2024年库管管理制度篇

第页2024年库管管理制度篇

篇一：库管管理制度

库房物资管理工作规范

库管员管理制度

一,工作目的：

加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供

基础保障。

二，工作范围：

本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管

理.

三，工作职责：

1，生产技术质量部负责：车间在制品管理,在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查.

2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。

四，工作基本要求:

1，厂区、库内物品，应按区域,整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立

即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账.

2，所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方

可办理。

3，认真把好入库关，切实做到三不收:

无入库单手续不收；

实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；

件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；

4，认真把好出库关，切实做到三不发:

无发货通知单或出库单不发；

成品（零部件)外观质量不符合要求不发；

外包装不牢固不发；

库管员管理制度

5，车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。6，建立健全各类物资台帐和报表制度：

A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）.B:车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。D:综合库收、发、存台帐、月末库存报表。E:复核当日操作者工票数量,每天登帐、月末汇总报表。五，操作细则:1,原材料、辅料、工具、备件入库：A：原材料、辅料、工具、备件入库,库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字.B：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递,并即时报告相关人员.D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。入库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查（下同)2，原材料出库:A：每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。B：原材料送外协加工发出。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同）.

3，半成品、成品入库：

库管员管理制度

A：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续,被判定为不合格或未经检验的半成品,应

堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识.

B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。

C:成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

4，成品出库：

A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚

(核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收.

B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。

发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

5，工具、辅料、备件的入库：

A:采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品

应由相关人员进行检验认可,对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销.

B：入库物资应按类别、型号分别存放,设存料卡、标识牌，登记入帐。

C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大

的物资、及时上报使用情况，以便即时采购,确保生产。

6，工具、辅料、备件的出库：

A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。

B:工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则.生产中损坏的工具设备等,经生产管理签字批

准,交回库房,重新领取新设备。

C:对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通

知采购人退货更换或重新采购。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

库管员管理制度

7，盘存：

A：每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次,发现库存产品的盈亏、损坏、品种、

规格串混等情况,要分析原因,提出预防和纠正措施，并及时汇报。

B：每年12月底,由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后,对公司内所有材料、半成品、成

品进行清点;年末盘存应由以下人员参加:董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、

物资库管员和辅助工。

C：总经理可根据需要，直接按排财会人员,不定期的到库房进行财务稽查。

D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，

报总经理审批

篇二：库管管理制度

仓库管理规章制度

仓库管理规章制度1

第一章总那么

仓库管理规章制度

第一条为使本公司的仓库管理标准化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。第二章仓库物资的入库

第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库货物的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、缺少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供给、合理储藏的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的平安。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查〞，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丧失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不平安隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附那么第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。

仓库管理规章制度2

1、物品验收：〔1〕仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

③对购进的物品已损坏的不验收〔2〕验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

2．入库存放：〔1〕验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

(2〕进仓的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；〔4〕凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

3．保管与抽查：〔1〕对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

2〕材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。

4．领发物资：

〔1〕领用物品方案或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做方案，报库存部门准备；②仓管员将报来的方案按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。

〔2〕发货与领货：①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单〔含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等〕并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

〔3〕货物计价：①货物一般按进价发出，假设同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

5．盘点：

〔1〕仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

〔2〕将盘点结果列明细表报财务部审核；

〔3〕盘点期间停止发货。

6．记账：

〔1〕设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

〔2〕财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；

〔3〕记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有过失时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

〔4〕审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否那么要退回仓管员补齐手续后才能入账；

〔5〕发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；

〔6〕直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；

〔7〕调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料本钱，应由财务部冲减费用；

〔8〕进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

〔9〕对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

〔10〕月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

〔11〕与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

7．建立档案制度

〔1〕仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

〔2〕材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

仓库管理规章制度3

为使本公司的仓库管理标准化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

一、仓库管理工作的任务

(1)做好物资的入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好物资的出库工作。

(4)做好各种防患工作，确保物资的平安保管。

二、做好物资的入库工作

1、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、破损与否、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量(破损物品、不合格产品、掺假及残次产品)、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。

三、做好物资的保管工作

1、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，到达账账相符、账物相符，账卡相符。

2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存‘’情况予以汇总，并编制报表上报主管经理。

3、保管员对库存货物每月盘点对账。要做到每周一小盘，每月一大盘，发现盈余、缺少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，

提出处理意见，报公司总经理，严禁发生盈余时多送，亏时克扣，私自调账处理。

4、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，将仓库分为：第一，大量存储区，即以整箱或集中方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架或展示区域;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的区域上。保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

四、做好物资的出库工作。

1、库管员凭销售单或内部领用单如实领发，严禁看错、看漏、字迹不清疏忽领料。

2、库管员根据进货时间必须遵守

3、做好仓库与运输环节的衔接工作，对库存缺乏产品及时下订货单，防止库存缺乏现象发生，在保证货物供给、合理储藏的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议(每月盘库时需结合以往销售情况对库存积压产品做出判断及时调换，防止积压)。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、退货、换货必须核实产品、配件、包装盒，以不影响二次销售原那么、不畅销产品尽量不退货;核查之前产品价格，账务处理条理清晰，进出

有序，退款客户如刷卡需扣除手续费10个点，有特殊情况特殊处理，及时请示汇报。

五、做好各种防患工作，确保物资的平安保管。

1、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

2、建立健全出入库人员登记制度

A、保管帐―每日

B、原始进货单规整存放―每日

C、进货、换货、退货明细表单―每日

D、进、出、存报表―每月

E、供给商进货汇总表―每月

F、库存处理意见(积压处理，调换处理，订货补货)-每月

3、严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的平安。

4、库管人员每天上下班前要做到三“检查〞，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丧失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不平安隐患。

(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

本管理流程自下发之日起试行。

年月日

仓库管理规章制度4

第一章总那么

第一条为使本公司的仓库管理标准化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库

第三条对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。

第三章仓库物资的出库

第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库物资的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、缺少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与供给、销售环节的衔接工作，在保证生产供给、合理储藏的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的平安。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查〞，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丧失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不平安隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附那么第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

仓库管理规章制度5

一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库房吸烟。二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。三、对物料的保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单领料，严格控制数量。四、库房员工应坚守自己的工作岗位，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完本钱职工作。五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。七、收货时严格按领货单上清点商品，如无过失，可与供货部门办理收货手续。

八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查――有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。

仓库管理规章制度6

为使本公司的仓库管理标准化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

一、仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的平安保管。

二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容

不相符的，办理入库手续要如实反映。

三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。

四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。

五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，到达账账相符、账物相符，账卡相符。

六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存〞情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。

七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、缺少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提

出处理意见，报公司总经理。

八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供给、合理储藏的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十一、建立健全出入库人员登记制度。

十二、严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的平安。

十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查〞，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丧失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不平安隐患。

(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定;

(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。

仓库管理规章制度7

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发现实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝收货，并立即向采购部报告。

2、验收后的物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。

3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

5、凡领用物品，根据规定须提前填写领料单，库管员准备好物品，以便取货人领用。

6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。库管员凭单入帐;再交由财务审核。发货时库管员要采用‘先进先出法’发货。

7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停止发货。8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。

仓库管理规章制度8

1，货物请购及时根据库存货物的储藏量情况向采购人员(小路)报告。

2，货物跟踪及验收1)及时跟踪所订货物到货情况;2)到货时根据采购单进行验货;4)所有验收的货物，一律需要入库，做好库存表。

3，货物保管1)货物堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、货物

卡;2)掌握商品保存方法，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等平安措施和卫生措

施，保证库存货物完好无损;4，货物盘点1)仓库必须对存货进行定期和不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与

电脑中记录的数量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，暂定每月大盘一次;,2)对库存实现电脑化管理，所有商品的入库、出库、库存统计直接通过电脑完

成。

5，平常发货进仓分单将打印好的订单分类：衣服和配件;单个数量和多个数量按单配货配货员根据订单配货

按单核查核单员核查(货物款号，数量，颜色，尺码，有无赠品等)打包帖单打包审核后的订单(注意节俭材料)称重码放将打包好的货物称重后按类码放(分3类码放：单个配件，单套衣服，多个货物)

(发货流程打印出来张贴到仓库显眼位置)6，仓库工作一些考前须知

(一)仓库工作常见错误(漏洞)1，赠送东西漏发胸垫，背包，发圈，小礼物等赠送的东西例如：订单上写的赠送一付胸垫没有给顾客发。2，多个(类)货物少发多个数量商品只发了一个多类商品只发了一类例如：有一次订单打印12条腰链只发了1条;有一次顾客要的1个铺巾和1个垫子，只发了1个垫子。3，发错货衣服发错颜色，尺码，款式;垫子发错颜色;完全发错货;例如：有一次顾客要的是长袖三件套发成短袖三件套;有一次铺巾发成瑜伽垫;4，库存不准库存表和仓库实物不符例如：有一次库存表里DPW017338币腰链黑色库存表里有7个，但是仓库实际数量为2;(对此需要根据需要及时盘点货物)(二)减少出错率的方法1，对货物熟悉;2，打印的订单不清楚的需要及时拿给打单人员弄清;3，包货按严格的流程来分单配货核单打包;4，适时盘点仓库货物;(三)货物库存报警实时关注常发货物的数量，发现少了立即上报上级并及时精准库存。

篇三：库管管理制度

新疆金鹏建材有限公司

库管管理制度

库管管理制度

总则

一、为了使本公司仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务

管理的一般要求,结合本公司具体情况,制定本制度。

二、公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库、后领用的制度。

三、公司各部门所领用一切非原材料性质的物资，必须实行以旧(残）换新制度.

细则

一、入库流程

（一）原材料及配件入库

1.根据供应商到货通知在货物到达后，库管不需亲自同交货人办理交接手续，

根据司机的随货箱单清点物资名称、数量是否一致,按要求签字收货，认识到

签收是经济责任的转移。

2.卸货时，未经检验合格不准进入货位.库管必须严格监督货物的装卸状况(小心

装卸),确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符.

任何破损，短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由送货人签字确认的文

件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时

上报主管.

3.卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等),必须采取各种办法确保产品不

会受损。卸货人员须监督每堆码放的数量严格按照产品码放整齐。

4.库管签收送货箱单,并与送货人共同在入库登记簿上共同签字确认，将有关的

收货资料产品名称、规格、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等记

入台帐，并将财务联交财务室记账.

5.接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐.

1

新疆金鹏建材有限公司

库管管理制度

6.破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。并存入相关记录.

7.五金和劳保用品入库参照以上条款施行。

（二）产成品入库

1.根据车间班组日生产报表清点,将成品(半成品）和废料按照指定位置分别入

库，并与该班组长共同在入库登记簿上签字确认.

2.成品（半成品）堆放原则是：在合理、安全的原则下,推行五五或十十堆放，

做到过目见数,检点方便,成行成列，文明整齐。

3.入库后必须及时完成产成品（半成品）进出库日报表的入库部分和废料入库

记录。

（三）退货或换残产品入库

1.各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应

单据，库管有权拒收货物。

2.退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否

则库管拒绝收货;不良品则严格拒绝入库。

3.换残产品则须与通知单上的型号、编号相符,否则库管拒绝收货。

4.库管依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残单

据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交主管备案.

5.依据单据记入台账。

二、出库流程

(一）产成品发货

1.所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字，印章）作为发货依据.

2.接到公司出库通知时，库管进行单据审核(检查单据的正确性，是否有充足的

库存）,审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

2

新疆金鹏建材有限公司

库管管理制度

3.库管严格依据发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂

改痕迹不发货,发生上述问题应及时的上报主管,并在发货单上清楚注明问题

情况,以便及时解决，保证发货的正确性，及时解决，及时供货。

4.库管依据发货单核对备货数量，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

5.库管按照顺序将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品编号、数量、

状态等。

6.装车后，司机应在出库单上写明车号、同时库管、司机签字后在办公室领取

出门证。

（二）原材料及配件出库

1.原材料出库每天以车间主任下达生产计划单为始，库管照单备料，由转移人(或

叉车)按时按指定地点置料。

2.记录以配料员的大料记录表和小料日报表作为凭证,于每周一做一次盘点，核

实并记录,周盘点必须有当班库管主管协同盘点，发现问题及时上报。

3.库管于当日交接班时接收当班配料员混料记录表，填写原材料出库记录表的

大料部分。

4.于每班结束前接收当班配料员小料日报表，填写原材料出库记录表的小料部

分。

5.配件出库,原则上以旧换新，并填写损坏记录，库管核实后,由当班车间主任和

生产领导共同签字出库，并做出库记录。

6.对于易耗品和确不能易换的配件，库管须报请当班主管共同核查，方可出库，

否则,库管无权做出库行为。

7.产品附件或包装附件（如胶带等)出库，库管有责任要求领料人员以所耗物品

之残件换取，残件的处理可以盖章或者作相应记号.

3

新疆金鹏建材有限公司

库管管理制度

8.车间各生产线一次性配备常用工具，每次交接班必须记录在交接班记录当中。

库管留存车间工具配备明细表，每月盘点一次；损毁、损毁必须以旧换新，

丢失则由当班成员集体承担赔偿责任.

9.劳保用品出库以车间负责人和办公室核定的数量每月3日以前一次性由车间

负责人发放到个人，遇特殊情况可补发，但必须由车间班组长统一领取，劳

保用品不对个人出库.

10.其它五金出库参照以上条款施行。

三、库存管理

（一)货品存放

1.入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

2.所有货物必须按照货位标准整齐的码放。货物必须保持清洁，长期存放的货

物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸,废代，胶

带等。

3.破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。

4.成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、

型号等。

(二）盘点流程

1.所有的货物每月必须大盘一次，每次大盘必须有会计协同.

2.针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保

证货物数量的准确性。

3.盲盘:针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。

至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同

签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，

4

新疆金鹏建材有限公司

库管管理制度

进行数量的匹配，如有数量的差异，需进行二次盘点，二次盘点后无差异存

档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，确

认是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。

4.允许范围内的磋商、合理的自然耗损所引起的盘盈盘亏，每月都上报,以便做

到帐、卡、物、资金四一致。

四、仓库日常管理

1.库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。

2.作业工具在不用时,停放在指定区域。

3.门、窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好。

4.仓库照明设备是否完好、安全.

5.库管办公室和仓库办单处是否整洁。

(要求：a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类）

6.仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区.

7.货物堆码无超高现象.

8.货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）

9.仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表

示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）.

10.各类警示标识是否有效、整洁、张贴规范。

11.每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡".

12.破损、搁置货物是否分开存放并张贴相应标签.

13.可发货物中是否有破损、污染货物未报状态及位置转移。

14.所有退货的处理必须在2天内完成.

15.仓库无“四害”侵袭痕迹。

5

新疆金鹏建材有限公司

16.台账库存和实际库存是否一致？17.仓库是否完全按“发货单”备货发货。18.收货时,是否按规定仔细分拣货物。五、库管人员考核标准及办法(一)工作能力（75%)1.工作的正确度60％1)工作正确,可放心委任（41—60分）2)工作正确度普通，无太大的错误发生（21—40分）3)工作错误太多，好几次受主管纠正(0-20分）4)工作正确度考核——关键绩效指标解释.

关键绩效指标解释

库管管理制度

关键绩效指标

指标定义

考评标准

数据来源(考评部门）

1.每发现一次扣2—10分（其

产品出入库手续齐全性

指严格按出入库手续办理产品出入,对手续不清的产品，严禁出入库

中线条一次扣2分；扣板5分；大板8分；发泡板10分）。

主管

2.扣分幅度10分.

1.每发现一次扣2—10分（其

产品出入库指严格按产品出入单规定的内

中线条一次扣2分；扣板5主管、客户的

正确性

容出入产品，严禁乱发、乱收.

分;大板8分；发泡板10分）.

反映

2.扣分幅度20分。

库存帐准确性指仓库库存(含进、出、存）账需1.未按要求建账扣2—5分(其主管、统计及

6

新疆金鹏建材有限公司按规定建账，数据准确，账卡物

库管管理制度中线条一次扣2分；扣板3其它关联部

一致，且与财务统计数据一致，

分；大板4分；发泡板5分)；

门

字迹清晰。

2.数据不准确每次扣2——-5

分(其中线条一次扣2分；扣

板3分；大板4分；发泡板

5分）;

3.账卡物不一致，每次扣2—

—-10分（其中线条一次扣

2分;扣板5分；大板8分；

发泡板10分）；

4.与财务统计数据不一致，每

次扣2-——5分(其中线条

一次扣2分；扣板3分;大板

4分;发泡板5分）；

5.字迹不清楚每次扣2分。

6.扣分幅度20分。

7.理解力5％5)善于工作的准备与安排,进行非常有效率，例行性、应用性工作无需上司指示均可胜任。（5分）6)工作的准备与安排能力一般,理解能力一般(3分）7)不善于工作的准备与安排,理解能力较差（1分）

8.知识与技能10%8)精通职务内有关的发票、表格、台账及其程序与内容，能采取措施有关的知

7

新疆金鹏建材有限公司

识应对突发事件(8—10分）

库管管理制度

9)与职务内有关的知识与技能一般,基本能完成工作(4—7分）

10)与职务内有关的知识与技能较差，需要提高（0—3分）

(二)工作态度（15％)

1.责任感10%

1)对工作非常忠实并具责任感、虽未经指示的工作也能办得很好,对工作结果经

常用心去注意、困难的工作也乐于接受并完成(8—10分）

2)对工作的责任感和忠实程度一般,经指示的工作能够办好（4-7分）

3)对工作的责任感和忠实程度较差,经指示的工作不能够办得很好，困难的工作

不太乐于接受（0—3分）

2.协调性5％

1)其他同事在工作上发生困难时自动积极去协助（5分）

2)能与其他同事协调，完成本职工作(3分)

3)协调性较差，同事之间不能很好相处（1分）

(三)出勤率10％

实际出勤天数/应出勤天数.出勤率达到93%以上为满分，每降低3%，评分减少

分值的10%，直至低于80％为0分

(四)库管人员考核方法

1.主管考核50％，关联职位人员考评30％，库管互评20%。

2.相关考核封闭问卷。

3.各项分值由考核者在权重的范围内适度打分；

六、考核结果的使用

(一)根据具体的岗位考核结果，选择该职位人员需要改进的项目，由主管负责其

8

新疆金鹏建材有限公司

绩效改进，具体措施可以分为：

库管管理制度

1.主管集中时间对其指导培训或通过部门内部集体讨论进行培训；

2.主管报总经理建议外出进修培训或邀请外部专业人士来公司做培训指导；

3.对于不接受培训或培训后一月内仍不能胜任该工作岗位的员工,主管应该报

告总经理进行必要处理。

4.连续三个月考核成绩在60分以下的库管,主管应报告总经理处理.

5.当月考核中有重大失误：

1)错误发货,损失追回。考核成绩如大于70分，浮动工资级别自动下降一级；

考核成绩如果小于70分(含70分)，浮动工资级别不变。

2)错误发货，损失无法追回.公司指定专人进行调查，追究相关人员责任，

按照调查结果的责任分担比例，库管承担相应赔偿责任。实际损失以出厂

价计算。

3)错误发货，损失无法追回，经公司专人进行初步调查确认，该库管涉嫌利

用岗位职能之便，为自己或他人牟取利益，公司将直接报案,以司法程序

进行解决。

(二)当月考核结果按照《新疆金鹏建材有限公司薪酬管理制度》实施。

1.绩效考核成绩与浮动工资级别对照：

优（A+）

良（A）

中（B）

可（C）

差（D）

91-100分

81—90分

71—80分

61—70分

60分以下

2.本岗位工资表：

岗位

薪资

固定工资

浮动工资

A+

A

B

C

库管

1300

400

300

200

100

9

新疆金鹏建材有限公司

七、本制度不尽之处以通知形式另行通告，效力等同于本制度。

库管管理制度

本制度由公司办公室负责解释并监督实施。

本制度自下发之日起试行三个月，三个月内若无修订,自动转入实施。

10

篇四：库管管理制度

库管管理制度总则一、为了使本公司仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的

一般要求，结合本公司具体情况，制定本制度。二、公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库、后领用的制度。三、公司各部门所领用一切非原材料性质的物资，必须实行以旧（残）换新制度。细则一、入库流程

（一）原材料及配件入库1.根据供应商到货通知在货物到达后，库管不需亲白同交货人办理交接手续，

根据司机的随货箱单清点物资名称、数量是否一致，按要求签字收货，认识到签收是经济责任的转移。2.卸货时，未经检验合格不准进入货位。库管必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由送货人签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管。3.卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督每堆码放的数量严格按照产品码放整齐。4.库管签收送货箱单，并与送货人共同在入库登记簿上共同签字确认，将有关的收货资料产品名称、规格、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等记入台帐，并将财务联交财务室记账。5.接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

6.破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。7.五金和劳保用品入库参照以上条款施行。（二）产成品入库1.根据车间班组日生产报表清点，将成品（半成品）和废料按照指定位置分别入库，并与

该班组长共同在入库登记簿上签字确认。2.成品（半成品）堆放原则是：在合理、安全的原则下，推行五五或十十堆放,做到过目

见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3.入库后必须及时完成产成品（半成品）进出库日报表的入库部分和废料入库记录。（三）退货或换残产品入库1.各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，库管

有权拒收货物。2.退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则库管拒绝

收货；不良品则严格拒绝入库。3.换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则库管拒绝收货。4.库管依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货

入库单，记录产品名称、数量、状态等交主管备案。5.依据单据记入台账。二、出库流程（一）产成品发货1.所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。2.接到公司出库通知时，库管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），

审核完毕后，通知运输部门安排车辆。3.库管严格依据发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发

货，发生上述问题应及时的上报主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决，

保证发货的正确性，及时解决，及时供货。

4.库管依据发货单核对备货数量，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

5.库管按照顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

6.装车后，司机应在出库单上写明车号、同时库管、司机签字后在办公室领取出门证。

（二）原材料及配件出库

1.原材料出库每天以车间主任下达生产计划单为始，库管照单备料，由转移人

（或叉车）按时按指定地点置料。

2.记录以配料员的大料记录表和小料日报表作为凭证，于每周一做一次盘点，核实并记录，周盘点必须有当班库管主管协同盘点，发现问题及时上报。

3.库管于当日交接班时接收当班配料员混料记录表，填写原材料出库记录表的大料部分。

4.于每班结束前接收当班配料员小料日报表，填写原材料出库记录表的小料部分。

5.配件出库，原则上以旧换新，并填写损坏记录，库管核实后，由当班车间主任和生产领导共同签字出库，并做出库记录。

6.对于易耗品和确不能易换的配件，库管须报请当班主管共同核查，方可出库,否则，库管无权做出库行为。

7.产品附件或包装附件（如胶带等）出库，库管有责任要求领料人员以所耗物品之残件换取，残件的处理可以盖章或者作相应记号。

8.车间各生产线一次性配备常用工具，每次交接班必须记录在交接班记录当中库管留存车间工具配备明细表，每月盘点一次；损毁、损毁必须以旧换新，丢失则由当班成员集体

承担赔偿责任。

9.劳保用品出库以车间负责人和办公室核定的数量每月

3日以前一次性由车间

负责人发放到个人，遇特殊情况可补发，但必须由车间班组长统一领取，劳保用品不对个人出库。10.其它五金出库参照以上条款施行。三、库存管理（一）货品存放1.入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。2.所有货物必须按照货位标准整齐的码放。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。3.破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。4.品品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号等。（二）盘点流程1.所有的货物每月必须大盘一次，每次大盘必须有会计协同。2.针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。3.盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，确认是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。4.允许范围内的磋商、合理的白然耗损所引起的盘盈盘亏，每月都上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。四、仓库日常管理

篇五：库管管理制度

仓库管理管理制度

仓库管理管理制度11、负责仓库管理员的日常管理工作，对出入库的物品和工

具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续不清的有权拒绝入库或领取。

2、根据物品的体积、特性、型号、规格等进行分类合理存放管理，对每一品种要做相应的货卡标识。

3、保持仓库清洁卫生、通风良好，并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等防护措施，确保品质和库房安全。

4、立仓库管理资料，做到手续、记录物资账本齐全。5、每极度，接受和配合管理处主任与房管员对仓库进行一次全面的检查。6、材料坚持'先入先出、后入后出'的原则，合理利用降物的使用价值。7、不断提高业务水平，保证各岗位领料及时，工具借还有序。8、仓管员要经常向使用部门咨询调查采购员所购买物品是否实用、好用，及时反映，确保采购物品质量，做到物尽其用，保证采购质量。

9、完成管理处临时交办的其它工作任务。仓库管理管理制度2

一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度小结：1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。一、库房管理目的：（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。（二）及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。（三）及时为销售部门提供合格优质的产成品。（四）明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇

报数据。（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类

管理。1、塑料件；2、橡胶件；3、标准件；4、电子件；5、电机；6、软化剂；7、外加工；8、包装物；9、产成品；二、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库

单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。三、产成品入库。（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。（二）对需要质量验收的原材料。四、入库时先标识。（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定

合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。

（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。九、入库物资应及时入库。十、原材料的出库与发放：（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。

（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。

篇六：库管管理制度

仓库管理规章制度

宇文皓月

为使本公司的仓库管理规范化，包管财富物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

一、仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的平安保管。二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，筹划入库手续要如实反映。三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝筹划入库手续，并视具体情况陈述主管经理。四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况陈述主管经理。五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残破，必须查明原因，分清责任，及时写出书面陈述，提出处理意见，报公司总经理。八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在包管货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。九、根据各种货物的分歧种类及特性，结合仓库条件，包管仓库货物定置摆放，合理有序，包管货物的进出和盘存方便。十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标记。十一、建立健全出入库人员登记制度。十二、严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，包管仓库和货物财富的平安。十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财富货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不服安隐患。（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。年月日篇二：仓库管理规章制度及流程仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，包管财富物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，筹划入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝筹划入库手续，并视具体情况陈述主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况陈述主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部分主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面陈述，提出处理意见，报部分主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在包管货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的分歧种类及其特性，结合仓库条件，包管仓库货物定置摆放，合理有序，包管货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标记。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，包管仓库和货物财富的平安。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财富货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部分。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不服安隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的平安完整，特制定本制度：一、仓库日常管理;1、仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。资料仓库必须根据实际情况和各类资料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。2、必须严格按erp系统和仓库管理规程进行日常操纵，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入erp系统，做到日清日结，确保erp系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与erp系统中的数据进行核对，确保两者的一致性.3、做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致.4、公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定推销数量，并严格控制各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理.二、入库管理:1、产品进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单筹划入库手续；如属回用物资应凭回用单筹划入库手续，拒绝分歧格或手续不齐全的物资入库.2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得筹划入库手续。未经筹划入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验分歧格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。三、出库管理:1、各类资料的发出，原则上采取先进先出法。2、物料出库时必须筹划出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部分只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐.四、其他相关事宜：1、自觉遵守各项管理制度，严禁闲杂人员入内。

2、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不服安隐患。

3、保管物资，未经上级同意，一律禁绝擅自借出。5、创造五好仓库是仓管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。6、库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现错误。1.总则为保管好局库存物资，切实做到数量准确、质量完好、平安低

损、收发快捷、服务优质，特制定本规定。2适用范围本规定适用于江门供电局及直属各局所有物资仓库(包含农电所仓库、部分备品仓库)的入库、保管、调养、发料、退料、盘点、平安等日常管理工作。3职责江门供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口管理部分，负责物资入库、保管、调养、发料、退料、盘点、平安等仓库日常工作的管理、指导与监督。4物资仓储管理内容与方法4.1物资入库的基本要求4.1.1凭证齐全凡入库物资，必须有推销部分开出的入库凭证，以及供方或承运方的有关凭证（送货清单或发票）。对于没有上述单据或单据不全，但能肯定是本局的到货物资，可作待验收入库物资单独存放，作好标识和记录，并于二周内及时补办欠缺的有关凭证。4.1.2数量准确物资入库时，必须认真核对物资的实际数量与凭证是否相符，务必做到单单相符，单物相符。如发现货物短少、单物不符及损坏等现象，应及时向推销人员或主任反映，并做好记录（含拍照），督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资，收货人也应认真核对配送单（领料单）与实物是否相符。4.1.3包装完整在接收物资入库时，应当检查物资包装是否完好无损。如发现有损伤，应记录下损伤程度（有无污染、湿润、发霉、生虫、包装是否符合要求等），并及时通知物流中心推销人员赴现场处理。共8页第1页f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定4.2物资的验收入库4.2.1所有物资必须经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对，做到单货相符，并根据物资来源，包装好坏、型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽样验收，检验单物是否相符及质量情况（以合格证书和技术资料为主，包含外观检验），并填制《物资检验单》，送复检员审核签字。4.2.2物资到库后，仓库保管员应做到随进随检，及时收料，一般货到两个工作日内验收完毕，大宗物资的验收最多不超出三个工作日。4.2.3所有物资必须经过验收方能入帐，验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭《物资进仓验收单》筹划，验收要做到验品种、验型号规格、验数量（包含配套设备和附件），对于大型工程设备，由质监员组织设计、工程监理、技术部分等有关员进行开箱验收，并做好验收记录。4.2.4对检验分歧格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管，同时通知物流中心的相关推销人员联系供应商进行评审处理。4.2.5未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用，必须经局主管领导批准。4.2.6凡直送工地的物资应由推销人员在《物资进仓验收单》上注明物资去向，用途和收货

单位并签名，同时在《物资领料单》联提货人处签名，仓库保管员应视为物资已入库予以认可，并及时登记入帐。4.2.7物资经检验，验收进库后，保管员必须对该物资建立实物明细帐，记明物资的类别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号，同时将单据（指《物资到库检验单》《物资进仓验收单》、）妥善保管，以便管理及复检。4.2.8对库存物资应设立统一标记的卡片，户外用铝质卡，户内用纸质卡。物资卡一般是一垛一卡，悬挂于物资垛位的正面，以便仓库保管员随时登记、检查、核对及时记录好库存物资的变更。4.3物资的保管和调养4.3.1入库物资应按种类、规格、物资单件体积的大小、用途等分门别类进行保管，要达到合理、牢固、定量、整齐、节省的堆码基本要求。做到料架标记明显，存放整齐，共8页第2页f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定堆码货物的包装标色必须一致向外；“四号定位”（即库区号、架号、层排号、位号），“五五摆放”（每层数量定量，以五的倍数为层堆数），通道地上有明显标线，并绘有定位放置图，以便收发、盘点，提高仓库利用率。4.3.2保管的各种物资必须确保平安，应有需要的防锈、防潮、防尘、防腐、防蜕变、防火、防盗措施，露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布，同时还应定期检查垛位是否积水、锈蚀、蜕变、散失等现象，如发现问题要及时向物流部分或部分领导反映。4.3.3易燃易爆、易腐蚀、易污染，有害、有毒物资应专库存放，配备相应防护措施，同一般物资隔离储存，同时还应定期检查，确保平安。4.3.4精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥或恒温的库存房储存。4.3.5电线电缆头保管要注重缆头的密封，而且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品要防止老化、变形或粘连，防止日照和重压。4.3.6库存设备如需定期添加油、气或电气测试的要由专人管理，资料要认真保管，便于领料时资料的移交。4.3.7易碎和不成重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳，禁绝超高码垛、挤压和撞击，残烂包装应更换重装。4.3.8物资的堆放应方便装卸，利于作业。有储存期的物资应有明显的标记，登记出厂、入库日期，分批存放，做到先进先出，在将要超出有效期时，应及时向物流部分或部分主管反映并催促其处理。储存时间分歧时，同类物资要分开先后次序堆放，便于先进先出。物资包装上的标记唛头应当朝外，方便识别。4.4物资的发料4.4.1物流仓库发料的依据是由物流部分开具的在有效期内，设备资料名称、型号、规格、数量填写清楚，并有领料人、主管部分领导签名的领料单，如果采取管理系统软件打印的领料单必须与管理系统中的单据核对。仓库保管员应认真核对凭证是否合格，对不熟悉的提货人尤其要慎重，需要时应与制单人联系核实，登记提货人身份证号码方能发料，否则不予发料。农电所仓库发料必须有所领导签名、施工班编写的用料计划，到仓库填写领料单，共8页第3页f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定施工班长及领料人在领料单上签名，仓库管理员才干按单发料。对于委托工程承包的施工单位到仓库领料，必须有委托部分签好的领料单及委托取料证明，仓库管理员要认真核准单据的真实性和来人身份后才可发料。4.4.2仓库发料必须

遵循“专料专用、先进先出、推陈储新”的原则。发料时做到双方共同过磅、检尺点数、检查品名、规格型号、质量，凡附有合格证、试验陈述、图纸、磅码单、说明书等技术资料一并交提货人，如有不符合当面纠正，分清责任。属领出寄存物资，仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区，并在货物上挂牌标明清楚。4.4.3发货前必须经过复核，内容是二检一核。检查物资的外观质量是否完好，检查技术证件是否齐全，核对单据及物资的名称、规格、数量是否相符。复核方法为仓库保管员与提货人互相核实无误后，方可出货。发料后，应立即记帐，当日结算，做到帐、卡、物一致。4.4.4仓库保管员应根据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货，禁绝擅自变动，禁绝涂改领料单。变动规格及数量要领用部分和物流中心制单人同意并签章。4.4.5基建、农网、城网改造及专项工程设备的发料必须核对工程项目、名称型号、规格数量，做到专料专用。未经批准不得随意调用。4.4.6如遇事故紧急抢修，可凭局项目管理部分领导或局主管领导批条发料，但相关领用部分应在二个工作日内补办领料手续。4.4.7对已向供货厂家交纳押金的包装物，应在发料时与领料人筹划借用手续，并督促领料部分及时退回。4.5物资的退料4.5.1工程剩余物资的退料依据是由各级物流中心开具的在有效期内且印鉴齐全，设备资料名称、型号规格、数量填写清单，并有退料人，主管项目部分领导签名的退料单。仓库保管员应按5.7条款筹划验收入库手续。4.5.2大修、技改等工程裁撤的，但尚有使用价值的物资退库依据是经审核批准的固定资产变动申请单。仓库保管员除按7.2条款筹划入库手续外，还应特别注意将其单独存放或标识，并按实估算价格入帐。

4.5.3报废物资退库的依据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应认真填写《报废物资共8页第4页f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定入库磅码单》，并送交主管部分的经管人员共同过磅和签名。4.6物资的盘点4.6.1库存物资盘点是物资仓储管理的一项经常性工作，它是对库存物资实际数量、冲卡登记数、帐面结存数量的核对和调整处理过程，必须形成制度，坚持进行。库存物资做到出入库手续齐备，日清月结，帐物相符率大于98%(库存帐物相