加气站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2021-2022版)

附件C风险分级管控体系建设过程管理表格样表样表1：作业岗位清单作业岗位清单________部序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2：岗位作业内容清单岗位作业内容清单____________岗位序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3：风险点（危险源）普查表风险点（危险源）普查表序号风险点名称（作业活动）风险点位置（危险源）可能导致的事故类型D=L×E×C管理状况危险等级LECD控制措施工作任务:分析人员:区域/工艺过程:日期:样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表风险点（危险源）辨识和评价统计表序号风险点名称风险点位置伤害类别诱发事故类型风险值风险等级控制措施DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施统计人：审核人：日期:样表5：风险等级分布信息表风险等级分布信息表单位风险级别***工段***工段***工段总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6：重大风险信息统计表（一级风险）重大风险信息统计表（一级风险）序号重大风险风险值位置控制措施补偿措施工程措施管理措施个体防护应急措施样表7：重大风险控制措施方案统计表重大风险控制措施方案统计表序号重大风险风险值位置控制措施备注工程措施管理措施个体防护应急措施附件D风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图风险控制体系风险责任人划分安全风险责任人划分表序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位（部门）管控责任人1建筑物耐火等级不符，安全疏散不符站区火灾3级每三年进行安全评价，定期对罩棚、站房进行维护加气站站长2爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，不符合现行国家标准站区火灾、爆炸4级定期进行检查加气站站长3气罐车安全设施不齐全，如静电片缺失或锈蚀等输气区火灾、爆炸3级定期进行检查加气站输气员（班长）4未严格执行输气操作规程，如槽车静止稳油、静电接地、车辆轮档等输气区人员伤亡4级就操作流程对员工进行培训，对明知故犯者予以纪律处分加气站站长5输气员违反规定携带火种、通讯设备等进入输气现场输气区人员伤亡3级定期对输气员进行抽查，发现违规者予以严肃处理加气站站长6雷雨天气进行输气作业输气区人员伤亡4级严格按要求执行加气站站长7卸车场未设静电报警仪或报警仪失效输气区火灾、爆炸2级定期对静电报警仪进行检测，卸车前对报警仪进行检查加气站输气员（班长）8输气员未穿着防静电工装，作业前未触摸静电释放求等发生静电释放输气区火灾、爆炸4级规程中明确要求加气站输气员（班长）9气罐强度不足，防腐层破损气罐区泄漏、火灾、爆炸1级定期进行清罐作业，并进行检查和测罐壁厚加气站站长10输气口标识不清或无标识、未认真核对油品数量和质量气罐区环境污染人员伤亡3级定期清理检查标识的清晰度，严格按操作规程执行加气站输气员（班长）11气罐避雷接地不符气罐区火灾、爆炸1级定期进行检测加气站输气员（班长）12气罐区内的油品管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接气罐区火灾、爆炸1级定期进行检测，班组进行检查加气站输气员（班长）13气罐区消防器材配备不全或失效气罐区火灾、爆炸1级定期对消防设施进行检查加气站输气员（班长）14加气机、加气车辆、加气枪漏气加气区火灾、爆炸3级定期进行检查加气站加气员15加气机线路、电机、接线盒不防爆、管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接或静电接地失灵加气区火灾、爆炸3级定期进行检测，班组进行检查加气站加气员16加气软管长期磨损、车辆碾压等发生泄漏加气区火灾、爆炸4级定期对软管进行检查，严格执行操作规程加气站加气员17加气区未设置防撞柱，防撞柱设置不符合要求加气区火灾、爆炸1级定期对防撞柱进行检查，及时维修更换加气站加气员18加气员违反操作规程作业加气区火灾爆炸2级严格执行操作规程加气站加气员19司乘人员违反规定吸烟、使用通讯工具、穿脱化纤衣物或车辆未熄火加气加气区火灾、爆炸1级发现司乘人员违反规定，加气员要及时责令其停止不安全行为加气站加气员20有高强闪电或雷击频繁时，进行加气作业加气区火灾、爆炸1级在规程中明确要求：闪电或雷击时停止加气加气站站长21配电柜前未设置绝缘胶板或绝缘胶板不符合要求配电间触电4级定期对配电间进行检查加气站班长22配电柜缺少工作接地保护接地或接地电阻值不符配电间触电3级定期对配电间进行检查加气站班长23配电室内缺少应急照明灯具配电间触电3级定期对配电间进行检查加气站班长职业卫生风险序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位（部门）管控责任人1接触汽油、柴油加气区过敏、腐蚀皮肤4级设置警告及防护标识，\o"医学百科：强化"强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康\o"医学百科：体检"体检加气站站长2闻汽油、柴油输气区过敏、腐蚀皮肤4级设置警告及防护标识，\o"医学百科：强化"强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康\o"医学百科：体检"体检加气站站长风险控制措施风险控制措施包括⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。事故的发生是由于系统中的能量失控造成的，事故的严重度与系统中危险因素转化为事故时释放的能量有关，也与系统本身的抗灾能力有关。对于固有的危险源，控制事故的方法较多，归纳起来有以下六种：1)消除法——消除危险源；2)限制法——限制能量或危险物资；3)保护法——进行故障-安全设计（不应优先采用）；4)隔离法——分离、屏蔽；5)保留法——增加安全系数，减少故障和失误；6)转移法——转移危险源至无害地带。编制风险控制措施计划危险程度措施可忽略的无须采取措施且不必保持纪录可承受的不须另外的控制措施，需要监测来确保控制措施得以维持中度的努力降低危险，但要符合成本—有效性原则重大的紧急行动降低危险不可接受的只有当危险已降低时，才能开始或继续工作，为降低危险不限成本。若即使以无限资源投入也不能降低危险，禁止工作选择风险控制时考虑因素如果可能，完全消除危害或消灭危险源（消除法），如用安全品取代危害品；如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器（限制使用的电压等级）；可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；利用技术进步，改善控制措施（采用遥控措施，提高机械化水平）；保护每个工作人员的措施；将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；对应急方案的需求；预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要；还应考虑编制应急和疏散计划并提供与组织的危害有关的应急设备。强化安全风险管理制度1.总则为贯彻落实国家有关职业安全法律、法规、规定和标准，保障加气站及从业人员的安全与健康，规范加气站的安全管理工作，促进LNG&CNG市场的发展，特制定本制度。加气站必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，以“管生产必须管安全”、“谁主管、谁负责”为原则，建立健全安全保障体系和监督体系。全面落实安全管理、安全技术和安全教育工作，在确保从业人员安全与健康的前提下实现安全、文明运营。2.安全生产目标加气站安全生产工作的总体目标是：杜绝重大人身伤亡事故、机械设备损坏事故、火灾事故、人身伤亡事故的发生。实现安全生产管理的可控、在控。3.安全教育、培训3.1 安全教育加气站的安全教育、培训实行逐级负责制，确保全员受到应有的安全教育和相应的职业健康教育、培训。安全部每年需组织全体人员进行至少一次的安全操作规程、制度学习及考核、事故应急演练、消防应急演练。对新入厂人员应进行不少于40课时的三级安全教育培训，经考试合格后方可持证上岗工作。三级安全教育的主要内容：（1）公司级：由安全部负责。教育内容包括：国家、地方、行业有关的安全生产方针、政策法规、制度、标准等；本公司安全工作特点；重大事故案例；安全防护知识等。经考试合格，方可分配到液化厂。（2）厂级：由厂长负责。教育内容包括：本站生产特点、工艺流程、主要设备的性能；安全技术规程和安全管理制度；主要危险和危害因素、事故教训、预防工伤事故的主要措施及事故应急预案等。经考试合格，方可分配到班组。（3）班组级：由班组长负责。教育内容包括：岗位生产任务、特点，主要设备结构原理、操作注意事项；岗位责任制和安全技术规程；事故案例及预防措施；安全装置和工（器）具、个人防护用品、防护器具、消防器材的使用方法等。要求熟练掌握事故应急预案、现场急救方法和消防器材的使用方法。经考试合格，方准到岗位学习。到加气站进行参观、学习的人员，接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队,并作好相关记录。3.2 日常教育加气站的各级领导要对员工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强劳动者的安全意识和法制观念，定期研究解决员工安全教育中存在的问题。指定每周五为公司安全活动日，根据公司安全部门下发的学习计划，组织学习有关安全文件、违章通报及事故案例。及时了解当前安全形势、汲取教训，提高安全自我防护能力和安全防护意识。公司安全部门要不定期的组织抽查学习情况。在设备大修或重点项目检修，以及重大危险性作业时，公司安全部门应督促并指导施工前的安全教育。3.2.1 特殊工种作业人员的教育加气站的特种作业人员（电工、压力容器操作工、充装工等）必须参加相关部门组织的取证。培训的时间和内容由公司综合管理部门依据劳动部门的规定并结合生产的实际情况安排。取得特种作业证后，方可从事特种作业。3.2.2 安全培训教育的考核加气站站长的安全技术培训和考核由安全部组织进行。考核内容包括：国家有关安全生产和劳动保护的方针、政策、法律、法规、规章制度和标准；公司各项安全生产管理制度；事故预防措施和急救处理原则；加气站安全装置的种类和作用及管理方法；劳动保护用品、器具以及消防器材的正确使用方法。加气站员工的安全技术考核，由站长负责组织，考核内容包括：国家有关安全生产和劳动保护的方针、政策、法律、法规、规定、制度和标准；本岗位的生产特点以及天然气事故的预防方法和急救处理原则；本站（岗位）的各项安全生产规程和管理制度；本站（岗位）安全装置的类型和作用及其维护保养方法；本岗位的劳动保护用品、器具，以及消防器材的正确使用方法；本岗位的工艺流程和开停车安全注意事项。4.消防管理制度4.1动火、用火当加气站内需使用电、气焊（割）、喷灯及在易燃、易爆区域内使用电钻、砂轮等，可产生火焰、火花及炽热表面的临时性作业时，必须申请办理动火作业票。由使用单位提出申请，公司安全部门登记审批后，划定“动火区”。动火作业票应清楚标明动火等级、动火有效期、申请办证单位、动火详细位置、工作内容（含动火手段）、安全措施，每次开始动火时间以及各项责任人和各级审批人的签名及意见，有效期限仅限当天。4.1.1设立动火区的条件和要求：（1）站内实施动火前必须停止一切生产经营活动；（2）动火区应设置在易燃、易爆区域主导风向的上风向，距站房、机房、罐区、设备等应符合安全间距或安全措施要求；（3）室内动火区应以防火墙隔开，门窗向外开，通道要畅通；（4）动火区内不准存放易燃、易爆、可燃物和其它杂物，并配备一定数量的消防器材；（5）动火区要设立明显标志，落实专人管理。4.1.2动火作业分级管理：（1）一级动火，指在易燃、易爆生产装置和罐区等重要部位的具有特殊危险的动火作业。（2）二级动火，易燃、易爆场所的动火作业。各类动火作业区域应由各公司明文规定，并在加气站区平面图上标明。动火作业票不准涂改，不准异地使用或扩大使用范围。一份动火作业票只准在一个动火点使用，如果在同一动火点多人同时动火作业，可使用一份动火作业票，但参加动火作业的所有动火人应分别在动火作业票上签字。高空进行动火作业，其下部地面如有可燃物、孔洞等，应全面检查，并采取有效措施，以防火花溅落引起火灾爆炸事故；在管线上的动火作业，必须先查明其内部介质及其走向，并制定相应的安全防火措施；在地面进行动火作业，周围如有可燃物，应采取防火措施；凡在有可燃物或难燃物构件的凉水塔、脱硫塔等内部进行动火作业时，动火作业现场的通排风必须良好，并必须采取防火隔绝措施，以防火花溅落引起火灾。动火作业完毕应清理现场，确认无残留火种后方可离开。4.1.3各项责任人的职责：（1）动火项目负责人对执行动火作业负全责，必须在动火前详细了解作业内容和动火部位及其周围情况。参与动火安全措施的制定，并向作业人员交代任务和防火安全注意事项。（2）动火人在接到动火作业票后，要详细核对其各项内容是否落实和审批手续是否完备，若发现不具备动火条件时，有权拒绝动火，并向安全部门报告。动火人要随身携带动火作业票，严禁无证作业及审批手续不完备的作业。（3）动火监护人员负责动火现场的安全防火检查和监护工作。应指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握灭火手段的人担当。监护人在作业中不准离开现场，当发现异常情况时应立即通知停止作业，及时联系有关人员采取措施，作业完成后，要会同动火项目负责人、动火人检查动火作业现场，消除残火，确认无遗留火种后，方可离开现场。（4）检修负责人和站长负责生产与动火作业的衔接工作，动火作业中，如有紧急或异常情况时，应立即通知停止动火作业。（5）各级审查批准人必须对动火作业的审批负责，必须亲自到现场详细了解动火部位及周围情况，审查并确定动火等级，审查“动火作业票”审批程序是否完全，防火安全措施是否完善，在确定符合安全条件后，方可签字批准动火。动火分级审批权限规定：一级动火由公司安全部门复查后，报公司分管领导批准；二级动火由所属站长复查后，报公司安全部门审批。4.1.4动火还应注意以下事项：（1）凡可能与天然气相通的设备、管道等部位的动火，均应加堵盲板与系统彻底隔离、切断，必要时应拆掉一段连接管道。（2）有天然气的设备、管线、容器等，必须经清除沉积物，清洗、置换合格后，方可动火。（3） 动火部位应备有足够和适用的消防器材，采取有效的灭火措施。4.2消防组织与消防设施加气站需配备与其生产相适应的消防设施、消防器材，制定操作规程和管理制度。定期进行试运转,并对天然气的生产、储运、销售及其相关的设备进行严格管理,拟定消防工作计划，实行消防工作目标管理。进行经常的消防宣传教育、培训，并结合事故预案进行演练。消防器材要设置在明显、取用方便又较安全的地方，要经常检查，做到“三定”（定点、定型号和用量、定专人维护管理），不准挪作它用。发生火灾时，现场人员应立即灭火并向消防队和公司报警，说明着火部位、火情大小、有无人员被困等情况，同时派人到路口接应消防车，指引行车路线和消防水源，义务消防队员要积极配合消防队进行灭火，并维持好现场秩序。4.3 其它消防安全规定（1) 严禁使用汽油等易燃液体擦洗机动车辆、设备、地坪和衣服等。随时将使用过的油棉纱、油纸等易燃的擦洗材料存放在安全地点，定期清除。（2) 办公室和更衣室内不准存放酒精等易燃、可燃液体。严禁在防火间距、消防通道内搭设建筑、构筑物或堆放各类物资。易燃、易爆场所禁止使用撞击易产生火花的工具，禁止穿着能产生静电火花的化纤织物工作服和带铁钉的鞋。（3) 站内严禁烟火，堆放杂物，杜绝一切可燃物品进入站内，消防器材工具、物资必须存放有序、整洁。（4) 进站加气车辆，坚持先熄火、后加气的原则，严禁站内吸烟，严禁带入打火机、或火柴等火种。（5) 消防设施配备齐全，加强维护保养，定期检查，并做好记录，使各类消防设备始终处于良好状态，保持消防通道畅通。每年至少进行两次的灭火演练，员工能够熟练使用消防器材。（6) 严禁在站内停放车辆和修车、洗车、擦车。严禁在加气设备、管线、加气机上敲打碰撞，气枪做到轻拿轻放，以免引起火花。（7) 加强巡回检查，杜绝跑、冒、滴、漏，发现隐患应立即报告主管部门并迅速处理。（8) 当班人员按劳保规定着装，不准携带移动电话等非防爆电子产品进入生产现场。5.安全检查与整改5.1安全检查安全检查的目的是：发现和查明各种危险和隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业。检查的形式与内容:检查包括自查、综合检查（以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心内容的安全检查。公司级检查每年不少于四次，加气站级每月不少于一次，班组级每周一次）、专业检查（由各公司专业部门的主管领导组织，每年至少进行二次。主要对压力容器等特种设备、电气装置、机械设备、安全装置、特种防护用品及消防设施、防火、防爆等工作进行检查。）、季节性检查（春季安全大检查，以防雷、防静电、跑漏为重点；夏季安全大检查，以防暑降温、防风、防汛为重点；秋季安全大检查，以防火为重点；冬季安全大检查，以防火、防爆为重点）、节假日检查、夜间抽查和日常检查（分岗位工人自查和管理人员巡回检查。生产工人应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查）。5.2 安全整改对查出的隐患要逐项分析研究，并提出整改措施,按“三定”（定措施、定负责人、定完成期限）、“二不准”（凡班组能整改的不准交给加气站解决，凡加气站能整改的不准交给公司解决）的原则按期完成整改任务。对严重威胁安全生产的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》（内容有：隐患内容、整改意见和整改期限），由安全部领导或公司领导签署后发出，隐患所在部门负责人签收后按期实施整改。对因物质和技术原因暂时不具备整改条件的重大隐患，必须采取有效的应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。检查出的隐患和整改情况要建立安全检查和隐患整改台帐，对重大隐患及整改情况报公司主管部门汇总存档。6.交接班制度（1）接班人员必须提前十分钟到达岗位进行交接班工作。（2）交接班应在各岗位职责范围内进行，交接人员必须做到本岗位负责的各种设备、物品齐全、状态良好，场地整洁卫生方可交接。（3）严格按照要求填写交接班记录，不得省略、涂改。所有生产运营、销售等基础资料填写必须真实、准确、清晰、完整，并在记录上签字。（4）交接班时，交接班人员应对本岗位负责的生产系统及设备一道巡回检查，逐点逐线进行交接，做到交接清晰、记录完整、责任明确。（5）交接班记录由站长负责统一保存，保存期限应在各岗位运营生产记录资料保管期限延长一年。（6）有下列情况者不能交接班：1) 生产与安全情况不明，各项工作参数不清不交接；2) 设备状况不明或未按规定保养维护不交接；3) 工具不齐全，消防设备不全，记录不清楚，报表数据不真实不准确不交接；4) 设备、室内外及场地不整洁不交接；5) 有关问题或责任界定不明确不交接。7.设备维修保养管理制度7.1设备运行动态管理：（1）设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级维护与管理人员能够牢牢掌握设备的运行情况，依据设备运行的状态制定相应措施。（2）建立健全系统的设备巡检标准。加气站要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出检查的部位、内容、正常运行的参数标准（允许值），并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，一般可分为时、日、周、旬、月检查点。（3）健全巡检体系。生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，维修人员负责重点设备的巡检任务和设备的全面运行动态。（4）信息传递与反馈。生产岗位操作人员巡检时，发现设备不能继续运转，需紧急处理的问题，要立即向站长汇报，由值班负责人组织处理。一般隐患或缺陷，检查后记入检查表，并及时传递给设备维修工。设备维修工进行的设备点检、维修，要做好记录，按月汇总整理，并向技术保障部反馈。技术保障部负责把点检、维修情况记录在设备档案内。7.2设备维护、保养管理：（1）认真落实设备的管理方针、政策、法规和条例，实行综合管理，保证生产任务顺利完成。（2）按照技术规范和操作要求，正确使用维护好设备，严禁设备超温、超压、超负荷带病运行，确保设备完好。（3）坚持“清洁、润滑、调整、紧固、密封、防腐”十二字作业法，严格设备润滑管理制度，搞好润滑油“五定”（定点、定质、定量、定时、定人）的工作，支持“三级过滤”制度。保证各类设备平稳运行。（4）搞好设备日常维修保养，加强技术学习，做到“四懂”（懂结构、原理、用途、性能）；“三会”（会操作、维修、排除故障）。（5）维护设备做到不见脏、乱、锈、缺、漏、设备内外、生产场地清洁达到“三无”即无油污、无积尘、无废物。（6）工作人员严格执行“岗位职责”和“巡回检查”制度，每两小时对设备运行情况进行一次检查,并做好运转记录。（7）建立设备档案，做好维修保养记录，及时上报设备报表，按时汇报设备管理情况。（8）管理好设备的专用工具、器具、备件，使设备处于良好的运行状态。（9）保证设备的正常运行，遇有紧急情况，应按应急措施处理。冬季要做好设备的防冻防凝工作。8.站场巡查管理规定本规定根据具体工作要求，规定了加气站各岗位人员的巡检间隔、巡检路线、巡检要求、巡检内容、记录范围，各岗位人员应根据实际整齐、真实填写各自的报表。8.1巡检间隔：（1）加气员应每2小时按巡检路线巡检一次。（2）设备管理员应每2小时按巡检路线巡检一次。（3）值班管理人员应每日不少于4次按巡检路线巡检。（4）安全消防管理人员应每日不少于2次按巡检路线对内部、外部巡检。（5）站领导应每日不少于1次按巡检路线巡检。8.2巡检路线：（1）进气系统流量计安全阀缓冲装置压缩机进气口（2）压缩系统进气I级II级轴瓦（温度）阀门组（3）储气系统过程控制盘高中低储气罐（井）工艺管线阀门组（4）售气系统售气机充气枪车载储气瓶8.3巡检要求：巡检人员应按要求正确穿戴劳动保护用品，持可燃气体检测仪；严格按照巡检路线进行，杜绝漏检、漏记。8.4巡检内容：巡检人员应做到；“一看、二听、三闻、四摸、五改、六报”一看；看设备状态是否正常，各附件是否齐全，参数是否正确；二听；听设备内有无异常声音和报警声；三闻；闻有无天然气气味；四摸；摸连接部件有无松动，安全防护装置是否牢靠；五改；整改发现的问题，及时处理；六报；汇报所发现的问题，本人不能处理的，请示主管部门解决，并做好记录；在巡检过程中发现违反操作规程的行为，有权立即给予制止并做及时处理；非本站正式岗位职工，不得单独巡检；若进行巡检，必须由正式岗位职工带领。9.站区交通安全管理制度为了保障加气站内交通安全，维护交通秩序，防止交通事故发生，必须指定专职人员全面负责加气站区内的交通管理工作。并按《安全色》、《安全标志》、《安全标志使用导则》等标准规定设置相应的安全色、安全标志。机动车辆进站加气时必须熄火，禁止车辆在加气站内随意停放、洗车、检修等。进、出加气站的机动车辆在进、出站门及在站区内速度限制为5千米/小时以下。其它个人自备机动车、摩托车、助动车不得进入生产区。10.安全装置和防护用品（器具）管理配置在生产设备、设施、厂房上的起保障人员安全的所有附属装置（防护罩、平台、钢梯、护笼等）和设备安全的所有附属装置（安全阀、联锁装置、报警装置、防雷装置等）必须加强管理并定期检验和校验，保证完好。员工在生产过程中为免遭或减轻事故伤害和职业危害的个人穿（佩）戴的安全防护用品（如噪音、高温、静电、电击、坠落等）也属加强管理的范围。10.1装置的维护管理公司对各种安全装置要专人负责管理，建立档案、编入设备检修计划,定期对安全装置定期进行专业检查校验，并将检查、校验情况载入档案。安全装置由加气站负责按规定进行经常检查和维护保养。安全装置不准随意拆除、挪用或弃置不用，因检修临时拆除的，检修完毕后必须立即复原。10.2防护器具管理公司必须根据作业性质和现场条件、劳动强度，正确选择符合安全卫生标准的防护用品和器具。各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录，主管人应定期检查。建立防护用品和器具的领用登记卡制度，并根据有关规定制订发放标准。10.3管理分工机械、设备上的安全装置（如压力容器上的安全阀、压力表等装置）、电气方面的安全保护装置（如各种继电保护装置和避雷装置等）、工艺过程中的温度、压力超限报警装置和安全联锁装置、生产区域中的报警装置等均由设备部门负责管理。凡在作业过程中佩戴和使用的保护人体安全的用品和器具，均由安全部负责管理。11.事故管理11.1事故分类（1）生产事故，指生产过程中由于违反工艺规程、岗位操作法或指挥有误、操作不当等造成原料或成品损失，或造成生产波动、减产、停产的事故。（2）设备事故，指设备因非正常损坏，造成停机、减产、停产或修复费用达到规定数额的事故。（3）质量事故，指产品质量（包括工程质量和服务质量）达不到技术标准和技术规范的事故。（4）火灾事故，指凡失去控制并对财物和人身造成损害的燃烧现象。（5）爆炸事故，指由于爆炸，造成公司财产损失或人员伤亡的事故。（6）破坏事故，指蓄意制造的事故。（7）伤亡事故，指企业员工在生产劳动过程中发生的人身伤亡。11.2重大事故的即时报告参照苍溪县大通天然气投资有限公司《事故呈报制度》。11.3人身事故调查事故由企业按责任制规定的人员组成事故调查组，并会同当地政府安全监督部门在规定时限内调查处理结案。12.安全奖惩12.1安全奖励对有下列表现之一的班组和个人，公司应给予奖励：（1）认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和本规定，在改善职业安全卫生条件及防止工伤事故和职业危害中，以及防止交通、机械、火灾事故方面做出显著成绩的；（2）消除事故隐患，避免了重大事故发生的；（3）发生事故时，积极抢救并采取措施防止了事故扩大，使员工生命和公司财产免受或减少损失的；（4）在安全技术、工业卫生方面积极采用先进技术，提出重要建议，有发明创造或科研成果，成绩显著的；（5）坚守岗位，忠于职守，在安全健康与环境工作中做出显著成绩的；（6）实现全年无伤亡事故。奖励实行精神奖励和物质奖励相结合的原则。物质奖励可发给一次性奖金、奖品或晋级，精神奖励包括记功、授予荣誉称号等。12.2事故处罚发生事故，应对有关责任人员及责任单位作以下惩处：（1）对轻伤事故的责任者应给予一定的经济处罚；（2）对严重未遂事故的责任者，机械设备记录事故责任者，一般火灾事故和一般交通事故的责任者应给予较重的经济处罚，情节严重者，应给开除处分。（3）对重伤事故的主要责任者，应给予行政警告及以上的处分，负次要责任和领导责任者，应给予较重的经济处罚或行政处分；（4）对事故责任者的处罚，可以根据公司的实际给予经济处罚或行政处分，也可以两者并处。（5）实行安全一票否决制。凡发生人身死亡事故或其它重大事故的部门及个人，取消当年参加有关评优、评先进活动或获得其他荣誉称号的资格。（6）对发生人身死亡事故或其它重大事故隐瞒不报，或歪曲、掩盖事故真象，一经查证落实，将按国家的有关规定对隐瞒事故的主要策划者和决策者，以及隐瞒事故的部门相关领导给予严肃处理，并对事故加倍给予经济处罚。（7）具体奖惩金额参照苍溪县大通天然气投资有限公司《安全生产奖惩制度》执行。控制措施优先选择原则改使用危害性较低的物质；修改程序以减轻危害性；隔离人员或危害；局限危害；工程技术控制；管理控制；个体防护。风险控制效果评审定期组织人员对风险控制效果进行评审，确保其有效性、安全性和可靠性。附录样表风险点分类标准A.1物的不安全状态A.1.1装置、设备、工具、厂房等a)设计不良强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适；其他。b)防护不良没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c)维修不良废旧、疲劳、过期而不更新；出故障未处理；平时维护不善；其他。A.1.2物料a)物理性高温物（固体、气体、液体）；低温物（固体、气体、液体）；粉尘与气溶胶；运动物。b)化学性易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；自燃性物质；有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；其他化学性危险因素。c)生物性致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他生物性危险源因素。A.1.3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.5有害电磁辐射的产生电离辐射（X射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；非电离辐射（超高压电场、此外线等）。A.2人的不安全行为A.2.1不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等；使用有毛病的机械、工具、用具等；选择机械、装置、工具、用具等有误；离开运转着的机械、装置等；机械运转超速；送料或加料过快；机动车超速；机动车违章驾驶；其他。A.2.2不采取安全措施不防止意外风险；不防止机械装置突然开动；没有信号就开车；没有信号就移动或放开物体；其他。A.2.3对运转着的设备、装置等清擦、加气、修理、调节对运转中的机械装置等；对带电设备；对加压容器；对加热物；对装有危险物；其他。A.2.4使安全防护装置失效拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去掉其他防护物。A.2.5制造危险状态货物过载；组装中混有危险物；把规定的东西换成不安全物；临时使用不安全设施；其他。A.2.6使用保护用具的缺陷不使用保护用具；不穿安全服装；保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7不安全放置使机械装置在不安全状态下放置；车辆、物料运输设备的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。A.2.8接近危险场所接近或接触运转中的机械、装置；接触吊货、接近货物下面；进入危险有害场所；上或接触易倒塌的物体；攀、坐不安全场所；其他。A.2.9某些不安全行为用手代替工具；没有确定安全就进行下一个动作；从中间、底下抽取货物；扔代替用手递；飞降、飞乘；不必要的奔跑；作弄人、恶作剧；其他。A.2.10误动作货物拿得过多；拿物体的方法有误；推、拉物体的方法不对；其他。A.2.11其他不安全行动A.3作业环境的缺陷A.3.1作业场所没有确保通路；工作场所间隔不足；机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；物体放置的位置不当；物体堆积方式不当；对意外的摆动防范不够；信号缺陷（没有或不当）；标志缺陷（没有或不当）。A.3.2环境因素采光不良或有害光照；通风不良或缺氧；温度过高或过低；压力过高或过低；湿度不当；给排水不良；外部噪声；自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生产保障a)安全生产条件不具备；b)没有安全管理机构或人员；c)安全生产投入不足；d)违反法规、标准。A.4.2危险评价与控制a)未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；b)未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险）；c)对重要危险的控制措施不当。A.4.3作用与职责a)职责划分不清；b)职责分配相矛盾；c)授权不清或不妥；d)报告关系不明确或不正确。A.4.4培训与指导a)没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）；b)培训计划设计有缺陷；c)培训目的或目标不明确；d)培训方法有缺陷（包括培训设备）；e)知识更新和再培训不够；f)缺乏技术指导。A.4.5人员管理与工作安排a)人员选择不当——无相应资质，技术水平不够；——生理、体力有问题；——心理、精神有问题。b)安全行为受责备，不安全行为被奖励；c)没有提供适当的劳动防护用品或设施；d)工作安排不合理——没有安排或缺乏合适人选；——人力不足；——生产任务过重，劳动时间过长。e)未定期对有害作业人员进行体检。A.4.6安全生产规章制度和操作规程a)没有安全生产规章制度和操作规程；b)安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，复盖不全，不实际等）；c)安全生产规章制度和操作规程不落实。A.4.7设备和工具a)选择不当，或关于设备的标准不适当；b)未验收或验收不当；c)保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）；d)维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）；e)过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成）；f)判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g)无设备档案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a)运输方式或运输线路不妥；b)保管、储存的缺陷（包括存放超期）；c)包装的缺陷；d)未能正确识别危险物品；e)使用不当，或废弃物料处置不当；f)缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。A.4.9设计a)工艺、技术设计不当——所采用的标准、规范或设计思路不当；——设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）；——设计输出不当（不正确，不明确，不一致）；——无独立的设计评估。b)设备设计不当，未考虑安全卫生问题；c)作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；d)设计不符合人机工效学要求。A.4.10应急准备与响应a)未制订必要的应急响应程序或预案；b)未进行必要的应急培训和演习；c)应急设施或物资不足；d)应急预案有缺陷，未评审和修改。A.4.11相关方管理a)对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b)对承包商的管理——雇用了未经审核批准的承包商；——无工程监管或监管不力。c)对供应商的管理——收货项目与订购项目不符；（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）——对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d)对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。A.4.12监控机制a)安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b)安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；d)整改措施未落实，未追踪验证；e)未进行审核或管理评审，或开展不力；f)无安全绩效考核和评估或欠妥。A.4.13沟通与协商a)内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）；b)与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）；（上两条的“信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。）c)最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；d)通讯方法和手段有缺陷；e)员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025根据得出的风险度，确定风险等级，制定控制措施；风险等级、风险控制措施及实施期限如表4所示风险控制措施及实施期限风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限Ⅰ20－25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻Ⅱ15－16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改Ⅲ9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理Ⅳ4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理Ⅴ<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录加气站工作危害分析（JHA）记录表（样表）单位：作业活动：LNG卸车No：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）风险等级建议改正/控制措施1检查LNG槽车证件证件不全、错误、过期等违反法律法规设置检查人员；12252指挥LNG槽车按指定位置停好，安装好固定车墩，对槽车压力、液位进行检查停错位置，未安车墩，未检查槽车压力、液位火灾、爆炸、人员伤亡22443连接好静电连接线，连接好卸车软管未静电连接，卸车软管泄漏火灾爆炸23644确定接收LNG储罐；确认槽车出口及接收LNG储罐的紧急切断阀呈正常开启状态接错储罐、紧急切断阀为开启火灾爆炸23645用槽车气相管，对卸车软管进行吹扫至合格火灾爆炸23646指挥槽车司机将槽车压力升至0.5-0.6MPa，开启槽车出口液相阀门；再开启对应管线及储罐上的阀门，开始卸车火灾爆炸23647观察槽车液位火灾爆炸2364拆静电连接线火灾爆炸2364卸车完成，检查LNG储罐压力、液位；做好记录火灾爆炸2364消防器材、个体防护器材人员伤亡、财产损失2364L：风险度S：可能性R：后果严重性

单位：作业活动：输气No：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）风险等级建议改正/控制措施1气罐车进出加气站加气站无人员引导、指挥；停错位置设置人员引导指挥；12252气罐车未熄火拉手刹、车头未向外火灾、人员伤亡22443防静电接地气罐车排气管未带防火帽、未接静电接地火灾爆炸23645防静电接地输气速度过快火灾爆炸23646消防器材配备输气位置上风处未摆放灭火器火灾爆炸2364L：风险度S：可能性R：后果严重性加气站安全检查表表法（SCL）记录表（样表）单位：设备设施：LNG储罐No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施备注1储罐温度<-140℃罐体超温、压力升高、罐体伤害24842储罐压力0.5MPa超压一定值，安全阀起跳24843储气范围20m3<V<90m3泄漏；火灾爆炸24844放散压力设定值0.55MPa泄漏；火灾爆炸24845安全阀起跳、定期检测泄漏；火灾爆炸24846静电接地定期检测、接地良好火灾爆炸24847液位计测量准确、无泄漏泄漏；火灾爆炸、中毒251038压力表测量准确、定期检测压力过高；火灾爆炸24849罐体无裂纹、壁厚符合要求、定期检测破裂、泄漏；火灾爆炸248410支柱（基础）坚固、无沉降倾倒、泄漏；火灾爆炸248411低温检测报警装置和相关联锁失效火灾爆炸248412消防设施水量、压力火灾爆炸248413可燃气体报警完好，设定值正常、定期检测火灾爆炸2484

单位：设备设施：汽气罐No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施备注1气罐罐体和封头厚度钢制气罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，不应小于《汽车加气气站设计与施工规范》（GB50156）中表6.1.4的规定。泄漏，火灾爆炸23642罐顶覆土厚度3气罐接合器4防满溢措施5高液位报警6气罐操作井7气罐量油孔8气罐防渗池Copyrightdescription:DerAutordiesesArtikelsistSüdenFlussMärz,DasistmeinPseudonymundmeinMikro-Blog-Account.DiesesDokumentistnurfürOnline-BürgerzulernenundnachdemHerunterladenzuarbeiten.NiemandsonstdarfdiesesDokumentwiederinsInternethochladen.Verstößemüssenuntersuchtwerden!DieletztenachtNummernmeinesDiploms:nullsechsnullnullnulldreizweineun;Zhenhuan.作业活动清单作业活动清单序号作业区域作业活动作业类别1气罐量油操作类3加气机加气操作类4气罐清罐检维修类5爆炸区域动火作业检维修类6通用应急演练操作类7通用消防设施的使用操作类8通用安全检查（渗漏等）操作类9

设备设施清单序号设备设施名称规格型号数量（台）备注3加气机CS32J1110F44加气罩棚高6m,砖混结构15营业室高3.5m，砖混结构16配电室高3.5m，砖混结构17车道单车道，有效宽度5m、7.3m28消防沙池2m319发电机110燃气回收系统1注：1.文中的所有水印都是采用页眉添加，点击页眉删掉水印即可。2.文档仅为参考，以通用素材为主，并非量身定制，请按需参考。第二部分隐患排查治理体系隐患排查治理作业指导书编制目的为了加强公司的燃气运营管理,保障春季的燃气运营安全,根据上级部门《关于开展春燃气安全集中检查的通知》要求,按照“安全第一、预防为主、综合治理”的生产方针,全面深入对各部门各部位的安全工作进行排查,整治安全隐患,以有效预防和消除不安全因素为重点,进一步落实安全生产主体责任,保证我公司燃气安全生产形势稳定，为了建立加气站安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度，并贯彻落实《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我加气站决定开展隐患排查治理专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范加气站开展隐患排查工作，有效配合政府安监部门开展隐患排查工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升加气站本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全加气站范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水平。术语及定义安全事故隐患排查：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查：针对隐患开展的检查工作项目组长：针对项目区域的企业依据企业危害类型划分不同的隐患排查层级，负责不同层级排查工作的中介服务方技术负责人。编制依据相关法律依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》相关法规及规定《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》（XX安监管危化[2016]71号）《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》（XX安委【2016】3号）《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)《××加气站安全现状评价报告》《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》（GBZ/T229.2-2010)《职业性接触毒物危害分级》(GBZ230-2010)《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》（GBZ/T189.10-2007）加气站伤亡事故分类GB18218危险化学品重大危险源辨识AQ/T9006加气站安全生产标准化基本规范AQ3010-2007加气站作业安全规范GB50156—2002《加气站设计与施工规范》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局[2007]16号）基本要求健全机构加气站建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。完善制度加气站在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。组织培训加气站制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。落实责任加气站建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。工作任务及实施要求：建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。成立隐患排查领导小组组长：经理副组长：安全员检查员：各负责班组成员成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。责任及职责划分1)组长：对加气站分配的隐患排查项目负责，组织开展隐患排查。对项目组员进行合理分工，并指导其开展工作，对项目产生的费用及车辆的使用进行总体控制。定期组织开展工作小结，按要求定期汇总形成工作总结并向相关主管部门进行汇报，对主管部门的相关要求及时向项目组成员进行告知并落实。配合当地政府部门和企业对隐患进行分析并采取相应的对策措施，对工作过程出现的与企业的矛盾及时解决。安排专人对收集的资料进行存档。对隐患排查人员的安全、隐患排查的质量及加气站形象维护负责，并定期向加气站汇报项目进展情况。对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有权制止，项目结束后对组员的工作质量进行绩效评价。2)副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查；3)检查员：配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质量负责；负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图片与隐患一一对应，交负责长汇总及时存档；在项目组长的安排下承担项目文字、图片资料的收集、整理、汇总、归档工作；及时完成组长交待的其他工作。4)岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；3）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。2、分级排查根据加气站组织机构设置情况，隐患排查分为：公司级排查专业级排查班组级排查岗位级排查1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报；2）综合性隐患排查应由加气站级每季度组织一次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。隐患排查结果的处理隐患分级按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1)一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。2)重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。隐患的判定标准是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：a)违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；b)不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；c)不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；d)不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；e)违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；f)企业在安全管理方面的追求g)其他。隐患级别的确定一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。以下情形为重大事故隐患：1)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；4)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6)市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。隐患排查治理情况通报对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。隐患分级治理隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级：岗位纠正班组治理专业治理加气站治理一般隐患的职责班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向加气站申请实施专业治理或加气站治理。一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发《整改指令》，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任班组负责人立即组织整改。重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：1)治理的目标和任务；2)采取的方法和措施；3)经费和物资的落实；4)负责治理的单位和人员；5)治理的时限和要求；6)防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任班组须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。隐患治理验收1）一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由加气站安全科组织进行验收，验收合格后提交《整改回执》，验收人进行签字确认。作者：南河三月2）重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由加气站安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。作者：南河三月档案管理在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：（1）隐患排查治理制度；（2）隐患排查治理台账；（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。（4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。评审与更新适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：（1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；（5）企业自身提出更高要求；（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；（7）其它情形出现应当进行评审。隐患排查项目清单基础管理类序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门1行政许可安全生产许可证是否在有效期内。

危险化学品生产企业进行生产前，应当依照规定，取得危险化学品安全生产许可证。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。《危险化学品安全管理条例》第14条、《安全生产许可证条例》第9条。安环科企业发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经验收合格等），是否按规定申请和实施了安全生产许可证变更。在安全生产许可证有效期内变更主要负责人、企业名称或者注册地址的，应当自工商营业执照或者隶属关系变更之日起10个工作日内向实施机关提出变更申请。在安全生产许可证有效期内，有危险化学品新建、改建、扩建建设项目的，应当在建设项目安全设施竣工验收合格之日起10个工作日内向原实施机关提出变更申请。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》

第30、32条。安环科2安全生产管理机构(1)是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；(2)专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例；(3）是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。危险化学品的生产单位应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；(二)从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；(三)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；(四)从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第9条安环科3安全生产责任制（1）是否建立和完善安全生产责任制；（2)安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际，是否逐级落实；(3)是否严格落实考核、奖惩。生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条安环科4隐患排查(1)是否建立健全了事故隐患排查治理制度；(2)是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录隐患排查治理情况；(3）是否按规定整改查出的安全隐患；对暂时无法整改的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。《安全生产法》第38条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条安环科5风险管控（1）是否建立了风险管控机制；（2）是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施；（3)是否对风险点进行公告警示。生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第29条安环科6安全教育培训主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第25条、《生产经营单位安全培训规定》第9条安环科特种作业人员是否按规定取得特种作业操作资格证书，并在有效期内。生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。《安全生产法》第27条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第35条安环科是否按规定进行全员安全生产教育培训。生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24条安环科是否如实记录安全生产教育和培训情况。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。《安全生产法》第25条7危险作业是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的危险作业管理等，以及法律、法规、规章规定的其他内容。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条安环科特殊作业是否按规定办理作业审批手续。严禁未经审批进行动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等危险作业。作业前，作业单位应办理作业审批手续，并由相关责任人签名确认。同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批手续。《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014第4.6条安环科动火监护、动火分析与动火期限是否符合规定。动火作业应有专人监火；动火分析应当符合规定；特殊动火作业和一级动火作业的《动火证》有效期不应超过8h；二级动火作业的《动火证》有效期不应超过72h。《化学品生产单位特殊作业安全规范》第5.2条、第B3.1条安环科受限空间作业气体浓度监测、作业期限是否符合规定。应对受限空间内的气体浓度进行严格的监测；《受限空间证》有效期不应超过24h。《化学品生产单位特殊作业安全规范》第6.4条、第B3.2条安环科特殊作业前是否按规定制定并落实了其他安全措施。作业前，作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施，并保证落实到位。《化学品生产单位特殊作业安全规范》安环科8重大危险源(1)是否按规定辨识重大危险源并建立档案；(2)是否按规定将重大危险源报安监部门备案。生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。《安全生产法》第37条、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第23条安环科是否对重大危险源的设备、设施进行定期检测、检验，并进行经常性的维护、保养。危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第15条安环科9建设项目建设项目是否按规定进行安全评价。建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第8条安环科建设项目安全条件是否按规定报经安监部门审查合格。建设单位应当在建设项目开始初步设计前，向相关安全生产监督管理部门申请建设项目安全条件审查。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第10条建设项目安全设施设计是否按规定审查合格。建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第16条建设项目安全设施是否按规定验收合格。建设项目投入生产和使用前，建设单位应当组织人员进行安全设施竣工验收，作出建设项目安全设施竣工验收是否通过的结论。参加验收人员的专业能力应当涵盖建设项目涉及的所有专业内容。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第26条安环科10承包租赁(1)是否对承包单位、承租单位进行资质审查；(2)是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项；(3)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。《安全生产法》第46条安环科是否对进入企业的承包单位人员进行安全教育培训。企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013安环科11职业卫生职业卫生是否按规定及时、如实申报职业病危害项目。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。《职业病防治法》第16条安环科是否按规定告知职业病危害。用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合