气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

目录

章号标题页次更改次数更改日期

第01章目录2

第02章改版说明3

第03章批准页4

第04章企业概况5

第05章授权声明6

第06章图例、代号、术语和缩写7

第07章质量手册的管理及适用范围8

第1章管理职责9

第2章合同控制19

第3章质量体系文件及控制20

第4章工艺控制21

第5章材料控制24

第6章焊接控制27

第7章热处理质量控制31

第8章检验和试验控制33

第9章无损检测控制36

第10章理化试验控制38

第11章不合格品控制40

第12章设备控制43

第13章测量和试验设备控制45

第14章人员管理、培训及考核47

第15章质量改进与服务49

第16章执行特种设备许可制度51

第17章其他过程控制53

第18章文件和记录控制54

第19章压力容器安装控制55

附录A质量控制系统、控制环节和控制点一览表58

附录B常用法规和标准目录70

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第02章修改号0

改版说明

标题共1页第1页

改版说明

第三版《压力管道安装质量手册》颁布以后，本公司于2013

年12月18日根据中华人民共和国劳动部《压力管道安全管理与

监察规定》及TSGD3001-2009《压力管道安装许可规则》的要求

取得了压力管道GC2的安装资格。按照国家有关法律、法规和标

准对本公司压力管道的安装进行了有序的控制，为满足用户设备

的安全可靠运行起到了重要作用。

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局近几年先后颁

布了TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造，维修质量保

证体系基本要求》、TSGD3001-2009《压力管道安装许可规则》，

以及2013年第四号中华人民共和国主席令颁布了《中华人民共和

国特种设备安全法》等。本公司业务范围将扩展到压力容器安装,

因此，为了更好地适应市场经济形势，达到国家和有关部门所颁

布的法律、规范和标准要求，满足用户的质量和安全需求,在本公

司2013年9月1日实施的《压力管道安装质量手册》（第三版）

的基础上，新增了有关压力容器安装的内容，编制了《压力管道

安装、压力容器安装质量保证手册》（第IV版）。

《压力管道安装、压力容器安装质量保证手册》（第IV版）

有文字版和光盘版两种，具有同等效力。

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第03章修改号0

批准页

标题共1页第1页

关于颁发公司《压力管道安装、压力容器安装质量保证手册》

（第IV版）的决定

苏州东来气体设备安装有限公司为了使工程质量上水平、创

一流；让顾客满意、用户放心，本公司的《压力管道安装、压力

容器安装质量保证手册》（第IV版）。经审核；符合国家现行的《产

品质量法》、TSGD3001-2009《压力管道安装许可规则》、TSG

Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基

本要求》、TSGR3001-2006《压力容器安装改造维修许可规则》、《中

华人民共和国特种设备安全法》等相关法规要求。现决定将《压

力管道安装、压力容器安装质量保证手册》（第IV版）向全公司颁

发。

本《质量手册》是公司一切质量活动的准则。希望全体职工

认真学习并坚决贯彻执行。

本手册于二0一四年五月二十八日实施。

总经理：王旭民

2014年05月06日

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第04章修改号0

企业概况

标题共1页第1页

企业概况

苏州东来气体设备安装有限公司成立于2006年6月26日。其主

要领导、技术人员及骨干力量均来自具有一、二、三类压力容器制造

厂的技术骨干。由于企业改制和自身发展的要求，而组织起来的一个

以压力管道安装、压力容器安装为主的股份制企业。

本公司除了有一支高素质的职工队伍外，还具有管道安装及压力

容器安装的必要装备。质量保证体系已经形成，并于2006年12月31

日取得了江苏省质量技术监督局批准的GB2、GC3的安装改造维修许可

证,2010年12月8日升级为GC2（集中供气、制冷专项）,2013年12

月18日又取得了压力管道安装的GC2级许可资格。

公司将进一步贯彻执行国家的有关法律、法规，按照国家及

行业的标准、规范，在现行质量保证的体系上，持续改进，不断

提高，全面贯彻公司的质量方针，不折不扣完成公司的质量目标。

公司地址：苏州市金枫南路1218号天灵工业园5幢

邮政编码：215101

电话：0512-6638920866561102

传真/p>

E-mail:sz-donglaiolhotmai1.com

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第05章修改号0

授权声明

标题共1页第1页

授权声明

《压力管道安装、压力容器安装质量保证手册》（第IV版）是阐述我

公司质量方针和描述质量体系的纲领性文件。本公司与安装压力管道、

压力容器相关的人员均应能熟悉本《手册》的规定和要求，并作为压力

管道安装、压力容器安装质量全过程的行动准则，使工程寿命周期的全

部阶段都得到有效控制。

为了保证质量体系的实施和保持，我授权质保工程师主持日常质量

管理工程和质量保证工作，组织全公司人员认真学习，坚决贯彻执行质

量方针，落实责任，强化管理，并定期汇总质量体系的运行情况、存在

的问题和应采取的改进措施。

总经理：王旭民

2014年05月06日

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第06章修改号0

图例、代号、术语和缩写

标题共1页第1页

一、与质量体系有关的图例和代号：

1、图例:匚二］表示控制要素或系统

—流程线

I—I表示控制环节或过程

表示检验、试验、确认、审核或批准

2、代号：控制点代号：H一停止点

J一检查点

R—确认点

责任人代号：A—质量保证工程师

P—工艺责任人

M—材料责任人

W一焊接及热处理责任人

N一无损检测责任人

E一检验责任人

D-设备及计量责任人

L一起重吊装责任人

二、与质量体系有关的术语

1、质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨方向。

2、质量管理：确定质量方针目标和职责，并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控

制、质量保证和质量改进使其实施的全部管理职能的所有活动。

3、质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。

4、质量保证：为了提供足够的信任，表明实体能满足质量，而在质量体系中实施并根

据需要进行的全面的有计划和有系统的活动。

三、与质量体系文件有关的缩写

1、质量手册：压力管道安装、压力容器安装质量保证手册的缩写。

2、控制文件：压力管道安装、压力容器安装质量控制文件的缩写。

3、管理制度汇编：压力管道安装、压力容器安装管理制度的缩写。

4、通用工艺汇编：压力管道安装、压力容器安装通用工艺汇编的缩写。

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第07章修改号0

《质量手册》的管理

标题共1页第1页

07.1《质量手册》的管理

目的：确立了对《质量手册》的编制、发放、控制、修改及换版的要求，

确保对《质量手册》实施有效的控制。

使用范围：适用于本公司。

07.2《质量手册》的编制、审核、批准及发布

《质量手册》修订组成员在质保工程师领导下，负责组织各有关责任

人员编制，质保工程师审核，公司总经理批准发布。

07.3《质量手册》的标识及发放范围

(1)《质量手册》首页上标有受控和非受控版本标记。

(2)受控版本受更改控制，供本公司领导及有关责任人员、同时供第三方

评审机构使用，非受控版本不受更改控制，供顾客、上级部门及招标单位参

考。

07.4《质量手册》的发放和回收由公司统一编号、发放和回收，《控制文件》

是《质量手册》的支持性文件，随《质量手册》同时发放。

07.5《质量手册》的修订、换版

(1)修改由持有者提出，在质保工程师领导下，组织有关责任人员进行评

审，质保工程师审核，总经理批准。

(2)《质量手册》的换版，原则上四年一次，如遇标准换版，本公司质量

体系结构发生重大变化时，应及时换版。

07.6《质量手册》的应用范围

(1)颁布公司的质量方针、控制和要求，有效地贯彻压力管道安装、压力

容器安装的质量管理，以确保公司所提供的压力管道安装、压力容器安装质

量满足公司及顾客的要求；

(2)当顾客向本公司签约时，合同规定有质量体系要求时，则本《质量手

册》或部分条款可作为合同中技术要求的补充，在履行合同期间可作为顾客

或双方同意的第三方进行审核的依据；

07.7《质量手册》持有者责任

(1)《质量手册》的持有者应妥善保管，做到不丢失、不随意涂改、不转

供它人、不私自复印；

(2)《质量手册》在使用中损坏可以换新，但应办理领用手续；

(3)《质量手册》持有者调离原岗位时，应及时将《质量手册》交回公司

收回，其继任者应按规定重新领取《质量手册》。

07.8《质量手册》的适用范围

《质量手册》第IV版适用于压力管道安装GC2级和压力容器安装1级。

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第1章修改号0

管理职责

标题共10页第1页

1.1总则

质量方针是公司的质量宗旨，是全体员工质量行为的准则和对顾客的承诺。公

司的质量方针、质量目标，全体员工必须熟悉、牢记并认真贯彻执行。保证质量

形成的全过程，在质保体系有效的控制下运行。

1.2质量责任

法人代表为公司质量的第一责任人，负责批准公司质量方针和质量目标，代表

公司承担施工安全及质量责任。

1.3质量方针

抓质量，严格把关，争创一流；

抓管理，健全体制，科学运行；

抓效益，精心施工，优质高效；

抓服务，诚信为本，用户满意。

1.4质量目标

重合同、守信誉，合同履行率100%;

工程安装质量符合国家标准，检验合格率100%;

顾客满意率98%。

1.4.1对于顾客不满意，投诉及信息反馈的时间，不超过24小时（不包括节假

日）«

1.4.2各相关部门的合格率不能低于以下要求，并每半年考核一次。

1.4.2.1技术工艺组：图样审查一次合格率99%以上，工艺准确率98%以上，材

料定额、外购件、外协件清单100%正确。

1.4.2.2供应：原材料采购率100%,合格率98%以上，原材料质量证明书必须正

确，齐全，材料代用申请及时，理由充分。

1.4.2.3仓库：原材料（外购、外协件）帐卡，均做到100%一致，合格区、待检

区、不合格区，三区区分明显；材料堆放整齐有序；材料发放100%得到监控。

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第1章修改号0

管理职责

标题共10页第2页

1.4.2.4工程部：压力管道安装、压力容器安装完成率100%;努力使98%以上的

用户对外观满意；使100%的用户对质量放心；对停止点100%控制；各见证点100%

记录；现场质量100%可追踪；工艺纪律执行率达100%。

1.4.2.5检验组：100%的产品检验确认；工序和流转过程100%监控；原始记录

100%反映实际，质量资料100%准确有序。

1.4.2.6办公室：生产安全实时监控；工伤发生率控制在1%以内；100%的班组实

现文明生产。

1.5公司质量保证体系设置(见图1-1)

1.6职责与权限

1.6.1公司总经理(法人代表)

(1)贯彻执行国家有关压力管道安装、压力容器安装的法律、法规、标准。

促进公司各项质量活动的正确开展，确保压力管道及压力容器的安装质量符合

国家法律法规标准规定，满足顾客的要求；

(2)主持制订公司“质量方针”、批准颁发《质量手册》，任命压力管道安装、

压力容器安装质保工程师和质保体系各条线质量控制责任人员，明确其职责、

权限和相互之间的关系；

(3)定期听取质保工程师关于压力管道安装、压力容器安装质量的情况报告，

负责仲裁和解决重大安装质量问题；

(4)对顾客作出的质量保证承诺，对压力管道安装、压力容器安装工程的安

全质量和服务质量负全面责任；

(5)确定保证质量体系有效运行活动所需的资源配备，及各类技术人员培训。

1.6.2质保工程师

(1)在公司总经理领导下，根据国家有关压力管道安装、压力容器安装法规、

标准，组织编制《质量手册》，并组织实施监督、督促各部门执行；

(2)组织编制《控制文件》、《作业指导书》等质量体系文件，并通过质量体

系贯彻实施；

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第1章修改号0

管理职责

标题共10页第3页

(3)组织协调解决压力管道安装、压力容器安装前的技术问题以及因技术管

理因素造成的质量问题；

(4)有权对各部门的工作质量和工程质量进行检查，对违反质量控制的有权

责令其改进或停止工作；

(5)负责对不合格品的控制、纠正和提出预防措施，并组织实施。

(6)负责组建项目质保体系，根据工程项目具体情况，任命相应的质控责任

人，对项目质量管理进行控制。

1.6.3工艺责任人

(1)负责对工程设计图样的工艺性审核；

(2)对工艺文件的编制和修改控制负责；

(3)贯彻最新的安装、检查和试验标准、规范和法规；

(4)监督工艺纪律的执行；

(5)对工艺文件的发放控制负责。

1.6.4材料责任人

(1)对材料供货方质量保证能力进行评估，选择合格的供货方；

(2)对材料的采购、验收、保管、发放控制及标记移植控制负责；

(3)负责审核材料、外购、外协件及质量控制程序文件的审核；

(4)对材料代用和进口材料质量控制负责；

(5)严格按材料质量控制程序文件或管理制度的执行，有权对不符合《质量

手册》、《控制文件》的行为进行阻止，并督促其改进。

1.6.5焊接及热处理责任人

(1)对焊工资格考试、焊工持证率、焊接工艺评定负责；

(2)对焊接材料、焊接设备质量控制负责；

(3)对焊接质量控制负责，对焊接方面有争议的问题作出判断和裁决；

(4)对焊缝返修程序和返修质量控制负责。

(5)指导和督促施工现场焊接，严格按《质量手册》、《控制文件》、《工艺

文件》规定的质量控制要求进行，有权对不符合上述规定的行为进行

阻止并督促其改进。

(6)对热处理工艺文件、热处理检验报告负责。

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第1章修改号0

管理职责

标题共10页第4页

1.6.6检验责任人

(1)组织编制检险质量控制文件、检验规程，对安装全过程的质量检验工作，

包括检验方法，使用检测工具及签发的检验文件的完整性、正确性、可追溯性

负责，有权对有争议的检验问题作出判断和裁决。

(2)监督指导检验员严格按照质量控制文件，管理制度及检验规程的规定进

行工作，并对检验质量控制负责；

(3)组织指导项目现场检验人员，对压力管道安装、压力容器安装质量进行

全过程的检验，确保原材料检验、过程检验、最终检验的数据正确、可靠，并

做到可追溯性；

(4)负责联系上级质量技术监督部门，配合有关部门对压力管道安装、压力

容器安装质量的监督检查，并及时向质保工程师汇报安装质量情况；

(5)对不合格品控制负责，有权制止不合格的材料、外购、外协件投入使用，

有权对不合格品提出处置建议和意见；

(6)对完工项目的归档资料质量负责。

1.6.7无损检测责任人

(1)负责对无损检测外协单位的检测条件、质量保证能力、资质进行调查、

评审；

(2)审核无损检测委托单，并对委托单位出具的无损检测报告进行签字确认,

对无损检测记录报告及底片的保管质量负责；

1.6.8理化检验责任人

(1)负责对理化试验外协单位的检测条件、质量保证能力、资质进行调查、

评审；

(2)审核理化试验委托单，并对委托单位出具的理化试验报告进行签字确认;

L6.9设备、计量责任人

(1)负责设备的采购或自制设备验收和检定工作；

(2)监督检查设备的维护和保养，负责设备修理计划的制订和实施；

(3)负责组织编制设备管理控制程序，对设备、计量器具正确使用及完好程

度负责；

(4)指导计量管理人员建立计量器具台帐，按周检计划表送检，并做到帐、

物相符，确保在用计量器具的有效性，可追溯性；

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第1章修改号0

管理职责

标题共10页第5页

(5)加强对设备全过程的管理监督，并对设备档案建立和保管负责;

(6)负责对设备事故的分析、处理工作；

(7)负责配合有关部门对设备操作人员的培训。

1.6.10起重吊装责任人

(1)负责对压力容器吊装方案的编制；

(2)负责对吊装设备的准备及技术交底；

(3)对压力容器安装的全过程控制；

1.7项目质控责任人职责见DL-G020-2014项目质控责任人职责

1.8部门职责

1.8.1技术工艺组

(1)在质保工程师领导下，参与审核施工工程质量计划及施工方案，协助质

保体系人员开展工作；

(2)指导配合工艺员，对承接工程项目的工艺文件制订；

(3)支持和配合设备科对安装过程、工装、模具的设计和险证工作；

(4)参与工程项目，重大质量问题的处理，并提出纠正和预防措施方案。

1.8.2供销组

(1)在承接压力管道安装、压力容器安装工程项目时，应按国家有关压力管

道安装、压力容器安装法规、标准的规定签约，并及时报公司领导安排安装工程

的准备工作；

(2)配合和协助质保体系人员，开展安装工程项目的质量管理；

(3)参与工程项目最终验收、交付使用，积极做好交付后回访、保修和服务

工作；

(4)对材料供货方质量保证能力进行评估，选择合适的供货方；

(5)对所需采购的原材料、外购件、外协件提供供应商的有关资质证明材料,

对采购的质量负责；

(6)对所购原材料、外购件、外协件必须具有质保书及相关质量证明材料。

1.8.3设备组

(1)配合支持质保体系责任人员开展工作；

(2)根据工程项目所需设备，提出采购计划，采购并做好设备试车验收、验证工

作，合格后资料归档建立设备台帐；

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第1章修改号0

管理职责

标题共10页第6页

(3)负责对压力管道安装、压力容器安装所需的设备进行管理，对测量和试险设

备做好校准工作；

(4)负责设备的维护保养工作，定期抽查设备的完好情况，做好施工设备修理计

划的制定和实施，确保现场施工设备完好；

(5)对本公司计量器具加强管理，所有在用计量器具应建立台帐，按不同计量器

具编制的周检计划表送检，确保所有计量器具都在周检期内使用；

(6)负责对设备事故的调查和分析作出相应的处理意见。

1.8.4检验组

(1)严格按本公司《质量手册》、《质量控制》程序文件的要求，把好质量关，

保证不合格的材料不投入使用，不合格的工程不交付使用；

(2)对公司工程质量，从原材料到最终检验各工序的质量负责；

(3)负责公司质量检验总结分析及评定，提出存在的质量问题，向总经理和

质保工程师汇报；

(4)对工程检验档案中的原始数据及检验数据的正确性和完整性负责。

1.8.5工程部

(1)根据图纸、工艺文件和施工方案，领会工程要求，实施安装工程；

(2)察看施工现场，及时与客户沟通；

(3)清理施工现场和施工通道；

(4)对客户能提供的现场电源进行安全确认；

(5)做好施工过程中的相关施工记录；

(6)在安装过程中，如发现问题及时向工艺组书面提出，及时解决问题。

1.9质量保证体系主要专业责任人员因故不能履行职责时，由质量保证工程师及

时授权资格相当人员代理履行其职责，在有关文件记录报告上签字有效，直到主

要专业人员到岗后终业，以保证质量管理工作的连续性。

1.10工作接口控制和协调措施

1.10.1图1-2是公司《质保体系组织机构图》它规定了公司各个环节的质量

控制流程及相应的责任体系。

1.10.2质保工程师与各质控系统责任人之间的工作图1-1《质量保证体系》

1.10.3各质量控制系统之间，各质量控制系统责任人员之间工作接口见图

1-3《质量控制系统工作接口表》

1.10.4质保工程师负责对各质量控制系统之间和各质控系统责任人员之间

的协调工作。

1.10.5由于各质控系统之间相互联系又相互制约，因此各质控系统之间应

相互尊重，上道工序质控系统的出口和下道工序质控系统的进口必须严格把关，

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第1章修改号0

管理职责

标题共10页第7页

严禁存在的质量隐患流入下道工序或用户。

1.11本公司实行一级管理，不单独设立项目工程部，由总经理根据需要任命临

时项目经理。

1.12管理评审

1.12.1每年12月份对质保体系进行一次管理评审，确保质保体系的适应性、

充分性和有效性。

1.12.2检查现行质保体系是否满足公司质量方针和质量目标的要求。

1.12.3管理评审必须有记录，管理评审记录应存档，保存期为一个换证周期。

1.12.4总经理负责主持管理评审、质保工程师协助配合，各质保体系人员参加，

也可邀请相关单位及相关人员到席评审。

1.12.5办公室根据总经理要求拟订“管理评审计划”（内容、评审目的、评审

要点、评审日程安排、评审参加人员及要求），提前十天发给参加评审的人员，以

便作好准备。

1.12.6管理评审输入

a.质量保证体系的审核结果（包括内部质量审核和监督检查情况）；

b.顾客满意度调查结果、顾客反馈的重要信息、投诉的处理情况；

c.改进建议。

1.12.7管理评审输出

a.质量保证体系及其过程有效性的改进措施；

b.质量方针和目标是否正在实现，是否需要调整；

c.质量保证体系各项活动中配置的资源是否适宜；

1.12.8评审结果

a.办公室根据评审内容，按管理评审输出的要求，编写“管理评审报告”，经质保

工程师审核，总经理批准后发给有关部门。

b.针对存在问题，有关责任部门应采取相应的纠正措施进行实施，办公室进行跟

踪、验证，作好记录。

1.12.9质量记录

DL表10-05管理评审计划

DL表15-01会议记录

DL表10-04管理评审报告

图1-1质量保证体系

苏州东来气体设备安装有F艮公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第1章修改号0

管理取责

标题共10页第9页

总经理

技

检设供办工

术

工

验备

艺销公程

组

组组组室部

图1-2质保体系组织机构图

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第1章修改号0

管理取责

标题共10页第10页

质控焊接及无损耐压最终

采购材料理化工艺生产设备

系统热处理检测试验检验

采购M

材料M

理化M

工艺M

生产M

焊接及热

处理

无损检测

耐压试验

设备

最终检验

图1-3质量控制系统工作接口表

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第2章修改号0

合同控制

标题共1页第1页

1、目的和适用范围

本章规定了公司合同评审工作范围、程序和内容。

2、工作职责

一般项目的合同评审工作由销售人员负责进行，有特殊要求的项目合同评审

还需组织工艺检验及相关部门参加。

3、程序

3.1合同评审的主要内容

3.1.1合同条款是否符合国家经济合同法和有关法律、法规、安全技术规范、

标准要求，是否和本公司受理的许可项目符合，是否违反社会道德。

3.1.2合同各项要求是否合理，如果履行该合同对本公司会有什么风险和利

益。

3.1.3合同规定的条款是否有含糊不清、模棱两可的表达，是否有必要和需方

作进一步的协商。

3.1.4本公司的能力及各项资源条件是否能满足合同要求。

3.1.5合同中有关质量保证条款是否符合实际，有何特殊要求，能否保证实现。

3.1.6合同规定的交货期能否满足，价格及付款方式是否符合公司规定。

3.2合同评审的基本要求

3.2.1合同正式签订前，销售人员应根据合同有关条款，综合考虑供需双方执

行该合同的利益和风险，连同合同（协议）草案，相关传真、记录、作

为评审的依据。

3.2.2参加评审的人员应是相关部门的负责人或管理人员。应基本了解或掌握

有关法律、法规、熟悉本公司质量体系，制造能力和员工的工作水平。

3.2.3参加评审的人员如对合同有疑问时必须充分发表意见直至达成共识，评

审结束后按确定的事项做好该合同的准备工作。

3.2.4销售人员对合同评审的前后记录及会议纪要均须认真存档并妥善保存。

3.3合同的签订

3.3.1经评审合格的合同由公司指定的销售人员代表公司签订合同。

3.3.2公司承担合同规定的义务和权利。

3.4合同的修改

3.4.1原则上合同一经签订不予修改。

3.4.2用户确需修改合同时，应以书面形式说明原因，经本公司评审后重新

签订合同，销售人员应向用户反映我公司的进展损失情况，并在新签订

的合同上予以明确。

3.4.3如因本公司考虑不周，必须对合同内容提出修改时，须和用户进行充分

的沟通，提出修改理由，以求得到用户的理解，经用户同意后重新签订

合同。

3.4.4任何合同的修改，销售人员均应组织相关人员认真评审。

3.4.5修订后的合同变更内容应及时通知相关职能部门。

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第3章修改号0

质量体系文件及控制

标题共1页第1页

3.1目的

建立有序、规范、完善的质量体系，并形成质量体系文件，使质量保证体

系持续、稳定、有效运行。

3.2适用范围

本公司压力管道安装、压力容器安装质量体系的建立和运行。

3.3职责

质保工程师受公司总经理委托负责建立全公司一级管理的质量保证体系，

实施全员、全面、全过程管理的质管体系，有效运行。

3.4质量体系控制要点

3.4.1本公司压力管道安装、压力容器安装质量体系文件包括：1)《质量

手册》、2)《控制文件》、3)《管理制度汇编》、4)《通用工艺汇编》、5)记录表

式及其它与压力管道安装、压力容器安装有关的质量文件。

(1)《质量手册》是阐述本公司压力管道安装、压力容器安装的质量方针、

质量体系结构的文件，是本公司建立和实施质量体系的纲领性文件，它对

质量体系程序文件和其它质量管理文件具有指导性作用；

(2)《控制文件》具体描述了实施质量体系诸要素的各项质量活动要求，

是《质量手册》的支持性文件，它对其它质量管理文件也具有指导作用，《控

制文件》应与《质量手册》的有关要求相一致；

(3)《管理制度汇编》、《通用工艺汇编》及其它质量管理文件是安装现场

使用的操作性文件，包括：工艺文件、检验文件、各种检验、试验记录及

报告，供操作人员使用。

3.4.2质量体系文件编制、审核、批准发布

(1)《质量手册》受公司总经理委托，质保工程师组织有关部门人员编写，

质保工程师审核，总经理批准发布；

(2)《控制文件》由各相关的质保体系责任人审核；

(3)其它质量文件由各归口责任人编写、审核。

3.4.3《质量手册》的控制

(1)《质量手册》的持有者应妥善保管，不得外借他人及不私自复印；

(2)《质量手册》在使用中损坏，可以以旧换新，但仍应履行领用手续；

(3)《质量手册》持有者调离原岗位时，应及时到档案室登记备案交回，

其继任者应按规定重新领取《质量手册》。

3.4.4《质量手册》的销毁

作废手册由公司统一集中处置。

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第4章修改号0

工艺控制

标题共3页第1页

4.1目的

为了加强压力管道安装、压力容器安装工艺质量控制，保证工艺流程合理，

工艺文件正确、完整，确保压力管道安装、压力容器安装的工程质量符合法规、

标准和图纸的要求。

4.2职责工艺质量控制实行工艺责任人负责制，接受质保工程师监督检查。

4.3工艺质量控制要点

工艺质量控制按Q/DLG01-2014《工艺质量控制》及“工艺质量控制程序图”

执行。

4.3.1工艺审图

（1）审图人员应详细审核图样和技术要求，发现的问题进行分析和归档，

并填写技术图样会审记录表；

（2）审图发现的设计问题，由工艺责任人以书面形式通知建设方和原设计

单位，对原设计的修改应取得原设计单位修改的书面文件。

4.3.2图样的更改

图样的更改由更改人签字、工艺责任人确认并注明更改日期，属压力管道

范围，注明原设计单位更改通知单编号。

4.3.3图样的管理

由档案室负责施工图样的登记、发放和回收，并填写文件资料登记表，文

件发放清单。

4.3.4工艺文件的编制

压力管道安装、压力容器安装施工前，由工艺员根据施工图样、质量要求

对工艺过程进行编制工艺文件、施工方案，由工艺责任人审核。

4.3.5施工方案编制

施工方案工艺由工艺人员或有关专业技术人员编制，工艺责任人审核。质

保工程师批准。施工方案一般应包括以下内容

1）工程概况及合同名称；2）项目质量目标；3）项目组织机构、管理人员职

能、劳动力需用计划（包括各技术工种配备）；4）施工依据的图纸及相关标准、

公司通用作业文件；5）施工方案及施工方法；6）主要技术组织措施；7）安

全管理措施；8）现场准备；9）施工机具需用计划；10）质量标准；11）质量

保证措施及项目管理说明；12）文明施工要求；13）施工环境要求等。

4.3.6工艺文件内容：①压力管道材料、受压元件综合表；②压力管道安

装、压力容器安装通用和专用工艺文件；③压力管道安装、压力容器安装工艺

流转程序控制。

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第4章修改号0

工艺控制

标题共3页第2页

4.3.7工艺文件编制要求

(1)根据不同管道系统和不同介质的压力管道分别编制工序控制步骤；

(2)对工艺复杂、技术要求高或材料特殊的工序应编制专用工艺卡；

(3)编制的工艺文件应有编制、审核人签字。

4.3.8安装过程工艺控制

(1)施工前由工艺责任人向参加施工的管理人员、检验人员及操作人员进

行技术交底，确保工程顺利施工；

(2)施工人员必须严格遵守工艺文件。责任人员对工艺文件执行情况进

行检查，发现工艺文件规定与现场施工情况不一致时，应按规定进行修改;

(3)在施工过程中发现不合格品时，检验责任人员应组织有关人员进行

评审和处置；

(4)安装过程中对材料、外协件、半成品由材料检验员进行唯一性的标

识，并加以记录。有追溯性要求的材料、半成品应进行标识移植；

(5)安装过程中按Q/DLG12—2014《文件和资料控制》做好质量记录；

(6)工艺责任人员应随时监督、检查、工艺纪律的执行情况，同时对违

反工艺规程的操作人员进行教育和纠正。

4.3.9工艺文件的修改

4.3.9.1在下列情况必须对工艺文件进行修改

(1)工艺不适应实际施工情况；

(2)工艺不能保证安装质量；

(3)设计变更后。

4.3.9.2工艺更改的步骤及要求同工艺文件的编制，并填写DL表11-02《文

件更改申请单》。

4.3.10工装模具的管理

(1)根据工程施工需要工装模具，由工艺责任人提出申请、由设备责任

人和相关人员进行设计、制造。检验合格后方可投入使用；

(2)外购工装模具由工艺责任人提出申请，经设备责任人审核，总经理

批准后采购；

(3)由设备科建立工装、模具设备台帐，并定期进行维护、保养，保证工

装模具的良好状态。

工艺质量控制程序图

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第5章修改号0

材料控制

标题共3页第1页

5.1目的

对压力管道安装、压力容器安装所需材料、采购质量进行控制，以保证所

用材料、外购件、外协件都符合规定要求，对原材料发放、材料代用、材料标

记移植等应正确无误，具有可追溯性。

5.2职责

材料质量控制实行材料责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。

5.3材料质量控制要点

材料质量控制程序按Q/DLG02-2014《材料和采购质量控制》及材料质量

控制程序图执行。

5.3.1分供方的评定

(1)对分供方，按分供方评定控制程序进行评定。

(2)所采购的物资类别、品种、及对最终产品质量影响的物资，必须在

合格的分供方采购。

(3)根据检验对采购物资验收记录的信息反馈，对分供方进行重新评审。

5.3.2采购质量控制

(1)工艺责任人编制“材料采购计划表”，经总经理审批后由供应科进行

采购；

(2)对常用、批量的管材、管道组成件、焊接材料均应在经评定合格的

分供方采购；

5.3.3采购物资的验收

(1)材料到货后，由材料检验员、仓库保管员根据采购单对物资按规定

进行验收，检验物资标识与质量证明书，外观质量等；

(2)采购物资进货验收合格后，由检验员填写验收记录，并进行标识，

提交材料责任人审核。

苏州东来气体设备安装有限公司

版本IV

压力管道安装、压力容器安装质量保证手册

第5章修改号0

材料控制

标题共3页第2页

5.3.4合格材料入库、标识存放及保管

(1)经检验合格的入库或直接进入施工现场的物资应办理入库手续，由

材料检验员对入库物资的品种、批次进行分类编号、登记，对入库物资进

行标识；

(2)仓库保管员根据物资不同的规格品种进行分别堆放，妥善保管，防止

锈蚀或损坏，不锈钢与碳钢应分区堆放；

(3)经检验不合格的材料由检验员进行标识，隔离处置，并填写不合格

品记录，交供应科办理退货。

5.3.5材料的发放与回收

(1)材料保管员按工程领料单内容发放物资，认真做好发货记录