玖兴电器有限公司工厂部门管理制度或流程

部门管理制度或流程1、员工规章制度为进一步规范员工日常行为，营造和谐、稳定的工作环境和企业氛围，本着公平、公开、公正的原则，特制定如下规章制度：1.1、考勤制度1.11公司工作时间为早8：00~11：15,下午12：15~17：00（根据季节变化进行适当调整），员工应按规定时间上（下）班，并刷（打）考勤卡。当超过上班时间15分钟内为迟到；超过15分钟至1小时论旷工1小时；超过1小时按旷工半日计。1.12员工未到规定时间，提前15分钟以内下班者视为早退；超过15分钟提前下班者按旷工半日计；因偶发事故迟到超过15分钟以上，经主管领导查明属实者，可准予补办请假。1.13员工除因工作特殊需要，经各部门主管事先安排者外，不得任意提早或推后上下班时间。1.14考勤弄虚作假的，属严重违反规章制度行为。1.2、奖惩制度1.21奖励公司重视以奖励为主，惩罚为辅的员工奖惩管理，以激励员工获得更好的工作绩效。奖励的形式包括：表扬、通报表扬、奖赏、培训、加薪、晋升、晋级及休假旅游等。公司积极提倡以下行为，并予以奖励：（1）为公司创造显著经济效益并得到相关部门及领导核实、认证、审批的；（2）为公司挽回重大经济损失并得到相关部门及领导核实、认证、审批的；（3）为公司取得重大社会荣誉并得到相关部门及领导核实、认证、审批的；（4）为公司改进管理取得显著成效并得到相关部门及领导核实、认证、审批的；（5）建议得到公司采纳并实现直接或间接效益且得到相关部门及领导核实、认证、审批的。2、奖励分为年度特别奖和不定期奖，奖励方式为授予荣誉称号、颁发奖状和奖金等。年度特别奖包括：（1）总裁特别奖：为公司发展做出特别突出贡献，按照贡献大小位于相应的先进或物品奖励；（2）合理化建议奖。公司对合理化建议采用双重奖励方式，经评定为合理化建议的，分别视贡献大小一次性给予奖励；对采纳提案并在实施期内因改善而降低成本或增加收入的，可按一定比例提成给予奖赏；（3）先进员工奖：在当年工作中给公司带来重大经济效益者；在当年工作中，严格遵守公司各项规章制度，认真完成本职工作，工作成绩优秀者；其他对公司有突出贡献者；公司给予一定的现金奖励或物质奖。1.22处罚处罚类别分为：口头提醒并扣相关考核分、警告、待岗、记过、记大过、解除或终止劳动合同。对受到处罚的当事人，公司将通过通告栏、内部刊物给予曝光。并给予相应的经济处罚（如处罚金额超过月工资标准的20%，以月工资标准的20%为上限；涉及违反7S规定的罚款累计，没有上限）：员工被警告一次罚款50元；记过一次罚款200元；记大过一次罚款500元，所有罚款均在当月工资中扣除。员工被记大过时，其直接上司及部门主管应承担相应责任，责任包括：（1）通报批评；（2）情节严重者一次性罚款200元至500元。对受记过、记大过处罚的员工，公司可视情况对其进行降级、降职、调岗。员工有下列情形者，予以警告：（1）未经准许而缺勤或迟到、早退的；（2）一个月内迟到或早退累计达三次或累计时间超过一小时少于两小时；（3）无故旷工一天及以下；（4）不服从主管工作安排或无理取闹；（5）在工作场所争吵、打架，情节轻微；（6）谩骂、攻击同时，情节轻微；（7）在工作场所故意妨碍他人工作；（8）工作时间内吃零食、就餐、逛街；（9）在工作场所随地吐痰、乱扔纸屑杂物等；（10）在工作场所吸游烟；（11）工作时间传播小道新闻，议论他人是非；（12）工作时间内未按规定佩戴安全防护措施、佩戴员工证及穿工作服、工作鞋；（13）未遵守安全条例或未按规范要求进行操作但未造成事故；（14）对各级主管的批示或有限期的命令，无正当理由而未如期完成或处理不当；（15）工作时间干与本职工作无关的事情；（16）工作时间串岗或擅离工作岗位（所属直接上级同罚但不作警告处理）；（17）擅自带非公司员工进入生产区（当班门卫同罚，且同受警告处理）；（18）拒绝保安人员合法、合理的询问或检查；（19）未按规定参加培训且不履行请假手续；（20）因服务不周被客户投诉；（21）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的或者已泄露公司秘密但采取补救措施；（22）现场管理未按7S标准执行（包含仓库物料账实不一致）；（23）合同执行过程中及结束后多余或更改物料未按退库管理规定执行；（24）板材、铜材、导线三大原材料的报废未按废料管理规定执行；（25）因人为因素在生产过程中导致三大原材料、设备报废，不按正常流程操作进行报废，私自将报废品裁减小，作为废料报废或直接放置指定废品区，调用其他项目的原材料进行生产，情节轻微，未影响产品交付；（26）没有正当理由未在规定的时间内完成当日主管安排的工作计划任务，情节轻微，未影响产品交付；（27）未经允许，私自撕毁或撤换生产部信息栏张贴的信息；员工一个月内出现三次警告事件者，予以待岗，待岗期限视情节而定，具体范围为一周至一个月；5.员工有下列情形之一者，予以记过。（1）对同事恶意攻击，造成伤害但不大；（2）散播不利于公司的谣言或挑拨公司与员工之间的感情，情节严重；（3）值班人员未按规定执勤；（4）捏造事实骗取休假；（5）违反操作规程造成产品（或物资）报废；（6）私自改动公司水、电、气等设备；（7）擅自携带危险或违禁物品进入工作场所；（8）在公司禁火区内吸烟或擅自动用明火；（9）季度内累计五次未完成工作任务，但未造成较大影响；（10）一个季度内迟到和早退累计大于3次少于等于6次或累计时间超过2小时；（11）工作或公休时多次利用公司网络设备上网做与本职工作无关事情；（12）两次警告处分后给予记过处分。6.员工有下列情形之一，予以记大过。（1）无故毁坏公司财物（金额在500至1000元的）；（2）对同事恶意攻击，造成严重伤害；（3）未完成工作任务，造成重大影响或损失；（4）遗失重要公文（或物品）；（5）负责保管的公司财物短少、损坏、私用或擅送他人使用，造成损失较大；（6）伪造工作记录、虚报工作成绩；（7）找别人代打卡或代别人打卡；（8）一个季度内迟到和早退累计超过6次以上；（9）对损害公司利益行为不制止或知情不举报；（10）纵容、挑拨他人损害公司或员工利益；（11）打听、攀比、议论或公开自己的（或他人的）薪酬数据，造成负面影响；（12）因严重失职或营私舞弊，给公司造成损失累计达10000元以下；（13）两次记过处分后给予记大过处分。7.员工严重违反以下规章制度的，予以解除或终止劳动合同，如对公司造成损失的，赔偿相应公司经济损失，必要时公司将进行法律诉讼。（1）员工连续旷工三天或半年内累计旷工十天；（2）在公司内打架、斗殴，造成严重影响；（3）在公司内对同事实施恐吓、暴力威胁、寻衅滋事扰乱工作秩序；（4）在公司内酗酒滋事、性骚扰、吸毒、聚众赌博；（5）工作时间干私活给公司造成损失；（6）未经公司许可兼营本公司同类业务或在其他单位兼职，经指出仍不改正；（7）违反公司保密规定，窃取、泄露公司产品技术及其他商业秘密等造成严重后果或重大经济损失；（8）严重违反各种安全制度，导致重大人身或设备事故；（9）疏忽职守、渎职、失职、失察，造成公司名誉严重受损或经济损失达1000元；（10）利用职务之便，营私舞弊，达到1000元的；（11）挪用、侵占贷款、公款达到5000元；（12）收受各种商业贿赂达到1000元；（13）故意损害、侵占同事或公司财物的达500元；（14）故意毁坏公物，金额较大（一次性金额超过2000元）；（15）利用公司名义招摇撞骗，使公司蒙受损失；（16）在求职申请或其他已签署的文件中提供虚假资料；（17）涂改、伪造、损毁公司重要文件；（18）找别人代打卡或代别人打卡达到3此及以上者；（19）离职时，拒绝交接工作；或未按公司要求办理交接（包括但不限于未交清公司的各类文件及财物等）；（20）在职期间违反《治安管理处罚法》的规定，受到公安机关行政拘留、劳动教养；（21）违反《中华人民共和国刑法》的规定，被追究刑事责任；（22）两次记大过行为后给予解除或终止劳动合同处理；（23）对受记大过处罚的员工，可视情况对其进行调岗，调岗后再次受记过、记大过处分或不能适应新岗位者，公司予以解除劳动关系。8.未尽事宜，按实际情况予以奖励或处罚。1.3、员工职业形象规范1、上班时间精神饱满，仪表大方，配戴上岗证，着装整洁得体。2、一线女工提倡留短发、长发女工（尤其是钣金设备操作工）上班时建议盘头。3、员工按规定统一着工作服、工作鞋上岗，工作服、工作鞋必须保持干净。4、不准在公司内穿超短裙，不准赤膊、赤脚、穿拖鞋。5、工作期间禁止嬉戏打闹、长时间通电话或发短信。6、礼仪标准：1）着装礼仪：纽扣扣至上面第二粒；秋冬服袖口要扣紧；现场作业有特殊要求按相关规定执行。语言礼仪：见面时要打招呼问好：“您好”，“您早”，“早上好”，“早”；寻求别人帮助时要说“请”，“劳驾”，“拜托”，“有劳您”；对给过帮助、方便和服务的人应感谢：“谢谢”，“多谢”，“让您费心了”，“难为您了”；当影响、打扰、不利于人时，应向人道歉：“不好意思”，“请原谅”、“真过意不去”，“打扰了”；招呼别人时：在正式场合：张小姐、李经理、赵先生；非正式场合：小李、老张、马大姐；问对方姓、单位时：“贵姓”、“贵公司”、“贵厂”。1.4、薪酬福利、员工行为规范、休假制度等详情请认真阅读《员工手册》以上制度为大全集团《员工手册》2008版的补充规定，即日起生效，希望广大员工遵照执行！2、现场管理制度1.目的：

卓越的现场管理是确保品质的先决条件，优质的产品来自于先进高效的管理，来自于优良的工作环境,为了给所有员工创造一个亮丽的环境，提高顾客满意度，提高企业的市场竞争实力，特制定本部门现场管理规定。2.范围：

本规定适用的范围：生产部所有小组及办公室。3.现场管理规定：明确本部门现场管理的目标：规范、高效、团结、整洁；实行分片管理、责任到人的原则，将相关区域和要求明确到每一个班组、个人，班组长、员工是其分管区域的现场管理第一责任人；对设备、模具、工具、工装、卫生洁具、物料、货架的管理实行“定位摆放、定岗到人、定时清理、定期维护”的方法；班组长严格按7S管理的执行标准进行现场管理，对班组7S活动的实施情况进行日常检查和每周全面检查，针对发现的问题制订整改措施，检查整改结果，以保持7S成效的连续性和持久性；保持车间通道、休息区等公共区域干净整洁，特殊情况需要长时间占用公共区域的，须经部门领导批准；坚持做好每周一至每周五上班前或下班前15分钟及周末的30分钟的7S工作，并将7S活动贯穿到整个工作中去，使之形成程序化、制度化。班组长根据周计划细化物料计划、班组日计划，强化日常督促检查，确保生产各环节物料的衔接和配套；部门经理根据现场管理考核结果，对生产工序流程不断进行整合、优化；7S小组成员每周五对生产现场进行一次7S检查，对于不符合现场管理要求的现象进行拍照并张榜公布，兹在激励和提高员工对现场管理的积极性；7S执行标准1．地面及通道：无明显污水、杂物（包括螺丝、垫片等物料）和明显污渍；区域划分明显，且标识清晰，无乱堆乱放、压线摆放现象；货物临时存放时，应整齐堆放，并考虑堆高要求，注意安全；货物临时存放时应有标识，并具有可追溯性；主通道内严禁堆放一切物品，需保持畅通无阻；2、墙面：无灰尘、脚印、用途不明悬挂物和明显污迹；电气开关灵活，无污迹和灰尘，无带电皮线裸露在外；照明灯无灰尘和污迹，功能正常；墙面无破损，沿墙布线有序，无散乱现象；3、白板：保持清洁，定位吸和白板擦用完后靠边整齐摆放；无过期信息。4、工作台：干净、整洁，无灰尘、污迹和杂物；拼装整齐划一，工作凳摆放在统一位置；工作台上、下物料摆放位置统一，私人物品摆放需有标识；工作台和工作凳无明显破损现象。5、货架：无灰尘、污迹和杂物；货物存放整齐，标识正确清楚；存放盒清洁，无破损现象，且盒内物料与标签一致，无混放现象；遵循常用物料放置在员工易拿取得高度位置的存放原则。6、工具箱：指定位置存放；箱内外无明显灰尘和可去除的污迹；工具箱上下、垫子上下整洁无杂物；标识清楚，存放在模套内；工具无人为损坏现象。7、运输车：按指定区域存放；无明显灰尘和污迹；在不使用时，车上无任何物料及杂物；无人为损坏现象。8、更衣柜：更衣柜和鞋柜内外无灰尘和污迹；柜内无明显异味；标识清楚且无破损现象；物品摆放整齐。9、清洁用具：应按指定位置悬挂，标识清楚；无人为损坏和乱滴污水现象。10、图纸资料：文件固定存放，标识清楚；文件柜摆放整齐，柜外使用生产部统一标识；建立存放目录，便于检索；订单图纸分类存放，标识清楚。11、成品或半成品：所有未完成的半成品或已完成的成品清洁干净，无灰尘和明显污渍；产品摆放有必要的防护措施，面板、门等不得直接着地摆放；断路器、手车、开关柜等产品内外无多余杂物，包括螺丝、线、接地线、工具等物料。每日工作任务结束后，不允许有铜排（无法安装上柜的）在柜内、外乃至整个装配车间过夜，必须放置在铜排组的临时存放区；装配生产线上所有安装物料（如：支件、铜排、绝缘板、触头盒、穿墙套管、螺丝等）不得直接放置在地面上，必须用地角木、纸箱等辅助材料整齐、有序摆放在所安装柜体附近;每日中午、下午下班后必须保证装配生产线所有柜体的柜门关闭、柜体周围无杂物等；生产线柜体及槽钢摆放整齐,在一条水平线.12、物料领取：物料领取方面，严格按物料领用制度执行，尤其是仓库、铜排区和钣金区，除规定的领料员外，其他人员不得擅自进入；13、行车、铲车：干净，无灰尘和明显污渍；应指定位置停靠；应定期检查，无损坏现象、不存在安全隐患；无操作证不得使用。14、空调、风扇等电器：干净，无灰尘和明显污渍；无人为损坏现象，并定期检查，确保功能正常；在无人的情况下，应切断电源。3、安全管理制度为切实加强安全生产工作，创造良好的安全生产环境，防止安全事故发生，生产部特制定以下规定：所有员工必须树立安全责任重于泰山的责任感和使命感，任何人一旦发现安全隐患，及时与安全小组成员联系，所有安全小组成员必须保持手机24小时开机。相关人员联系方式如下：姓名手机姓名手机姓名手机马冬忠正学玉华亚平雪俊殊工种作业（如行车、叉车）和设备操作工（如剪板机、折弯机、数控冲床等），必须持证上岗，严格按相关规定操作。特别提醒的是：对于无证人员不得操作行车、叉车和大型设备，一经发现，将严肃处理；一线人员上岗期间必须严格遵守公司各项规章制度：即必须穿工作服、工作裤和劳保鞋，并佩戴劳保手套；特殊工种作业人员（如行车、登高作业人员等）佩戴安全帽、设备操作工佩戴耳塞、电焊人员佩戴防护眼镜等；爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳保用具。发现不良情况及时报告安全小组成员，并迅速予以排除；设备维护人员和设备操作人员必须对设备进行保养，做好OEE和TPM工作，并每日检查；所有员工下班后必须切断电源，关好门窗，以防漏电和雷雨侵袭；员工上下班途中的安全问题，请严格遵守公司如下《关于上下班交通安全的有关规定》：关于上下班交通安全的有关规定道路交通安全是公司安全生产的一部分，为加强员工上下班途中安全意识，避免交通事故对员工造成的意外伤害，结合我公司实际情况，特制定有关规定如下：1、加强交通安全防范意识，严格遵守交通规则，不闯红灯，严禁酒后驾驶机动车辆。2、做好机动车辆日常保养和维护工作，保持车况良好，有机械故障（特别是刹车）要及时修理。3、驾驶机动车辆的员工须持有相应的证件，不得无证、无牌驾驶。4、驾驶摩托车（含电动车）必须佩戴头盔或安全帽且佩戴规范。5、驾驶摩托车的最高时速不得超过50公里/小时，依据路况和天气情况要限速行驶，雨天、大风天和雾天不得超过30公里/小时，雪天不得超过20公里/小时或坐出租车，确保行车安全。6、雨雪天驾驶摩托车（含电动车）要穿戴雨衣雨裤或摩托车雨披，严禁穿戴有碍安全的避雨工具。7、如遇恶劣天气（雨天、雾天、刮风或下雪），要求中班下班员工住公司倒班宿舍；上夜班员工天黑前赶到公司，在倒班宿舍休息。8、以上规定须严格遵守，若因违反以上规定造成的交通事故和人身伤害事件，虽认定为工伤，公司也将追究其个人责任，给予考核。本规定经职代会讨论通过，于2007年1月20日起实施。4、仓库管理制度为严格控制库存成本加速资金周转，保证物料的正常供应和生产的顺利进行，对仓库进行科学管理，特制定本制度。仓库日常管理员工日常行为规范严格按照集团及公司员工手册执行；仓库管理员必须根据各类物料的特性按7S要求合理存放，要保证其质量。（如：镀银件、真空泡和树脂浇铸件等物料）必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库管理员对当天发生的业务必须及时逐笔录入ERP系统，做到日事日毕，日清日高。确保ERP系统中物料进出及库存数据的正确性，也即帐、物、卡一致性。做好各类物料的日常核查工作，仓库管理员必须对各类库存物料进行检查盘点，并做到机、物、标识三者的一致性。如有差异不得私自调整系统数据，应及时以书面形式向生产部、财务部经理反馈，以便及时分析原因采取相应的措施。仓库管理员要定期对各类库存物料进行分类整理，对存放期限较长且长期不用的物料要按月编制报表，报送生产部及相关部门经理处理。各类文档资料，必须按公司程序文件及7S要求存放。入库管理物料入库前：1.1仓库管理员必须仔细核查入库单资料信息是否填写完整、准确，必须查点物料的数量、规格型号、外观等项目，如发现物料数量、规格型号、外观质量等不符合要求时，不得入库。在入库单上注明每批物料的实收数量。尤其是对于套管、导线等供应商以卷供货，系统以米入库，采购以米结算发票的物料，在入库时需对其单卷所对应的米数是否符合要求进行抽查，并在入库单上注明实际收货米数及抽查卷数所对应的米数，以确保入库数量的准确性。对于板材（供应商以吨供货，系统以张入库，采购以吨结算发票），必须在入库单上注明过磅的吨数（扣除包装物以后的重量）及实际张数。在录入系统时，如发现差异（按国标换算的理论张数与实际张数有出入），仓库及时提交差异申请报告给财务部，经财务经理审批后方可录入系统。对于标准件（如螺钉、垫片、铜接头等），不易点数需用电子秤算出其数量，称出来的数量与入库单上采购员所填写的送货数量之间的误差不允许超出质保部规定的误差范±3%。1.2正常情况下杜绝只见入库单不见实物的现象发生，但对于刚到的采购物料，经质检检验合格完毕，且生产正在安装，所需物料实物可以不入仓库，直接至生产线，但仓库管理员必须及时进行微机操作。若遇特殊情况：每月月底财务结账将关闭系统，仓库系统无法操作，生产急需领料的情况：需仓库管理员、各小组领料员在进货检测单上共同签字及注明领用日期及相应物料的数量并打相应的借条经部门经理及财务总监签字后方可领取，且系统恢复正常后，仓库管理员需及时进行微机操作。1.3退库物料应根据退库单（由生产部经理、工程部经理、质检部进货检测员签字）方能退库。物料入库后：2.1仓库管理员要及时进行微机入库操作，输机时要仔细的核查入库物料的订单号、数量、货位号，不得有误。并且及时将入库物料按7S要求分类存放于相应的货位号。出库管理各类物料的出库原则采用先进先出法。所有领料单必须先经仓库微机录入员进行微机操作后，再由仓库物料员与各组指定的领料员共同在仓库或自制件加工区货架处按领料单领料，领料单完毕后，按领料单上的签字要求签字。如有必要，领料单一式二份，原件由仓库保管，复印件各小组长保管.对于刚到的采购物料，经质检检验合格完毕，且生产正在安装，所需物料实物可以不入仓库，直接至生产线，但其他操作流程同上。每月月底财务结账将关闭系统，仓库系统无法操作，生产急需领料的情况：需仓库领料员、各小组领料员在进货检测单上共同签字并打相应的借条经部门经理及财务总监签字后方可领取，且系统恢复正常后，仓库微机录入员需及时录入系统，不得遗漏或延误，造成账实不一致，若一旦发现将按相关规定处理。关于看板物料的领用：各小组长统计需领看板物料的材料号及数量清单送至生产准备开领料单，然后凭领料单及看板盒至仓库领料。必须先经仓库微机录入员进行微机操作后，再由仓库物料员与各组指定的领料员共同在仓库按领料单领料，领料完毕后，双方在领料单上签字确认，领料单由仓库保管.仓库领料员需协助生产领料员将看板物料送至看板货架。仓库管理员要协助生产计划员根据生产计划安排及时调整每月所需的看板数量，降低库存。低值易耗品的领用需由各部门经理签字方能领用，且要控制领用量。随物料出库的各种规格型号的蓝色周转箱，仓库管理员必须与各组指定的领料员做签收记录，要规定返还期限。关于CCR、合同变更等急件，需从仓库借用的，需凭借用申请单出库。报表及其它管理必须正确及时报送规定的各类报表：呆滞库存报表、每月库存报表。每月定期进行库存盘点工作。库存物资清查盘点中发现问题和差错应及时查明原因，并进行相应处理。如有急需报废处理的必须按审批程序经相关部门经理审核批准后才可进行处理，否则一律不可自行调整。发现物料丢失或质量问题（如过期、受潮、生锈、老化、变质、损坏等），应及时的用书面形式向有关部门汇报。仓库是物资储存重地，非仓库管理人员严禁在库房内逗留。严格按照各人的岗位职责处理日常工作事务。仓库现场管理工作必须严格按照7S要求执行，加强安全管理。5、包装发货管理制度为了产品能保质、保量、安全、及时到达客户现场，规范包装管理，特制定本制度。包装日常管理员工日常行为规范严格按照公司员工手册执行；包装员工对于各种包装材料必须按7S要求根据其特性合理存放，保证质量。包装员工要保质、保量、高效完成当天的包装任务。各类包装发货资料，必须按7S要求存放。严格按照各人的岗位职责处理日常工作事务。包装现场管理工作必须严格按照7S要求执行，加强安全管理。包装发货管理贴有合格证的柜子方能包装，包装前要对柜子进行喷油、挂干燥剂，检查手车是否在工作位置，柜门是否关闭等一系列工作。包装时，包装员工对包装材料要轻拿轻放，注重包装质量及外形。仔细核查包装箱表面所标注的资料信息是否完整、正确。附件包装必须严格按照附件清单查点物料的数量、规格型号，如发现物料数量、规格型号、外观质量等不符合要求时，不得包装。包装完毕产品出厂前，必须对照发货清单仔细核查是否有漏包、漏发现象，发给客户的资料是否齐全。合同缺件、合同增补件的发货必须要及时、准确。报表管理必须正确及时报送规定的各类报表：发货统计及跟踪表（大合同、小合同、缺件）、包装及运输费用统计表、缺件发货费用统计表等。6、废料管理制度.6.1各种废料的界定标准：电线：低于40cm长的线，不能再利用作为废料处理。铜排：规格型号（mm）报废尺寸标准（mm）常用规格铜排废料标准10*40＜4010*80＜4010*100＜4010*120＜405*25＜1106*25＜1906*40＜15010*50＜180不常用规格铜排废料标准10*60＜310（做UR7时＜60）5*50＜3106*60＜33025*125＜25020*120＜40010*125＜1106*80＜90板材：板材规格型号报废尺寸标准长度（mm）宽度（mm）备注1.5*1250*2500冷板长度不限＜240因仅用于接触器手车面板，无小件套料2.0*1250*2500冷板长度不限＜1502.5*1250*2500冷板长度不限＜1403.0*1250*2500冷板长度不限＜1504.0*1250*2500冷板长度不限＜1005.0*1250*2500冷板长度不限＜1002.0*1250*2500镀锌（敷铝锌）板长度不限＜1502.5*1250*2500镀锌（敷铝锌）板长度不限＜1503.0*1250*2500镀锌板长度不限＜1501.0*1250*2500铝板长度不限＜1002.0*1250*2500铝板长度不限＜300因仅用于大电流柜封板，无小件套料3.0*1250*2500铝板长度不限＜300因仅用于母线桥顶板，无小件套料各种废品、废料的管理和处理规定：1.目的：

随着公司规模的日益扩大，研发产品（含设计更改）、生产制造过程中产生的半成品或成品报废品、边角料相应增加，仓库储存的需报废的呆滞物料也随之增多，为加强以上废品、废料的管理，节约制造成本，促进企业持续稳定发展，特制订本规定。2.范围：

本规定适用的范围：研发产品（含设计更改）、生产制造过程中产生的半成品或成品报废品、仓库存储的需报废的呆滞物料、生产制造过程中所产生的板材、铜排、电线废边角料。废纸箱按集团代处理方案执行。3.废品、废料的管理和处理规定：

3.1

生产制造过程产生的板材、铜排、电线废边角料由各所在小组组长负责带领员工每天清理至各废料存放区。当废料存放区即将堆满时，提前通知公司负责废料处理的财务核算员进行处理。3.2研发产品（含设计更改）、生产制造过程中产生的半成品或成品报废品、仓库存储的需报废的呆滞物料需先经相关部门共同评审确认可报废，然后履行报废品审批手续，上报总经理审批后，方可报废，并按报废品特性分类称重及存放，相关的报废品称重时由财务核算员监磅并登记报废重量及原因，报废审批手续交财务核算员存档，以便核查时有可追溯性。3.3废品、废料的处理由财务部核算员负责按集团的规定执行并全程跟踪、监控（在公司装车、从公司至大全商贸的运输途中、在大全商贸公司监磅）。在处理废品、废料时，有财务核算员和大全商贸公司人员共同在现场全程监督废品、废料的装车工作。对于废品中出现的报废的半成品及成品物料，核算员要与当月申请报废品清单核对并上报大全商贸公司负责人，说明报废原因，若属于使用正当手续报废品，则放行，若属于非正当手续报废品，则要上报、查明原因并处理相关违规人员，相关违规人员的处理在征得公司领导同意的情况下，按集团公司的规章制度处理。装车完毕后，集团门卫凭财务部签注放行的“出门证”方可将装运“废料、废品”的车辆放行出门。财务核算员和大全商贸公司人员随车至大全商贸公司过磅，大全商贸公司出具废品、废料入库划码单，划码单必须有大全商贸公司过磅员和本公司监磅员（也即财务核算员）同时签字方可生效。划码单随本公司财务核算员带回交公司财务部核算。

4.

公司原有相关文件、规定有与本规定相悖的按本规定执行，本规定从二00九年七月二十二七日起执行。6.3附报废申请单报废申请单申请人日期申请部门部门经理报废源□呆滞报废□半成品□成品□客户现场□其他合同号材料号项目名称数量/重量报废原因会审意见会审部门经理核算员（副）总经理7、物料领用制度1.目的：

随着公司规模的日益扩大，产品类型增多，使用的物料品种也随之增多，为进一步加强规范物料的管理，节约制造成本，促进企业持续稳定发展，特制订本规定。2.范围：

本规定适用的范围：钣金组、铜排组、装配组、行线组、手车组。3.物料领用的管理规定：3．1.关于外购件的领料；3.1.1在正常情况下，各小组长需根据当日工作计划安排的任务提前半个工作日开出领料单送至仓库，必须先经仓库微机录入员进行微机操作后，再由仓库物料员与各组指定的领料员共同在仓库按领料单领料，领料单完毕后，按领料单上的签字要求签字。如有必要，领料单一式二份，原件由仓库保管，复印件各小组长保管.3.1.2如遇紧急合同更改、售后服务急需等特殊情况，各小组长需及时开出领料单送至仓库，按以上操作流程执行.3.1.3对于刚到的采购物料，经质检检验合格完毕，且生产正在安装，所需物料实物可以不入仓库，直接至生产线，但其他操作流程同上；3.1.4每月月底财务结账将关闭系统，仓库系统无法操作，生产急需领料的情况：需仓库领料员、各小组领料员在进货检测单上共同签字并打相应的借条经部门经理及财务总监签字后方可领取，且系统恢复正常后，仓库微机录入员需及时录入系统，不得遗漏或延误，造成账实不一致，若一旦发现将按相关规定处理。3.2.关于看板物料的领用：各小组长统计需领看板物料的材料号及数量清单送至生产准备开领料单，然后凭领料单及看板盒至仓库领料。必须先经仓库微机录入员进行微机操作后，再由仓库物料员与各组指定的领料员共同在仓库按领料单领料，领料完毕后，双方在领料单上签字确认，领料单由仓库保管.仓库领料员需协助生产领料员将看板物料送至看板货架。3．3.关于自制件的领料因目前系统仅有板材、铜材原材料库，自制件在系统中不进行任何出入库操作，故所有自制件的存放区（除退库件）不设于仓库，设于板材、铜材加工区。存放于自制件加工区的物料，所在组组长需按7S要求及按项目分类存放于货架，以方便领料。3.3.1正常情况下，各组指定的领料员需根据当日工作计划安排的任务提前半个工作日将自制件领料单送至仓库负责自制件的领料员，由其陪同至自制件加工区货架处，与所在组组长三方共同领料并签字确认。如有必要，领料单一式三份，原件由仓库保管，其他一人一份。3.3.2如遇紧急合同更改、售后服务急需等特殊情况，各小组长需凭领料单及时领料，其他按以上操作流程执行；公司原有相关文件、规定有与本规定相悖的按本规定执行，以上规定从即日起严格按此执行，非指定的生产领料员一列不得进入仓库及自制件加工区域，一旦发现，严格按员工规章制度执行。附：各小组指定领料员名单（1）工段各小组指定领料员名单各小组指定领料员确认制造工段钣金组*朱忠华*孙咏梅铜排组*胡英周郁总装工段行线组*朱萍*陈学兰蔡荣琴VCB组*张华琴朱小健*何亚云孔令华装配组装配I组*张俊丁兆美装配II组*孙云何国建半成品组*韦雪霞马爱珍黄春燕备注：打*为各小组责任人仓库员工的工作分配表(2)人员职务工作分配印辉仓库主管负责仓库全面工作张小莉微机录入员负责仓库的各种报表及物料清单的微机录入工作张小丽微机录入员负责低值易耗品的出入库及物料清单的微机录入工作郭桂元物料员负责采购件外包装的拆卸工作及所有行线物料（含备品备件、真空泡）的实物出入库、相关物料的退库工作吴云飞物料员负责采购件外包装的拆卸工作及自制件的实物出入库、相关物料的退库工作朱小俊物料员负责采购件外包装的拆卸工作及看板件、协助自制件的实物出入库工作曾宪平物料员负责采购件外包装的拆卸工作及一次元件（含外购断路器、真空接触器）、绝缘件（除绝缘板、橡胶垫、手车绝缘杆外）、板材原材料的实物入出库、相关物料的退库工作钱风玲仲洁物料员负责采购件外包装的拆卸工作及柜体、非标手车（含绝缘板、橡胶垫、手车绝缘杆）库存物料、铜排原材料的实物出入库、相关物料的退库工作8、物料退库制度1.目的：

随着公司规模的日益扩大，产品类型增多，使用的物料品种也随之增多，为加强各种物料的管理，节约制造成本，促进企业持续稳定发展，特制订本规定。2.范围：

本规定适用的范围：装配组、行线组、手车组。3.物料退库的管理规定：3．1.装配人员严格按清单图纸装配，发现清单错误的及时通知设计人员更改，同时将多余的物料退库；3．2.设计更改时如果零件版本更新，老版本的零件返修后方可退库，如无法返修应将其报废；非标设计的零件应及时报废，不宜退库成为呆滞材料占用存储空间；报废物料交财务核算员按报废物料的相关流程处理。3．3.已安装好的半成品、已安装在柜体或断路器上的物料因更改需要退库时，装配人员应在1~2个工作日内将退库物料拆下贴上标签及时退库；3．4.装配人员将贴有标签的物料留到最后安装，保证退库时所有物料贴有标签；3．5.以送终检单为起点，各小组组长在1~2个工作日内（1~50台的小合同一个工作日，50~150台的大合同2个工作日）整理退库物料（侧板、附件除外）、核查标签及整理出相应的退库清单，并组织相关设计人员进行现场核查，协助生产查明退库原因，如属于生产漏装的要及时补装，属于模块设计的原因多领出物料，设计人员判定，可再使用的则退库处理，不能再使用的及时报废，报废物料交财务核算员按报废物料的相关流程处理。属于模块设计错误，设计人员需及时更新模块，以防再次出错。3．6.各小组整理出的退库清单需说明原因，所在组组长、工程部相关设计人员及经理、质保部相关的质检员、生产部经理、仓库主管签字（如涉及报废还需财务核算员签字）、总经理审批。3.7.仓库对退库自制件（钣金件、铜排）按仓库管理规定，分区域、物料存放，工程部应组织相关设计人员每月第二、第四周的周二对退库自制件（钣金件、铜排）及元器件进行核查，及时利用。并在工程部内部建立退库自制件及元器件的图片展示区。3.8.如退库件6个月未使用，按公司呆滞管理办法执行。9、设备管理制度为确保设备、模具长期处于完好状态，杜绝违规规章操作，保障生产计划按期进行，进一步规范员工行为，特制定本部门设备模具管理制度。专门负责设备、模具、工装人员根据公司年度经营目标，结合目前生产工序流程和客观实际，制定年度报废、添置相关设备、模具、工装计划，编制预算并存档备案（含班组申请表、财务预算、使用频次、设计使用寿命等）；专门负责设备、模具、工装人员建立和维护生产内部设备、模具、工装档案（含分类档案号、档案目录、图纸、技术要求、验收记录、使用状况记录、维修保养记录、报废申请批准书等），编制、完善日常安全使用、维护作业指导书，进行培训，并保存相关记录；日常使用设备、模具、工装人员为维护保养第一责任人，每月底填报设备、模具、工装使用状况统计表，并交相关专门负责人分析存档；专门负责设备、模具、工装人员负责制定维修和保养计划，并组织实施；专门负责设备、模具、工装人员和班组长到相关班组进行日常检查，部门经理进行例行检查，发现操作人员违反使用、维护作业指导书、不按时提交使用状况统计表的等行为的，按员工考核表及公司相关规定处罚及处理。10、外协管理流程10.1：表面处理件：生产外协员收到需外协的产品——根据图纸要求确认表面处理方式——确认所属合同以及数量——发货前生产外协员出具《生产—采购外协件交接表》与采购外协员交接——采购外协员按此表制出《外协件安排联系单》表格与供应商交接并凭此表与供应商发票结算——对未能按规定时间到货的及时向供应商催要——采购外协员收回加工件交接给生产外协员——生产外协员对外协件的表面检测——根据发货清单交接表进行清点——按合品种分类并清点数量——清点过程中查漏补缺并及时与采购外协员以及供应商联系——生产外协员把所有外协件用号码标识——与总装物料员交接签收，总装组领用。10.2：外加工件生产外协员收到需外协的产品——根据图纸要求确认加工点（是否有必要外加工）——确认所属合同以及数量——对需整张板材送出加工的先由钣金编程员计算出数量——再经财务核算员审核确认无误——发货前生产外协员出具《生产—采购外协件交接表》与采购外协员交接——采购外协员按此表制出《外协件安排联系单》表格与供应商交接并凭此表与供应商发票结算——对未能按规定时间到货的及时向供应商催要——采购外协员收回加工件交接给生产外协员——生产外协员对外协件的加工点检测——根据发货清单交接表进行清点——按合品种分类并清点数量——清点过程中查漏补缺并及时与采购外协员以及供应商联系——生产外协员把所有外协件用号码标识——与总装物料员交接签收，总装组领用。11.循环盘点流程目的为保证库存原材料帐实一致。

范围包含所有库存的板铜材、元器件、标准件、精加工件。

定义所谓循环盘点系以周期性而非每年一次的程序来盘点存货的一种精确的存货稽查技术。

方法4.1

库存原物料的分类及盘点频率4.1.1

库存原物料的分类以每项物料的1-8月累计出库金额（出库数量乘上单位成本）及单位成本作为主要分类标准，并依据下列原则，分为A、B、C等级。1）物料的累计出库金额在5000元以上且单位成本在100元以上，列为‘A’类物料。2）物料的累计出库金额在5000元以上但单位成本在100元以内；或者物料的累计领用金额在5000元以下但单位成本在100元以上，列为‘B’类物料。3)物料的累计出库金额在5000元以下且单价在100元以内，列为‘C’类物料。4.1.2

可接受的差异范围：1)

Ａ类物料

02)

Ｂ类物料

5%3)

Ｃ类物料

10%4.1.3

循环盘点频率:1)

Ａ类物料

1次/月;

2)

Ｂ类物料

1次/季度3)

Ｃ类物料

1次/半年4.2

盘点程序4.2.1

IT于每月10日提供物料盘点清单交由仓库。4.2.2

仓库人员依照清单上的项目做有系统地实地盘点：4.2.3在盘点时，若有物料有明显毁损情况，应在盘点项目清单上注明，必要时请质保4.2.4每种物料的清点数量务必在清单上书写清晰，实物数量为0的，需填写‘0’，并于三个工作日内送交4.3

整理盘点数4.3.1循环盘点完成后，财务部根据盘点底稿整理差异清单，并将差异报表送交生产部经理及仓库主管复核。4.4查证数据4.4.1

生产部经理及仓库主管根据盘点差异报表，针对差异项目逐一审查并调查出差异原因，且注明在差异报表上。4.4.2

针对差异项目，循环盘点人员首先须鉴定该物料料号与实物是否相同并重新清点。4.4.3

经重新清点后，差异仍然存在时，循环盘点人员则须检查是否有时间性差异的因素存在（如在盘点期间有发料等出库因素），如果有，应更正盘点数据，并将造成时间性差异的交易明细注明于盘点上。4.5差异调整4.5.1

差异报告经上述查核程序后，由财务部经理及总经理审核并决定是否要在ERP系统中调整。4.5.2

系统调整后财务部应核实ERP的盘点调整与实际盘点结果是否相一致，并将相关盘点资料整理归档。12.设计更改的相关规定及流程1、工程师根据实际情况在ERP系统中更改设计BOM，填写更改通知单，并附更改图纸，交工程部经理（或副经理）审核，由技术总监或生产总经理审批。2、工程师将更改通知单及图纸交生产部安排生产，生产部再将更改通知单及图纸转财务部成本会计核算出该次更改所产生的材料费用及工时费用（工时由生产部提供）。3、由设计原因、工艺原因、生产原因导致的设计更改，由相关责任人承担材料及人工费用实际发生额的30%;由供货商原因引起设计更改的材料及人工费用由供应商全额承担。4、由客户或设计院原因产生的设计更改，工程部应