变更管理控制程序

变更管理1总则随着公司相关工作及活动的开展及运行出现变更或变动是不可避免的这程等等造成不同程度的影响不论变更严重程度或是量有多少都应以本文件或相关专业程序文件为依据对该项变更采取相应控制措施。例如：技术要求变更，误差管理HSSE不符合管理、变更要求等等。变更管理要求各项变更在实施前都要被相关专业人员关注和评估以降低因变更可能带来的相关风险或隐患不论是临时性的或是永久性的变更都应按照变更理程序进行评估和审批。2职责公司所有员工包括分包商供应商都有责任对可能存在的变更进行识别与及时沟通，主要内容包括但不局限于以下领域：•需求或要求的重新评估•设备•材料•文件（包括图纸、计划、特殊要求、程序等）•组织机构•职业、健康、环境条件•成本及工期•后勤及物流•安保•其他以上领域涉及的变更应受到特别重视因为这些领域的变更最有可能会影响到其他领域，针对潜在的变更要迅速反应到相关人员，以得到及时有效的管控。公司变更联络途径见附件1.公司可根据变更性质指定变更管理协调员如果变更涉及多个部门相关部门的部门经理应作为主责人变更管理协调员负责协调和分配保证变更管理按照程序要求完成。3具体要求公司所有员工包括分包商供应商都有义务对变更管理的初期识别进行汇报和沟通，变更管理的审核流程见附件2.潜在变更一旦别识别出来，发现者即应立即填写变更通知单（见附件3。安保部经理应制定变更协调员应确保表格填写完整。变更通知单应发送给相关部门的责任人。变更可能造成的影响评估和持续时间必须在通知单中标明任何相关备忘跟踪证明材料应作为该通知的附件。评审人应确认变更时间组织人员随时对该项变更可能造成的后果进行沟通如果有一方评估认为该变更造成的结果不可接受则应进一步进行风险评估或采取有效措施降低影响。会议相关方应包括但不局限于以下：•发现变更的相关方及变更管理协调员•责任部门负责人•相关技术人员•顾问—设计经理、安全环保部经理、环境专员、安保管理人员等等。所有相关方都可以对该项变更提出质疑，并在变更通知审批之前讨论解决。如果经过风险评估或证明相应控制措施不能达到控制目的相关专业评估人有拒绝该项变更。3.1变更通用判定编号类别描述1作业范围变更相关方提出技术变更、作业范围变更2职业健康、全、环境操作能对职业健康安全环境造成潜在影响此项变更能超出了批准范围并可能需要附加批准或通知。3功能如果不变更，相关设备将失效或无法操作或正常维护4建造能力设施无法按设计或要求建立5法律法规此项变更是为了满足法律法规的要求6工期如不变更则会对按期交付或其它计划造成严重影响7采办供应商无法满足前期承诺8安保如不变更，安保工作风险将增加3.2变更通知单变更协调员应给变更通知单编号变更通知单及其附件都应有相关提供方签字，并详细说明影响方面和影响程度。变更协调员应将整理完成的变更通知单及其附件交由公司各部门进行会签。并将批准完成的变更通知单复印件备份至安保部经理、变更发起人和文控处。3.3分包商发起变更分包商发起变更应先由公司项目管理团队评估，然后按此程序进行。4后续行动各相关部门应根据批准的变更通知单采取相应措施项目管理部管理团队确保参与各项目的分包商明确各项变更重新审核相关图纸发票资金上予以相应的支持如果项目变更涉及资金和工期项目管理部经理同时应通知财务部。接到批准后的变更通知书变更协调员应与相关项目经理进一步沟通变更果以便项目顺利实施如需分包商进行相应变更则应由公司合同主管部门行合同变更程序和要求。5通知相关方关键性变更要通过技术和管理委员会的形式通知合作伙伴或其它相关方在董事会上正是通知各位股东。高层管理人员负责此项沟通。6通知各部门协调员变更应通知各部门协调员以明确变更是否影响到先前开出的作业许可一旦确定需作出相应调整以配合变更则应在该项作业实施前重新修订相关文件签发新的作业票（如果确