锻造厂过程审核LPA检查表

LPA工序： 环件下料过程 时间：2023 年 5月 29 日 审核员： 版本号：2023A-0符合性序号 问 题是 否〔工艺卡要求是否1 √清楚〔

不合格问题描述员/打算员签字签字。1mm,实际使用的测量工具

订正行动工艺卡重下达√ 更换、送检度〕 只是圈尺，达不到精度要求标识是否符合规定要求作业指导书的有效性及治理是

√ 何标识，缺乏具体筹划。√

重标识技术部门重公布作业指导书，4否符合要求

现场没有供给作业指导书 并配置到具体作业岗位，或实现看版治理下料实物质量情是否符合工艺要求，标识是否符合要求

√ ①切偏；②下错刀；③锯斜。公差要求掌握在 ± 2mm ， 抽 查 实 际 为 对不合格进展分析，评审不合格155/170mm,164/185mm，下料合格率 及处置方法很低。下料检验制度及检查记录料区状态治理是否符合要求

√ 没有检验制度，没有检查记录√ 〔〕废品、待检验〕

重进展检验，并进展记录重按区状态归类治理LPA序号问题符合性不合格问题描述订正行动工序： 加热过程 时间：2023 年 5序号问题符合性不合格问题描述订正行动

审核员： 版本号：2023A-0是 否加热过程作业指导书 √ 轧温度装炉方法等事项进展规定应进展三查三对；按料号装炉、出炉没有规定；2炉温全都性测试工艺验证应急措施加热工艺执行状况

√有供给校准的证据√ 没有做加日工艺验证√ 没有针对设备故障、突然停电停气应急措〔这些状况发生后材料这么处置〕生产打算上规定保温温度掌握在1140℃-1200℃，但实际局部时段为1028℃；开如何进展掌握没有文件规定。加热过程测温设备 7LPA序号1问题符合性是不合格问题描述序号1问题符合性是不合格问题描述订正行动冲孔温度规定否√绍冲孔温度与辗环温度是一样的。绍冲孔温度与辗环温度是一样的。2冲孔作业指导书√没有3冲子掌握√没有对冲子进展检查掌握的记录4冲块标识√钢回收治理规定5冲孔后再加热√止炉中混号没有具体措施LPA序号问题符合性是否不合格问题描述序号问题符合性是否不合格问题描述订正行动辗环温度掌握状况尺寸掌握测温仪辗环尺寸测量终轧温度789

没有具体工艺，生产打算卡片上要求为√818℃√ 没有测量记录√ 璃测温，不准确。√ 没有配专用尺寸检查工具√ 终轧温度没有测量记录√ 辗环后对半成品环件标识方法没有明确规定，目前只是打卡片号后四位数。LPA序问题符合性不合格问题描述订正行动工序： 环件正火过程 时间：2023 年 5序问题符合性不合格问题描述订正行动号工艺验证正火工艺文件

是 否√ 正火没有做由特冶争论室颁发的《50Mn管件正火工√艺》没有编号，没有编审批。√ 工艺规定650℃保温21保温段没有记录，850℃±103正火工艺记录 00没有温度记录，记录上把5月30日，00：40，记为12:40人员资格热电偶校准炉温全都性测试应急预案8

√√√ 同一时段炉温6只热电偶580℃-673℃；93℃误差√ 没有LPA序号1问题符合性是不合格问题描述序号1问题符合性是不合格问题描述订正行动来料验收否√末见来料验收是否合格的记录2机加工工艺卡√没有编制环件机加工工艺卡3 测量设备

√ 1.5/2mm油标卡尺、百分表末