月编制一次企业技术性有效文件清单，报办公室。办公室汇总全部管理性和技术性有效文件后，编制企业有效文件总清单，通常每十二个月公布一次。5.5文件发放5.5.1经同意文件，由文件归口管理部门按发放范围和分发号发放，文件领取人在“文件发放及领用统计表”上签字。受控文件填分发号：非受控文件发放，不作标识。5.5.2文件破损需要更换时，更换部门或人员应将原破损文件交回原发放单位，发放单位根据文件发放手续补发新文件。新文件分发号仍沿用原件分发号。5.5.3文件丢失需补发时，丢失单位或人员应向原发放单位说明原因，发放单位按文件发放手续重新办剪发放手续补发新文件。补发新文件编制新分发号。在原文件发放统计中注明原文件丢失作废。必需时将作废文件分发号通知各部门，预防误用。5.6文件更改和更新5.6.1质量、环境、职业健康安全管理方针和目标需要更改时，由总经理组织召开管理评审会议讨论决定更新内容。并重新同意和公布，办公室对其进行换版更新。5.6.2质量、环境、职业健康安全管理手册更改。由单位或人员填写“文件修改申请表”，注明更改内容、更改原因。由办公室搜集整理，组织相关人员评审后。经管理者代表审核，总经理同意后发放到原文件持有单位或人员。各文件管理人员在原件上进行更改。5.6.3其它文件更改，任何单位或人员可对现行体系文件提出更改意见，由文件归口管理部门调查、评审后，有必需更改时，由文件归口管理部门填写“文件修改申请表”，经主管领导同意后发放到原文件持有单位，更改内容在原件更改。5.7文件换版和作废5.7.l质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标、手册和程序碰到下列情况由总经理决定换版。a)国家及上级政策、标准、法规发生重大改变时，方针和目标、手册和程序文件要求已不适应；b)体系运行中发生较大问题；c)企业组织机构、各部门职责发生重大改变。5.7.2其它管理文件、技术文件经数次更改后，由各归口管理部门决定是否换版。5.8文件作废作废文件由发放部门收回并销毁，需保留资料加盖“作废”印章，和有效文件分别存放。5.9文件管理5.9.1对质量体系有效运行起关键作用各个场所，必需使用对应文件有效版本。5.9.2企业各部门和项目部要建立“受控文件清单”。5.9.3受控文件未经许可，不得提供给企业以外人使用。如必需时，可经管理者代表同意后，方可提供给企业以外人员使用。5.9.4手册和程序文件不得随意复制和随意涂改。需要使用文件人员应到文件发放部门办理领用手续，企业内不得使用复制文件，一经发觉立即由文件管理人员收回销毁。5.9.5需临时借阅文件人员，经管理者代表同意后，方可借阅。5.10外来文件控制办公室负责外来文件接收登记。在收到外来文件后，填写“收文处理专用纸”，并按文件起源渠道进行编号，并报请主管领导批阅，按指示办理。6、相关文件《统计控制程序》7、质量、环境和职业健康安全统计7.1文件发放及领用记录表7.2文件修改申请表7.3收文处理专用纸7.4受控文件清单统计控制程序WD／CX2——04A1、目标对质量、环境、职业健康安全统计进行控制和管理，提供符合要求和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行证据。2、适用范围适适用于企业及项目部和质量、环境、职业健康安全管理体系运行相关统计。3、术语和定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》、《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语和定义。4、职责4.1办公室主控本程序，并负责编制本程序，负责企业多种统计编号、管理并对各部门统计管理情况进行监督检验。4.2生产安全处负责施工过程中环境和职业健康安全事故、事件和不符合运行控制统计并监督检验。4.3经营预算处负责协议评审、招标文件评审和协议履约和开工前办理相关手续统计整理、保管和监督检验。4.4物资设备处负责对物资管理、设备使用和管理及产品标识和可追溯性工作统计监督检验。4.5劳感人事处负责对人力资源能力、意识和培训及上岗、转岗、待岗统计并搜集、整理、保管和监督检验。4.6质量技术处负责产品实现过程中技术管理工作和纠正、预防方法、统计技术应用等工作统计监督检验。4.7企业下属各项目部负责本部门范围内质量、环境和职业健康安全统计填写、搜集、整理和保管。5、工作内容5.1统计内容应包含对产品检验和试验结果统计、质量管理体系、环境和职业健康安全管理填写和来自供方统计。5.2统计编号5.2.l管理体系文件包含统计，代码为：JL*／*一*如：JLXX/XXX--01 章节内统计表次序号 环境、安全管理标准条款号 质量管理标准条款号代表统计5.2.2其它统计按企业主管部门要求表格使用。5.3统计表格设计、审批和更改5.3.l统计表格设计要符合实际需要和用户及相关方要求，含有可操作性。5.3.2统计格式由各要素主控部门制订，由各部门领导审核，报管理者代表。5.3.3统计表格标题应直接表现统计内容，方便于正确填写、识别和查阅。5.3.4管理体系文件包含统计表格需更改时，经本单位领导审核后报管理者代表同意。5.4统计管理5.4.1统计填写a)填写统计要立即，做到项目齐全、内容真实可靠、数据正确、语言简练、字迹清楚、签字完整；b)填写时用蓝色或黑色钢笔填写。5.4.2施工统计由项目部资料员依据《河北省建筑工程技术资料管理规程》填写。5.4.3统计方法以文字图表为主，必需时可采取磁带、磁盘、照片、胶片、录像带等媒体方法。5.5统计保管5.5.1各部门及项目部应设专职或兼职人员负责统计搜集、整理、编目、移交。5.5.2统计应在适宜环境中保留，要做到防火、防潮、防虫蛀、防盗、防损坏、变质和丢失。特殊媒体方法统计也应有适宜保留条件，必需时保留备份，统计保留方法要便于检索。5.5.3需移交统计在整理完成后归口管理部门。5.6统计保留期：详见“统计清单”5.7统计借阅5.7.1查阅各部门统计需该部门责任人同意，方可查阅。5.7.2借阅归档统计应实施档案管理制度。5.8统计销毁统计保留期满销毁时，经原存档单位或部门领导同意后销毁。6、相关文件《整合型管理体系管理手册》《文件控制程序》《河北省建筑工程技术资料管理规程》7、质量、环境和职业健康安全统计7.1目录7.2统计清单环境原因识别、评价控制程序WD／CX3——04A1、目标对企业在建筑施工活动、建筑产品和服务中能够控制或可望施加影响环境原因进行识别、评价，确定关键环境原因，实现对环境污染预防和环境原因有效控制，确保环境管理体系有效运行。2、适用范围本程序适适用于企业在建筑施工活动和服务中能够控制和可望对其施加影响相关方环境原因识别和评价控制。3、术语和定义引用IS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和企业《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.1生产安全处主控本程序，负责汇总各部门环境原因，并组织相关人员进行评价，编制“关键环境原因清单”。4.2各部门负责本部门责任范围内环境原因识别，形成本部门“环境原因清单”，报企业生产安全处汇总。4.3管理者代表负责审批“关键环境原因清单”。5、工作程序5.7环境原因识别5.1.1环境原因识别应覆盖企业场所、活动、产品和服务中及相关方影响。5.1.2识别环境原因时应考虑过去、现在、未来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。5.1.3识别环境原因时还应考虑以下多个方面：向大气排放、向水体排放、土地污染、废物管理、原材料和自然资源使用、其它小区问题和当地环境问题。5.1.4识别环境原因方法：调查法、问卷法、现场观察法、排查法。5.1.5企业各部门负责本部门责任范围内环境原因识别，形成本部门“环境原因清单”，报企业生产安全处。5.1.6生产安全处汇总各部门“部门环境原因清单”，编制“企业环境原因清单”。5.2环境原因评价5.2.1评价方法5.2.1.1是非判定法，已含有下列条件之一均可判定为关键环境原因：(1)不符合相关环境保护法律法规和其它要求；(2)有较大节省潜力能源、资源消耗：(3)当地政府、相关方高度关注并有明确要求。5.2.1.2评分法，本法应考虑一下多个方面：(1)影响范围(2)影响程度分数值影响范围6超出小区4周围小区1场界内分数值影响程度6较严重4通常1轻微(3)发生频率(4)小区关注程度分数值发生频率6连续发生4间歇发生1偶然发生分数值小区关注程度6强4通常1弱(5)可改善程度分数值可改善程度6加强管理可显著见效4改善工艺可显著见效1较难改善上述5项取值之和大于21环境原因确定为关键环境原因.

5.2.2生产安全处组织相关人员利用是非判定法和评分法对识别出全部环境原因进行评价，评价结果填入“环境原因评价表”。5.2.3生产安全处依据评价结果，确定关键环境原因，编制“关键环境原因清单”，经管理者代表同意后，发放到各部门。5.3环境原因更新5.3.l企业每十二个月第四季度组织一次全方面环境原因识别及评价，更新环境原因和关键环境原因。5.3.2当发生以下情况时需重新进行环境原因识别、评价和更新：a当法律法规及其它要求发生较大变更时；b当本组织活动、产品、服务场所发生较大改变时；c当相关方有合理埋怨时；d当企业环境方针有改变时；e新建项目施工或施工项目改变时。6、相关统计6.1环境原因清单6.2环境原因评价表6.3关键环境原因清单危险源辨识、风险评价控制程序WD／CX4——04A1、目标对企业在建筑施工活动、建筑产品和服务中存在危险源进行辩识和风险评价，确定重大危险源，并有效控制，确保职业健康安全管理体系有效运行。2、适用范围适适用于企业在建筑施工活动和服务中危险源辩识和风险评价控制。3、术语和定义引用GB门28001—及企业《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.1生产安全处主控本程序，负责汇总各部门危险源清单，并组织相关人员进行评价，编制“重大危险源清单”。4.2各部门负责本部门责任范围内危险源辩识，形成本部门“危险源清单”。4.3管理者代表负责审批“重大危险源清单”。5、工作程序5.1危险源识别5.1.1危险源分类5.1.1.1按造成事故和职业危害直接原因进行分类：(1)物理性(2)化学性(3)生物性(4)心理性(5)行为性(6)其它原因5.l.l.2参考事故类别和职业病类别分类：(1)物体打击(2)车辆伤害(3)机械伤害(4)触电(5)淹溺(6)灼伤(7)火灾(8)高处坠落(9)坍塌(10)放炮09爆炸(13)中毒、窒息（14）其它伤害5.1.2危险源辩识方法(1)问询和交流：和作业人员交流，获取信息(2)现场观察：经过观察现实状况，进行辩识(3)查阅统计：包含事故、事件、健康安全检验、设备检修统计(4)向外部相关机构、上级主管部门咨询(5)安全检验表法：参考JGJ55—99中内容进行辩识。5.1.3危险源辩识应全方面，关键放在主体危害物质和影响原因上，要考虑以下范围：①常规活动(正常生产活动)和很规活动(如临时抢修等)②全部进入作业场所人员⑧生产作业设施，如建筑物、设备、设施等。5.1.4危险源辩识实施5.1.4.l企业各部门对本部门责任范围内危险源进行辩识，填写“危险源清单”，报生产安全处。5.1.4.2识别危险源时应考虑过去、现在、未来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。5.1.4.3生产安全处汇总各部门“危险源清单”，建立企业“危险源清单”和“重大危险源清单”。5.2风险评价5.2.l对已选择确定危险源，依据本企业特点将危险源分为以下类别：①高处坠落②物体打击③触电④坍塌⑤机械伤害⑥起重伤害⑦中毒和窒息⑧火灾和爆炸⑨车辆伤害⑩烫伤⑩其它5.2.2事故后果及严重后果(1)轻微，如：①表面损伤；轻微割伤和擦伤；粉尘对眼睛刺激。②烦燥和刺激(如头疼)；造成临时性不适疾病。(2)通常，如：①划伤；烧伤；脑震荡；严重扭伤；轻微骨折；②耳聋；皮炎；哮喘：和工作相关上肢损伤；造成永久性轻微功效丧失疾病。(3)严重，如：①截肢；严重骨折；中毒；复合伤害；致命伤害；②职业病、急性不治之症；一人以上(含一人)人员死亡。5.2.3事故可能性应考虑以下问题：a、暴露人数；b、连续暴露时间和频率；c、供给(如电、水)中止；d、设备和机械部位和安全装置失灵或失控；e、暴露于恶劣气候；f、个体防护用具所能提供保护及其使用率；g、人不安全行为(不经意错误或有意违反操作程序)事故可能性分为：(1)可能：相当可能或完全能够预料有可能：可能(但不常常)或可能性小(完全意外)可能：实际不可能或很不可能5.2.4风险评定分级和控制依据风险严重后果和可能性将风险原因分为5级，分级标准见《风险评定分级确定表》《风险评定分级确定表》轻微伤害通常伤害严重伤害不可能5级4级3级有可能4级3级2级可能3级2级1级5.2.5重大危险源确实定a、对违反相关法律、法规和其它要求直接判定确定为重大危险源。b、风险等级为l、2级为企业重大危险源，需要采取对应控制方法进行控制。5.2.6生产安全处依据风险评价结果，确定重大危险源并建立重大危险源清单，报管理者代表同意后发至各部门。5.2.7风险信息更新5.2.7.1企业每十二个月第四季度组织一次全方面危险源辩识和风险评价，更新危险源清单和“重大危险源清单”。5.2.7.2在下列情况下需进行重新辩识和评价，并更新危险源清单和“重大危险源清单”：(1)相关法规和其它要求更新时；(2)企业采取新工艺、设备、材料时；(3)新建项目施工时；(4)有伤亡事故发生时。5.3风险控制5.3.1风险控制方法包含：目标和管理方案、运行控制、应急计划、培训、监视和测量等。5.3.2对应风险评价结果，策划风险控制方法：(1)5级时：不需采取方法，无须保留统计；(2)4级时：可保持现有控制方法，但应考虑投资效果更佳方案和方法，需要检测来确保控制方法得以维持。(3)3级时：应努力采取方法降低风险。(4)2级时：直到风险降低时才能工作。(5)l级时：只有当风险已降低到目标后才能开始工作。5.3.3生产安全处针对重大危险源采取对应控制方法，并进行监督、检验，确保企业重大危险源得到有效控制。5.3.4各部门针对本部门危险源采取响应控制错方法，确保企业职业健康安全管理体系有效运行，改善管理绩效。5.4生产安全处每六个月对各部门危险源辩识和风险评价控制情况进行一次全方面监督、检验，并保留对应统计。6、职业健康安全统计6.1危险源清单6.2重大危险源清单法律、法规及其它要求管理程序WD／CX5——04A1、目标为了立即识别、取得、更新适适用于本企业职业健康安全和环境法律法规及其它应遵守要求。以确保企业尘产、经营、管理活动符合对应法律法规和其它要求。2、和适用范围本程序适适用于企业各部门对职业健康安全和环境管理体系相关法律、法规及其它要求识别、获取、传达控制。3、术语和定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》及企业《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.1生产安全处为本程序归口管理部门，负责制订和组织实施本程序。负责汇总和企业环境、职业健康安全活动相关法律法规，组织评价其适用性，负责保留相关法律法规和其它要求原件，负责向各职能部门发放“法律法规和其它要求清单”和相关法律法规及其它要求文件，并负责组织企业范围内对职业健康安全和环境法律法规和其它要求实施情况监督和管理。4.2各职能部门负责搜集和企业环境、职业健康安全活动相关法规、规范、标准及其它要求，确定其适用性，传输到生产安全处，纳入总清单。4.3各部门负责保管使用适用法律法规和其它要求，并将相关法律、法规和要求传达给职员并遵照实施。5、工作程序5.1和企业职业健康安全及环境活动相关国家及地方法律、法规和其它要求，包含：a)全国人大、国务院、地方政府或相关部门制订颁布法规、条例、规章、制度、标准等；b)产品规范、官方机构协定；c)非法规性指南(如国家相关部委公布要求通知标准、行业规范)及相关执法部门通知公告等。5.2信息获取5.2.1相关职业健康安全和环境法律、法规和其它要求最新版本信息，由质量技术部建立信息渠道，负责追踪获取。5.2.2相关特种设备方面职业健康安全和环境法律法规和其它要求信息由物资设备处获取，并传输到生产安全处。5.2.3相关有毒有害物品、易燃易爆物品、劳动保护用具及消防职业健康安全和环境法律法规和其它要求信息，由生产安全处负责获取。5.2.4相关劳动保护、职员正当权益等方面法，律法规和其它要求信息，由企业办公室负责获取，并传输到尘产安全处。5.2.5获取信息渠道包含各级政府及相关部门、报纸、标准书店、标准出版；过、网上索取等。获取方法采取走访或电话等形式，随时获取以确保企业能够得到最新：有效版本。5.3识别、评价、更新5.3.1企业各部门对各自获取或更新职业健康安全和环境法规和其它要求，报生产安全处。5.3.2生产安全处组织各部门对法律法规和其它要求适用性进行评价，编制企业《法律、法规和其它要求清单》，报管理者代表审批后，发放给体系所覆盖各部门，由此包含到其它文件修改和调整见《文件控制程序》。5.3.3对过期或作废法律法规、文件要立即标注(或收回)，并换发最新版本。5.4保留、查阅5.4.1生产安全处将最新企业适用健康安全和环境法律法规和其它要求(文本或电子版)立案，需要时各部门可到生产安全处查阅。5.5各部门和项目部建立法律法规清单，常常使用法律法规文本由生产安全处统一购置发放，各部门保留。5.6各部门按适用法律法规和其它要求进行各项环境和职业健康安全管理和检测，由各职能部门负责监督检验。6、环境和职业健康安全统计6.l法律法规和其它要求清单6.2法律法规和其它要求适用性评价统计人力资源控制程序WD／CX6———04A1、目标为提升职员质量、环境及职业健康安全意识和能力，确保企业方针、目标实观及质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。2、适用范围适适用于企业全部和质量、环境和职业健康安全工作：相关人员。3、术语和定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手朋·》中相关术语和定义。4、职责4.1劳感人事处4.1.1负责本程序归口管理，组织编制“企业各岗位任职资格标准”。4.1.2编制职员教育、培训年度计划。4.1.3组织、落实企业职员继续教育培训工作并做好职员教育、培训协调工作。4.1.4指导、帮助企业所属各部门为满足生产、环境保护和职业健康安全需要而组织短期培训。4.2企业其它部门、项目部4.2.1认真落实落实年度培训计划。4.2.2掌握本单位、部门在岗人员情况，制订培训需求。5、工作程序5.7岗位能力需求5.1.1劳感人事处负责组织对从事影响质量、环境和职业健康安全活动各级人员能力从教育、培训、技能、经验等方面做出要求，形成《企业各岗位任职资格标准》报总经理同意。5.2人力资源管理5.2.1对企业岗位缺岗部门，依据企业人力资源情况，能够经过以下多个方法补充：a面向社会招聘人才；b其它岗位人员转岗；c其它。经过对补充人员基础条件、工作经验、操作技能、综合素质等方面考评合格后，经总以理同意后方可上岗。5.2.2项目部特殊岗位为：架子工、焊工、电工、起重工、锅炉工、机械工、场内机动车辆驾驶员等，应建立清单。5.3培训计划5.3.l培训需求领导层依据企业发展方向、战略目标，各部门依据企业各岗位任职资格标准、工作计划、目前任务和各主管领导对人员关注需求，填写“培训需求报表”。5.3.2劳感人事处每十二个月年初依据培训需求结合质量、环境和职业健康安全管理需求，制订“年度培训计划”，报总经理同意。5.3.3各相关单位、部门依据企业“年度培训计划”，组织相关人员参与培训，做好培训统计并给予保留：。5.4培训实施5.4.1培训内容a)企业领导层应了解企业质量、环境和环境健康安全方针及管理手册、相关法律、法规及管理职责：b)企业管理人员应了解企业质量、环境和职业健康安全方针、目标及体系内容。包含质量手册、程序文件、相关法律、法规及管理职责；c)通常职员了解企业质量、环境和职业健康安全、程序文件内容，提升职员质量、环境保护及职业健康安全意识：d)劳感人事处会同相关科室对企业新组员进行岗前培训，关键包含：企业概况、安全教育、质量意识、企业管理要求、职业道德等基础知识；e)专业管理人员和技术人员岗位培训；f)特殊工种培训。架子工、焊工、电工、起重工、锅炉工、场内机动车辆驾驶员等特种作业人员，经过培训考评合格后颁发特殊作业人员操作证书，实施持证上岗：g)现场工作人员质量、环境、职业健康安全意识教育。经过培训等方法，提升职员质量意识和环境意识和自我保护意识，确保职员意识到所从事工作活动中实际或潜在重大环境影响和职业健康安全风险：在应急准备和响应中作用、职责：意识到符合方针、程序和管理体系要求关键性和个人工作改善所带来效益，不按要求程序运行和违章操作潜在后果；为实现岗位质量、环境和职业健康安全目标、指标做贡献。5.4.2培训形式a)内培：为满足生产需要而组织适应性短期培训和为提升管理水平进行内部培训，由各部门自行组织实施，并保留培训统计，培训计划报劳感人事处一份；b)外培：依据工作需要参与本部门外组织培训时，企业各部门、项目部填写“培训需求报表”，经劳感人事处审核，报主管培训领导同意后，组织相关-人员参与。5.4.3劳感人事处依据年度培训计划，组织配合各职能部门实施培训及培训效果有效性评价工作，填写“培训及考评统计”。5.4.4有效评价内容包含试卷、证书、工作表现及领导评价。5.4.5劳感人事处填写企业“现有管理人员基础情况记录表”、“特殊作业人员基础情况记录表”，并保留相关证书或复印件。6、相关文件《整合型管理，体系管理手册》《文件控制程序》《统计控制程序》7.质量、环境和职业健康安全统计7.1企业各岗位任职资格标准7.2企业现有管理人员基础情况记录表7.3企业特殊作业人员基础：情况记录表7.4培训需求报表7.5年度培训计划7.6培训及考评统计信息交流和协商控制程序WD／CX7———04A1、目标为确保企业领导层和职员之间、各部门、职员之间，和企业和用户及相关方之间，在产品质量、环境和职—’、业健康安全方面交流沟通渠道通畅。确保管理体系适宜性、有效性并增加改善机会。2、适用范围适适用于企业管理体系运行内部之间，企业和用户及相关方之间信息交流、沟通，和数据、信息搜集和分析。3、术语和定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系：砚范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语和定义。4、职责4.1办公室是信息交流和协商主控部门，负责相关信息接收、统计和传输。4.2质量技术处负责制订年度回访计划，组织并主持工程回访和用户沟通。4.3经营预算处负责和用户信息交流和沟通配合工作。4.4办公室负责职业健康安全信息协商管理工作。4.5各职能部门、项目经理部负责上级主管部门和行业主管部门和用户及相关方信息接收、传输及处理结果反馈。5、工作程序5.1总则5.1.1信息交流、沟通和协商路径以书面文件为主，和其它能够利用通讯和宣传工具。5.l.2质量、环境和职业健康安全信息包含内部信息和外部信息。5.1.3信息交流应立即，内容要正确、可靠。5.1.4信息交流、沟通和协商做好交流统计。5.2内部信息内容a方针、目标、指标、管理方案；b重大质量、环境、职业健康安全事故、事件；c重大环境原因及重大危险源信息；d职责和权限信息；e培训信息；f监视和测量信息；g不符合、纠正和预防方法信息；h内部审核、外部审核、管理评审信息、：i相关法律、法规、标准及其它要求、协议传达：：j紧急状态及应急响应信息；k职员埋怨信息等。5.3外部信息内容a质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标通告相关方；b法律、法规和其它要求获取、执法部门联络：c监测和测量结果信息；d认证和监督检验信息：c建设单立、相关方投诉信息；f相关法律、法规变更信息等。5.4内部信息交流及协商5.4.1以文件形式任命企业管理者代表和职员代表，并传达至职员。5.4.2企业质量、环境、职业健康安全管理体系方针、目标、指标、管理体系相关要求制订要有职员代表参与，方针、目标、内容由办公室和劳感人事处以文件、会议、培训、简报等形式向相关单位、部门、人员进行宣传。54.3质量、环境和职业健康安全管理体系运行中产生信息由其产生部门立即传输到相关部门，各部门应做好统计。5.4.4紧急状态下信息实施《应急准备和响应管理程序》5.4..5实施不合格、不符合纠正和预防方法单位必需在整改过程中将信息传输到相关部门。5.4.6职员有权参与事故、事件调查和职业健康安全调查，有权参与对影响工作场所职业健康安全问题商讨。5.4.7职员代表征求职员对体系运行及管理意见和提议，报管理者代表。5.5外部信息交流5.5.1企业质量技术处每十二个月初制订企业范围内工程回访计划，并依据工程回访计划内容立即进行工程回访，经营预算处、项目部要主动配合。每十二个月由经营预算处组织对用户满意度调查，填写“用户满意度调查表”5.5.2企业接到相关方要求提供信息时，各相关部门将企业质量、环境、职业健康安全管理方针及相关信息传输给相关方。5.5.3企业各部门在收到相关质量、环境和职业健康安全法律、法规和其它要求时，实施《法律、法规给其它要求管理程序》。5.5.4企业各部门接收到用户和相关方埋怨、提议等信息后，立即向办公室传输，并搜集处理意见后，向用户和相关方反馈信息。5.6对内部外部信息结果要填写“环境、职业健康安全信息交流统计”。6、相关文件《文件控制程序》《统计控制程序》《法律、法规及其它要求管理程序》7、质量、环境和职业健康安全统计7.1环境、职业健康安全信息交流统计物资采购控制程序WD／CX8——04A1、目标经过对采购过程进行控制，以确保所采购物资包含材料、半成品、设备及劳动防护用具、安全防护用具更等符合要求要求。2、适用范围适用企业全范围施工生产中所需物资包含材料、半成品、设备及劳动防护用具、安全防护用具采购控制。3、术语和定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义：3.1依据使用物资对工程质量影响程度，将物资分为三类：A类物资：包含钢材、水泥、商品砼及外加剂、防水材半：l、焊接材料及其它对工程质量影响较大材料，劳动安全防护用具。B类物资：包含砖、砌块、瓦、砂、石、门窗、电缆、电线、多种构件、涂料、散热器、水暖电管材／管件、装饰材料、工程设备等。C类物资：除A类、B类以外全部物资。3.2物资供方：以协议或协议形式向建筑企业提供材料、半成品或I程设备及劳动安全防护用具企业或单位，是标准中供方一个，它包含物资生产厂家和中间商。4、职责4.1物资设备处负责本程序归口管理，负责组织对物资供方评选工作和对本程序运行监督、检验和负责对项目部上报A类(劳保用具除外)和B类物资供方进行审查，同意合格物资供方名目。4.2生产安全处负责对劳动防护用具、安全防护用具采购控制实施情况进行监督检验。4.3项目部负责c类物资及劳保用具采夕沟及全部进场物资(包含用户财产)验收、送检、标识和保管、防护工作具体实施‘5、工作程序5.1物资供方选择和评价5.1.l选择和评定物资供方5.1.1.l进行评价前采取现场调查、搜集同行信息或提供证实材料形式，调查物资供方生产或供给能力、供货质量情况、供给历史业绩信誉、环境保护、安全生产、资金情况等，按企业所需物资具体要求，评价物资供方提供产品能力。5.1.1.2评价物资供方标准依据采购协议或其它采购文件要求，评价供方提供产品能力，评价合格标准关键包含以下多个方面：a)物资供方生产能力或供给能力能够满足使用要求：b)必需时提供IS09001：或IS014001：1996或GB／1'28001—管理体系认证；c)供方所供物资需要经过第三方检验，要进行抽样复验，并提供检测汇报、证实书、准用证、合格证及相关质量、环境保护、健康安全证实文件：d)供方应信誉良好，有正当营业执照或所售产品在其经营范围之内；e)若是经销商，其贮存、运输能力应满足工程需要；对于C类物资可不进行评价，以进货验证合格就可直接采购；5.1.l.3对物资供方选择和评价项目部依据以上多个方面对物资供方进行评价，填写“物资供方评价表”，将评价合格供方报物资设备处同意后，列入“合格物资供方名册”。A类和B类物资采购时，应选择“合格物资供方名册”范围内物资供方。当供方超出“名册”范围时，需按上述方法进行评价和审批，合格后方可采购。5.1.1.4对合格物资供方每十二个月重新评价一次，重新评价标准为：a在年度供货中，其物资质量、环境保护、健康安全要求经企业验证合格，在使用过程中情况稳定；b在年度供货中，供方履约情况能够满足采购要求。c若同一供方物资在施工过程中发觉不合格品，则由企业物资设备处从“合格物资供方名册”上删除且十二个月内不得选择。d重新评价’合格，继续列入“合格物资供方名册”，不然给予注销：5.2采购信息5.2.1项目部施工员依据施工图纸、施工图预算和工程进度结合项目部材料员编制“物资采购计划”，报项目经理同意后方可采购。5.2.2采购协议要正当有效、条款齐全，其内容包含：物资名称、规格、数量、价格、质量标准、交货方法、交货时间、运输方法和责任、包装、付款方法、违约责任等。5.3采购计划实施5.3.1物资采购，由各项目部负责：劳保用具由物资设备处采购。物资采购要在“合格物资供方名册”中选择供方。5.3.2所采购钢材水泥、防水材料、砼外加剂、焊接材料等要向物资供给商索要相关质量证实文件。5.3.3所采购劳动防护用具、安全防护用具要向供给商索要相关安全证实文件。5.4采购物资验证5.4.1采购物资(包含用户购·产)检验和试验实施〈产品监视和测量控制程序〉：5.4.2假如企业或用户需要在供方现场对物资进行验证时，应在采购协议中刘‘验证安排及物资交付方法做出要求，项目部材料员和安全员应协同用户依据相关质量标准及安全、规范或协议要求对物资进行严格验证，并填写验证统计。5.4.3全部进入施工现场物资(包含用户财产)经验收后，填写《物资进场验收统计表》(用户财产单独统计)。5.4.4企业在工程施工期间采取合适方法对物资进行防护：a)标识：注意保护物资本身标识和相关检验：状态统计(用户财产要单独标识)；b)搬运：物资搬运应依据物资性能特点及要求，配置必需设施。采取适宜方法，必需时要求操作方法，预防物资损坏、变质；c)包装：所购物资需要时应进行合适包装，设备类物资在安装使用前要保护好原有包装；d)贮存：选择适宜贮存场所，贮存条件应符合物资要求，做到防火、防潮、防盗等要求，预防损坏变质(用户财产要单独存放)。贮存物资在管理中做到数量、规格清楚正确，帐、卡、物相符，定时检验库存物资质量情况，发觉变质、损坏要立即标识并进行处理，同时实施优异先出标准；e)保护：在产品整个形成和最终完交付过程中，全部物资、半成品全部应采取妥善、有效防护方法，并连续到产交付日期；对发放劳动防护用具和施工观场安全防护用具、设备要注意保管、保养和维护。5.5不合格控制发觉采购材料不合格时，通知相关人员和物资设备处，实施《不合格品控制程序》。6、相关文件《产品监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》《劳动防护用具管理程序》7、质量、环境和职业健康安全统计7.1物资供方评价表7.2合格物资供方名册7.3物资供方重新评价表7.4物资采购计划7.5物资进货验证统计劳务／工程分包供方控制程序WD／CX9--04A1、目标选择含有质量、环境和职业健康安全确保能力劳务／工程分包供方，确保工程质量满足要求要求。2、适用范围适适用于企业总包建设工程后，分包给企业以外施工单位负担工程。3、定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.l劳感人事处主控本程序，负责组织相关处室对劳务、工程分包队伍进行评审和选择，建立企业范围内劳务、工程供方名单及档案，向项目部推荐合格分包队伍，并负责全企业范围内劳务、工程分包供方管理工作。4.2主管经理同意“劳务／工程分，包供方名单”，同意工程或劳务分包队伍。4.3项目部依据施工需要，提前向企业劳感人事处提出用工申请。劳感人事处依据申请向项目部委派合格劳务／工程供方队伍。5、工作程序5.7管理标准通常我企业承包用户建设工程，其主体工程一律不准分包。其它分部、分项工程或技术性较强部分辅助工程在企业内部无力负担情况下，由项目部提出书面申请，经企业生产副总经理同意后，方可分包给符合要求分包方。5.2评价方法5.2.1资质核查5.2.1.1凡欲在我企业范围内进行施工劳务／，工程供方(包含用户和设计单位指定劳务／工程供方)，必需先到劳感人事处交验相关资质证实文件。a)营业执照；b)资质等级证书或安全证书；c)必需时提供IS09001：或IS014001：1996或GB／T2800l一200l标准管理体系认证证书：d)供方近几年来未发生任何重大环境污染、安全伤亡事故；e)按施工所在地要求应出具其它证件。5.2.2对劳务／工程供方评价5.2.2.1对劳务／工程供方评价、选择工作，由劳感人事处组织相关人员进行。填写“劳务／工程供方评价表”5.2.2.2评价准则包含以下多个方面：a正当经营，有正当营业执照、资质证书、安全许可证、进省(市)许可证：b质量确保组织健全；c专业技术人员、特殊工种充足：d有过从事类似工程经验和业绩；e未出过质量、安全事故和环境污染事件。5.3评价资料5.3.1劳动人事处对经评价合格劳务／工程供方，经主管经理同意后列入企业“合格劳务／工程供方名册”，相关评价资料由劳感人事处保留。5.4队伍选择项目部选择队伍必需是企业“合格劳务／工程供方名册’’中列出队伍，选定前要经劳感人事处同意。5.5施工协议签署5.5.1纯劳务分包协议签定：项目部选定劳务供方后，由项目经理和劳务供方约定协议条款，双方同意后签定，报劳感人事处审核、主管经理同意后实施。5.5.2包工包料工程分包协议签署：项目部选定工程供方后，项目经理结合本项目部相关人员(必需时有企业生产、技术、质量生产安全处门参与)和工程供方约定协议条款后初签，报劳感人事处审核、主管经理同意后实施。5.5.3在外地施工工程，特殊情况下，项目部可依据企业委托自行选择合格劳务／工程供方队伍，签署分包协议，但必需推行对供方评价、选择程序。5.5.4不管何种承包方法，协议中必需明确质量标准、工期、材料使用、安全、文明施工、环境保护及管理职责、违约责任等基础内容。5.6施工过程中对分包方管理5.6.1凡和我方签署分承包协议队伍，均应纳入我方管理体系，其质量活动、安全生产、文明施工、环境保护一样实施企业相关程序文件及第三层次文件。5.6.2对劳务／工程供方控制a)由项目经理将企业质量、环境和职业健康安全管理体系相关要求向分承包方介绍，必需时，对其进行培训，实施《人力资源控制程序》：b)质检员按质量检验标准和施工验收规范对施工全过程质量进行监控、检验；c)统计员按施工作业计划对工期进度进行监控并立即统计实物量：d)材料员根据材料标准和设计要求对进场材料规格、质量进行监督、检验，并对设备：情况进行监控检验：要求其尽可能采购绿色环境保护、无污染建筑材料，尤其是装饰、装修阶段油漆、涂料、面砖、地板砖、卫生洁具、电气器具等：e)安全员根据操作规程及相关要求对其施行监控。f)不管是工程供方还是纯劳务供方，在其施工生产过程中产生相关资料和统计在完工时要由项目部统一整理、装订后进行移交。不包含和建设单位直接签署协议工程供方或纯劳务供方资料和统计。5.6.3进场施工分包供方如不停出现质量、进度、安全和环境保护等问题，应采取有效方法进行整改，对难以满足质量、进度、安全和环境保护等要求分包供方应解除协议。5.7用户对工程分承包方验证项目部技术员帮助用户对分承包方承建工程进行观场验证，但这种验证不能作为企业对分承包方进行效控制依据，也不能减轻企业交付合格工程责任。6、相关文件《人力资源控制程序》7、质量、环境和职业健康安全统计7.l劳务／工程分包供方评价表7.2劳务／工程分包供方定时评价表7.2合格劳务／工程分包供方名册环境管理程序WD／CX10——04A1、目标为了有效控制和关键环境原因相关活动，确保环境保护目标实现，特制订本程序。2、和适用范围适适用于企业建筑工程施工和日常工作活动中产生环境原因、关键环境原因运行控制。3、术语和定义引用《环境管理体系规范及使用指南》和《整合型管理体系管理手册》中相关术语定义。4、职责4.1生产安全处是本程序主管部门，负责制订、修订和落实实施本程序，监督、指导各项目部在施工生产过程中施工现场噪声、废水、固体废弃物、现场扬尘等污染物排放控制并进行检验，以实现节能降耗和保护环境。4.2办公室负责办公区产生废水、固体废弃物等污染物排放、水电消耗等控制并进行检验，以实现节能降耗和厂保护环境。4.3物资设备处负责指导项目部施工现场材料堆放和使用过程中对环境污染监督、指导、检验，以实现节能降耗和保护环境。4.4项目部负责施工过程中产生环境污染，能源消耗情况控制、治理、处理和实施。4.5企业各级职能部门在各自职责范围内负责对施工安全和环境控制监督、指导检验工作。5、工作程序5.1环境保护51.1废水管理为了有效预防和治理对水体污染，各职能部门和项目部全部必需对施工现场水体污染进行有效预防和实施治理工作，满足相关法律、法规及其它要求。5.1.l.l雨水管网管理a)雨水管和其它污水管分开使用，雨水能够直接向外排放；b)雨水管网口周围严禁放置化学品、油品、固体废弃物等污染源：c)严禁倾倒多种污染物及污水于管网中，各职能部门和项目部严禁私自将生产废水、生活废水管接到雨水管网中。5.1.1.2污水管理a)新开项目：项目部应到所在地环境保护管理部门办理排污手续：b)有条件施工项目建立污水管网，并入所在地市政管网；c)含泥沙污水，应在污水出口处设置沉淀池，经沉淀后污水可排入污水管网，沉淀池内泥沙应定时清理；d)施工现场经沉淀处理污水尽可能循环·使用。5.1.1.3生活废水管理a)提倡节省用水，尽可能降低生活废水产生：b)食堂污水排放应设隔油池或其它隔油设施，方便搜集残油，污水应先排入污水井，严禁将残油、剩饭、剩菜直按倒入下水道，应搜集在容器中。5.2废弃物管理为了确保施工现场和办公过程中产生建筑垃圾和办公废弃物得到有效控制和处理，各职能部门和项目部必需加强对废弃物管理，预防或降低废弃物对环境造成污染和危害。5.2.1各职能部门和项目部负责管理和处理本部门产生废弃物，其中包含对无毒无害废弃物保管和处理，对危险废弃物贮存和委托处理事项。5.2.3废弃物分类1)按形状分为：a固体废弃物；b液体废弃物；c气体废弃物。2)按性质分为：a危险废弃物(按国家《危险废弃物名目》确定)；b可回收废弃物(旧纸、旧书刊、旧报纸等)；c通常性废弃物(包含可回收和生活垃圾)。5.2.4废弃物标识根据废弃物分类，对各类废弃物要进行标识。标明各类废弃物名称和必需警示标志，尤其是危险废弃物标识一定要醒目。5.2.5废弃物存放地管理产生废弃物区域均应设置废弃物临时置放点，并在临时存放场地配置有标识废弃物容器。5.2.6对可回收和不可回收废弃物均应设置废弃物临时存放场地。5.2.7危险废弃物要和其它废弃物区分开，单独封闭存放，预防再次污染，另外对于废弃电池还要和其它危险废弃物分开存放。5.2.8对固体废弃物贮存设施、设备、容器和场所、场地要加强管理和维护，确保其正常使用性能。5.2.9废弃物必需按特征分类进行搜集、对不相融而未经处理危险废弃物严禁混入到非危险废弃物中。5.2.10废弃物在运输过程中，必需覆盖严密，不得出观飘洒，对已产生废弃物应尽可能采取无害化处理。5.2.11对废弃物委托管理a)各职能部门和项目部产生废弃物，在分清通常或危险废弃物以后再由本单位负责铲理和委托处理；b)对危险废弃物委托处理，被委托单位必需是当地政府部门同意废弃物处理单位，并要求处理单位出示资质证实或经营许可证等相关文件-。办理委托时，应和废弃物处理单位签署协议或协议，确保废弃物得到有效处理。5.3噪声管理5.3.1新开工项目在施工前，项目部应到工程项目所在辖区建设行政主管部门或环境保护部门进行噪声排放申请，经同意+后方可进行施工。5.3.2施工生产过程中实施河北省人民政府要求，尽可能在每门22时至次日6时不进行施工，若因工程要求(包含技术、工艺、进度及用户要求等)需于每日22时至次日6时进行施工时，施工单位必需在施工前得到工程项目所在辖区建设行政主管部门或环境保护部门同意后方可进行施工。5.3.3施工生产中噪声源；a)施工机械关键有：推土机、挖掘机、装载机、打桩机、混凝土搅拌机、混凝土输送泵、空气压缩机等：b)电动工具关键有：木工电锯、电刨、切割机、混凝土振捣棒／器等；c)模板支拆、修复和清理及非标准设备制作。5.3.4噪声控制方法a)施工生产前，施工场界围挡或围墙建造完成：b)项目部合理进行施工观场平面部署以降低场界噪声值：c)施工机械、电动工具噪声控制，尽可能采购噪声小机械、工具，在使用中注意维护、保养，严格安操作规程操作：d)模板支拆、钢筋、脚手架装卸、搬运、堆放等全部要轻拿轻放，严禁抛掷、捧打，降低噪声产生和传输。模板在修复或清理时严禁用大锤敲打；e)非标准设备制作或修复或清理时，各零部件应轻轻拿轻放，避免重物撞击产生噪声；f)加强施工管理，规范施工人员作业行为，降低和杜绝人为噪声产生；g)若是在周围有生活区区域进行施工时，有可能或有必需时，可张帖安民通告，取得居民支持和谅解，做好抚慰工作；h)配合相关社会活动或主管部门要求，做好在高考、中考和其它需要平静环境和敏感区域所包含施工现场噪声控制工作。5.4扬尘管理5.4.1各项目部负责对施工现场扬尘控制具体实施、管理工作，企业生产安全处负责对项目部施工现场扬尘控制情况进监督、指导和检验工作：5.4.2通常扬尘源施工现场土方作业、土方、砂堆放、石灰堆放、现场路面、散装水泥搬运、易扬材料运输、进出现场车辆携带物、特殊工艺作业、混凝土搅拌、木工作业区锯末、粉尘等。5.4.3扬尘控制方法a)施工现场土方作业控制方法：土方平整、挖、铲、装、运、卸等步骤，应设专员淋水防尘，要求运输车辆加盖蓬布；b)施工现场路面扬尘控制方法；在主干道两侧建筑面积8000米以上或工期十二个月以上工程，施工现场关键道路、作业场地(混凝土搅拌工作棚、钢筋加工工作棚、木制作工作棚、砂、石料堆放场地及大门外5米内)要用混凝土临时硬化，其它施工场地能够采取其它方法硬化；c)施工现场土方、砂堆放、石灰堆放地扬尘控制方法：采取覆盖、立即淋水等降尘方法；d)运输道路遗洒控制方法：运输车辆不得超载，装载土方最高点不得超出槽帮上缘50cm，两侧边缘不得超出槽帮上缘，并采取覆盖方法：e)水泥搬运产生扬尘控制方法：施工现场采取水泥，进场时要一次到位，卸入专用水泥仓库，水泥仓库要临近于混凝土搅拌工作棚，以避免二次搬运造成扬尘。使用水泥时要轻拿轻放，废弃水泥袋统一存放，每次作业完成对作业场地要立即进行清理。f)混凝土搅拌工作棚、钢筋加工工作棚、木制作工作棚、砂、石料堆放场地及大门内外5米废弃物要立即清理。6、相关文件《危险废弃物名目》7、环境和职业健康安全统计7.1通常废弃物分类及处理表7.2危险废弃物分类及处理表消防管理程序WD／CX11——04A1、目标为了预防火灾立即消除火险隐患，确保环境保护和职员生命安全，特制订本程序。2、适用范围本程序适适用于企业各项目部及办公区消防管理工作。3、术语和定义引用《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.1生产安全处主控本程序，负责定时对各项目部施工现场消防管理工作进行监督指导、检验，发觉问题责成项目部立即整改，消除火灾隐患，降低火灾损失，并对整改结果进行验证，确保环境、职业健康安全方针和目标实现。4.2企业办公区子肖防安全日常管理工作由生产安全处负责。组建义务消防队，组织防火检验，消除火灾隐患，降低火灾损失，查处违规行为，确保环境、职业健康安全方针和目标实现。4.3项目经理是施工现场消防管理第一责任人，对施工现场消防管理负全方面责任，项目部建立消防管理体系并由项目经理指定消防责任人，配置必需消防器材和设备，组建义务消防队，组织防火检验，消除火灾隐患，降低火灾损失，查处违规行为，对发觉和企业生产安全处及上级主管部门提出问题进行立即整改，确保环境、职业健康安全方针和目标实现。5、工作程序5.1企业各部门、各项目部在多种活动中落实实施国家及地方消防法律、法规和技术规范，服从上级消防部门管理。5.2企业生产安全处组织做好企业办公区和项目部消防安全监督检验，最少每三个月进行一次，发觉火灾隐患立即通知相关人员，立即消除火灾隐患。5.3项目部施工现场建立、健全防火档案，明确消防安全关键部位，并配置足够消防器材，对消防安全关键部位进行关键控制。5.4生产安全处对办公区消防设施消防器材实施统一监管，项目部安全员对施工现场消防设施消防器材实施统一监管，每十二个月定时对消防器材进行一次检验，并在检验合格灭火器上贴合格证。对要求配置范围内失效灭火器材进行更换。对消防栓、消防水带每六个月进行一次检验和试验。5.5高层建筑(30米以上)要配置专用消防管道和器具，并随层设置消防阀门，管道直径大于50mm，设加压泵和泵房，要有专用电源水源。5.6施工现场设吸烟室，严禁随意吸烟。5.7主动、认真开展消防安全教育，提供消防业务咨询和宣传资料，提升职员消防安全意识，对职员和义务消防队员教育实施《人力资源控制程序》。5.8企业及项目部各类用房耐火等级达成不低于三级要求。5.9企业办公区、各项目部对本部门消防设施、消防器材设专员负责管理，使器材设施齐全有效。5.10企业办公区及各项目部要做好季节性火灾预防，重大节假门安排值班定责、定人负责消防安全工作，预防火灾事故发生。5.1l企业及项目部所使用、储存危险化学品要严格按《化学品管理程序》实施。5.12企业及各项目部组织每六个月开展一次消防安全自查自纠，并填写“体系运行检验统计”，对包含消防安全重大问题立即向上级领导及主管部门汇报。5.13火灾事故发生时，按《应急准备和响应控制程序》实施。5.14对单位和个人违反消防安全管理要求，依据企业考评措施和相关要求进行考评，触犯法律移交司法部门处理。5.15公区和项目部全部要成立义务消防队，义务消防队队员要求身体健康且要经过培训，并保留培训统计。6、环境和职业健康安全统计6.1整合型管理体系运行检验统计化学品管理程序WD／CX12——04A1、目标经过对化学品在采购、储存、使用过程中安全、环境保护管理，使其降低对环境污染和确保职员职业健康安全，实现环境、职业健康安全目标，制订本程序。2、和适用范围本程序适适用于化学品在采购、储存、使用过程中环境、职业健康安全控制。3、术语和定义引用《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.1物资设备处是本程序主控部门，负责对化学品采购、储存、搬运、使用过程控制，对化学品使用时安全防扩及化学品废弃容器、废液处理进行监督、检验。4.2生产安全处帮助对现场作业人员在化学品使用过程中安全防护及环境保护、职业健康安全管理方面进行指导。4.3项目部负责化学品在本项目部使用过程中现场作业人员安全防护及化学品废弃容器、废液处理等环境保护、职业健康安全保障具体实施，并做好日常检验工作，对发觉问题进行统计并立即整改。5、工作程序5.1化学品分类5.1.1常见化学品可分为危险品和非危险品两大类。a.危险品包含易燃易爆品、放射性物品、腐蚀性药品、毒害品、压缩(液化)气体等，须存放在危险品专用库房或料棚。b.非危险品可存放在通常库房。5.2化学品采购5.2.1项目部：材料员应依据库存情况及工程特点、进度等按月编制采购计划。遇生产急需时可随时编制采购计划。5.2.2采购计划由项目经理审批，项目部材料员采购：关键化学品由物资设备处审批和采购。5.2.3工程用化学品供方须含有化学品经营资质且符合《物资采购控制程序》要求，向供给商索要化学品合格证。5.3化学品储存、搬运5.3.1仓库保管员按实际采购情况办理化学品入库手续。5.3.2化学品必需按其性质分区、分类储存，性质相抵触，灭火方法不一样化学品应分区隔离存放。5.3.3物品分类摆放整齐，标识名称、燃烧特征和灭火方法，库区留出合适间距和通道，便于仓库作业及检验。5.3.4容器包装要密闭、完整无损，如发觉破损渗漏，必需立即进行生产安全处理，改装必需在安全地点进行。5.3.5剧毒品应加塞后给予密封，锁入危险品库房专用料柜内，钥匙由专员管理，出库必需双人共同开柜取放。5.3.6化学品在装卸、搬运时必需轻拿轻放，严禁猛拉、猛拽、猛卸野蛮装卸。5.3.7氧气瓶、乙炔瓶a.对氧气瓶、乙炔瓶要按摄影关标准、要求定时进行安全状态检验，对报废气瓶单独存放，按国家要求统一处理；b.气瓶必需有检验合格证，钢印标识齐全，防震胶圈、防护巾冒齐全有效，其它漆色、字样符合要求：c.气瓶应无严重腐蚀或严重损伤，大面积受到腐蚀时其最大腐蚀深度不应超出0.5mm；d.气瓶存放宜直立，气瓶头部朝一方向，预防气瓶相互撞击和倾倒。高压气瓶在使用时必需有预防倒伏方法或放在胶轮车上使用；e.气瓶存放间距要求气瓶和气瓶间距大于5米，气瓶和明火间距大于10米；f.全部气瓶压力表必需在检测周期内使用；g.乙炔气瓶必需使用回火预防器，乙炔气瓶必需直立使用；h.气瓶使用单位空瓶立即退库，生产现场严禁存放大量多出气瓶；i.氧气焊、割炬严禁沾油污。5.3.8危险化学品库房a危险化学品库房要有管理制度，且应通风良好；b存放易燃易爆品库房内电器、开关和照明应采取防爆型，线路穿钢管敷设；c化学品库照明设备须离物品保持50cm以上安全距离。仓库作业不得使用电焊、气焊等明火作业。d仓库区域须在显著地方设置醒目标“严禁烟火”标志，库区内严禁吸烟，禁带火种；e配置相匹配消防器材，并定时检验保持性能良好。仓库保管员要会使用；f仓库应由仓库保管员每日检验、项目部每个月.检验、企业生产安全处每三个月检验，出现问题立即处理。5.4化学品使用过程中安全、环境保护管理5.4.1仓库保管员，对化学品领用应建立台帐，对化学品消耗、管理等信息应给予统计。在交付过程中须仔细查对实物品种、数量是否一致，如有不符，须经核实后再进行交付。5.4.主化学品操作者必需经过培训，并凭证操作。5.4.3化学品操作者必需严格实施安全技术操作规程。5.4.4使用后废弃容器及废液交回库房，由仓库保管员对其进行统——处理。5.5人员安全防护仓库保管员、气体焊接、切割作业人员、操作者应按《劳动防护用具管理程序》要求正确穿戴劳动保护用具。6、相关统计6.l危险品收发台帐现场用电管理程序WD／CX13——04A1、目标为了加强施工现场临时用电管理，确保施工现场用电安全性、可靠性和职员人身安全及机械设备安全运行，满足施工生产过程需要，制订本程序。2、适用范围本程序适适用于企业所属各项目部施工生产过程和工作场所施工临时用电。3、术语和定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》及企业《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.1生产安全处主控本程序，负责本企业全部项目部施工观场临时用电设施及管理监督、指导、检验工作。4.2生产安全处负责审批工程项目临时用电施工方案，帮助生产安全处做好临时用电技术指导工作。4.3项目部电气技术责任人负责编制临时用电施工方案，项目部安全员负责施工现场临时用电监督、检验，对发觉问题立即通知相关人员。5.工作程序5.l工程项目开工前由项目部电气技术责任人编制施工用电方案，对施工现场电气线路和装置进行设计，方案由企业生产安全处审批。5.2全部电工应持证上岗，且其技术等级应同工程难易程度和技术复杂性相适应。5.3凡进入施工现场电气设备、材料等必需经相关人员检验，对其性能及能力进行确定，确保技术条件符合要求。5.4配电箱(柜)门应上锁。箱(柜)应符合“三级配电两级保护”和“一机一闸一漏”要求。5.5如发生用电事故或事故征兆，应快速通知电工进行检修。5.6现场带电操作人员应穿戴绝缘手套、绝缘鞋，使用绝缘工具。5.7外电防护应根据要求安全距离采取防护方法。5.8闸具、脱钩器、熔断器应和设备容量相匹配，严禁用其它金属丝替换熔丝。5.9现场照明应设专用回路并带专用漏电保护器，灯具金属外壳作漏电保护，安装高度应大于2.4米。湿作业及手持照明应用36v安全电压。5.10接地装置应符合规范要求，接地电阻和埋设深度应符合设计要求。5.11避雷针、，避雷带和建筑物顶部外露金属连成一体，并和引下线接地装置可靠连接。6、相关文件GB50194—93《建筑工程施工现场供电安全规范》GB门13969—92《用电安全导则》GB3805—83《安全电压》工机械设备管理程序WD／CX14——04A1、目标对施工机械设备运行有效控制，降低施工机械设备对环境负面影响，确保机械设备安全运转，降低机械事故和人身伤害，确保企业整体目标和指标实现。2、适用范围本程序适适用于企业施工机械设备管理。3、术语和定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》及企业《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.1物资设备处是本程序归口管理部门，负责本程序编制、修订和过程监督检验。4.2项目部实施相关法律、法规及制度，依据实际情况制订对应方法，负责施工中机械设备安全使用及施工现场管理。负责改善施工现场机械设备产生环境原因。负责施工机械设备安全检验和维修、保养。5、工作程序5.1施工机械设备购置及配置5.l.l各部门依据施工生产需要购置时，编制计划报物资设备处审核，资产副总经理同意后，企业依据施工生产要求进行调配、租赁或采购。5.1.2分承包方应向项目部提供具体施工机械设备书面清单，其机械性能参数及环境污染排放应符合要求。5.2施工机械设备使用5.2.1施工时，应配置和使用性能完好，安全有确保机械设备，机械设备安全装置和防护设施齐全。机械设备在投入使用前，项目部应对其进行全方面检验，合格后方可使用。5.2.2关键机械设备应分别达成下述要求：(1)起重机械a超高限位、力矩限制器、制动器、臂杆幅动指示器、吊钩保险，装置齐全稳定有效；b安全装置：卷扬器动作、大小车行程限位动作、紧急停车开关、大小车终端缓冲器应灵敏可靠；门窗电器联销、滑线、配电柜(屏)信号灯应齐全完好；电铃声应清脆、响亮，操纵开关标志应清楚：各处传动联接轴和其它外露旋转部位应设牢靠可靠防护罩：滑线保护挡板焊接牢靠、隔离有效；驾驶室地面应铺绝缘垫；检修平台和吊车走台必需设置高度为1.05米护栏；检修平台和吊车走台必需用能承受大于3KN移动集中负荷而无塑性变形，并含有防滑性板材铺设，不许可有预留孔。c钢丝绳：钢丝绳断丝在一个捻节中止丝不得超出10％；钢丝绳锈蚀或表面磨损达40％，及有死弯，结构变形，绳芯挤出，报废停止使用；钢丝绳尾端应装卡牢靠，钢丝绳在卷筒上最少留三圈。d滑轮应无裂纹、缺损且转动灵活；e吊钩钩体不许可有裂纹，其危险断面高度方向上磨损量不得超出原高度10％，不许可补焊；f横梁和轭板不许可有裂纹；g吊钩外套磨损量不得超出原厚度50％，承载时吊钩不得有永久性变形。(2)混凝土机械(搅拌机、砂浆机、混凝土输送泵)a连接件应完好无松动现象，未设防护罩传动部销、楔、键凸出不得超出3mm.b离合器分离应根本，起动应平稳，制动器应灵敏可靠；c电气装置和线路绝缘应良好，必需使用漏电保护装置；d电源开关应有防雨遮拦方法，且应加锁；e皮带机头架、尾架主动轮、被动轮处应安装防护罩(网)，网孔小于12X12mm；f皮带机齿轮箱和电动机主动轮应联结牢靠且安装防护罩：g钢丝绳和卷筒标准实施起重设备要求。(3)钢筋机械(钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、卷扬机、对焊机)a电气装置和线路绝缘应良好，必需使用漏电保护器，设备外壳应做保护接零或保护接地；b明露传动部位应有牢靠适用防护罩；c卷扬钢丝绳应封闭导向滑轮和被拉钢筋方向成直角；d卷筒上钢丝绳在使用时不应全部放完，应留有三圈，尾端装卡应牢靠；e对焊作业要有预防火花烫伤方法，预防作业人员及过路人员烫伤。(4)木工机械(平刨、电锯)a应设有吸尘装置和防护罩：b夹紧装置应完好有效，工作可靠；c电气装置和线路绝缘应良好，必需使用漏电保护器。设备外壳应做好保护接零或保护接地。(5)电焊机：a电源线、焊接电缆和电焊机接线处应有屏护罩；b电焊机插座和插头相匹配，且必需装有保护接(零)线；c电焊机一次接线长度通常不超出3m，焊把线长度不超出30m，并不准有接头，二次接线接头不许可超3个；d焊机变压器一次接线圈和二次接线圈之间，引线和引线之间，线组和引线和外壳之间绝缘电阻不得小于1M()；5.2.3需现场组装大型机械设备(塔吊、施工电梯)须派含有资质安装队伍按相关规程进行组装，取得质量监测部门准予使用证方可使用。5.2.4项目部在使用机械设备时，优先考虑到负荷和设备装置相适应，并降低设备空运转节省能源和运行过程中噪音、尾气排放、运输飘洒等。对机械设备提供防雨、防尘、防漏电等安全防护方法。操作人员必需持证上岗，并保持相对稳定，要严格实施操作规程和作业指导书。使用中机械设备所处工作场所应挂写机械机械设备操作规程。5.2.5操作人员应严格按机械设备安全技术操作规程和操作说明书进行操作，严禁违章作业。5.2.6企业物资设备处每三个月对所属机械设备使用情况进行检验，并填写“体系运行检验统计”，每六个月进行一次全方面检验，并统计存档，发觉问题立即整改，对存在重大问题机械设备，必需停机整改，整改后经验收合格，方可重新使用。5.3施工机械设备检验和检修5.3.1机械设备日常检验工作由操作人员进行，发觉机械故障、安全装置及防护设施损坏立即报物资设备处。5.3.2操作设备人员负责机械设备日常维护、清洁、调整、润滑、紧固、防腐工作，发觉漏油现象立即处理。5.3.3项目部设备管理人员负责施工机械设备大、中、小修工作安排，不含有大修条件可委托外修。5.3.4项目