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文档简介
设计任务来源说明书
版本号/修改码:B/0年月日
工程名称工程编号
设计阶段预计设计收费
委托单位主管部门
要求完成时间申请人姓名
工程投资有无设计任务书有无
设计内容
及要求
设计任务
来源情况
说明
院长批示
主管院长经营计划部总设计师
注:1.本表随设计任务书的一同下达。
2.本表一式两份。经营计划部、总设计师各存一份。
3.本表申请人姓名仅适用于无设计任务书的项目填写。
审核实施方案
版本号/修改码:B/0编号:
受审核部门内审时间
内审准则:
内审范围:
内审方法:
内审日程安排表
日期时间审核一组审核二组
首次会议
部门:部门:
月日过程:过程:
部门:部门:
过程:过程:
部门:部门:
过程:过程:
月日
部门:部门:
过程:过程:
部门:部门:
月日过程:过程:
末次会议
批准人编制人日期
注:1.本表由内审组长填写,发至各受审核部门。
2.本表由技术质量部保存一份。
会议签到表
版本号/修改码B/0编号:
会议议题
会议主持人时间地点
部门参加人职务/职称
注:本表由主管部门收集和保存
会议记录
版本号/修改码/B/O编号:
会议议题
会议主持人时间地点
发言记录:
记录人
注:本表由主管部门收集和保存
不合格报告
版本号/修改码:B/0编号:
受审核部门责任部门审核日期
不合格事实陈叙:
受审核部门负责人:日期:
不符合GB/T19001-2008标准条款号―不符合质量管理体系程序文件条款号一
不合格类型:A(体系性)口B(实施性)口C(效果性)口
审核员:
原因分析:纠正措施:管理者代表审批:
责任部门负责人:责任部门负责人:签字:
审核员:审核员:日期:
纠正措施验证:
审核员:日期:
注:1.本表由内审员、不合格项责任部门、管代填写2本表由技术质量部归档。
审核报告
版本号/修改码:B/0编号:
审核目的:审核组成员:
审核范围:审核日期:
审核准则:
签名________________(审核组长)批准:_______________(管理者代表)
S期___________________________H期:__________________________
设计计划调整表
版本号/修改码:B/0编号:
工程名称设计阶段
工程编号提出专业
调整原因及调整内容:
影响专业:
总设计师意见:
总设计师:
提出人:
经营计划部签署/日期
项目分管院长
签署/日期
(总工)意见
专业委托任务书
版本号/修改码:B/0年月日编号:
工程名称工程编号
附图图号设计阶段
资料内容:
委托书修
总设计师
改版本号
专业提交
审核人提交人
负责人专业
接
受
业
审定人校对人专接收人
说明:首次提交委托任务书时,不标注版本号。再修改委托书时,依次标注A、B、C
设计评审纪要
版本号/修改码:B/0编号:
项目设计阶段评审院口
名称部门方式室口
评审结论及必要措施:
项目分管院长(室主任)年月日
实施、验证情况:
总设计师(室主任):年月日
设计审核验证记录
版本号/修改码:B/0编号:
项目名称设计阶段
文件名称设计人
文件号张数(页数)/A1
存在问题处理情况
文件号(图号)
(验证人署名及日期)(设计人署名及日期)
注:此表由各级审核验证人填写,设计人填写处理情况。
供方设计成品验证卡
版本号/修改码:B/0编号:
项目名称设计阶段
审核人
审核记录问题要点:
验证人:年月日
验证结论:
审定人:年月日
对问题的处置情况:
总设计师:年月日
服务计划
版本号/修改码:B/0编号:
工程工程
名称编号
参加专业与人员:
服务计划内容:
编制批准
填表说明:1.内容要点:服务地点、时间;现场负责人;设计复审安排;设计交
底要求;施工服务总结要求的安排;应归档文件资料名称。
2.可加附页。
工程总结报告
版本号/修改码:B/0编号:
工程名称工程编号
内容:
总结人专业年月日
专业室临时用工申请表
版本号/修改码:B/0室:编号:
外聘人员姓名专业职称
聘期:年月日至年月日
外聘技术人员事由:
室主任(签字)年月日
人力资源部意见:
项目分管院长意见:
签字:年月日
备
注
专业室临时用工上岗协议
_____室决定聘用承担工
作,期限为—年月日至—年一月—日。
在上述期限内专业室和外聘人员双方要遵照《内蒙古包钢
西北创业实业发展有限责任公司公司临时工季节工劳动合同》的
规定,认真履行自身责任和义务。
在《内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司公司临时
工季节工劳动合同》以外,双方协议的其它条款:
用人部门(签章)
劳动者(签章)
批准部门(签章)
协议签订与鉴定时间:年月S
设计人员任职岗位任命表
版本号/修改码:B/0编号:
资资
姓名职称备注姓名职称备注
质质
审
定
人
审
核
设
人
计
人
校
对
人
审核部门章:
设计人员任职岗位任命变更表
版本号/修改码:B/0编号:
姓名职称核准资质备注核准单位章
计算机软件使用审批表
版本号/修改码B/0编号:
申请部门数量
申请软件名称价格
申请理由:
主管:年月日
计算机站意见:
主管:年月日
院长意见:
主管:年月日
引进软件归档登记表
版本号/修改码B/0编号:
软件名称版本
载体:•3.5•软盘_________张•5,/2•软盘________张•650M光盘_______张
•DVD光盘__________张
其它:
说明书:
加密类型:,无加密••应用型加密••安装型加密•其它:
加密方式:•51/2••3.5«.卡.,狗•其它:
使用单位
使用情况:
签字:
计算机站意见:
签字:
归档日期:年月日
计算机软件开发项目申请表
版本号/修改码:B/0编号:
项目名称
负责人起止日期
参加人
项目概况(可另附纸)
主管:年月日
计算机站意见:
主管:年月日
经营计划部意见:
主管:年月日
计算机软件开发项目成果表
版本号/修改码B/0编号:
项目名称
负责人起止日期
参加人
简要说明:达到目标和经济效益(可另附纸)
主管:年月日
计算机站意见:
主管:年月日
经营计划部意见:
主管:年月日
备注请附:1.软件技术说明;2.使用说明;3.自测算例;4.原程序
适用法律、法规、标准、规范、标准图现行有效版本清单
版本号/修改码:B/0编制:批准:编号:
序号标准号法律法规、标准、规范、标准名称实施日期被代替标准号备注
包钢集团设计研究院
计算机应用软件现行有效版本清单
版本号/修改码:B/0编制:编制日期:批准:编号:
序号软件名称版本号升级日期数量原始登记日期应用专业备注
注:1.本表由计算机站负责填写,发至各相关专业室;
2.本表由计算机站和相关专业室存档。
标准、规范发放清单
版本号/修改码:B/0部室名称:编号:
日期书名标准号份数单价总价备注
设计院设计成品接交清单
版本号/修改码:B/0年月日发出编号:
每份
图号名称份数备注
张数
发
发
图
图接收人签字
单
人
位
签
公
字
章收至U日期年月日
科技档案销毁清册
版本号/修改码:B/0
序设计销毁
档案号图号内容页数张数原期限备注
号单位时间原因
注:此表由档案室填写一式一份,经主管领导、档案人员监销签章后,销毁清册永久保存。
检查表
受审部门:审核组长:审核员:审核日期:
版本号/修改码:B/0编号:
涉及过程检查内容及方法检查结果记录
注:本表由内审员编制,技术质量部存档。
质量管理体系文件发放和回收记录
版本号/修改码:B/0编号:
文件名称文件编号
序发放
部门或人员签收回收记录日期
号控制号数量日期
注:本记录由技术质量部填写和保存。
计算书封面
版本号/修改码:B/0编号:
工程名称
设计阶段
计算名称
工程编号计算书编号
计算书
专业日期
计算年月日
一审核年月日
二审核年月日
包钢集团设计研究院(有限公司)
封面1页计算书附图共计页
计算书
版本号/修改码:B/0编号:
计算内容
计算机及外部设备维检单
部室名称:部室负责人:年月日
设备名称设备型号
故障现象
故障原因
处理结果
维修费用
计算站经手人计算站负责人
备注
注:此单一式二份,一份计算站留存,一份由计算站按季度交财务部纳入成本考核。
计算机及外部设备维检单
部室名称:部室负责人:年月日
设备名称设备型号
故障现象
故障原因
处理结果
维修费用
计算站经手人计算站负责人
备注
注:此单一式二份,一份计算站留存,一份由计算站按季度交财务部纳入成本考核。
文件修改通知单
版本号/修改码:B/0编号:
修改内容:
修改人|年月日|批准人|年月日
注:1.本表由技质部门填写,发至体系文件持有人;
2.本表由技质部保存一份。
预防措施跟踪单
版本号/修改码:B/0编号:
信息来源责任部室
潜在的不合格事实
技术质量部:年月日
原因分析:
预防措施及实施计划
责任部门负责人:年月日
措施评审意见:
管理者代表:年月日
实施结果验证:
技术质量部:年月日
注:1.本记录由技术质量部组织填写并保存。
2.可加附页。
管理评审计划
版本号/修改码:B/0编号:
主持人评审日期年月日
评审目的
输入材料
评审组成员
编制人:时间:批准:年月日
注:1.本表由技术质量部组织填写,发至有关部门/人员;
2.本表由技术质量部保存1份。
管理评审改进措施表
版本号/修改码:B/0编号:
评审日期责任部门
评审的有关决定:
院长:日期:
改进措施:
部门负责人:日期:
改进措施实施的验证:
技术质量部:日期:
注:1.本表由技术质量部组织填写,发至责任部门;
2.本表由技术质量部负责保存。
质量记录清单
版本号/修改码:B/0工程编号:编号:
记录名称(工程名称)
部室建档人
质量记录卡名页数建档日期备注
注:本表粘贴于质量记录资料袋封面
版本号/修改码:B/0编号:
包钢集团设计研究院变更第号
______________室设计补充通知单年月日
工程名称:__________________________________________________________________________________
有关图纸编号:__________________________________________________工程编号:_________________
变更内容及附图:
变更原因:(注明是否设计错误是否改变原设计预算)
总设计师相关专业
原设计人修改人审核者组长室审
年培训计划需求表
部室:室(部)主任签字:
办学授课人姓名
培训内容办学时间培训人数学时备注
形式及职务
注:1.办学形式是指外出参加学习、考察及学术会议,或需院组织办班、讲座、学术交流等。
2.为确定的项目要在“备注”栏中说明原因。
3.本表应在接到后十日内返回人力资源部。
公司内部培训通知单
版本号/修改码:B/0编号:
培训
名称
参
加
人
口
贝
培训地
点
培训时
间
人力资
源部
审核
院长
那t准
外出或长期培训申请表
版本号/修改码:B/0编号:
姓名性别职称及职务
学历工种所在部室
冈t_I_J位/.X.培训名称
培训时间年月日到年月日培训地点
培训形式培训费用元
培
训
主
要
内
容
所在室人力资源部
意见意见
项目分管
院长意见
院长意见
公司部门
意见
效果评价
指导人带培表
版本号/修改码:B/0编号:
出生
被指姓名性别年月学历
学
报
所
从事导
业
时
间
导人专
专业部室
姓名职称职务学历
指导人所学
业
专从事专业部室:
指
导
计
划
指
导
效
果
评
价
人
力
资
源
部
思
见
包钢(集团)公司
专业技术及管理人员继续教育记录卡
单位:部门:编号:
姓名性别年龄职务职称
培训项目名称等级
培训起止时间学时
培训地点
主要内容
考核结果
主办单位(签章)主管部门(签章)
年月日年月日
□接收口发放文件登记表
版本号/修改码:B/0编号:
工程名称工程编号设计阶段
序号文件名称文件编号数量(页/张)提交专业提交人接受专业接受人殛日期备注
注:本表适用于外部接口,由总设计师组织填写并保存。
版本号/修改码:B/0开工报告一(高阶段设计输入表)编号:
一
功
能
委托单位设计阶段工程编号性
功
安
能全
工程名称总设计师性
和经
上级文件、批复及上阶段济
性性
外部评审要求:
能适
适应的法律、法规及强应
制性标准要求;要性
求其
它
资料名称编号数量
已
要
顾建
有
求
客设
及
单
设提资
社
位
会
供料的
要
计特
的
求
待殊
基
依
础补
资充
据
料资
审批意见:
料
类
似
设
计
提
供
的
信
息
项目分管院长(总工):年月日
注:本表仅适用于小型或输入内容比较简单的设计项目。对于大、中型设计项目可另加附件用以满足输入要求。
资料购买清单
版本号/修改码:B/0编号:
申请部门日期年月日
申请部门负责人(签字):
档案部门意见总工签字院长
注:此表一式一份,经各有关有员签字后,留档案室保存。
资料购买清单
版本号/修改码:B/0编号:
申请部门日期年月日
申请部门负责人(签字):
档案部门意见总工签字院长
注:此表一式一份,经各有关有员签字后,留档案室保存。
口头订单记录
版本号/修改码:B/0编号:
项目名称立项单编号
用户名称用户代表
用户要求(双方达成一致的意见)
记录人:年月日
用户确认意见:
用户代表:
(盖章)
年月日
合同修改通知书
版本号/修改码:B/0编号:
项目名称原评审文件
修订内容:
编制:年月日批准:年月日
供方预选方案表
版本号/修改码:B/0编号:
工程项目名称
外委设计项目
拟选供方企业名称
联系人
地址
邮编
电话/传真
报价
设计交付时间
预选意向
经办人
经营计划部意见
项目分管院长
(总工)意见
院长审批
供方业绩评定表
版本号/修改码:B/0编号:
供方联系人
地址及邮编电话/传真
项目名称
外委设计项目
设计项目类型
设计交付及时性
设计产品质量
设计服务质量
接口配合
报价
其它
评定意见/分类
总评定意见分类
分包方设计文件验证记录
版本号/修改码:B/0
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