安全管理体系(ISO27001)项目外包管理程序

项目外包管理程序TOC\o"1-2"\h\z\u1 目的 32 范围 33 术语定义 34 职责 35 流程图 46 程序内容 46.1 明确外包需求 46.2 外包供应商甄选和准入 46.3 外包合同的评审及签订 56.4 外包项目管理要求 56.5 外包质量管理要求 56.6 外包项目的验收 66.7 产品或服务的移交 66.8 外包项目的成果归档 66.9 外包项目的关闭 66.10 外包项目的知识转移 76.11 供应商评价 77 相关文件 78 相关记录 76/6目的对公司项目外包管理工作进行规范。范围适用于公司各部门。术语定义项目外包：把全部或部分项目工作交由外包供应商完成，最终接收供应商交付的产品或服务。发包方：把全部或部分工作外包出去的一方。外包供应商：负责帮助发包方完成外包项目和提供专业服务的一方。内部结转项目：发包方和外包供应商均为公司内部实体，通过内部协作共同完成某项工作。客户方：与发包方签订合同并接受发包提交的最终产品或服务的一方。职责角色职责物资部负责供应商准入与审核审查、核准或取消供应商资格组织对供应商进行年度考核评价负责编制和发布供应商名录科技部负责技术服务外包审核负责外包合同变更备案组织专家评审会对外包项目进行验收发包方负责提供供应商候选名单负责审查供应商资质等相关材料负责签订外包合同负责督促外包供应商按合同要求完成外包工作项目管理部负责外包项目的立项审核负责外包项目的成本、进度、问题管理项目经理负责外包项目的全面管理以及最终交付物质量流程图程序内容明确外包需求项目承担部门结合项目内容、项目目标、公司技术能力等因素，确定项目外包需求。若项目立项时已明确外包需求，项目经理在提交立项申请时，应填写外包需求，并附开工合同或中标通知。项目管理部对外包申请及附属材料进行审核。外包供应商甄选和准入外包供应商应是公司供方名录中合格供方，若名录中没有满足要求的供方，项目组可提出候选供应商，由设备物资部牵头、相关部门配合，按《北京信息技术有限责任公司供应商管理办法》要求完成供应商准入。为降低外包过程中供方发生问题而导致外包合同不能正常履行的风险，发包方应在确定正式外包供应商的同时确定适量的备选供应商，以便突发状况发生时由备选供应商继续为公司提供服务。内部结转项目可省略以上过程。外包合同的评审及签订外包供应商确定后，项目承担部门根据《北京信息技术有限责任公司经济合同管理办法》的要求完成外包合同的评审及签署。对工作内容、质量要求、交付物要求、评审要求等重要内容应在合同附件中进行明确。在合同执行期间如需对外包合同内容进行变更，应遵循《北京信息技术有限责任公司技术服务外包管理办法》要求进行备案。若项目为内部结转项目，双方应签署内部协议。外包项目管理要求外包合同签订后，公司应与外包供应商共同组织实施外包过程。外包项目所在部门应确定一名项目经理，与供应商建立并保持沟通，依据合同要求监视并评审供应商的进度、表现、成本、技术水平，确保供应商严格执行并满足外包合同要求。若与客户需求或外包合同发生偏离，项目经理应监督供应商及时纠正偏差。在项目完成成果归档前，项目经理应按项目管理部要求定期维护项目计划、资源、人工时等数据，按时填写项目周报，对外包项目实施的进度、问题等进行报告。外包质量管理要求外包项目的质量要求应写入外包合同或相关协议。质量管理人员与项目经理共同对外包项目实行质量监控。项目经理应确保供应商充分了解公司质量要求。质控人员接到外包项目监控通知后，应与项目经理共同完成项目裁剪。裁剪双方应结合合同要求和项目实际情况，在关键过程的控制、工作产品及组件的评估、执行评审的时机、项目应提交成果及提交时间、验收过程、满意度调查等方面达成共识。确定裁剪结果后，项目经理将其告知外包供应商并监督执行，定期向公司提交交付物。外包项目的验收公司对外包供应商进行验收的时间、标准应在合同中进行明确。由科技与对外合作部组织专家评审会对外包项目进行验收。若交付物存在严重缺陷，由项目经理负责组织并监督外包供应商完成问题整改，必要时双方协商第二次验收时间。给公司带来损失的，应依据外包合同或协议对供应商做出相应处罚。若工作成果存在轻微缺陷，项目经理组织供应商进行纠正，双方协商是否需要第二次验收。验收通过后，由公司出具《验收报告》，作为向外包供应商的付款依据之一。验收过程及要求参见《验收过程控制程序》。产品或服务的移交发包方最终应将验收合格的产品或服务移交至客户方。在产品或服务移交前，项目组应再次确认已接收正确的产品或服务，并做好产品交付过程中的防护工作，依据与客户方签订的合同，完成产品或服务的集成、发布、用户培训等工作。产品或服务移交后，发包方通过客户验收并取得验收报告后，方可认为外包供应商提供的产品或服务满足了客户要求。来自于客户方的验收报告作为公司向外包供应商付款的依据之一。外包项目的成果归档完成客户验收后，外包项目可以进行成果归档。归档时应遵照《成果归档过程控制程序》执行。外包项目的关闭成果归档、商务流程、财务流程均完成后，外包项目可以进行关闭。关闭过程应遵循公司《项目关闭过程控制程序》的要求。外包项目的知识转移外包项目所产生的知识，应由项目经理按照公司知识管理相关制度要求，负责将其提交至知识管理系统。供应商评价项目经理应在外包供应商为公司提供服务后，对供应商进行评价，评