食品质量安全管理制度

食品质量安全管理制度编号：编制：审核：批准：2023年5月1日发布2023年5月25日实行发布前言为保证产品质量和服务质量，打造公司品牌。为进一步提高公司内部管理，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实行条例》、《食品生产许可证管理办法》、《食品生产许可证审查通则》、《代用茶产品生产许可证审查细则》等标准结合本公司生产经营和管理的实际情况编制本《食品质量安全管理制度》。《食品质量安全管理制度》具体阐明了本公司的质量方针和质量目的，是指导公司建立并实行管理体系的大纲和行动准则；是本公司开展质量安全活动，实现质量方针和质量目的，实行质量管理体系的法规性文献。文献的发布实行必将对本公司质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。目录01任命书…………0502质量安全方针、质量安全目的………………0703治理结构及部门职责、权限…………………0804从业人员食品安全培训制度…………………1405从业人员健康管理制度………1606原材料采购查验管理制度……1707食品添加物（食品添加剂）管理制度………1908生产过程安全管理制度………2109设备管理制度…………………2310卫生管理制度…………………2511产品检查管理制度…………2812产品出厂登记制度……………3013食品包装、储存、运送管理制度……………3114不合格品管理制度……………3315问题食品召回管理制度………3616质量投诉管理制度……………3717重要情况报告制度……………3918食品安全档案管理制度………4019产品（配方）安全风险评估制度……………4220食品安全责任制度…………………4321食品安全监督考核制度……………4622质量安全管理员、检查员管理制度………………4723自查制度……………4824食品质量安全管理…………………4925厂区管理制度………5026文献管理制度………5127车间管理制度………5228检测设备管理制度…………………5329关键环节控制管理制度……………5530委托检查管理制度…………………5731食品安全事故处置方案……………5832食品质量安全承诺书………………6033产品留样管理制度…………………61xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023-01颁布令页数共2页第1页任命书为贯彻执行《食品质量安全管理制度》，加强质量管理体系管理，任命同志为本公司质量安全负责人，其职责如下：1、负责组织贯彻执行国家有关质量安全方针、政策、法规标准;认真执行总经理对工作的指示。2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文献，负责食品质量安全管理制度的审核和程序文献的批准工作，对食品质量安全管理制度有效运营负责。3、负责组织公司内部质量安全制度审核工作。4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。5、负责组织顾客反馈信息的回复。6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生的纠正和防止措施计划的组织实行。7、负责代表公司就质量安全管理制度有关事宜与外部各方的联络、解决工作。总经理：文献编号SC/SC-2023-01任命书页数共2页第2页任命书为了更好地保证产品质量，有效地解决生产中出现的问题，现做如下任命：副经理：办公室主任：质检科长：化验员：生技科长：供销科长：为质量负责人全面负责本公司的质量工作.负责文献管理工作。为食品质量安全监督员。批准：2023.5.1文献编号SC/SC-2023-02质量安全方针、质量安全目的页数共1页第1页为不断满足顾客规定，保证本公司连续稳步发展，特制定本公司的质量方针和质量目的：质量安全方针：以质量赢得客户，靠诚信谋求发展，永远追求顾客满意。质量安全目的：1、成品一次交检合格率≥98%；2、严把原料关，杜绝不合格产品入厂，保证原料合格率达100%。3、产品出厂合格率：100%；4、顾客投诉解决率：100%；5、顾客满意率：≥95%。各质量职能部门分解质量目的：质检科：产品出厂合格率100%.检测设备周期校准率100%.批次检查率100%；办公室：新进员工培训率100%.文献审批率100%；生技科：产品一次交检合格率98%以上；供销科：原材料进厂检查/验证率100%.顾客满意率95%以上.总经理：发布日期：2023.5.1文献编号SC/SC-2023—03治理结构图及部门职责、权限页数共6页第1页治理结构图及部门职责、权限组织结构图投资人投资人总经理总经理质量负责人化验室供销科办公室生技科质检科质量负责人化验室供销科办公室生技科质检科一、食品质量安全管理规章制度的制定1本公司《食品质量安全管理制度》由质量安全负责人在总经理领导下，组织编写；2质量安全负责人负责组织编制并审核；3食品质量安全管理规章制度由总经理签署颁布令，批准发布实行；4任何人未经总经理批准，不得将《食品质量安全管理制度》提供应本公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将制度交还，由办公室核收登记。制度持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。二、食品质量安全管理规章制度的发放范围1《食品质量安全管理制度》的发放由质量安全负责人批准，办公室负责编号、登记，并按批准的范围发放；2受控《食品质量安全管理制度》的发放范围：2.1本公司领导层成员；2.2本公司各职能部门负责人。2.3当需向顾客证实有能力提供满足顾客和法律法规规定的产品服务时，可经质量安全负责人批准，提供应顾客，由办公室登记。xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—03治理结构图及部门职责、权限页数共6页第2页三、质量管理制度为不断完善公司质量安全管理体系，提高公司的质量管理水平，改善生产经营管理，促进技术进步，提高产品质量，提高公司总体管理素质和经济效益。现依据《食品生产加工公司质量安全监督管理实行条例》（试行），结合本公司实际质量管理工作情况，特制订了本公司质量管理制度。主题内容与合用范围本制度规定了公司产品的质量管理制度和各部门、人员的职责权限及任职规定。本制度合用于本公司。2、产品质量管理制度2.1公司各部门、生产间必须严格执行产品质量管理制度，质检科对产品质量全面负责，协同生技科、办公室等部门分析研究生产中出现的产品质量问题和动态，采用有效措施，保证和提高产品质量的稳定性。在全公司范围内经常对各有关工作人员、生产操作人员进行产品质量教育，使人人讲产品质量、人人关心产品质量,并作好相关质量工作记录。2.2原材料的质量标准由质检科收集或制定，生产工艺、操作规程等技术文献由生技科制定，任何人不得随意改动。2.3原材料、成品检查由化验员按质检科制订的《检查规范》认真检测，并书面报告。2.4成品发货时必须有产品检查合格证，无合格证或检查不合格的产品严禁出库。同时认真做好发货记录，如批号、数量等工作。2.5生产间应严格按照各工序作业指导书所规定的内容认真操作，任何人不得随意改动。2.6成品应有明显的批号、规格、数量等标记，并对各类合格证，仓库应保持清洁、整齐，对不合格的产品由质检科会同有关部门提出解决办法，及时解决。2.7各类原始记录、报表需认真仔细按规定填写，及时上交。2.8建立产品质量档案。对生产中发生的质量事故，由质检科协同生技科认真调查，查清后写成书面报告由质检科备案，对顾客来信来电反映质量情况，要认真、妥善解决，做好记录。2.9各级技术人员、管理人员应对本公司产品质量负责，对违反产品质量管理制度的人员要追究责任。3部门、人员的职责权限及任职规定3.1总经理质量职责a)认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针政策、有关的法律法规；b）保证建立、实行和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责；c）制定质量方针，批准质量目的，批准和发布质量管理；d）发明并保持良好的工作氛围、人际关系，提倡积极奋发的公司精神，充足调动员工的积极性，保证公司内部职责明确，并得到沟通；e）任命质量负责人；f）保证质量管理制度得到连续的改善；g）组织召开重大质量会议，作出重大决策任职规定a）熟悉、了解国家法律、法规及有关的规章制度,并自觉遵守；b）备较强的领导能力；xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—03治理结构图及部门职责、权限页数共6页第3页c）熟悉本行业情况和特点；d）具有丰富的本职岗位实践经验。3.2质量负责人质量职责a）贯彻有关法律法规和规章制度，制定并实行公司的质量方针、质量目的。b）负责公司质量管理体系的建立、实行和保持，组织质量管理体系文献，各项管理制度的编制、实行。c）负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。d）负责解决生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责。e）向总经理报告本公司实行质量管理体系所取得的业绩，以及所需的改善。任职规定a)具有一定的质量管理知识。b)掌握管理技巧,具有管理能力。c)具有较好的表达能力。d)熟悉相关食品生产知识。3.3部门质量负责人质量职责办公室a）负责公司工作环境的管理；b）负责质量管理活动中有关宣传、后勤服务工作；c）负责在质量负责人组织下质量管理文献的编写工作；d）负责文献及档案管理工作；负责归口管理质量记录工作；e）制订人员培训计划并组织实行,建立培训档案；f）负责有关体系运营的内、外部信息的收集和数据分析。供销科a）负责组织对供方的选择和评估,建立合格供方档案和名录,负责采购文献的编制,负责与供方的协调；b）负责公司所需原料,包装物料,物资,设备的采购工作；c）负责原料,包装物料,采购物资和成品的贮存、搬运、标记及管理,做到帐、物相符；d）负责组织和协调销售协议和订单及产品规定评审工作,按客户规定提供高质量的产品；e）负责收集顾客意见，负责与顾客沟通，作好顾客满意度测量；f)负责产品交付过程中的产品防护；g）解决售后服务工作。质检科a）认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规；b）负责对采购的原料、包装物料的检查和验证工作,负责对半成品及成品的检查分析、评价工作；c）负责公司检查设备、计量设备的归口管理,负责检查设备的控制、标记和维护；d）负责对不合格品的隔离控制、评审和一般性不合格品的处置工作；e）负责相关国家、行业标准的收集工作,负责本公司的公司标准、检查规范、验收规则的编写、更改工作,保证所有标准的现行有效；生技科a)负责编制生产计划,负责工艺流程、操作规程等技术文献的编写、更改等工作；文献编号SC/SC-2023—03治理结构图及部门职责、权限页数共6页第4页b)组织均衡生产,负责制定工序质量控制点及相应的作业文献,认真做好质量控制点的控制；c)负责工序管理,生产过程环境管理；d)负责实行生产过程中的产品标记及管理；e)严格执行各项标准、规范,严格遵守工艺纪律。严格质量考核；f)参与不合格品的评审；g)负责设备的辨认和配备、维修和保养，保证生产设备处在完好的状态；h)负责生产设备的安装、调试、验收和标记。任职规定a)具有一定的质量管理知识。b)掌握管理技巧,具有管理能力。c)具有较好的表达能力。d)熟悉相关食品生产知识。e）具有一定的本岗位实践经验。3.4化验员质量职责a)努力学习专业知识及质量管理知识和岗位技能；b)熟悉本岗位技术标准和质量作业文献，严格执行操作规程和检查规范，认真做好质量记录和标记，管好合格印、证；c)严格执行计量器具、检查设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致；d)做好计量器具、检查设备的计量检定工作；e)督促生产工人严格按工艺文献和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的因素；f)对不合格品要负责标记、记录、评价和隔离，并按规定进行处置；g)检查工作不受生产进度、行政领导的影响，检查员有权反映质量问题，具有质量否决权。任职规定a)熟悉相关食品生产知识；b)熟悉国家相关法律、法规、技术标准；c)高中以上文化限度,具有较强的动手能力；d)通过合法培训并取得相应的资质证书。3.5生产工人质量职责a)努力学习专业技术和质量管理知识,掌握本岗位操作技能；b)严格执行工艺纪律,完毕质量指标；c)严格执行质量控制的规定,保证不合格品不流入下道工序；d)对使用的设备、工具,按规定进行维护、保养。任职规定a)身体健康无传染性疾病；b)初中以上文化限度,看得懂；c)有一定的生产操作经验,通过培训。3.6供销员质量职责a）熟悉本公司所有原料、包装物资、成品的技术标准、性能；b）协助作好合格供方的选择工作，认真填写采购文献；c）保证采购物资的质量，严格按有关制度规定对不合格的采购物资进行解决；d）做好职权范围内的销售协议的签定、评审工作；e）做好销售服务工作，认真、及时和顾客沟通；f）对采购和销售工作的质量负责。文献编号SC/SC-2023—03治理结构图及部门职责、权限页数共6页第5页任职规定a）工作认真负责，服从安排；b）具有实干进取精神和较强的与客户沟通的能力；c）熟悉各类物资设备的市场价格、供货渠道和本公司供应流程；d）具有相关工作1年以上的实践经验。3.7仓库保管员质量职责a)按有关规定,对原料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、贮存、保管和发放；b)保证仓库的贮存环境符合规定，随时检查贮存物品的存贮质量；c)仓库的贮存品应按规定贮放、标记，数量应准确无误，保证帐、物、卡一致；d）协助检查人员做好产品入库前的验证、检查工作；e）对仓库管理工作和贮存质量负责。任职规定a)工作认真负责，服从安排；b)熟悉本公司的物资流动过程；c)具有初中以上学历或相关工作1年以上的实践经验3.8食品质量安全监督员职责、权限（1）贯彻国家有关质量政策、法律、法规、规章和有关规定；（2）协助相关职能部门对本厂食品安全进行监督检查，并如实提供有关情况；（3）定期协助组织本厂从业人员进行食品安全法律法规和食品安全知识培训；（4）制定本厂食品安全管理制度及岗位责任制度，并对执行情况进行督促检查；（5）（6）对本厂从业人员进行健康管理，实行健康检查，督促患有有碍食品安全疾病和病症的人员调离相关岗位；（7）发生食品安全事故时，协助本厂及时报告卫生及质量监督管理部门，采用措施防止事态扩大，配合监管部门调查解决；（8）建立健全食品安全管理档案，保存各种检查记录；（9）与保证食品安全有关的其他管理工作。四、质量责任考核和奖惩制度为加强本公司的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度规定执行，做到各尽其责，特制订本考核办法。1、质检科负责本公司的质量管理工作及出厂的产品质量，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。2、3、凡在考核中发现未按管理制度规定执行、未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣1-5分。4、对玩忽职守，导致质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对导致重大质量事故的，按考核不符合执行。5、对质量管理做出突出奉献，或者避免质量事故发生的当事人，给予1-3分的加分；特殊奉献者，经总经理批准，增长5-20分。6、年终总分低于100分，年度考核不符合，扣发部门年终奖金。高于100分者，颁发奖金或者给予适当的物质奖励。文献编号SC/SC-2023—03治理结构图及部门职责、权限页数共6页第6页考核细则如下：质量管理工作对质量管理体系的建立和实行并对实行情况进行考核；(得1分)2、6、考核对工艺规程、操作规程、原材料收购质量标准、产品标准及检查文献等技术文献的管理工作；(得1分)7、考核对质量体系文献的发放管理工作；(得1分)8、考核各记录报表的准确性和检查报告及资料的保管效果。(得1分)二、生产管理工作l、考核年度和月份生产计划、原材料、设备配件需求计划的编制情况；(得2分)2、3、考核生产过程中原材料、半成品的管理情况。是否认期组织安全生产大检查；(得3分)4、查看设备检修计划，是否认期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。(得3分)三、采购/销售工作1、查看销售任务的完毕情况；(得1分)2、查看对顾客在产品质量方面的需求和规定情况，是否与顾客及时进行沟通；（得1分）3、查看产品的售后服务工作及对顾客意见的投诉解决情况；(得1分)4、对产品的搬运、防护和交付工作情况；(得1分)5、是否完毕原材料的采购、储运工作；(得1分)6、8、是否做好物资的仓储管理工作，对原材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，保证产品质量不会受到损失；(得1分)9、原材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点，及时向总经理报告；(得1分)10、对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位；(得1分)四、生产设备1、考核生产间生产过程控制，对产品组织的有效性和安全性；(得1分)2、考核生产计划的组织安排，考察各项生产任务完毕情况；(得2分)3、对各项管理制度工艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工人严格操作规程、防止事故发生、安全文明生产情况进行考核；(得2分)4、对车间设备、设施的维护管理是否按设备管理制度和检修计划，对设备进行平常维护和检修(得1分)5、考核对食品卫生规范贯彻的情况、生产间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情况，定期消毒情况，对有关人员卫生安全教育的情况；(得2分)6、考核生产间的现场、原材料、产品、半成品摆放整齐，作好标记；（得1分）7、考核生产间出现不合格品的处置和纠正防止措施。（得1分）xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—04从业人员食品安全培训制度页数共2页第1页从业人员食品安全培训制度1目的为实行人力资源管理，办公室根据总经理的规定编制相关岗位的任职能力规定，明确每一个岗位人员的学历、培训、技能及工作经历等具体事项。2任职规定对与质量管理有关的岗位拟定职责，根据职责拟定应具有的能力作为任职规定，能力由受教育限度、接受培训、具有技能和工作经历来决定。2人员任用质量安全负责人、部门负责人的任职规定，由总经理批准，其别人员的任职规定由办公室参与制定，质量负责人批准。根据岗位职责和人员岗位任职规定，由办公室和部门主管领导共同选择聘用或从外部招聘可以胜任员工。3技能考核与确认应在每年年初对员工进行培训、教育、经历和技能认定及考核，办公室组织实行。技术人员应掌握食品生产专业技术知识和安全知识。生产加工人员能掌握操作规程并能纯熟对的操作设备。4人员规定食品生产经营人员每年必须进行一次健康检查，并持卫生监督机构签发的健康证明后上岗。新进公司员工须体检合格后上岗。所有人员进入车间时，必须穿戴好工作服、帽、靴，必要时戴口罩，头发不外露，防止食品及接触面或食品包装材料受污染，保持良好个人卫生。离开车生产必须脱掉工作服、帽、靴并应勤洗勤换级工作靴刷洗消毒，保持清洁卫生。5培训需求的产生5.1主管部门、行业规定必须具有的人员资格培训；5.2现有人员的能力不能满足本公司规定的任职规定期；5.3本公司内外部情况变化(如新法律、法规颁布)时；5.4为本公司未来的发展储备人才。6培训策划各部门按实际情况规定，每年的初做出本年度培训需求计划(如：新招聘员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种)经部门负责人批准报办公室，经总经理批准安排，需要时可随时追加培训计划；如遇临时性培训，办公室要及时协调，并报总经理批准后实行。7培训运作7.1办公室对新员工上岗前必须进行培训，使其掌握本公司基本规定，涉及本公司方针、目的、基本规章制度、食品生产基本知识及岗位操作规范等，实际操作和设备性能安全事项培训由所在部门组织进行；7.2从事特殊岗位工作员工应取得外部培训合格后持证上岗。8培训方式可以长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或通过媒体等多种形式进行培训。8.1本公司组织参与外培学习的人员，经考试合格后，颁发各类有效证明文献作为上岗的资格证明；8.2特种作业人员参与上级主管部门组织的学习经考试合格后颁发上岗证书，作为特殊工种的岗位操作证件，并按规定期限进行复验；8.3本公司聘请内、外部人员讲课，提高知识技能和业务素质；8.4个人自学，通过考试合格取得相应的资格证书。xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—04从业人员食品安全培训制度页数共2页第2页9培训评价9.1各类从事与质量有关的人员，通过各种渠道组织的学习培训，应提高质量意识、技能和承担本职工作的能力，满足规定任职规定；9.2参与培训学习后，要取得培训效果的有效证明材料；9.3内部聘任培训教师应有相应的专业水平，内聘或外聘教师均应保持相关的人员档案记录；9.4本公司组织的职工技能操作考核，要有记录；组织的培训学习要做好记录；要进行考试的要保存试卷。10培训资料的管理办公室要建立员工档案，将每个人的培训经历所有填入员工档案，并且定期更新内容。xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—05从业人员健康管理制度页数共1页第1页从业人员健康管理制度1.为了食品的安全公司所有与生产有关的员工必须保持良好的身体健康状态。2.生技科负责每年组织生产人员的健康查体工作，新进人员录用前须进行查体，生技科负责保存相关记录。3.生产人员每年应当进行健康检查，必须持有疾病与防止控制中心发的健康证明或医院查体合格证明后才干上岗，并且每年进行一次体检，体检不符合者调离生产岗位。4.患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。所有员工有义务将自己的病情或伤情报告生技科。5.入生产间的卫生规定5.1每位生产间的员工保持头发整洁、指甲干净，衣服、鞋袜要整洁。5.2所有生产间员工，穿好工作服后方可进入车间，注意头发不要露出来。5.3进入生产间不准佩戴耳环、项链、手表等，不得携带非生产性物品，不得涂指甲油或擦浓烈的化妆品。5.4进入生产间前，双手应在50-100PPM含氯消毒液的中浸泡30秒进行消毒。5.5工作服应及时清洗，保证天天上班下车间前工作服保持清洁状态。6.生产过程中卫生规定6.1不得在车间内吃零食、嚼口香糖、喝饮料和吸烟，不得偷吃产品。与生产无关的物品不能存放在生产车间内。6.2各工序人员不得窜岗，以避免交叉污染。6.3为防止唾液对空气污染，工作中不得随意说笑、打喷嚏、吐痰。6.4工作区域内不准随地吐痰，不得依靠在墙壁、机器设备、工作台或存放产品的容器上。6.5如遇下列情况，必须立即去洗手消毒:1)双手接触了自己或别人的工作服、工作帽、面部、头发。2）双手接触了未经消毒的工器具、工作台、设备表面。3）双手接触了未经消毒的或已受污染待解决的原辅材料。4）双手接触了地面、墙壁等环境设施。5）双手接触了门把手、开关等。6.7到消毒槽洗手消毒时，一定要用洗手液把手上油渍洗干净，清水冲掉后再用次氯酸钠消毒液浸泡。6.8准备、加工、包装产品期间，不能挖、剔、抓挠身体的任何一个部分。xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—06原料采购查验管理制度页数共2页第1页原料采购查验管理制度一、采购管理制度1目的保证外购物资符合规定规定，满足本公司生产、经营运作的需要，使采购过程处在受控制状态。2范围2.1合用于本公司生产所需原料、包装材料等的采购。2.2合用于本公司生产所需原料、包装材料等的采购验证工作。3职责3.1供销科根据需求制定采购计划，经主管部门批准后从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；3.2质检科负责对原材料进行检查或验证；3.3仓库保管员负责对检查或验证合格后的原材料、包装材料入库保管。4管理办法4.1供方的评价4.1.1供销科根据采购物资规定，采用以下方式评价供方。4.1.1.1营业执照、组织机构代码证、生产许可证及体系认证证书；4.1.1.2供方产品的质量、价格、服务和交货力能力等情况；4.1.1.3供方的财务状况及服务和支持能力等。4.1.1.4供方的书面合格证明材料（产品检查报告）。4.1.2供销科每年依据《供方业绩评估准则》对供方进行一次复评，填写《供方业绩评估表》，重新编制《合格供方名单》，如因特殊情况留用需报总经理批准，应加强对其供应物资的进货检查(或验证)。4.2采购信息4.2.1采购信息(涉及采购协议)应涉及拟采购物资信息，如：产品名称、规格、数量、产品技术规定等，必要时还涉及设备、人员资格、质量管理体系的规定；4.2.2质检科负责拟定采购标准及规定，重要原材料的标准，在与供方沟通前，应保证规定的采购规定是充足与适宜的；4.2.3采购文献须总经理批准后实行。4.3采购实行4.3.1供销科按采购规定，根据《合格供方档案》选择供方进行采购;4.4采购产品的验证制度4.4.1质检科根据签批的《采购计划》及随附的产品证明资料，采购资料及《原材料采购标准》对采购产品进行质量检查或验证，重要原材料需要有检查报告，标签标记齐全，合格后方可入库;4.4.3外协加工项目及委托服务由供销科按照4.1.1标准选择协议供方，外协时与其签定协议明确规定外协种类、交付时间、数量、标签标记、质量规定等内容，完毕后由质检科验证合格后方可入库。二、进货查验制度1.为保障人民群众身体健康和生命安全，加强食品进货质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。2.凡是本单位购进食品原料及包材都必须遵守本制度。xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—06原料采购查验管理制度页数共2页第2页3．购进的任何原料及包材一律应当进行实地查验。4．在购进原料及包材时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件（即有效期内的营业执照、组织机构代码证、生产许可证），并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定的产品出厂检查报告，必要时索取官方检查报告。并保存原件或者复印件。5.采购的原材料重要查验感官、包装标记，验证证件及合格证明材料（即有效期内的营业执照、组织机构代码证、生产许可证、产品检查报告）。6.应加强检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生规定的，应及时予以解决，对过期、腐烂变质的食品，不得进入库。7.在进货时，对查验不合格和无合法来源的产品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告本地工商行政管理部门。8.供销科应填写进货台帐，记录购进产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等，保存期限不得少于两年。xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—07食品添加物（食品添加剂）管理制度页数共2页第1页食品添加剂使用管理制度1．目的为了保证食品的质量安全，保证食品添加剂的采购、生产、使用、管理符合国家有关法律法规的规定，特制定本规章制度；2．合用范围合用于符合GB2760的食品添加剂的使用管理；3．职责供应办负责食品添加剂的采购；质量办负责对食品添加剂进行物资验证；生产车间负责食品添加剂的使用；4．工作程序4.1食品添加剂的采购根据公司的采购制度，选择合适的合格供应商，根据公司实际生产需求，制定采购计划，由供应办联系供货商，进行采购（我公司暂时不使用食品添加剂）。4.2食品添加剂的管理4.2.2、贮存食品添加剂应离地离墙10cm存放在专一的地方并明显标记。贮存环境规定干燥无异味；4.2.3、使用所有的食品添加剂由专人领用，领取的食品添加剂仅限在规定产品中使用；1）所有的食品添加剂使用量都要符合规定规定，不能导致危害和污染；2）盛装食品添加剂的容器一定要卫生干净；3）盛装食品添加剂的工器具使用后，应彻底用饮用水清洗；4）食品添加剂使用时要按照指导书或说明书的规定使用；4.4.4、管理仓库保管员对以下方面进行自查1）入库是否有对的的标记；xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—07食品添加物（食品添加剂）管理制度页数共2页第1页2）是否按规定的规定贮存；3）是否按规定的程序领取；车间领导须对以下方面进行检查l）领取食品添加剂的品种、数量是否对的；2）食品添加剂使用是否符合规定；4.4.5、纠正和纠正措施1）将存放不对的的食品添加剂转移到规定的地方；2）将标签不全的食品添加剂退还给供应商；3）对不能对的辨认包装内物品的确认后重新标记；4）当对食品添加剂的质量产生疑问时，要及时的向质量办进行报告，对于本公司不能检测的项目，委托有资质的单位对食品添加剂进行及时的检查，保证使用的是合格的产品。xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—08生产过程安全管理制度页数共2页第2页生产过程安全管理制度1目的对产品生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，保证产品质量满足规定的规定。2合用范围本程序合用于产品生产过程各种因素的控制。3职责3.1生技科3.l.1负责制订生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划的贯彻；3.l.2负责生产过程的监督和现场管理；3.l.3负责生产过程中的关键过程的监控；3.l.4负责收集生产信息反馈到质检科，便于产品质量的改善；3.1.5负责设备的管理。3.2质检科3.2.l负责制定工艺规程、操作规程等工艺文献，并监督实行；3.2.2负责过程产品的检查，卫生规范规定的监督考核；3.3生产车间3.3.l负责按工艺规定组织生产，并对工序产品质量负责；3.3.2负责车间设备的维护和保养；3.3.3负责生产过程中工艺参数监控；按规程、标准规定进行操作控制；3.3.4负责按规定把生产出的产品分级后转入下一道工序(入库)；3.3.5贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生实行细则的规定，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。4工作程序4.1生产计划的控制4.l.1生技科根据供销科提供的年度销售计划制定下年度生产计划，报总经理审批后，下发到各有关部门，并每月编制《月生产计划》；4.1.2生产车间根据生产计划合理安排每日生产，做到均衡生产；4.1.3生产计划根据市场规定和销售情况可进行调整。4.2生产准备4.2.l质检科负责制定《产品工艺操作规程》和《原材料检查标准》等文献，经批准后下发到有关部门和车间执行；4.2.2生产间根据投料规定填写《原辅料出入库单》，由仓库管理员负责计划发放，领料员对原料进行验收、确认后在领料单上签字后领出；4.2.3生产间操作人员对原料的质量、数量确认无误后，投放生产。4.3生产过程控制4.3.l生产过程分为一般工序和关键工序；4.3.2．1本公司产品的关键工序有：清洗、挑选、包装。除关键工序外的工序为一般工序。4.3.3一般工序4.3.3.1人员控制4.3.3.1.1操作人员必须通过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能规定和安全知识；xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—08生产过程安全管理制度页数共2页第2页4.3.3.1.2办公室根据公司需要对生产操作人员进行相应培训。4.3.3.2设备控制4.3.3.2.1设备部按《生产设备设施管理办法》规定对生产设备进行巡回检查和定期检修。生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养；4.3.3.2.2各工序操作人员负责对的使用本岗位的设备，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养；4.3.3.2.3生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发的体检合格证。4.3.3.3环境条件控制4.3.3.3.1由生产车间负责按食品卫生规范和公司卫生实行细则规定控制生产现场，保证生产现场的环境满足规定；4.3.3.3.2生技科协调水、电的供应，满足生产工艺规定；4.3.3.3.3生产间要保持好设施、环境卫生；4.3.3.3.4生产间现场严禁存放能产生异味的物质；4.3.3.3.5定期清理生产设备，不得留有滞留物料，防止霉变。4.3.4关键工序4.3.4.1关键工序工艺过程控制4.3.4.1.1生产车间根据操作规程组织生产并实行监督控制；4.3.4.1.2生产车间负责控制生产操作状态与《产品工艺操作规程》中规定规定一致，车间主任负责检查、指导和纠正不规范操作。对关键工序要严格把关，并作好关键工序控制记录，切实实行质量控制；4.3.质检科对过程产品的质量进行检查，对关键工序质量控制点的参数进行监督检查。4.3.4.2操作人员的控制4.3.4.2.1必须通过专业技术培训后方可上岗。4.3.4.2.2操作人员严格按工艺文献规定操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，保证符合规定规定,出现异常及时反映、解决。4.3.4.2.3过程出现异常，操作人员能解决的，立即现场排除；不能解决的由车间报质检科会同有关部门解决。考核办法：为加强本公司的生产过程质量管理工作，使生产公司各岗位操作人员严格按各项管理制度及作业指导书规定执行，做到人尽其责，杜绝不合格产品的出现，特制订本考核办法。1、质检科负责公司的生产过程质量管理工作，对出本公司的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。2、3、凡在考核中发现未按管理制度或生产作业指导书规定执行、未履行本岗位职责的人员和公司，每发现一次扣1-5分。4、对玩忽职守，导致质量损失的，要追究其责任，按事故的限度进行处罚。事故分为严重、较严重和一般三个等级。对公司效益导致损失一万元以上的为严重事故，五千元至一万元的为较严重事故，五千元以下的为一般事故。严重事故扣10分，较严重事故扣8分，一般事故扣6分。5、对质量安全管理做出突出奉献，或者避免质量事故发生的当事人，给予1-3分的加分；特殊奉献者，经总经理批准，增长5-20分。6、年终总分低于100分，年度考核不合格，扣发岗位年终奖金。高于110分者，发给年终奖金，高于120分者，由公司研究决定颁发奖金或者给予适当的物质奖励。xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—09设备管理制度页数共2页第1页设备管理制度1、生技科负责生产设备、设施的管理工作、平常维护保养和清洗消毒工作，并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录。2、各岗位人员负责按规定规定操作执行，并负责本岗位设备、设施的卫生清理。公司应记录设备、设施运营情况。3、设备材质及卫生规定，直接接触食品及原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。4、食品生产设施、设备、工具和容器等加强维护保养，及时进行清洗、消毒。使用的清洗消毒剂建立档案，符合国家相关规定。5、设备的选型、安装、调试及验收。1）大型或重要设备的选购由生技科根据产品生产策划的安排，组织设备部、质检科调查研究，进行技术、经济论证，定出最佳配置、采购方案，经总经理批准后执行。2）新购设备进厂由设备部会同生技科、质检科组织进行开箱检查，组织有关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。3）设备安装调试完毕，由设备部、设备生产厂家共同进行验收，运营效果达成出厂技术规定，并填写验收报告，验收合格后办理移交手续，形成的文献及出厂技术资料交档案室保存。6、设备使用的平常维护1）生技科实行严格的设备使用岗位责任制，实行定人定机管理，多人操作的设备须指定一人负责，严格执行交接班制度。2）设备部必须贯彻执行设备操作规程。3）设备部应加强设备平常保养和维修工作，定期对设备进行清洁、润滑、调整。7、设备、设施的检查1）生技科定期对本车间设备状况巡回检查，并做好记录。2）对连续出现质量问题的设备、设施，认真检查维修，分析因素，做好记录。3)设备、设施发生故障，操作人员应填写“设备故障维修单”报生技科，生技科组织有关人员进行调查分析，查明因素，及时采用措施。8、设备、设施的维修1）设备、设施的检修应坚持“防止为主”的方针，推行以状态监测为基础的全员防止维修技术，提高检修水平，缩短检修时间，减少检修成本。2）生技科根据设备出厂规定和运营状态，对设备进行润滑、维护、保养，并做好记录。3）设备部编制大修计划由总经理批准后实行。大修完毕，由生技科会同设备部验收，按照有关标准规定进行验收、试车，经验收合格后才干交付使用。xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—09设备管理制度页数共2页第2页9、设备的报废：设备具有下列情形之一者予以报废：1）已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最低使用规定，不能修复者。2）型号过于老旧，设备效能达不到最低使用规定，无法提高效能的。3）严重影响生产，继续使用会引起危险、事故，且不能修复的。4）因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用、修复的。9、设备、设施的卫生管理1）厂房与设施要有必要的防鼠、防蝇、防尘措施；2）生产车间应具有良好的通风设施；3）成品必须有专用库房，不得与其它物品同库存放、同车运送；4）直接接触原料、半成品、成品的部件，必须以安全无毒的材料制成。车间班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施中滞留物料，发生霉变；5）按卫生实行细则的规定定期打扫生产间环境卫生，并定期检查。xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—10卫生管理制度页数共2页第1页卫生管理制度一、生产间卫生管理制度1目的为保证食品的安全卫生质量，规范生产过程中安全卫生管理，保证每个加工程序的有效实行，特制定本工作程序。2合用范围本规程合用于生产过程中各个环节的卫生操作情况。3职责卫生管理人员负责生产过程中的卫生操作的标准化管理。4程序⑴生产用水必须符合GB5749标准的规定规定，每年对原水应按GB5749全项检查一次或向供水部门索取质量证明；对产品除按规定规定进行平常出厂检查，每年至少要按产品标准及产品卫生标准规定进行两次全项检查（检查能力受限时，委托有关质检部门进行）。保证产品质量符合卫生标准规定规定。⑵设备设施卫生情况①班前班后进行卫生清洗工作，专人负责检查，并做好检查记录。②对所用工器具、容器，在生产间主任负责下进行消毒，并有消毒记录，消毒记录必须具体记载消毒时间、内容、消毒方式，以保证产品卫生。③加工所需的设备设施所有是不锈钢制品或其他可以保证材料无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗的设备设施，以保证生产产品的质量安全。⑶防止不卫生物品对食品、食品包装和其他与食品接触表面的污染及未加工产品的交叉污染。⑷洗手间、消毒设施和厕所设施的卫生保持情况①有沙门、沙窗、挡鼠板等进行防蝇、防虫、防鼠。⑸防止食品、食品包装材料和食品接触面掺杂润滑剂、燃料、杀虫剂、清洁剂、消毒剂、物理或生物污染物。⑹包装、储存与运送①原料、半成品、成品分别有各自存放仓库，保证不互相交叉、互相污染。②按规定对包装物料进行验收，包装物料间通风，内、外包装物分别存放，不得有污染物。③原料、包装物料储存库卫生状况良好，有相应的门窗、挡鼠板等设施，保证各物料间卫生达标。④运送工具及时进行清洗消毒，并根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏等设施。⑤产品进入灌装车间后，用于灌装食品的物料必须符合卫生标准并且保持清洁卫生，不具有、xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—10卫生管理制度页数共2页第2页毒有害物质，不易褪色，并有检查、检疫人员进行检查，不达标产品，不能进行灌装，并将不合格产品进行解决，内包装使用前进行臭氧或紫外线消毒解决。㈠①保持库内清洁卫生、定期消毒，有防霉、防鼠、防虫设施。⑦按规定成品库设有垫衬物，使成品与地面至少10厘米，与墙壁至少30厘米，堆码高度合理，不得踩踏堆码，库内不放有碍卫生的物品，同一库内不得存放也许导致互相污染的食品，保管员必须严格进行出入库登记，做到日清月结。⑧对于产品应放在成品库，成品、半成品不得混放，未经包装食品不得进入成品库。⑨库内通风性好，对于各类产品进行分类、分型号、分批、分体积进行堆放，堆放要整齐，并设有标记牌，以防拿错导致损失。二、个人卫生制度1、进入车间应着整洁工作服、工作帽、工作鞋。2、应保持良好的个人卫生，勤换衣服，勤剪指甲，勤理发，勤洗澡。3、不得将与生产无关的个人用品和饰品带入车间，男不留长发，女不披散发，严禁涂指甲油。4、严禁在车间吃食物、吸烟、随地吐痰。5、严禁患有肺结核、痢疾、伤害病毒性消化道传染病、皮肤病等有碍食品卫生之患者（涉及病毒携带者）进入生产车间，若生产操作人员患有以上疾病，应立即调离工作岗位。6、未经允许，不得携带家属朋友等非工作人员进入车间。7、生产过程中，不得从事与生产无关的活动，特殊情况（如上厕所）后必须立即洗手。8、对本厂全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证（健康证）者，一律不得从事本厂的生产操作工作。9、对本厂的卫生管理，指定专人（兼）负责管理，定期进行《食品安全法》和有关标准及规章制度的教育和宣传，并接受有关部门的监督，切实贯彻执行《食品安全法》中的各项条款。并随时向主管领导报告监督、检查本厂的执行情况，对违反规范的应适当进行经济处罚。10对直接从事食品生产的人员进行考核，对新职工进行教育，经考核合格后方可上岗。xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—11产品检查管理制度页数共3页第1页产品检查管理制度1目的为了对检查规定、标记和入库手续有统一规范，保证产品的质量安全，保证检查人员能独立行使职权，以保证产品质量检查结果做出合格或不合格的客观评价。2范围合用于产品的进货检查、过程检查、最终检查及相关部门与人员。3权责：3.1仓管员负责对进厂产品原材料数量的点收，保存及发料。3.2供销科负责对不合格材料的退货和索赔。3.3质检科负责生产过程的检查。4、原辅材料进货查验制度对采购的每一批次的原辅材料、包装材料，应在投入使用前进行检查或验证，保证只有合格的原辅材料、包装材料才干投入生产、使用。4.1采购原辅料及包装材料进公司后，仓管员作好待检标记，质检科对规定的检查项目，要严格按各自的检查方法标准进行抽样检查或验证，并填写《进货检查/验证记录》。4.1.1生产用水：本厂生产用水来自地下水，本厂每年委托卫生部门进行检查并出具水质检查报告单，作为对水质量的控制规定。4.1.2原辅料及包材：原辅料：检查验收外观质量，供货数量和有关供应方的质量证明文献（合格证和产品质量检查报告）以及供货方三证（营业执照、生产许可证、组织代码证）；包装袋要检查印刷字体图案是否清楚对的。4.2检查或验证合格的物资，由仓管员办理入库手续。4.3当生产急需来不及检查或验证时,由使用部门填写“紧急放行申请单”，经经理批准后，准予紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检查或验证，并对已放行的物资做好标记和记录，一旦发现问题，由生产部门负责及时追回或更换。4.4对发现的不合格物料，应按《不合格管理制度》的规定予以解决。5、生产过程检查制度对生产过程中的半成品进行检查，保证不合格品不转入下道工序。5.1生产过程中，操作人员应做好工序自检，在转序前，应向检查员报检。检查员应按规定，对各工序的生产加工质量进行检查。5.2生产过程中的各种半成品，合格的方可转入下道工序或入库；对检查不合格的半成品，质检科会同生产科、车间拟定应采用的有关措施（如返工、报废等），对半成品予以扣留，不得转序，并加标记此外存放，具体执行《不合格管理制度》。5.3返工后的半成品由检查员重新进行检查，并予以记录。经检查合格方可转序或入库。5.4各工序检查后，检查员应在《过程检查记录》中做好记录。xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—11产品检查管理制度页数共3页第2页5.5当因停电等因素导致生产中断，其后重新开始生产时，检查员应对投入生产的原辅料、半成品重新进行检查，以保证其质量，并做好记录。6、成品出厂检查制度本公司成品在出厂前，酿造食X应按产品标准GB/T18672-2023《枸杞》及《代用茶产品生产许可证审查细则》的规定，进行出厂检查。出厂检查项目为：净含量、感官品质（形状、杂质、色泽、滋味、气味、不完善粒、无使用价值颗粒）、水分、含杂率。出厂检查应逐批进行，应做到不合格不出厂。6.1所有工序完毕后，生产车间或仓库应及时报检；质检科按产品标准进行抽样、检查，出具检查报告；检查员应在《成品检查原始记录》、《成品检查报告单》上如实记录检查结果。6.2对检查合格品，质检科签发产品合格证，按规定进行包装、标记，方可入库、出厂。6.3对检查不合格的产品，质检科会同生产科、车间拟定需采用的措施（如返工、报废等），由车间组织实行，具体执行《不合格管理制度》。6.4对经返工产品，质检科重新进行检查，并予以记录。经重新检查合格产品，质检科签发产品合格证，方可入库、出厂。检查不合格品严禁出厂。7、对﹡号检查项目的检查计划7.1对各类各品种的主导产品带“*”号标记的出厂检查项目，公司应当每年检查2次。本公司规定每年把产品送到具有法定资格的检查机构检测两次，每半年一次，以公司对出厂检查项目中﹡号检查项目进行控制。7.3本公司接受委托检查机构每年2次监督抽查检查中涉及﹡号检查项目且检查合格的，可减少送检次数；若不合格的，就得相应增长送检次数，但每年送检和监督抽查检查的合格次数总共不得少于两次。8、留样管理制度8.1目的：建立检品留样管理制度，以便发现问题及时核查。8.28.3责任者：留样管理员、取样员、化验员。8.4管理内容：8.4.1留样管理员由质检科授权人但任，负责留样样品管理工作，具有一定的专业知识，了解样品的性质和贮存方法。8.4.3．留样样品的接受程序：8.4.3.1凡需留样的检品由取样员将样品交给留样管理员，留样员填写收样记录，内容涉及：留样接受时间、品名、规格、批号、来源、样品数量、留样编号、双方签字。8.4.3.28.4.3.3留样室的环境与应与产品的存放环境一致。8．4样品的保存：8.4.1将样品分类编号，根据其性质特点分类分品种，按检查合格的时间顺序存放在专用留样柜中，每个留样柜中的品种、批号应有明显标志，易于辨认，便于发现问题时核对。8.4.2所有样品都是极为重要的实物档案，不得随意动用。xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—11产品检查管理制度页数共3页第3页8.4.3产品的留样期限不得少于产品的保质期。8.5样品的销毁：8.5.1留样管理员每年集中一次将留样期满的样品清理造册，报请相关负责人批准后销毁xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—12产品出厂检登记制度页数共1页第1页产品出厂检登记制度出厂检查是食品生产中的最后一道工序，是食品生产者可以控制的最后一道关卡。食品生产者假如不能严格把关，就有也许使不符合食品安全标准的食品流入市场。1、化验员应经劳动和质监部门培训考核合格后，获得化验员资格证书，并具有相应产品的出厂检查能力。2、质检科应具有必备的检查设备，符合产品出厂检查的规定，计量器具应依法经检查合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。3、公司自行进行产品出厂检查的，应按规定每年与委托检查机构进行测量比对，建立并保存比对记录；4、公司应建立和保存出厂食品的原始检查数据和检查报告记录，涉及查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检查结论、化验员、检查报告编号、检查时间等记录内容；5、当某些检查和实验项目本公司不能进行时，公司应委托有资质的检查机构等检查机构实行产品出厂检查的，检查受委托检查机构资质，并签订委托检查协议；6、如有协议规定期，应与用户和第三方一起对产品进行检查。检查过程中发现的质量问题必须得到解决后才干发货。7、最终检查项目完毕后，由化验员鉴定最终产品是否合格，如产品鉴定为合格，出具产品质量检查报告，办理入库手续。如鉴定为不合格，按《不合格管理办法》的规定进行解决。8、每一次检查，化验员都应做好检查和实验记录，记录应及时、完整、清楚，并能准确地反映出最终产品实际质量状况。9、出厂检查项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致；应符合产品标准规定枸杞标准GB18672-2023《枸杞》中规定的项目规定，出厂检查项目涉及：出厂检查项目为：净含量、感官品质（形状、杂质、色泽、滋味、气味、不完善粒、无使用价值颗粒）、水分、含杂率。10、公司应按规定保存出厂检查留存样品。产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期限不得少于2年。并做好留样记录。xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—13食品包装、储存、运送管理制度页数共2页第1页食品包装、储存、运送管理制度1目的在产品的整个形成和最终完毕交付的过程中，规范防护标记、搬运、储存、包装、保护和交付等活动，以防止直接影响产品的质量、安全。2合用范围合用于所有外购产品、在制品、半成品和成品。3职责3.1生技科负责生产、包装过程中物资流转的搬运；负责产品的包装工作。3.2供销科（仓储科）负责库存物资的存储管理工作，负责组织仓库物资的搬运，负责产品的交付。3.3质检科负责入库物资的验收检查及存储过程中出现问题的物资的复查工作。3.4各部门做好所属区域内物品的保护3.5生产环境、生产设备和生产人员卫生的控制生产车间负责按食品卫生规范和卫生实行细则规定控制生产现场，保证生产现场的环境满足规定。办公室协调水、电的供应，满足生产工艺规定。车间要保持好设施、环境卫生。车间现场严禁存放能产生异味的物质；对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。生产人员进入车间时，必须穿戴好工作服、帽、鞋、靴，必要时应戴口罩，头发不外露，防止食品、食品接触面或食品包装材料受污染；保持良好的个人卫生。离开车间时，必须脱掉工作服、帽、鞋、靴；工作服、帽应勤洗勤换，工作鞋、靴应经常刷洗消毒，以保持清洁卫生。4工作程序：4.1包装规定4.1.1包装材料入库前由质检科验收。4.1.2生产人员按照作业指导书的规定进行包装。4.2搬运规定4.2.1使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏和变质。4.2.2对搬运工具进行适当的维护和保养4.2.3定期对搬运工具进行清洗或清扫。装载表面不能有油污、铁锈和积垢，以免导致对原料的污染，影响食品安全。4.2.4防止超高搬运，以免物品坠落砸伤员工。4.2.5搬运中，注意保护产品标记，防止丢掉或被擦掉。4.2.6对搬运人员进行必要的培训，以熟悉搬运规定。4.3储存与保护4.3.1储存环境①仓库储存环境要符合前提方案的规定。②仓储环境规定通风、干燥、明亮、清洁、通畅。③仓库区严禁烟火，配置适量的消防器材。④每周检查发现虫害鼠害及时报告。⑤对仓库的环境加以控制，以防止库存物资的损坏、污染和变质。4.3.2验收入库①入库产品必须检查合格。库管人员应当认真的核算入库数量，检查产品的合格标记。②物品经清点入库后，应当在仓库台帐、物资登记卡上登记③对于待检和不合格物品必须采用隔离措施，以防误用。xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—13食品包装、储存、运送管理制度页数共2页第2页4.3.3存放与保管①按照规定的区域在垫板上堆放。②外观相似的产品尽量避免相邻堆放。③存放易变质的物品时仓库应告知质检科复检。④高度以不损害物品，外箱不变形为宜。⑤分好类别和日期并进行必要的隔离和标记做到先进先出。⑥有毒有害品单独存放有专人管理。⑦有毒、有害、有污染的物品必须定置管理，严禁和其他物资混放、混装、混合搬运。⑧库管员应经常查看库存产品并做好盘点工作。发现异常时告知质检科复查，根据检查的结果采用相应的解决措施。4.3.4出库①生产物资的发放，领料部门填写“出库单”交仓库，仓库对“出库单”核算后发料。②向外发货仓库根据“销售清单”备货、发货。③存储的物品按照先进先出的原则发货。4.3.5物料进出时，仓库需填写好入库单，并做好相应记录①入库时，在入库单上注明进入货品的供应商、入库时间，批号。②生产物料发放时，根据实际情况，填写“出库单”。③向外发货时，应在“销售备货单”上说明货品的批号、去向。4.3.6仓库外的其他部门也有责任对所属区域的物品采用适当的保护措施，涉及隔离、分类存放、维护等，使产品不变质、损坏、丢失或错用。4.4交付做好产品交付前给客户的质量保护措施。4.4.1本公司自己送货时，应做到合理堆放，规格对的，不漏掉数量，不搞野蛮运送和装卸。4.4.2通过物流本公司给客户发货时，一般将货品交给客户指定的运送本公司。要与运送本公司签必要的协议，以明保证护产品质量、安全的责任。假如发现运送本公司有严重的迟延时间、损坏货品的情况，应建议客户更换运送本公司。4.4.3送货时应注意和运送本公司做好货品的交接手续。4.5以上过程中发现的异常质量、安全问题，由发现人逐级向上告知质检科，视情况采用纠正和防止措施。xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—14不合格品管理制度页数共3页第1页不合格品管理制度1目的保证不符合规定的产品或服务得到辨认或控制，防止非预期的使用或交付。2范围合用于不合格的原、辅料，过程产品、成品及交付后产品的控制及工作不合格的控制（涉及管理工作、过程、体系等工作不合格）。3职责3.1质检科负责符合控制的管理，负责不合格的鉴定，并组织评审和处置。3.2不合格的责任部门负责不合格的辨认、评审、标记、隔离和处置记录的具体实行。4工作程序4.1不合格的种类4.1.1不合格品a、不合格原（辅）料、食品添加剂、包装物；b、不合格半成品；c、不合格成品；d、市场退回的不合格品。4.1.2工作不合格a、管理工作不合格；b、技术工作不合格；c、过程不合格；d、体系不合格。4.2不合格的评审和处置4.2.1不合格品评审后的处置方法通常为：a、原辅料：拒收、让步接受（降级或降价、挑选）；b、半成品：降级、返工、报废；c、成品：降级、返工、报废。4.2.2工作不合格评审后的处置方法通常为：a、管理工作不合格：根据法律法规或实际管理规定，重新制定管理工作制度后发布实行；b、技术工作不合格：结合新技术运用，提出技术工作思绪，属重大技术改造的由公司会议决定后发布实行；c、过程不合格：由责任部门改正运营；d、体系不合格：由办公室提出新的管理体系后，交公司会议决定后运营。4.3不合格的评审：4.3.1不合格品的评审4..3.1.1不合格品由质检科评审，拟定处置意见，填写《不合格评审解决单》，交责任部门执行。4.3.2工作不合格的评审工作不合格由质检科评审，拟定处置意见，填写《不合格评审处置单》，交责任部门执行。4.3各类不合格的控制4.3.1原辅料不合格品的控制4.3.1.1质检科依据《原材料检查标准》鉴定为不合格的原材料，填写《不合格评审处置记xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—14不合格品管理制度页数共3页第2页录》，由供销科解决。a、拒收的原材料由供销科负责办理退货；b、让步接受的原材料，由供销科与供货方交涉，供销科按降级后的等级挂牌标记，入库存放。4.3.1.2贮存过程中发现的不合格原材料，由各相关部门告知质检科复检，确认为不合格的，告知原材料供应商挑选使用或报废。4.3.1.3供销科应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的解决记录；4.3.2生产过程中不合格半成品的控制4.3.2.1半成品达不到工艺标准，由质检科告知生技科作返工、降级或报废解决，如出现异常情况，由质检科告知生产车间查找因素，做好标记和记录，等待解决。4.3.2.2不合格的半成品的评审意见和处置记录由质检科和生产车间分别在相应的检查单和生产记录上予以记录。4.3.3不合格成品的控制4.3.3.1感官、理化、卫生指标与产品标准不符的不合格品，质检科做好记录，告知成品库隔离、标记，填写《不合格品评审处置记录》做返工、降级或报废解决。4.3.3.1.1产品感官、净含量不合格的，由生产车间进行返工。4.3.3.1.2微生物不合格的，对不合格品进行报废解决。4.3.3.2包装质量不合格，质检科作好记录，告知原料库隔离、标记，同时告知原材料供应商退货。4.3.3.3对包装间在线检查的发现的不合格品以及成品、化验员检查剔除的不合格品，由包装间直接返工解决或报废。4.3.4工作不合格的控制管理工作、技术工作、过程工作、体系工作不合格，办公室做好记录，告知责任部门暂停该项工作，并对由此产生的产品进行评审，合格的放行，不合格的按产品不合格予以处置。4.4不合格产品的解决记录由各相关部门保存。4.5不合格品返工后应重新进行检查。5、纠正与防止控制措施5．1纠正措施5.1.1纠正措施控制范围a采购的原材料、辅料及生产的半成品或成品出现不合格时；b生产过程中出现各种异常状态或发生重大生产事故时；c销售过程中和售后服务发现的产品质量和服务质量问题及顾客抱怨；d环境安全检测指标不符合规定或发生重大环境污染或环境职业健康安全事故；e食品安全食品链各类组织规定结果分析；f内部审核中发现的不合格项及管理评审时提出的较大的问题；g其它不符合公司管理方针、目的或体系文献规定的情况；h相关方的投诉。5.1.2不合格信息的收集和评审各部门负责收集本部门的不合格信息。5.1.3不合格信息的评审与传递各部门要对收集到的不合格信息进行评审，拟定信息类别，明确责任。5.1.4分析不合格因素制定措施并组织实行xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—14不合格品管理制度页数共3页第3页a)各部门要针对不合格事实因素进行分析，制定相应的纠正措施，贯彻完毕时间、责任、技术目的、指标、实行方案等并组织实行；b)纠正措施的制定应与不合格的影响限度一致，保证不合格的再发生。c)责任部门按计划实行纠正措施，纠正措施完毕后，由本部门领导对其实行效果进行检查，并将实行的情况和过程的效果记录在《纠正措施表》中。5.1.5纠正措施的跟踪验证A质检科根据上报的纠正措施完毕情况，组织有关部门和人员对纠正措施的贯彻进行跟踪检查，并对其有效性进行验证；b必要时到出现不合格事实的场合进行验证；c如纠正措施无效或效果不佳则责成责任部门重新制定措施并实行；5．2防止措施5.2.1防止措施控制范围a采购的原材料、辅料及生产过程中产品质量检查的定期分析结果；b生产过程中发现的事故隐患及影响生产和质量的潜在问题；c生产过程中机、电、仪运营状态的波动情况及安全隐患；d销售前、中、后和市场质量信息反馈分析结果；e环境安全指标检测结果的分析；f食品安全食品链各类组织规定结果分析；h内部审核与管理评审提出的潜在问题的分析结果。5.2.2潜在不合格信息的收集和传递a潜在不合格信息的收集各职能部门在平常体系运作的检查和监督过程中及时收集、分析本部门辖区范围内的信息，以便及时了解体系运营的有效性，过程、产品、环境趋势及顾客规定和盼望，及时发现潜在的不合格。b潜在不合格信息的评审与传递各部门要对发现和收集到的潜在不合格进行评审，拟定类别，明确责任。5.2.3分析潜在不合格因素，制定措施并组织实行。a发现潜在的不合格事实时，由质检科或责任部门组织有关人员进行因素分析，制定防止措施，填写记录，报质检科确认后由责任部门负责实行；b防止措施的制定应与潜在不合格的影响限度一致，应权衡风险、利益和成本，以拟定适宜的防止措施，避免导致浪费或产生其它产品质量、服务或环境安全影响的不符合。一般防止措施由质检科进行评审确认，重大防止措施应由总经理批准后方可实行；c责任部门按计划实行防止措施，措施完毕后，一方面由本部门领导对其实行效果进行检查，将实行的情况和过程的效果记录在《防止措施表》相关栏目内，并附上客观证实材料或说明，签字后上报质检科；5.2.4防止措施的跟踪验证a质检科根据上报的防止措施完毕情况，组织有关部门或人员对防止措施的贯彻进行跟踪检查，并对其有效性进行验证；b必要时要到出现潜在不合格的场合进行验证；c如措施无效或效果不佳则责成责任部门重新制定防止措施并实行；5．3纠正与防止措施实行结果记录xxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—15问题食品召回制度页数共1页第1页问题食品召回制度1目的根据国家《食品安全法》规定，食品生产者发现其生产的食品不符合食品安全标准，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，告知相关生产经营者和消费者，并记录召回和告知情况。特制定如下制度。2合用范围本制度合用于本公司所生产产品。如遇下列情况：1）我本公司人员发现批量不安全产品；2）消费者反映我本公司产品出现重大质量问题；3）质量技术监督部门、工商等政府执法机关发现我本公司产品品质问题并责令召回。由质检科确认不合格产品信息（品种、规格、批号、数量等）向总经理进行报告。3.内容3.1问题食品，是指有证据证明对人体健康已经或也许导致危害的食品，涉及：3.1.1已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康导致危害甚至死亡的食品；3.1.2也许引发食品污染、食源性疾病或对人体健康导致危害的食品；3.1.3具有对特定人群也许引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标记，或标记不全、不明确的食品；3.2食品召回计划重要内容涉及：3.2.1停止生产不安全食品的情况；3.2.2告知销售者停止销售不安全食品的情况；告知消费者停止消费不安全食品的情况；3.2.3；食品安全危害的种类、产生的因素、也许受影响的人群、严重和紧急限度；3.2.4召回措施的内容，涉及实行组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；3.2.5召回食品后的解决措施。3.3建立完善的产品质量安全档案和相关管理制度，应当准确记录并保存生产环节中的原辅料采购、生产加工、储运、销售以及产品标记等信息，保存消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故记录，以及食品危害纠纷信息等档案。3.4产品召回后，质检科需对事件发生的过程进行整理，出具产品召回事件专项报告，对薄弱环节立即提出改善方案，经与总经理讨论通过后进行实行，质检科负责跟进并评估有效性，做出评估报告报总经理。保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，涉及：公司告知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采用补救、无害化解决或销毁的记录；整改措施的贯彻情况；向本地政府和县级以上监管部门报告召回及解决情况。3.5召回小组成员：组长：xx副组长：xx成员：xxxxxxxxxxxxxxx文献编号SC/SC-2023—16质量投诉解决制度页数共2页第1页质量投诉解决制度1目的为保证消费者合法权益，树立良好的公司形象和品牌形象，不断提高和完善本公司的产品质量，结合本公司实际情况，制定本制度。2定义消费者投诉是指消费者购买我本公司产品过程中因服务态度恶劣，或者购买产品后因使用本公司产品出现各种异常情况而进行的投诉及信息反馈。3管理部门供销科负责消费者投诉的具体解决。4管理原则4.1尊重消费者选择解决途径的协商和解原则。4.2符合《消费者权益保护法》等相关法律规定。4.3合法、合情、合理、平等自愿的公平和谐原则。5投诉分类5.1根据投诉内容，消费者投诉分为服务质量投诉、产品质量投诉。5.1.1服务质量投诉消费者（经销商）购买产品过程中，因本公司销售人员服务态度恶劣等情况而发生的投诉，由供销科负责解决。5.1.2产品质量投诉消费者购买