安全标准化手册培训资料模板

文件制订日期：8月1日文件修订变更履历表版本修订理由及内容摘要修订页次修订日期A新制订-B增加《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-）要求、《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》-11-15文件分发单位（单位：份）发行管制章总经理室总务部购置部企画财务部工程部生产管理部物流课技术部技术服务部制造部安全环境课制造1课制造2课制造3课制造4课安委会事务局1211121111132111核准审查制订1 目标 72 范围 73 引用规范、标准 74 术语、定义 74.1 危险化学品从业单位 74.2 安全标准化 74.3 关键装置 74.4 关键部位 74.5 资源 74.6 相关方 74.7 供给商 74.8 承包商 74.9 事件 74.10 事故 84.11 危险、有害原因 84.12 危险、有害原因识别 84.13 风险 84.14 风险评价 84.15 安全绩效 84.16 变更 84.17 隐患 84.18 重大事故隐患 85 要求 85.1 概述 85.2 标准 85.2.1 企业结合本身特点，依据本规范要求，开展安全标准化。 85.2.2 安全标准化建设 85.2.3 安全标准化实施 95.2.4 安全标准化采取企业自主管理、安全标准化考评机构考评、政府安全生产监督管理部门监督管理模式，连续改善企业安全绩效，实现安全生产长久有效机制。 95.3 实施 95.3.1 安全标准化建立过程 95.3.2 初始评审 95.3.3 策划 95.3.4 培训 95.3.5 实施 95.3.6 自评 95.3.7 改善和提升 96 管理要素 96.1 责任人和职责 96.1.1 责任人 96.1.2 安全文化建设 96.1.3 方针、目标 106.1.4 机构设置 106.1.5 职责 106.1.6 安全生产投入及工伤保险 136.2 风险管理 146.2.1 人员组织及培训 146.2.2 风险评价 146.2.3 风险控制 156.2.4 隐患治理 166.2.5 重大危险源 166.2.6 风险信息更新 166.3 法律法规和管理制度 176.3.1 法律法规 176.3.2 符合性评价 186.3.3 安全生产规章制度 196.3.4 操作规程 206.3.5 修订 216.4 培训教育 216.4.1 培训教育管理 216.4.2 管理人员培训教育 216.4.3 从业人员培训教育 216.4.4 新从业人员培训教育 226.4.5 其它人员培训教育 226.4.6 日常安全教育 236.5 生产设施 236.5.1 生产设施建设 236.5.2 安全设施管理 236.5.3 特种设备 246.5.4 工艺安全 246.5.5 关键装置及关键部位 246.5.6 检维修 256.5.7 拆除和报废 256.6 作业安全 256.6.1 作业许可 256.6.2 警示标志 266.6.3 作业步骤 266.6.4 承包商和供给商 266.6.5 变更 266.7 产品安全和危害通知 266.7.1 化学品档案 276.7.2 化学品分类 276.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签 276.7.4 化学事故应急咨询服务电话 276.7.5 危险化学品登记 276.7.6 危害通知 276.7.7 储存和运输 276.8 职业危害 286.8.1 职业危害申报 286.8.2 作业现场职业危害管理 286.8.3 劳动防护用具 286.9 事故和应急 286.9.1 事故汇报 296.9.2 抢险和救护 296.9.3 事故调查和处理 296.9.4 应急指挥系统 296.9.5 应抢救援器材 296.9.6 应抢救援预案和演练 306.10 检验和自评 306.10.1 安全检验 306.10.2 安全检验形式和内容 306.10.3 整改 316.10.4 自评 31序言大金氟化工（中国）由日本大金工业株式会社投资，于4月8日正式成立。大金氟化工（中国）致力于多种氟化工产品生产、加工、销售、售后服务和技术服务，和多种氟化工产品、氟化工产品成形加工产品、氟化工产品原材料、溶剂回收、除臭、除湿关联设备、和上述产品关联产品进出口、批发、零售、技术服务及其相关附带业务。大金氟化工（中国）下设一个生产制造基地和三个从事销售分企业，组织机构详见附件1；三个分企业分别是：大金氟化工（中国）北京分企业 北京市东城区东长安街东方广场西二办公楼11层1105-07室；大金氟化工（中国）上海分企业 上海市黄浦区中华路1600号704-708室；大金氟化工（中国）广州分企业 广州市天河区体育西路123号新创举大厦1303室。生产制造基地在江苏省常熟市海虞镇中国氟化学工业园区（以下简称DCC常熟工场）；DCC常熟工场占地总面积49平方米，北侧紧邻长江，东侧为望虞河，南侧、西侧为化学工业园区计划预留地；DCC常熟工场建设有新型混合冷媒、四氟乙烯、六氟丙烯、聚四氟乙烯、氟橡胶等生产装置，并配套建设了公用工程装置、原辅材料及产品贮存装置及仓库；DCC常熟工场，实施四班两运转；DCC常熟工场内设总经理室、内部监查室、总务部、购置部、企画财务部、制造部、生产管理部、工程部、技术部、技术服务部和安全环境课。联络方法DCC常熟工场 邮编：215522 TEL： FAX：-52320868上海分企业 邮编：01

TEL：021-5351-4920 FAX：021-5386-6177北京分企业 邮编：100738

TEL：010-8518-2874

FAX：010-8518-6755广州分企业 邮编：510620

TEL：020-3821-9798

FAX：020-3821-9779目标为落实落实《中国安全生产法》及《国务院相关深入加强企业安全生产工作通知》国发〔〕23号，规范我企业安全生产活动，提升我企业整体安全水平，采取系统化思想，实现安全管理长久有效机制，切实保护广大职员生命安全和根本利益。范围本手册适适用于我企业常熟工厂生产、经营和储存过程全部活动。引用规范、标准《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013—)《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》术语、定义危险化学品从业单位依法设置，生产、经营、使用和储存危险化学品企业或其所属生产、经营、使用和储存危险化学品独立核实成本单位。安全标准化是指为安全生产活动取得最好秩序，确保安全管理及生产条件达成法律、行政法规、部门规章和标准等要求制订规则。关键装置是指在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作生产装置。关键部位是指生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，和可能形成爆炸、火灾场所罐区、装卸台（站）、码头、油库、仓库等，及对关键装置安全生产起关键作用公用工程系统等；资源是指实施安全标准化所需人力、财力、设施、技术和方法等。相关方关注企业职业安全健康绩效或受其影响个人或团体。供给商为企业提供原材料、设备设施及其服务外部个人和团体。承包商在企业作业现场，根据双方协定要求、期限及条件向企业提供服务个人或团体。事件造成或可能造成事故情况。事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失意外事件。危险、有害原因可能造成伤害、疾病、财产损失、环境破坏根源或状态。危险、有害原因识别识别危险有害原因存在并确定其性质过程。风险发生特定危险事件可能性和后果结合风险评价评价风险程度并确定其是否在可承受范围过程。安全绩效基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得可测量结果。变更人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或临时性改变。隐患作业场所、设备或设施不安全状态，人不安全行为和管理上缺点。重大事故隐患可能造成重大人身伤亡或重大经济损失事故隐患。要求概述本企业依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ-3013()和《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》要求，建立起覆盖本企业常熟工场全部经营活动、产品和服务全过程安全管理体系；为确保本企业对适使用方法律法规符合，并连续提升本企业安全管理绩效，本企业采取计划（P）、实施（D）、检验（C）、改善（A）动态循环、连续改善管理模式，以本手册为指导，落实实施本企业安全管理体系并加以维持和改善。标准企业结合本身特点，依据本规范要求，开展安全标准化。安全标准化建设应该以危险、有害原因辨识和风险评价为基础，树立任何事故全部是能够预防理念，和企业其它方面管理有机地结合起来，重视科学性、规范性和系统性。安全标准化实施应表现全员、全过程、全方位、全天候安全监督管理标准，经过有效方法实现信息交流和沟通，不停提升安全意识和安全管理水平。安全标准化采取企业自主管理、安全标准化考评机构考评、政府安全生产监督管理部门监督管理模式，连续改善企业安全绩效，实现安全生产长久有效机制。实施安全标准化建立过程包含初始评审、策划、培训、实施、自评、改善和提升等6个阶段。初始评审依据法律法规及本规范要求，对企业安全管理现实状况进行初始评定，了解企业安全管理现实状况、业务步骤、组织机构等基础管理信息，发觉差距。策划依据相关法律法规及本规范要求，针对初始评审结果，确定建立安全标准化方案，包含资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其它要求；完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、统计等；确定企业安全生产方针和目标。培训对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。实施依据策划结果，落实安全标准化各项要求。自评对安全标准化实施情况进行检验和评价，发觉问题，找出差距，提出完善方法。改善和提升依据自评结果，改善安全标准化管理，不停提升安全标准化实施水平和安全绩效。管理要素责任人和职责责任人企业副总经理是本企业安全生产第一责任人,全方面负责安全生产工作,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，作出明确、公开、文件化安全承诺（详见企业关键责任人安全承诺），确保安全承诺转变为必需资源支持；必需实施安全标准化管理，推行全员、全过程、全方位、全天候安全管理和监督标准，形成良好安全文化；树立正确行为楷模。各级管理人员带头做好安全生产工作。从业人员负有推行正确安全生产义务。安全文化建设为改变职员群体和个体自觉行为，建立企业特有安全气氛，实现连续改善安全绩效，公司制订（《安全文化建设管理程序》EHS-3-AH-062）方针、目标为规范本企业职业健康安全方针制订、修订、公布、实施及公开程序，明确各相关部门职能职责，企业制订（《安全环境EHS方针管理程序》EHS-2-AH-001）企业安全生产方针：落实三现主义，把握一线实情；相互督促提醒，遵守规章制度；搞好“3S”活动，巩固安全基础。为设置、审议、确定健全职业健康安全目标、指标，并为实现确定职业健康安全目标、指标制订及落实对应管理方案，企业制订（《安全环境目标、指标管理程序》EHS-2-AH-005）安全生产目标：重伤灾难为零，轻伤灾难为零，厂内交通事故为零。根据方针、目标要求，企业和各部门签署安全目标责任书；各部门制订具体安全工作计划，以确保安全方针目标有效完成，并定时根据企业《安全奖惩管理程序》EHS-3-AH-043对目标完成情况进行考评。机构设置企业建立安全标准化推进委员会，由企业副总经理担任企业安全标准化推进委员会委员长，工场长担任企业安全标准化推进委员会副委员长，各部门部长作为本部门安全标准化推进第一责任人，各课室课长作为本职场安全标准化推进第一责任人，在各职场下设安全标准化推进员，作为职场内安全标准化推进骨干，组成安全生产管理网络，日常具体工作由安全环境课（安全标准化推进事务局）负责实施。（详见企业安全标准化推进委员会网络）企业设置有安全环境课，具体负责企业安全环境保护工作，课内有专职安全员十四名，均经过常熟市安监局培训并考评合格，持证上岗。企业关键责任人和安全生产管理人员，经过多个形式和渠道进行学习，掌握和提升和本单位所从事生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力；企业关键责任人和安全生产管理人员要利用一切机会参与市安全知识培训，并考评合格，取得安全资格证书。职责为明确企业各类人员、各部门安全生产、职业病防治责任，企业制订文件(《安全生产责任制》（本T-02)、《协商和沟通管理程序》EHS-2-AH-007)、《安全奖惩管理程序》EHS-3-AH-043)董事长、总经理、副总经理、总经理助理安全职责副总经理职责工场长（副）安全职责企画财务部长、购置部长（副部长）、总务部长（副部长）安全职责制造部长（副部长）安全职责技术部长（副部长）安全职责技术服务部长（副部长）安全职责工程部长（副部长）安全职责生产管理部长（副部长）安全职责安全环境课长（副课长、係长）安全职责设备保全课长（副课长、係长）安全职责电气仪表课长（副课长、係长）安全职责计划课长（副课长、係长）安全职责设计课长（副课长、係长）安全职责品质确保课长（副课长、係长）安全职责技术服务课长（副课长、係长）安全职责生产管理课长（副课长、係长）安全职责制造课长（副课长、职场长）安全职责总务课长（副课长、係长）安全职责总经理办公室室长、人事课长、内部监察室课长（副课长、係长）安全职责企画财务课长（副课长、係长）安全职责购置课长（副课长、係长）安全职责物流课长（副课长、係长）安全职责业务课长（副课长、係长）安全职责生产技术课长（副课长、係长）安全职责组长安全职责班长安全职责兼职安全（点检）人员职责作业人员安全职责医师安全职责环境担当安全职责安全担当安全职责设备管理担当安全职责设备保全担当安全职责仪表保全担当安全职责电气担当安全职责仪表设计担当安全职责计划管理担当安全职责备品仓库管理担当安全职责设计担当安全职责土建工事担当安全职责工事项目担当安全职责品质管理担当安全职责树脂/橡胶检验担当安全担当气体检验担当安全职责测试作业担当安全职责设备作业担当安全职责生产管理担当安全职责设备组长安全职责设备员安全职责事务员安全职责单体操作工安全职责冷媒操作工安全职责公用工程操作工安全职责值班电工安全职责司磅工安全职责M聚合操作工安全职责M后处理操作工安全职责氟橡胶予混操作工安全职责氟橡胶全混操作工安全职责F/D聚合操作工安全职责F后处理操作工安全职责D后处理操作工安全职责总务担当安全职责汽车驾驶员安全职责秘书安全职责监查担当安全职责人事担当安全职责资金管理担当安全职责成本核实担当固定资产核定担当安全职责总账担当安全职责税务担当安全职责IT担当安全职责购置担当安全职责保税担当安全职责进出口担当安全职责订单处理担当安全职责运输管理担当安全职责仓库管理担当安全职责叉车操作工安全职责文员安全职责各部门安全职责安委会职责安委会事务局安全职责部门委员会职责职场委员会职责安全小G职责专门部会职责企业定时根据《安全奖惩管理程序》EHS-3-AH-043对安全职责推行情况和安全责任制落实情况进行考评。安全生产投入及工伤保险企业建立《安全生产费用管理程序》（EHS-2-AH-035），确保每十二个月日常安全投入达成法规要求，安全生产费用关键包含以下使用范围：完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；配置必需应抢救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；安全生产检验和评价支出；重大危险源、重大事故隐患评定、整改、监控支出；安全技能培训及进行应抢救援演练支出；其它和安全生产直接相关支出；企业每十二个月年初依据法规要求制订本年安全生产费用提取计划，并每个月对使用安全生产费用进行确定。依法参与工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费和安全责任保险费用（雇主责任险、公众责任险）。风险管理企业建立《危险源识别、风险评价和控制策划程序》（EHS-2-AH-002），对全企业风险源进行识别、评价、控制管理。人员组织及培训在安全标准化推进事务局组织下，各部门成立和危险源识别风险评价对象相适应评价小组。评价小组长由各部门长或自评员担任，评价小组组员应包含部门内管理、技术、职员代表或合适操作人员，尽可能做到全员参与危险源识别和风险评价工作；安委会事务局组织各评价小组组长组成企业评价组。企业评价组负责指导、参与各课评价活动，审查各部门评价结果；企业《建立《安全环境教育培训管理程序》（EHS-2-AH-006），根据此管理程序，全部评价小组长需经过专门培训，并有能力开展危险源识别和风险评价工作；风险评价经过提供危险源识别和风险评价方法，识别和本企业活动、产品或服务相关、可控制或可望施加影响危险源，并给予评价，确定企业重大风险，方便制订对应方法来消除和降低危害，降低和控制风险。风险源识别：风险源识别一、确定工作中危险源应尽可能地确定和选择活动或过程相关风险源。识别时应考虑：识别风险源时应考虑正常、异常、紧急三种状态。二、确定可能事故或危险a、应结合每一项被确定风险源，尽可能多地确定实际和潜在影响。b、风险源包含以下类型，但不仅限于以下类型：化学性危害：易燃易爆品；自燃性物质；腐蚀性物质；有毒物质等物理性危害：设备设施缺点；防护缺点；电能；噪声；振动；电磁辐射；运动物危害；明火；高温；低温；粉尘；工作环境不良；信号和标志缺点等。生物性危害：致病微生物；传染微生物；致害动物；致害植物；心理、生理性危害：负荷超限；健康情况异常；从事禁忌作业；心理异常；辨识功效缺点。行为性危害：指挥失误；操作失误；监护失误等；其它危害。风险评价方法风险评价准则：根据定量计算方法：R=S*L打分法进行评价，从中确定重大风险。其中：R——风险值RS——评价危险源及影响后果严重性L——危险源事件发生可能性风险评价范围应包含：1）建设项目标计划、设计、建设、投产、运行、维护（修）、报废等阶段；2）定型和非定型作业；3)事故、未遂事故及事故隐患；4)全部进入作业场所、区域人员（包含相关方）活动；5)原材料、产品、设施、设备运输、使用等过程；6)作业场所设施、设备、车辆、安全防护设施（用具）；7)设施、设备、化学品等全部物品废弃、拆除、清理、处理；8)企业周围环境；9)气候，地震、及其它自然灾难等。风险控制重大风险将经过目标、指标、管理方案、培训、信息交流、运行控制、监测测量等加以管理和控制；对因经济情况、技术条件等原因临时无法实施，要制订具体控制计划，具体实施参见《安全环境目标、指标管理程序》（EHS-2-AH-005）；经确定控制方法，一一对应填写在《重大风险清单》中，经各部门长审核后，报安委会事务局。由安委会事务局汇总，形成企业《重大风险清单》,并提交安委会委员长审核，确保企业重大风险一直处于受控状态。风险控制方法内容a、风险控制技术方法：①消除风险方法；②降低风险方法；③控制风险方法；b、风险控制管理方法：①制订、完善管理程序和操作规程；②制订、落实风险监控管理方法；③制订、落实应急预案；④加强职员环境、职业健康安全教育培训；⑤建立检验监督和奖惩机制；：风险控制方法确实定：各课应依据以下条件，选择适用风险控制方法：a、可行性、可靠性；b、优异性、安全性；c、经济合理性；d、技术确保和服务；隐患治理企业制订《不合格纠正和预防方法管理程序》EHS-2-AH-024、《事故管理程序》EHS-2-AH-025文件，对现场生产现场发觉隐患进行管理重大危险源建立《重大危险源安全管理程序》（EHS-3-AH-061），企业根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-）要求，请含有资质单位进行重大危险源确实定，并登记建档。对重大危险源进行定时检测、评定、监控，制订应急预案，通知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取应急方法。将本单位重大危险源及相关安全方法、应急方法报地方安全生产监督管理部门和相关部门立案。对组成重大危险源储存设施，采取切实可行防范方法。风险信息更新1）风险评价每十二个月最少一次。当有以下情况时可随时进行评价。a、适使用方法律、法规有变更时；b、出现新、扩、改建项目时；c、企业人员或机构有重大变更时；d、监测或测量中发觉有严重问题时；e、企业产品、活动或服务发生了较大改变；f、操作技术或作业规模发生了较大改变；g、有爆炸、火灾等无法估计关键事件发生时；h、有因事故、事件或其它起源新认识、新了解；i、组织机构发生大调整时。2）如没有以上情况，则每十二个月1次由安委会事务局应组织各部门对危险源进行重新回顾和识别，更新《危险源辩识和风险评价控制统计表》及《重大风险清单》，同时报送安委会委员长审核同意。法律法规和管理制度企业建立了《法律法规和其它要求识别程序》（EHS-2-AH-004），立即识别和获取适用安全卫生法律法规、标准，进行宣传、培训，增强企业遵法意识，并依据要求，建立、健全安全生产管理制度和安全操作规程，以使安全生产规范化、标准化。法律法规建立《法律法规和其它要求识别程序》（EHS-2-AH-004），识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其它要求制度。由企业安委会事务局负责搜集相关安全方面法律法规、标准等信息。a）获取渠道：国家、江苏省、苏州、常熟安全、消防、卫生及环境保护主管部门国家、江苏省、苏州、常熟环境监测中心/站、疾控中心《中国化工报》、《中国环境报》、《中国安全生产报》国家、江苏省、苏州、常熟安全生产网及环境保护网站其它政府、协会等专业网站杂志、期刊、行业会议等其它路径b)获取方法：安委会事务局担当每个月登录相关网站查询相关EHS法律法规；安委会事务局担当定时查阅相关杂志、期刊；其它路径取得相关方要求；c)整理、登记①企业安委会事务局搜集、整理本企业安全职业健康法律法规和其它要求，统计于《年月度新增、更新法律法规和其它要求一览表》；②依据新、修改职业健康安全、环境相关法律法规和其它要求，安委会事务局进行整理，摘录和本企业相关款项，填写《法律法规和其它要求审核表》，报企业安委会评审签发；③安委会事务局将经安委会审核新、修改职业健康安全、环境相关法律法规和其它要求搜集成册，归档保留；见表单《法律法规和其它要求辨识汇总表》；d)安委会每个月在例会上对《法律法规和其它要求审核表》进行审核，确定是否给予公布，发布哪些部门，委员长签字后交安委会事务局发放；e)关键职业健康安全、环境相关法律法规安委会应立即审查、公布；《法律法规和其它要求审核表》由安委会事务局保留管理；f)发放和传达①安委会事务局根据安委会核查意见立即将相关职业健康安全、法律法规及其它要求发放给相关部门及相关方，需回收旧版则按对应要求处理；②每十二个月安排2次相关方教育，教育内容包含企业职业健康安全相关程序文件符合性评价a、安委会事务局每十二个月依据实际情况，适时制订下达合规性评价工作计划，组织各部门、各职场对遵守职业健康安全相关法律法规和其它要求合规性进行全方面评价；b、各部门、各职场对照适用法律法规和其它要求，审查本部门、本职场职业健康安全合规性情况，统计于《合规性评价表》经部门长确定后报事务局；c、评价内容合规性评价应包含但不限于以下内容:①EHS相关法律法规;②相关方要求；③其它要求；d、评价实施时机合规性评价每十二个月不得少于一次，当出现下列情况之一时，可增加合规性评价频次：①组织机构、产品范围、资源配置发生重大改变时；②发生生产安全事故、职业病、重大质量环境事故及相关安全、职业病、环境问题投诉；③当法律法规、标准及其它要求发生改变时；④职业健康安全/环境审核中发觉严重不合格时；e、评价实施统计合规性评价统计格式见《合规性评价表》。f、评价结果汇总整理安委会事务局对各部门、各职场上报《合规性评价表》核实后汇总形成企业合规性评价汇报，统计其中不符合项；企业安委会审议合规性评价汇报，企业安委会委员长签发合规性评价汇报，对于发觉不符合，由事务局根据《不合格纠正和预防方法程序》（EHS-2-AH-024）要求，组织制订和实施纠正和预防方法，跟踪验证方法有效性；统计见《纠正和预防方法统计表》；安全生产规章制度企业安委会事务局组织相关部门制订以下内容安全生产管理制度，并将其发放到相关工作岗位。（1）《安全生产责任制度》(本T-02)；（2）《法律法规和其它要求识别程序》（EHS-2-AH-004）；（3）《安全会议制度》（EHS-3-AH-065）；（4）《安全生产费用管理程序》（EHS-2-AH-035）；（5）《安全奖惩管理程序》（EHS-3-AH-043）；（6）《安全环境文件管理程序》（EHS-2-AH-008）；（7）《安全环境教育管理程序》（EHS-2-AH-006）；（8）《危险源识别、风险评价和控制策划程序》（EHS-2-AH-002）；（9）《劳动防护用具管理程序》EHS-2-AH-017（10）《不符合纠正和预防方法管理程序》（EHS-2-AH-024）；（11）《重大危险源管理程序》（EHS-3-AH-061）；（12）《变更管理程序》（EHS-2-AH-036）；（13）《工程变更管理程序》P-SJ-0001（14）《事故管理程序》（EHS-2-AH-025）；（15）《电气安全管理程序》（EHS-2-AH-031）；（16）《防火管理程序》（EHS-2-AH-032）；（17）《消防器材设施管理程序》EHS-3-AH-037；（18）《仓储安全管理程序》（EHS-2-AH-030）；（19）《关键装置关键部位管理程序》（EHS-3-AH-063）；（20）《安全设施管理程序》（EHS-3-AH-058）；（21）《建设项目管理程序》（EHS-2-AH-028）；（22）《工艺操作安全管理程序》（EHS-3-AH-049）；（23）《监测和测量管理程序》（EHS-2-AH-023）；（24）《施工和检修安全管理程序》（EHS-2-AH-021）；（25）《动火作业安全管理要求》（EHS-3-AH-022）；（26）《动土作业安全管理程序》（EHS-3-AH-023）；（27）《断路作业安全管理程序》（EHS-3-AH-024）；（28）《高处作业安全管理程序》（EHS-3-AH-025）（29）《临时用电安全管理程序》（EHS-3-AH-026）；（30）《起重作业安全管理程序》（EHS-3-AH-027）；（31）《受限空间作业管理程序》（EHS-3-AH-028）；（32）《盲板抽堵作业安全管理程序》（EHS-3-AH-029）；（33）《危险化学品管理程序》（EHS-2-AH-020）；（34）《易制毒化学品安全管理程序》（EHS-3-AH-036）；（35）《监控化学品管理程序》（EHS-3-AH-032）；（36）《SDS管理程序》（EHS-3-AH-033）；（37）《气瓶充装安全管理程序》（EHS-3-AH-034）；（38）《化学事故应抢救援咨询电话管理程序》(EHS-3-AH-044);（39）《相关方管理程序》(EHS-2-AH-022)；（40）《女职员劳动保护管理程序》(EHS-2-AH-018)；（41）《职业病防治管理程序》(EHS-2-AH-019)；（42）《个人劳动防护用具使用程序》(EHS-3-AH-040)；（43）《个人劳动防护用具更换程序》（EHS-3-AH-039）；（44）《生产事故应抢救援预案》（EHS-2-AH-034）；（45）《自然灾难应对方案》（EHS-3-AH-046）；（46）《安全检验管理程序》（EHS-3-AH-048）；（47）《安全环境内部审核管理程序》（EHS-2-AH-026）；（48）《管理评审程序》（EHS-2-AH-027）；（49）《安全文化建设管理程序》（EHS-3-AH-062）；（50）《安全标签管理程序》（EHS-2-AH-016）；（51）《特种设备管理程序》（EHS-3-SB-011）；（52）《职员上下班安全管理程序》EHS-3-AH-038（53）《相关方相互交叉作业安全管理程序》EHS-3-AH-066（54）《危险化学品装卸管理制度》W-WY-W011（55）《修缮作业管理措施》W-SB-0001（56）《工事作业管理措施》W-SB-0002（57）《运转前安全卫生点检程序》EHS-3-AH-047（58）《领导带班制度》EHS-3-AH-067（59）《卫生药箱管理要求》EHS-3-AH-067（60）《静电安全管理程序》EHS-3-AH-042（61）《变电所安全管理程序》EHS-3-AH-041操作规程企业建立《安全环境文件管理程序》（EHS-2-AH-008）和《安全环境统计管理程序》（EHS-2-AH-009），要求各部门依据企业程序文件及本部门生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品危险性，编制岗位安全操作手顺,并经部门领导确定后，将其发放到相关工作岗位，以规范从业人员操作行为，控制风险，避免事故发生。修订在企业《安全环境文件管理程序》（EHS-2-AH-008）和《安全环境统计管理程序》（EHS-2-AH-009）中，明确评审和修订安全生产管理制度和安全操作规程时机和频次，定时进行评审和修订，确保其有效性和适用性，并确保岗位所使用为最有效版本。培训教育培训教育管理为了规范企业职员职业健康安全及环境教育工作，明确企业各部门及职员职业健康安全及环境责任、职责，提升全员职业健康及环境意识，确保企业职员及相关方含有要求资格、能力，预防事故发生，降低职业危害，企业建立《安全环境教育培训管理程序》（EHS-2-AH-006）、《教育训练管理程序》（P-RS-0001）、《岗位工作说明书》（W-RS-0001）。（1）安全标准化推进事务局负责安全环境管理体系相关要求基础教育培训实施、年度安全环境保护培训需求及计划调查、培训资料整理及修订、并帮助各部门实施岗位培训和特殊要求培训、新入厂员三级安全教育、环境保护知识教育；（2）人事课负责制订企业教育培训制度和包含安全环境管理体系在内各项年度培训计划、对企业各级管理人员任职要求和意识管理，在职员劳动协议中明确企业潜在危害原因、环境影响原因及职业病危害；（3）各部门负责对本部门职员所从事业务相关安全环境管理知识及技能教育培训、相关方管理（危害通知、人员培训需求等）；（4）安全标准化推进事务局负责帮助各部门对相关方人员实施安全环境保护相关知识教育、培训；（5）安全环境课负责特种作业人员培训和复审，负责汇总各职场提交培训和复审申请，依据安全技术培训机构计划，安排培训和复审。管理人员培训教育企业关键领导和安全生产管理人员必需经相关上级职能部门培训并考评合格，安全培训教育关键内容有：a)

国家安全方针、法律、法规、制度和标准；b)

安全生产管理制度及安全职责；c)

安全管理、安全技术、职业卫生和安全文化等知识；d)

相关事故案例及事故应急管理等。从业人员培训教育对从业人员进行基础功训练和安全生产培训教育，确保其含有必需安全生产知识和能力，熟悉相关安全生产管理制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能，考评合格后方可上岗作业。特种作业人员必需根据国家相关要求经专门安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并定时参与复审。新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，应编制新安全技术操作规程，并进行专门培训。相关人员经考试合格，方可上岗操作。未经安全生产培训教育从业人员,或培训考评不合格者,不得上岗。新从业人员培训教育新从业人员进企业必需经企业、职场（部门）、班组三级安全生产培训教育。考评合格后方可上岗操作。企业安全培训教育内容关键是：（1）

相关安全卫生法律、法规；（2）

安全生产基础知识；（3）

本单位安全规章制度，劳动纪律；（4）

作业场所和工作岗位存在风险、防范方法及事故应急方法；（5）

相关事故案例等。企业级安全生产培训教育时间不少于8课时。职场（部门）级安全生产培训教育内容关键是：（1）

本职场（工段）安全生产特点；（2）

安全技术操作规程和安全生产规章制度；（3）

作业场所和工作岗位存在风险及防范方法；（4）

经典事故案例及事故应急方法等。职场（部门）级安全培训教育时间不少于8课时。班组级安全生产培训教育内容关键是：（1）

岗位生产工艺步骤、生产设备、岗位安全技术操作规程及安全注意事项；（2）

安全装置、个体防护用具(用具)性能、作用及正确使用方法；（3）

岗位事故预防方法，事故案例等。

班组级安全教育时间不少于56课时。其它人员培训教育从业人员转岗、脱离岗位三个月以上者，应进行职场（部门）级、班组级安全培训教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。对外来参观、学习等人员进行相关安全要求及安全注意事项培训教育。对外来施工单位作业人员进行入厂安全培训教育后，发放出入许可证。日常安全教育各部门、班组应根据月度活动计划开展安全活动和基础训练，管理部门安全活动每个月不少于1次，每次时间不少于2课时，班组安全活动每个月不少于2次，每次课时不少于1课时。企业责任人应每个月最少参与1次班组活动，基层责任人应每个月最少参与2次班组活动。安全环境课制订全企业每个月安全活动计划，要求活动形式、内容、要求。并对安全活动统计进行检验、签字。（1）学习国家和政府颁发相关安全生产法律法规；（2）学习相关安全生产文件、安全通报、安全操作规程、安全管理制度及安全技术知识；（3）讨论分析经典事故案例，总结和吸收事故教训；（4）开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，和异常情况紧急处理和应急预案演练；（5）开展岗位安全技术练兵、比武活动；（6）开展查隐患、纠违章活动；（7）开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录相；（8）作业场所和工作岗位存在风险、防范方法；（9）其它安全活动生产设施生产设施建设①为切实做好企业职业健康安全、环境工作，以对本企业新建、改建、扩建危险化学品项目进行职业健康安全、环境管理，确保符合国家及地方政府职业健康安全、环境主管部门相关要求，制订《建设项目管理程序》（EHS-2-AH-028）。确保生产设施建设中安全、卫生及消防设施符合国家相关法律、法规和相关技术标准，并和建设项目标主体工程同时设计、同时施工、同时投入（“三同时”）生产和使用。②对建设项目标安全条件论证阶段、设置阶段、设计阶段、试生产阶段和完工验收阶段，根据国家相关要求进行规范管理。③生产设施建设中变更严格实施《变更管理程序》（EHS-2-AH-036）、《工程变更管理程序》（P-SJ-0001），推行变更程序，并对变更全过程进行风险管理。④企业主动采取优异、安全性能可靠新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发，不停改善安全生产条件，努力提升安全生产技术水平。安全设施管理1）制订《安全设施管理程序》（EHS-3-AH-058），建立生产设施台帐，对生产设施进行规范化管理，确保生产设施安全运行。（2）多种安全设施有专员负责管理，定时检验和维护保养。安全设施应编入设备检修计划，定时检修。安全设施不准随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除，检修完成后应立即复原。（3）依据危化品种类、特征，在车间、库房等作业场所设置对应监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或隔离操作等安全设施、设备，并根据国家标准和相关要求进行维护、保养，确保符合安全运行要求。（4）

制订《监测和测量管理程序》（EHS-2-AH-023），建立监视和测量设备台帐，定时进行校准和维护，并保留校准和维护活动统计。特种设备（1）制订《特种设备管理程序》EHS-3-SB-011、《气瓶充装安全管理程序》EHS-3-AH-034文件，建立特种设备台帐和档案，定时检测，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗。（2）

制订《监测和测量管理程序》（EHS-2-AH-023），建立监视和测量设备台帐，定时进行校准和维护，并保留校准和维护活动统计。工艺安全（1）企业建立化学品危险性信息、工艺信息、设备信息台账，并对部门内职员进行教育（2）企业建立和安全、职业卫生相关设备设施台账，定时对设备设施进行检测检验。（3）企业制订《运转前安全卫生点检程序》（EHS-3-AH-047）、《工艺操作安全管理程序》（EHS-3-AH-049）、《CH开车手顺》W-Z1-D003、《CH停车手顺》W-Z1-D004、《C111运转、切换手顺》W-Z1-D005、《CM开车手顺》W-Z1-D106、《CM停车手顺》（W-Z1-D107）、《大修后生产开始作业手顺》（W-Z2-P147），规范企业生产过程中开车、运行、停车及紧急情况下安全操作、处理，降低甚至避免生产工艺操作中各类事故发生。关键装置及关键部位为加强企业关键装置和关键部位管理，企业制订了《关键装置关键部位管理程序》(EHS-3-AH-063)，实施管理人员定点承包安全管理制度。承包人对所负责关键装置、关键部位负有安全监督和指导责任，具体内容是：（1）指导帮助安全承包点实现安全生产；（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度实施和落实；（3）定时检验安全生产中存在问题和隐患；（4）督促隐患整改；（5）监督事故“四不放过”标准落实；（6）处理影响安全生产突出问题。承包人最少每个月到承包点进行一次安全活动，其活动形式包含参与基层班组安全活动、安全检验、督促整改事故隐患、安全工作指示等。安全环境课每三个月对领导干部承包到位情况进行一次考评。建立关键装置、关键部位档案和登记台帐及安全检验书面汇报制度。建立企业、职能部门、基层单位及班组监控机制，明确各级、各专业职责，定时进行监督或巡检。组织制订、完善关键装置、关键部位应急预案，最少每六个月进行一次演练，确保关键装置、关键部位操作、检修、仪表、电气等工作人员能够识别和立即处理多种不正常现象及事故。检维修①建立《施工和检修安全管理程序》EHS-2-AH-021、《修缮作业管理措施》W-SB-0001、《工事作业管理措施》W-SB-0002、《相关方相互交叉作业安全管理程序》EHS-3-AH-066，对生产设施实施日常检维修和定时检维修管理。②在进行检维修时，企业制订了《动火作业安全管理程序》(EHS-3-AH-022)、《动土作业安全管理程序》(EHS-3-AH-023)、《断路作业安全管理程序》(EHS-3-AH-024)、《高处作业安全管理程序》(EHS-3-AH-025)、《临时用电安全管理程序》(EHS-3-AH-026)、《起重作业安全管理程序》(EHS-3-AH-027)、《受限空间作业安全管理程序》(EHS-3-AH-028)、《盲板抽堵作业安全管理程序》(EHS-3-AH-029)、《SKAT作业安全管理程序》EHS-3-AH-056，应对检维修作业进行风险评价，采取有效控制方法控制风险及检维修作业现场进行安全管理。拆除和报废建立《施工和检修安全管理程序》EHS-2-AH-021及《产业废弃物管理程序》(EHS-2-AH-029)，对拆除作业进行风险评价，制订拆除计划或方案。凡拆除容器、设备和管道内仍存有危化品，先清洗洁净，验收合格后方可报废。作业安全作业许可企业建立《施工和检修安全管理程序》(EHS-2-AH-21)、《相关方相互交叉作业安全管理程序》EHS-3-AH-066文件、《动火作业安全管理程序》(EHS-3-AH-022)、《动土作业安全管理程序》(EHS-3-AH-023)、《断路作业安全管理程序》(EHS-3-AH-024)、《高处作业安全管理程序》(EHS-3-AH-025)、《临时用电安全管理程序》(EHS-3-AH-026)、《起重作业安全管理程序》(EHS-3-AH-027)、《受限空间作业安全管理程序》(EHS-3-AH-028)、《盲板抽堵作业安全管理程序》(EHS-3-AH-029)，在作业前推行施工开工申请和开工许可书，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，推行严格审批手续。警示标志在易燃易爆、有毒有害场所合适位置张贴警示标志和通知牌。在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。如能产生职业病危害场所，在醒目位置设置公告栏，公布相关职业病防治规章制度、操作规程、职业病危害事故应抢救援方法和工作场所职业病危害原因检测结果。在可能产生严重职业病危害作业岗位醒目位置设置警示标识和汉字警示说明，通知产生职业病危害种类、后果、预防及应抢救治方法等内容。作业步骤对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、高温作业等直接作业步骤进行风险分析，制订控制方法，配置、使用安全防护用具，配置监护人员，规范现场安全生产行为。对承包商施工作业现场进行安全管理，发觉问题提出整改要求，提升承包商安全生产水平。制订《厂内交通安全管理程序》EHS-3-AH-030、《人力搬运安全管理程序》EHS-3-AH-035、《动力搬运安全管理程序》EHS-3-AH-031、《GM正面吊叉车及行车操作要求》EHS-3-Z1-G004，推行严格危化品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，降低事故发生。承包商和供给商建立《相关方管理程序》(EHS-2-AH-022)和《施工和检修安全管理程序》(EHS-2-AH-21)、《相关方相互交叉作业安全管理程序》EHS-3-AH-066、《绿色采购和生产销售管理程序》EHS-2-AH-033，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理，建立合格承包商名目和档案。对供给商制订资格预审、选择和续用标准，并常常识别和采购相关风险。变更建立《变更管理程序》(EHS-2-AH-036)、《工程变更管理程序》P-SJ-0001，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或临时性改变进行有计划控制。变更实施应推行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生风险进行分析和控制。产品安全和危害通知为确保企业安全生产、经营、存放、运输、使用、废弃危险化学品，确保各类相关人员安全健康，确保企业在以上过程中德危险化学品不对环境产生污染，企业制订了《危险化学品管理程序》(EHS-2-AH-020)、《绿色采购和生产销售管理程序》EHS-2-AH-033、《监控化学品管理程序》EHS-3-AH-032、《SDS管理程序》EHS-3-AH-033、《易制毒化学品安全管理程序》EHS-3-AH-036、《化学事故应急咨询电话管理程序》EHS-3-AH-044，化学品档案对全部可能接触和产生化学品（包含产品、原料和中间体）进行管理，建立化学品档案。基础内容包含：（1）

名称：包含别名、英文名等；（2）

存放、生产、使用地点；（3）

数量；（4）

危险性分类、危规号、包装类别、登记号；（5）

安全技术说明书和安全标签（对非危险品要求列出其理化、燃爆数据和危害）。化学品分类对产品、全部中间产品根据国家相关要求进行分类，并将分类结果汇入化学品档案。化学品安全技术说明书和安全标签为确保企业各部门所使用和接触危险化学品MSDS获取立即，版本正确，企业制订《SDS管理程序》(EHS-3-AH-033)，企业全部产品，均按国家法规标准要求，编制安全技术说明书和安全标签。采购化学品时，要求索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签危化品。化学事故应急咨询服务电话为提升企业危险化学品安全监管水平，预防、控制和降低危险化学品事故造成危害，企业建立《化学事故应急咨询电话管理程序》(EHS-3-AH-044)，在企业内设置24h应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班。本企业24h应急咨询服务固定电话：。危险化学品登记按《危险化学品登记注册管理要求》（中国国家经济贸易委员会令第19号）要求对企业内生产过程中使用、产生危险化学品进行登记。危害通知企业制订《危险化学品管理程序》（EHS-2-AH-020）、《安全环境教育培训管理程序》（EHS-2-AH-006）并根据程序要求对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中危化品特征和预防及应急处理方法，降低或消除危害后果。储存和运输企业制订《危险化学品管理程序》EHS-2-AH-020、《仓储安全管理程序〉EHS-2-AH-030对全企业存放和运输中安全进行管理。职业危害企业建立《建设项目管理程序》（EHS-2-AH-028）、《职业病防治管理程序》（EHS-2-AH-019）、《女职员劳动保护管理程序》（EHS-2-AH-018）、《劳动保护用具管理程序》（EHS-2-AH-017）、《个人劳动防护用具更换管理程序》、《个人劳动防护用具使用程序》（EHS-3-AH-040）、《卫生药箱管理要求》EHS-3-AH-064，做好企业新建、改建、扩建危险化学品项目标职业卫生管理和日常职业卫生管理工作。职业危害申报对新建、扩建、改建项目和技术改造、技术引进项目根据《建设项目管理程序》（EHS-2-AH-028）、《职业病防治管理程序》（EHS-2-AH-019）在可行性论证阶段向卫生行政部门提交职业病危害预评价汇报。预评价汇报应对可能产生职业病危害原因及其对工作场所和劳动者健康影响作出评价，确定危害类别和职业病防护方法。新建、扩建、改建项目和技术改造、技术引进项目标职业病防护设施所需费用应该纳入建设项目工程预算，并和主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。凡有职业病目录所列职业病危害项目，立即、如实向卫生行政部门申报，接收监督。作业现场职业危害管理建立《职业病防治管理程序》（EHS-2-AH-019），《女职员劳动保护管理程序》（EHS-2-AH-018）用于企业作业现场职业危害管理。(1)建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；(2)建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案；劳动防护用具建立《劳动保护用具管理程序》（EHS-2-AH-017）、《个人劳动防护用具更换管理程序》、《个人劳动防护用具使用程序》（EHS-3-AH-040）、《卫生药箱管理要求》EHS-3-AH-064文件，依据接触毒物种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准个体防护用具和器具，并监督、教育从业人员根据使用规则佩戴、使用。多种防护器具应定点存放在安全、方便地方，并有专员负责保管，定时校验和维护，每次校验后应统计或铅封，主管人员应常常检验。建立职业卫生防护设施及个体防护用具管理台帐，加强对劳动防护用具使用情况检验监督，凡不按要求使用劳动防护用具者不得上岗作业。事故和应急企业制订《事故管理程序》（EHS-2-AH-025）、《生产事故应抢救援预案》（EHS-2-AH-034）、《自然灾难应对预案》EHS-3-AH-046、《消防器材设施管理程