等级保护测评项目管理制度

等级保护测评工程治理制度一、目的满足客户需求，特制定本制度。二、职责权的等保测评质量主管组织质量部对测评的质量进展掌握：质量主管：种政策、法律法规，并传达法律法规对测评工作的重要性；确保质量部开展工作所需的各种资源；审批质量部进展的中长期打算和年度打算；主持重大质量问题的申诉，对等保测评中心的质量和质量治理工作全面负责；质量手册〔方针、目标等〕的公布者；负责贯彻执行等保测评中心应遵循的各种法律、法规及标准；负责主持制定质量方针、质量目标，并确保质量治理体系得以完善和有效运行；所必需的组织机构，确保质量部各类人员的职责和权限得到规定与沟通；提出改进的建议；文件和质量规章制度文件；量工作打算纳入年度打算；调研分析对设备供给单位质量保证力量，确定供给设备能满足工作需要；落实质量部的保密制度和保密防范措施，对人员的安全保密培训状况；质量部履行企业法人代表赐予的职责；贯彻执行等保测评中心应遵循的各种法律、法规及标准；贯彻、执行质量方针、质量目标；主持等级保护测评工程的论证，组织《等级测评方案》的评审；治理并监视等级保护测评中心测评人员按国家有关保密规定保守相关隐秘；统筹安排等保测评中心资源，确保每项测评工作顺当完成；护的治理；负责组织设备的验收、入库、保管、标识工作；三、工作程序1、测评中心开展的等级保护测评工程，严格依据《质量治理体系文件》要求和国家《信ISO9001：20232、对测评的质量评价承受优秀、良好、一般、差四级评定，见下表。质量要素质量要素优秀良好一般差未按时完成，进度〔非测评未按时完成，进度变变更掌握良好，延 未按时完成延期在打算组长可控因按时完成。更掌握差，延期打算期在打算工期的工期的25％内。素除外〕25％以上。10％之内。测评成果准时提交完备的准时提交关键的测提交关键的测评成果，延拖延提交测评成果超评成果，文档材料2过一周，文档材料严料标准。标准，得到质量主重不标准，缺少关键管认可。主管认可。内容。《工作确认单》，《工作确认单》表《工作确认单》，或用户《工作确认单》，或用户反响 说明效劳标准用明效劳流程完成，主动反映现场测评存在测评客户投诉，后果户满足。用户认可。缺陷，经核查属实。对测评产生严峻影响，经核查属实。3、质量评定的方法方式原则上取三个考察要素获得的等级最低的为综合质量评定结果。举例：假设进度等级为优，测评成果等级为良，用户反响等级为优，则综合质量等级为良。4、质量改进质量评价后，对存在的不合格或潜在的不合格，质量主管将向测评组长提交《测评质量时间，进展跟踪验证改进措施的效果，直到合格为止。四、等保测评质量治理体系总要求：过程进展掌握，说明本中心有力量稳定地供给满足被测评单位的测评要求，并通过对质量治理体系的有效运用，包括持续改进和订正预防不合格的发生而保证测评质量。实施质量治理体系，测评中心做到：附件；在“质量治理体系过程图”中可看到测评过程的挨次及相互的关联；质量主管通过质量目标的测量和监控对质量治理体系的各过程进展监控和治理保测评的相关过程可到达有效作业及掌握。各部门按要求确保所需要的资讯简洁猎取，从而支持测评过程的实施及监控；的持续改进；质量部依照ISO9001:2023标准和等级保护测评相关法规、技术标准的要求管理这些过程，组织进展持续改进。文件要求：各部门按国家/国际标准要求实施相关文件要求，并作好相关质量记录。等级保护测评效劳。包括ISO9001：2023文件掌握：测评过程中产生的各类文档和记录应指定治理部按质量治理体系的要。每一份标准化程序文件的制定包括以下内容：性、充分性；要更，体系文件更后要重进展审核，并再次批准；件更改按《文档治理制度》进展；确保使用场所具有适宜版本的有效文件，便于使用；确保文件保持清楚、完好，易于阅读、识别、调阅及追溯；文件的最版本的收集和治理、发放；〔加盖作废章、保存章〕，并加以掌握。记录掌握：测评中心各部门执行《等级保护测评工程质量监视治理制度》对质量治理体系所质量治理体系得到有效运行。储存、调阅、保护、保存期限及作废处理方法和程序。测评过程的质量监视治理：文档及测试工具，从而完成测评工程的测评预备过程活动；进入测评实施过程活动后测评部部负责开发与被测信息系统相适应的测评内容及实施方法，为测评实施供给最根本的文档和指导方案；在测评实施过程活动中，依据测评方案的总体要求，分步实施全部测评工程，包括单项测评和系统整体测评两个方面，以了解系统的真实保护状况，猎取足够证据，觉察系统存在的安全问题；最终进入分析与报告编制过程，综合评价被测信息系统保护状况，并形成测评报告文本。整个测评活动应与质量治理体系的其他要求相全都，质量部需同步对测评活动的以下各工程进展监视治理：/相关的质检标准、国标、法律法规要求，技术工程部确定有关工程的质量目标及要求；治理体系过程图》中的描述；证、确认、访谈、检验等测评活动，留下相关的记录。出。进展评审，确保其准确和稳定。并做相应的验证及分析。输入包括：功能和性能的要求；适用的法律法规要求；成熟的作业指导书；整，清楚；保证测评活动中的各类输出记录的完整性和准确性；准；质量部针对测评输出〔如测评记录和测评报告〕进展评审，并由测评中心主任审批前方可提交客户；质量部对选取的测评设备进展校验，确保设备的牢靠性和检测数据准确性；五、系统集成建设和效劳供给的掌握测评中心依通过以下方式来对测评过程进展质量掌握：测评部供给可以说明测评有关特性的信息〔测评方案、工程打算书等节点进展重点掌握；评；确保设备的运行力量。变化供给保证；测评方法都进展监控，保证测评质量满足要求；过质量部评审合格或不满足测评要求的测评工程不得放行。赔偿。六、测评设备的质量治理测评中心治理部负责维护、保养测评中心现有测评设备，建立《测评设备清单测评部帮助治理部对测评设备进展日常保养，包括测设备的版本升级、校对和修理。任何受影响的测评工程实行补救措施。校准和验证结果的记录应予以保持。档。七、质量方针和质量总目标质量方针：技术先进、诚信效劳、用户至上。质量总目标：等级保护测评方案评审一次成功；测评质量目标：等级保护测评报告评审一次成功；顾客满足率：≥95%。等级保护测评报告准时交付率：≥80%。质量目标分解到各部门。质量目标分解治理部：培训打算完成率98%；文件资料治理失误次数每年度小于3次。市场部：客户效劳体系完成98%；合同评审率100%。争论部：测评方案、作业指导书争论完成100%。100%80%；95%。质量部：质量治理体系完成100%；测评工程质量监视完成100%。八、质量文件的修订ISO9001：2023级保护测评相关法规和技术标准编制而成。测评中心质量部每年年底前至少重校正一次，并参照以往质量治理实际状况检查各项标准及标准的