内部管理制度

内部管理制度考勤规定1、遵守《公园作息时间》，按时上下班，不无故迟到早退和缺勤。2、工作人员临时因公外出须向办公室打招呼，以便联系。3、工作人员因私外出需办理请假手续。4、工作人员请病假须凭医务室或医院证明。5、职工年休假一般由各组室根据工作情况作出计划，办公室统一安排后，经研究同意。干部婚丧假等按国家统一规定办理。办公设备购置、领用和使用规定1、办公设备（微机、打印机、办公家俱等）购置，先由办公室根据每年预算更新经费及部内实际情况，填写好计划表审核后，统一进行办理。办公用纸每年在指定的办公用纸地点定点采购。2、办公用品(含低值易耗品)的添置，由办公室根据消耗情况和组室需求，征得同意后，随时按需购置。购置后，由办公室负责保管，各组室根据实际需要领用。3、办公设备使用过程中应注意安全，做好防火、防水等措施。手提电脑、照相机等由专人负责管理，使用时需办理借用手续。用印规定1、本部公章和介绍信由办公室保管、使用，各组室公章、专用章由组室负责保管、使用。财务专用章由报帐员保管、使用。2、凡需涉及组织部盖章的介绍信、证明、文件和材料等，均须征得领导同意(签名)后办理。3、正式文件应由领导签发后用印。4、各组室编制上报的一般性业务报表，由各职能组室负责人签署意见后盖印上报。公文处理规定1、纸质公文（含上级发文、下级报文等）应仔细核对，文书认真登记；电子公文应及时在相应系统内按要求及时进行处理；办公室负责人按轻重缓急及时批办。3、传阅文件按阅批意见秩序及时阅看，并签字署期。4、文件必须进行登记，要掌握发文范围、机密等级、时间要求，并注明是否急件、密件。通过邮局发文，应按规定登记发出。5、及时做好文件的清理、立卷、归档和电子档案的输入、整理等工作。经费使用规定本部各类经费的管理和使用，坚持勤俭节约、量入为出的原则。重大经费开支，经会议讨论决定。1、公园内行政经费、各类专项经费，由办公室立帐管理。财务室负责汇总、编制每年度预算、决算，定期检查经费使用情况，每两月填表汇总向领导作一次汇报，年终向部务会议汇报一次。2、各类经费结报及办理程序，严格按财政相关文件执行，经领导审批后予以报销。3、其他经费：去外地参观学习、培训和参加电大、函大等业余学习所需费用，出差、购物、急用需要借用公款，均应事先征得领导同意，并办理相应手续。4、党费管理由办公室负责立帐管理，并设会计和出纳各1名，严格按党费收缴使用规定进行管理。使用时需经领导审核。5、实行经费提请申报管理，各组室需要经费时，请先填写《经费提请单》，经审阅后，报办公室审核。卫生安全制度1、组室卫生实行组室自行负责制度。由组室负责人为主要责任人，做好经常性清扫和整理，确保室内窗明几净，物品陈列整齐合理。2、会议室卫生实行组室每月轮流打扫和谁使用谁打扫制度。要求轮值组室打扫会议室每天8：30之前完成，搞好会议室地面、桌面及会议桌板等地方的清洁卫生工作。3、高度重视安全保卫工作。各组室每天下午下班前都必须自觉地检查一次安全工作，关好门窗上好锁，切断电源灭火源；妥善保管好各自掌管的文件、资料、现金和贵重物品。对违反规章制度而造成的失窃、失火等事故，应追