食品公司绩效考核

食品公司绩效考核

【行业属性】食品制造

【企业背景】

某食品公司成立于1992年，是一家中关合资企业。该集团拥有一座占地15000平方米，是一家

集生产、仓储、物流、销售于一体的具有世界先进水平的现代化食品加工厂。凭借在中国市场的优

势及能够长期为客户提供优质产品的实力，公司成立以来，就不断地向客户证明自己完全能够满足

不断变化的消费需求。目前，公司产品远销到新加坡、马来西亚、菲律宾、韩国和日本等亚洲国家。

【现状分析】

柏明顿顾问公司通过与该公司各级人员的面谈和书面调查。发现：

1.该公司具有自己的绩效考核指标体系，然而考核指标不够量化，多以主观评价为主，且评价内容

多为从美国投资方总部拷贝而来，不太适合在中国文化背景下使用。

2.考核指标没有根据公司和岗位的实际情况进行定制，各岗位几乎使用相同的一套考核指标体系。

3.公司采用360度绩效反馈法进行考核，但在操作过程中，由于执行不到位，导致考评流于形式。

【解决策略】

通过分析。我们提出了改革该公司绩效管理体系的策略：

1.在柏明顿“8、因素量化绩效考核技术”基础上，建立完善的量化绩效考核指标体系。

2.量身定制一套与该公司实际情况相适应的绩效考核指标体系。

3.设置明确的绩效考核目标值，以此来激励员工。

4.将360度考核与员工的月收入脱钩，仅在年终考核时做适当参考。平时主要作为员工培训与发展

之用。

【实施效果】

通过引入新的绩效管理体系，以及顾问师的培训辅导，改变了该公司过去绩效考核“无的放矢”

的状况，使考核指标更加切合公司的实际，360度考核也能真正发挥其应有的作用。由于该公司员工

整体素质较高，新的绩效考核体系很快就被他们完全接受，不到半年时间，就已经发挥出其提升公

司业绩的作用。

【组织结构】

人力资源总监绩效考核计划表

考评项目考核指标

配数据周

最高指考核最低

项目名称计算方式项目界定分来源期

标指标指标

人工成本：包括编制与

人工成本率=人工成

人工成非编制人员（临时工）的财务滚

1本+销售总额X10%11%12%12

本率工资、奖金、加班费和中心动

100%

各项福利

人均工资增长率=当

期人均工资+上期工资：见财务中心报表

人均工资财务

2人均工资X100%人员工：人力资源部在案10%5%20k,10年

增长率中心

均工资=T资总额+的编制人员

员工总人数

业绩提升：当期人均

边际贡献总额：销售额

产出+上期人均产

业绩扣除变动成本与变动费财务滚

出X100%人均产出llOOh,100%90%40

提升用，以财务中心结算报中心动

人力=边际贡献总额+员

表为准

资源工总人数

员工能力评价：以《人

3系统

力资源系统情况调查

改善各部门评价的平均

员工表》的评分为准

效果80分60分40分8季

能力得分凝聚力评价：以《人力

资源系统情况总裁

凝聚各部门评价的平均调查表》的评分为准

80分60分40分5

力得分

对照面谈计划，每少

面谈面谈计划：每月至少安

面谈一个员工扣28个5

计戈排8个员工的面谈

分，最多扣10分

员工

面谈未及时提交面谈情及时：每月10日前提交

4关系0次总裁月

报告况报告，扣3分上月的面谈报告

处理

报告中的建议每被

采纳：以签字批复的备

建议采纳一项，奖2分，

案记录为准

最多奖10分

考评项目考核指标核

配数据周

最高考核最低

项目名称计算方式项目界定分来源期

指标指标指标

每出现一人次核心

岗位未及时到位扣2

分，并转入下期考到位：以办理入职手续

核，再次未到位扣5为准

分（最多扣5分/不及时：与岗位招聘计《招聘

岗位招聘

5人），每出现一人次划规定的到位时问不符0个20情况报月

及时性

关键岗位未及时到核心岗位：见核心岗位告表》

位扣1分，并转入下清单关键岗位：见关键

期考核，再次末到位岗位清单

扣2分，本项最多扣

20分

核心人员：见核心人员

每流失一个核心人清单

0个

员，扣5分流失：指主动辞职的员

I:

关键人员流失率=当

《人员

期关键人员流失数

6人员流失量流失报月

♦当期关键人员总

告表》

数X100%,每升高1关键人员：见关键人员

10%

个百分点扣5分，最清单

多扣20分：每降低1

个百分点奖5分，最

多奖加分

营销总监绩效考核计划表

考评项目考核指标

配数据周

最高考核最低

项目名称计算方式项目界定分来源期

指标指标指标

累计实际回款额：以财

回款回款目标达成率=累计务中心结算报表数据为

财务累

1目标达实际完成回款额+累计准累计计划回款额：指120%100%80%40

中心计

成率计划回款额XI00%公司下达给销售大区的

月度指标

销售回款率=累计回款累计回款额与累计销售

销售回财务累

2额+累计销售额X额：以财务中心结算报100%95%85%20

款率中心计

100%表数据为准

销售费用：业务员工资、

季

销售费用率=当期销售提成及实际报销的差旅

销售费财务度

3费用+当期销售额X费、招待费、通讯费等1.5%1.8%3%5

用率中心滚

100%实际销售额：以财务中

动

心结算报表数据为准

销售额增长率：当期销

销售额销售额：以财务中心结财务滚

4售额+去年同期销售额135%125%110%15

增长率算报表数据为准中心动

X100%

重点产品：公司确认重

重点产品销售增长率

重占产点发展的新产品或核心

=（当期销售额一上期销财务滚

5品销售产品（见重点产品清单）120%110%100%15

售额）+上期销售额X中心动

增长率销售额：以财务中心结

100%

算报表数据为准

季

客户客户投诉降低率=1-（当

客户投诉量：以客户投度

6投诉降期客户投诉量小上期客5

诉到市场部的记录为准滚

低率户投诉量）X100%

动

营销总监一市场部长绩效考核计划表

考评项目考核指标

配数据周

最高考核最低

项目名称计算方式项目界定分来源期

指标指标指标

销售额增长率=当期销

销售额销售额：以财务中心结财务滚

1售额+去年同期销售额135%125%110%60

增长率算报表数据为准中心动

X100%

市场推费用：市场推广活动过

市场推广活动费用控制

广活动程中所有的费用，包括财务

2率=实际推广费用+计100%,110%5月

费用控凋研费用、广告费用、中心

划推广费用XI00%

制率参展费用等

推广期：指推广活动指

市场推广成功率=£单定的开始日至结束日的

次推广成功率+Z全部天数去年同期销售额：

市场推广活动单次推广指去年与推广期日期相

市场

成功率=（推广期销售额对应的期间所产生的销财务

3推广成120%110%100%20月

+前后两个月销售额）・售额中心

功率

（去年同期销售额+去年销售额：仅包括推广活

同期前后两个月销售动涉及的地区或客户的

额）X100%销售额，以财务中心结

算报表数据为准

及时：包括潜在市场、

市场分

产品定位、销售渠道、

析报告营销

4每延误1天扣2分市场定位等方面的分0次10季

提交及总监

析，在第三个月20日前

时性

提交总裁及营销总监

（续）

考评项目考核指标

配周

最高考核最低数据来源

项目名称计算方式项目界定分期

指标指标指标

延误：设计未在计划规

定日前完成

设计：包括产品包装、

没计的延误1天扣1分，最多营销

5产品说明书、合格证、0次月

及时性扣10分总监

广告宣传材料、效果图、

产品资料文件等项的设

计

质量：设计的质地、色

发现一次违反法律法规泽、创意等与品牌定位

的现象扣2分，最多扣一致，符合国家法律法0次5质量部月

10分规的要求

设计

16设计：包括产品包装、

质量

产品说明书、

一次性获得总裁认可合格证、广告宣传材料、

效果图、产品资料文件

的，奖5分，最高奖20总裁

分等项的设计

A级媒体正面宣传一次

媒体正加20分，B级媒体正面媒体级别：见媒体级别

7面宣传宣传一次加10分，C级清单正面宣传：对品牌、

次数媒体正面宣传一次加5产品的正面宣传

分

营销总监一销售部长绩效考核计划表

考评项目考核指标

配数据周

最高考核最低

项目名称计算方式项目界定分来源期

指标指标指标

累计实际回款额：以财

务中心结算报表数据为

回款回款目标达成率=累计

准财务累

1目标达实际回款额+累计计划120%100%80%40

累计计划回款额：指公中心计

成率回款额X100%

司下达给销售大区的月

度指标

累计回款与累计销售

销售回销售回款率=累计回款财务累

2额：以财务中心结算报100%95%85%20

款率・累计销售额X100%中心计

表数据为准

呆、坏账率=累计呆、坏

呆、坏呆、坏账：发货后6个财务

3账额+年度目标销售额0.3%0.5%0.8%10月

账率月以上未收回的款项中心

X100%

当期销售费用：业务员

工资、提成及实际报销季

销售费用率=当期销售

销售费的差旅费、招待费、通财务度

4费用+当期销售额X1.5%1.8%3%10

用率讯费等中心滚

100%-

当期销售额：以财务中动

心结算报表数据为准

重点产品：公司确认重

重点产品销售增长率

重点产点发展的新产品或核心

=（当期销售额一上期销财务滚

5品销售产品（见重点产品清单）120%110%100%20

售额）+上期销售额X中心动

增长率销售额：以财务中心结

100%

算报表数据为准

新客户：首次与公司签

新客户每增加一个新客户加2订订单，且与公司有三

6商务部月

增长量分，最高奖20分次以上交易且累计金额

在3万元以上的客户

非质每发生一次非质量原因次数：同一客户同一时

7量原因退货，扣2分，最多扣问退货为一次，以商务0次商务部

退货20分部统计的次数为准

营销总监一商务部长绩效考核计划表

考评项目考核指标

配周

最高考核最低数据来源

项目名称计算方式项目界定分期

指标指标指标

及时：在与客户确认的交货

期内发货

发货及出现一次不及时扣

1不及时：发货延误被投诉，0次10市场部月

时性3分，最多扣15分

并经确认为准

货物：包括公司产品和资料

发货出错：在同一批次中，

货物的数量、品种与订单要

求的不相符

发货出每山现一次扣5分,

2次数：以上级领导或销售人0次市场部月

错量最多扣20分

员发现的次数为准

批次：同一客户要求同一时

间发货为一批

结算及时：包括客户发票的

结算与办理（3个T作日）、

销售大区的业务费用（3个

工作日）、业务员的促销费

用（每月25日前）和差价结

结算及出现一次不及时扣营销

3算（每月25日前）、处方药0次20月

时性1分，最多扣30分总监

差价（3个工作日）

不及时：未在以上规定时间

内完成结算

次数：以销售大区、销售代

表的投诉为准。

错误：以财务中心发现的结

算金额与实际不相符为准

结算：包括客户发票的结算

结算准出现一次错误扣3财务

4与办理、销售大区的业务费。次30月

确度分，最多扣40分中心

用、业务员的促销费用和差

价结算以及与货运公司的

运输费用结算

考评项目考核指标

配周

最高考核最低数据来源

项目名称计算方式项目界定分期

指标指标指标

实际分数：由5位大区

销售经理对各自的办事处发

抽取20名办事处主任

5大区满放问卷，以《销售服务90分80分60分30市场部季

评分后的平均得分

息度满意度调查问卷》统计

的平均分为准

回复不及时：接到投诉

后超过1个工作日才回

出现一次回复不及时扣复处理不及时：未能在

客户投

1分；出现一次处理不营销总监及相关部门共

6诉处理0次10市场部月

及时，扣2分；最多扣同商定的处理方案所规

及时性

15分定的时间内处理完毕

处理完毕：提交处理总

结报告

信用额度：以相关制度

出现一次超信用额度的

信用为准

擅自发货，扣20分，出财务

7额度执擅自：没有按照《营销0次月

现二次，扣50分，出现中心

行力业务系统财务管理权限

三次，本期考核为0分。

表》报批

制造总监绩效考核计划表

考评项目考核指标

配周

最高考核最低数据来源

项目名称计算方式项目界定分期

指标指标指标

合格：以质量部判定为

产品合产品合格率=合格批次

1准批次：同一时间送检95%92%88%50质量部月

格率・检验批次XI00%,

的同一品种为一批

出现一次扣10分

广:

退货产品金额c：C

品

W.5000元，每次扣2

混.

分；

乩

5000元〈CW2万元，每

质

次扣3分；2万元〈CW5

万元，每次扣5分；

退

5万元<CW10万元，每

/

次扣10分；

010万元，每次扣20质量事故：包括制造过

质量程中发现的质量事故、

2分质量部月

事故因质量原因退货、有关

有部门抽检不合格项

><损失费用C：CW5000

部元，每次扣2分；

门5000元〈CW1万元，每

10次扣3分；

玲0>1万元，每次扣5分;

不质量事故被国家通报一

合次，扣20分

格

以上三项累计扣分，最多

扣50分

（续）

考评项目考核指标

配周

最高考核最低数据来源

项目名称计算方式项目界定分期

指标指标指标

入库产量：以检验合

入库产

生产效率提升率=当期产能+格的入库产品产量为

生产量：仓库

前3个月平均产能XIOOOh,准

3效率提升110%100%90%20工时数：月

产能=入库产量+计件员工总当期计件员工总工时

率人力资源

工时数X100%数：以人力资源部统

部

计的考勤工时为准

标准

实际能耗：当期实际

能耗标准能耗达成率=实际能耗;累

能耗标准能耗：当期100%105%120%20

达成标准能耗义100%计

标准能耗

率

成

4

本

变动实际成本：以考核期

成本变动成本达成率=当期实际成实际核算成本为准累

80%100%120%10财务中心

达成本+标准成本X100%标准成本：以财务中计

率心的标准成本表为准

投诉：由于品质和交

期问题被客户或营销

系统投诉，并经确认

投诉每投诉一次扣2分,最多扣20为准次数：同一产品

5商务部月

次数分的投诉为一次，但投

诉后在承诺期内没有

解决而再被投诉又为

一次

生产安全事故造成经济损失

C：CW500元，每次扣1分；

生产安全事故：包括

500元CCW2000元，每次扣2

车间内的工伤、消防

分；2000元〈（X5000元.每次

生产安全事故、设备事故

6扣3分；5000元〈CW1万元,月

安）经济损失：医疗费、

每次扣5分；1万元〈CW10万

直接经济损失（不含

元，每次扣10分；以上累加，

停工待料工时损失）

最多扣30分；C>10万元，本

期考核为0分

制造总监一技术部长绩效考核计划表

考评项目考核指标

配周

最高考核最低数据来源

项目名称计算方式项目界定分期

指标指标指标

生产效率提升率=当期

生产效产能+前3个月平均产

计件员工总工时数：以

1率提升能X：100%产能=入库110%100%90%20生产部月

统计的考勤工时为准

率产量+计件员工总工时

数

合格：符合企业内控质

产品合产品合格率=合格批次量标准

298%95%90%10质量部月

格率・送检总批次XI00%批次：同一品种同一批

号同一检测时间为一批

单

位单位能耗降低率=E本

能耗：实际耗费的能耗,

能期单位能耗小£去年同

计算能耗降低时，必须

耗期单位能耗X100%单90%95%99%10季

与相同产品的同期单位

降位能耗=能耗总量+产

能耗作比较

成低成品数量

本

袁财务

3降

变