砖厂安全生产风险分级管控方案砖窑烧制企业安全风险分级管控体系方案2019-2020版标准实施文件汇编

作业条件风险程度评价——MES法风险的定义指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R＝LS。事故发生的可能性L人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频次E2。B.2.1控制措施的状态M对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。控制措施的状态M的赋值见表B.1。表B.1控制措施的状态M分数值控制措施的状态5无控制措施3有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品1有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效B.2.2人体暴露或危险状态出现的频繁程度E人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表B.2。表B.2人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E分数值E1（人身伤害和职业相关病症）：人体暴露于危险状态的频繁程度E2（财产损失和环境污染）：危险状态出现的频次10连续暴露常态6每天工作时间内暴露每天工作时间出现3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出现2每月一次暴露每月一次出现1每年几次暴露每年几次出现0.5更少的暴露更少的出现注1：8小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态常存，算“常态”。注2：8小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次，算“每天工作时间出现”。事故的可能后果S表B.3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。表B.3事故的可能后果S分数值事故的可能后果伤害职业相关病症财产损失（元）环境影响10有多人死亡＞1千万有重大环境影响的不可控排放8有一人死亡或多人永久失能职业病（多人）100万—1000万有中等环境影响的不可控排放4永久失能（一人）职业病（一人）10万—100万有较轻环境影响的不可控排放2需医院治疗，缺工职业性多发病1万—10万有局部环境影响的可控排放1轻微，仅需急救职业因素引起的身体不适＜1万无环境影响注：表中财产损失一栏的分档赋值，可根据行业和企业的特点进行适当调整。B.4根据可能性和后果确定风险程度R=L·S=MES将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表B.4。表B.4风险程度的分级R=MES风险程度（等级）＞18090-15050-8020-48≤18一级二级三级四级五级注：风险程度是可能性和后果的二元函数。当用两者的乘积反映风险程度的大小时，从数学上讲，乘积前面应当有一系数。但系数仅是乘积的一个倍数，不影响不同乘积间的比值；也就是说，不影响风险程度的相对比值。因此，为简单起见，将系数取为1。作业风险分析法（TRA）作业风险分析方法（风险矩阵），英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=L×S。其中：R—代表风险值；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果的严重程度。事故发生的可能性（L）取值事故发生的严重程度(S)取值等级法律法规及其他要求伤害情况财产(万元)生产影响环境污染、资源消耗分公司形象5违反法律、法规发生死亡>50主要装置停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动>30主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内3不符合企业的安全生产方针、制度、规定6-10级工伤>10一般装置或设备停工企业内范围中等污染本市内影响2不符合企业的操作程序、规定轻微受伤、间歇不适<10受影响不大,几乎不停工装置范围污染企业及周边区内影响1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损风险矩阵严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025风险分级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25不可容忍风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,且应对改进措施进行评估。立即15-16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估。立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。2年内治理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。条件具备时整改<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录。风险分级管控建设成果尽管实施风险分级管控的企业最终目的是有效控制事故发生率，但风险分级管控是过程安全管理的主要内容之一，而过程则是需要通过一系列文件来体现的。风险分级管控体系建设成果清单D.1《风险分级管控体系建设实施指南》——《指南》应明确风险点识别依据、识别方法、识别结果统计方法；明确风险评价方法、分级标准、管控措施、不同级别风险分布信息；——《指南》应明确工作方案编制、开展步骤、阶段划分、关键环节、注意事项等内容。D.2建设过程记录信息（1）作业岗位清单（含作业步骤）（2）工作危害分析（JHA）及风险评价表（3）砖厂安全生产事故隐患排查标准（4）风险点（危险源）辨识结果信息统计、风险评价汇总表（5）风险等级分布信息表（6）三级风险信息统计、控制措施方案表工作危害分析（JHA）及风险评价表《工作危害分析（JHA）及风险评价表》单元/工作任务（作业内容）：动火作业评价人员：日期：序号工作步骤风险点事故类型控制措施风险评价LSRD改正控制措施1准备工作无动火方案烫伤，火灾、压力容器爆炸执行动火作业方案33932未进行危险源识别烫伤，火灾、压力容器爆炸按照《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》进行辨识。33933劳动防护用品配备不完全，不完好，穿戴不符合要求。烫伤，火灾、压力容器爆炸按照《员工劳动防护用品使用规范》进行作业。341234安全教育不到位烫伤，火灾、压力容器爆炸有安全教育制度24845应急预案不完善事故扩大，不受控有《安全生产事故应急预案》341236未进行安全技术交底，员工不应知应会烫伤，窒息，机械伤害，物体打击按照《安全技术交底规定》执行341237未进行检查，检查不到位烫伤，窒息，机械伤害，物体打击执行吊装安全管理制度341238作业环节所用动火作业器具不符合安全要求。烫伤，火灾、压力容器爆炸执行动火安全管理制度33933393341239氧气、乙炔等能量瓶有缺陷容器爆炸执行危险物品管理制度248410乙炔瓶回烫伤，火灾、压力容器爆炸执行动火安全管理制度34123火、氧气瓶34123胶管老化3412311泄漏燃烧烫伤，火灾、压力容器爆炸执行动火安全管理制度339312焊钳部位触电执行动火安全管理制度3393致人触电3412313无消防器材烫伤，火灾、压力容器爆炸执行动火安全管理制度248414人员精神恍惚，季节过热，疲劳作业烫伤，火灾、压力容器爆炸执行动火安全管理制度3412315现场监护监护人员责任心不强烫伤，火灾、压力容器爆炸八项作业安全管理制度3412316作业人员管理病人等上岗作业烫伤，火灾、压力容器爆炸动火作业安全管理制度3412317工作结束工器具未整理烫伤，火灾、压力容器爆炸动火作业安全管理制度3393单元/工作任务：高空作业评价人员：日期：序号工作步骤危险源主要后果控制措施风险评价LSRD改正控制措施1准备工作方案不完善发生事故执行高空作业方案341232遇到6级以上大风等天气高处坠落、物体打击、机械伤害立即停止作业，启动应急预案。341233未进行危险源识别发生事故按照《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》33934劳动防护用品配备不完全，不完好，穿戴不符合要求。高处坠落按照《员工劳动防护用品使用规范》进行作业。3393341235安全教育不到位人身伤害有安全教育制度24846未拉警戒线物体打击设警戒区及警戒34123线，专人监管341237应急预案不完善事故扩大，不受控有《安全生产事故应急预案》341238检查不到位人身伤害专职安全员进行检查确认。33939作业环节人员紧张、脚踏空高处坠落执行高处作业安全管理制度3412310安全带不起作用高处坠落执行高处作业安全管理制度3412311所站位置不当高处坠落执行高处作业安全管理制度339312场所边缘及孔洞无盖板防护措施物体打击、高处坠落高处作业安全管理制度339313上下传递物件进行抛掷物体打击高处作业安全管理制度3412314存在交叉作业物体打击、高处坠落高处作业安全管理制度248415现场监护监护人员责任心不强高处坠落，物体打击八项作业安全管理制度3412316作业人员管理未持证上岗人身伤害事故特种作业人员管理规定3412317病人等上岗作业高处坠落高处作业安全管理制度3412318工作结束工器具未整理物体打击高处作业安全管理制度3393单元/工作任务：起重作业评价人员：日期：序号工作步骤危险源主要后果控制措施风险评价LSRD改正控制措施1准备工作无吊装方案高处坠落、机械伤害，物体打击执行吊装作业方案341232未进行危险源识别高处坠落、机械伤害，起重伤害，物体打击按照《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》33933劳动防护用品配备不完全，不完好，穿戴不符合要求。高处坠落、机械伤害，物体打击、起重伤害按照《员工劳动防护用品使用规范》进行作业。3393341234安全教育不到位高处坠落、机械伤害，物体打击、起重伤害有安全教育制度24845未拉警戒线物体打击、起重伤害设警戒区及警戒34123线，专人监管341236应急预案不完善事故扩大，不受控有《安全生产事故应急预案》341237未进行安全技术交底，员工不熟知机械伤害，物体打击、起重伤害按照《安全技术交底规定》执行33938未进行检查，检查不到位机械伤害，物体打击、起重伤害执行吊装安全管理制度341239作业环节超负荷起吊机械伤害，物体打击、起重伤害执行吊装安全管理制度34123339310作业信号不良机械伤害，物体打击、起重伤害执行吊装安全管理制度339311人员精神恍惚，季节过热，疲劳作业机械伤害，物体打击、起重伤害执行吊装安全管理制度3412312吊装作业指挥挂勾工与吊装工配合不当。机械伤害，物体打击、起重伤害执行吊装安全管理制度2484341233412313现场监护监护人员责任心不强物体打击八项作业安全管理制度3412314作业人员管理病人等上岗作业机械伤害，物体打击、起重伤害动火作业安全管理制度339315工作结束工器具未整理物体打击动火作业安全管理制度3393单元/工作任务：有限空间作业（煤磨、选粉机、预热器、窑、篦冷机等）评价人员：日期：序号工作步骤危险源主要后果控制措施风险评价LSRD改正控制措施1准备工作方案不完善高处坠落、烫伤，窒息，机械伤害，物体打击执行有限空间作业方案431232未进行危险源识别高处坠落、烫伤，窒息，机械伤害，物体打击按照《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》进行辨识。431233劳动防护用品配备不完全，不完好，穿戴不符合要求。（安全带、呼吸器、防烫靴、防烫帽、防烫服、防尘口罩）高处坠落、烫伤，窒息，机械伤害，物体打击按照《员工劳动防护用品使用规范》进行作业。431234安全教育不到位高处坠落、烫伤，窒息，机械伤害，物体打击有安全教育制度431235未拉警戒线物体打击设警戒区及警戒线及专人管43123431236应急预案不完善事故扩大，不受控有《安全生产事故应急预案》7未进行安全技术交底，员工不熟知高处坠落、烫伤，窒息，机械伤害，物体打击按照《安全技术交底规定》执行431238未进行检查，检查不到位高处坠落、烫伤，窒息，机械伤害，物体打击执行有限空间作业安全管理制度9三方挂摘牌，停送电票制度检查不到位触电，机械伤害专职安全员进行检查确认。4312310作业环节进入前及作业过程中未检测气体窒息、中毒、高处坠落、机械伤害、物体打击（１）进入磨机、选粉机、收尘器等设备内部检修作43123业，应配备温度和一氧化碳、氧气浓度检测仪器设备，备有电压不超过１２Ｖ的照明灯具。（２）进入磨机、选粉机、收尘器等设备内部检修作业，应执行《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第５９号）和《密闭空间作业职业危害防护规范》ＧＢＺ／Ｔ２０５，做好通风换气、有毒有害气体检测和人员监护。11进入窑内检维修作业，未使用安全行灯，未采取有效能量隔离，物体打击、触电（１）检维修作业时应照明充足，探明窑内情况，选43123择安全路线。（２）应两人以上协同作业，并专人监护。（３）应按规定进行窑炉耐火材料的检维修，并及时更换。（４）进窑前应确认窑筒体温度低于１５０℃，情况不明时严禁入内。（５）进窑前应确认空气炮、预热器翻板阀等危险能量可靠隔离。（６）作业过程中，应密切关注窑内耐火砖、窑皮有无松垮现象再缓慢向内推进。（７）工作结束后，应确认无人和无遗漏工器具后关闭窑门。12预热器结皮清理过程中违章作业，脚手架搭设不规范、未采取可靠的防坠落措施。机械伤害、高处坠落（１）预热器结皮清理前，应关闭循环吹堵风和空气43123炮，站位适当。（２）应选择合适避让空间，确认风管接头牢固，安全可靠，先抓牢风管后，确认是否负压状态后，接到指令方可开风作业。清理篦冷机“雪人”、积料、大块，违章作业。物体打击、焯烫、触电、高处坠落、起重伤害（１）人工进入篦冷机内清理作业前，应进行通风、43123冷却，并穿戴好高温防护用品。（２）应使用安全照明电压照明。（３）钢丝绳应锁紧下料翻板阀，并应关闭空气炮。（４）严禁掏底清理。（５）应选择好撤离路线，保持一定的安全距离。（６）人工清理篦冷机“雪人”时，应停止使用空气炮，维持好窑头负压，在窑头平台上处理。（７）人工进入篦冷机内清理作业前应停下与篦冷机有关的所有设备：窑、冷却机、破碎机、空气炮，将预热器翻板阀锁死，并对相应开关、阀门上锁并挂警示牌。13没有安全绳（直径25mm棕绳）、挂梯高处坠落执行有限空间作业安全管理制度4312314涉爆粉尘（煤粉）提前未处理积料。火灾、爆炸涉爆粉尘管理制度4312315人员精神恍惚，季节过热，疲劳作业高处坠落、烫伤，窒息，机械伤害，物体打击执行有限空间作业安全管理制度4312316涉爆区域使用铁质工具爆炸、火灾执行涉爆粉尘作业安全管理制度4312317未使用12V(涉爆粉尘区域)、36V安全电压爆炸、火灾执行有限空间作业安全管理制度4312318中控误操作高处坠落、烫伤，窒息，机械伤害，物体打击执行有限空间作业安全管理制度4312319安全带不起作用高处坠落执行有限空间作业安全管理制度4312320所站位置不当高处坠落执行有限空间作业安全管理制度4312321上下传递物件进行抛掷物体打击有限空间作业安全管理制度4312322现场监护监护人员责任心不强高处坠落，物体打击八项作业安全管理制度4312323作业人员管理病人等上岗作业高处坠落有限空间作业安全管理制度4312324工作结束工器具未整理物体打击有限空间作业安全管理制度43123单元/工作任务：(清堵作业）评价人员：日期：序号工作步骤危险源主要后果控制措施风险评价LSRD改正控制措施1准备工作无方案机械伤害、物体打击、窒息、车辆伤害、烫伤，火灾、爆炸等等执行危险作业方案431232未进行危险源识别窒息、机械伤害、物体打击、窒息、车辆伤害、烫伤，火灾、爆炸等等按照《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》431233劳动防护用品配备不完全，不完好，穿戴不符合要求。机械伤害、物体打击、窒息、车辆伤害、烫伤，火灾、爆炸等按照《员工劳动防护用品使用规范》进行作业。431234安全教育不到位机械伤害、物体打击、窒息、车辆伤害、烫伤，火灾、爆炸等有安全教育制度431235应急预案不完善事故扩大，不受控有《安全生产事故应急预案》431236未进行安全技术交底，员工不熟知烫伤，窒息，机械伤害，物体打击按照《安全技术交底规定》执行431237未进行检查确认，检查不到位烫伤，窒息，机械伤害，物体打击执行危险作业安全管理制度431238作业环节作业器具不符合安全要求机械伤害、物体打击、窒息、车辆伤害、烫伤，火灾、爆炸等执行其他危险安全管理制度431239清堵作业平台未设置逃生通道。灼烫、高处坠落（１）清堵作业平台应设置逃生通道。43123（２）清堵作业平台逃生通道应保持畅通。（３）作业区域应保证照明充足。10预热器清堵作业违章操作。机械伤害、物体打击、窒息、车辆伤害、烫伤，火灾、等（１）应执行危险作业许可制度，制定预热器清堵方43123案和应急预案，并专人监护。（２）预热器系统多级筒堵塞时，清堵作业应至下而上逐级进行，严禁多处同时作业。清堵作业时，除作业点外，系统所有的孔和门应关闭并锁紧。（３）操作前，应关闭现场压缩空气阀门和空气炮，关闭并锁紧上级的翻板阀。（４）在底层入口和斜拉链地坑入口应设置警戒区域、悬挂警示牌。（５）配备氨水脱硝的，作业前应停用脱硝设备。（６）操作前应对易燃物进行隔离。（７）作业人员应穿戴防火隔热服、选择上风向正确站位，明确逃生路线；应侧身对着捅料孔，严禁正面对着捅料门。（８）作业前应先将水枪插入清料门，后开启水泵，清料后应先停水泵，再抽水枪。（９）煤粉制备系统直接采用窑头或窑尾废气作为烘干热源时，应先停止煤粉制备系统运行，并关闭通往煤磨的热风阀。11磨机内检维修作业未执行停电、挂牌、上锁制度。机械伤害、物体打击、窒息（１）进入磨机时，应停机停电、挂牌、上锁。43123（２）应设有专人监护。（３）应采用安全照明。（４）应保持通风良好。12更换磨盘衬板，误操作，措施不当，衬板脱落，吊装作业无证上岗。起重伤害、物体打击（１）起重设备应定期检查，确保完好。43123（２）应专人监护、特种作业应持证上岗。事故多发，正在制定相应的标准13人员精神恍惚，季节过热，疲劳作业机械伤害、物体打击、窒息、车辆伤害、烫伤，火灾、爆炸等4312314监护人员责任心不强机械伤害、物体打击、窒息、车辆伤害、烫伤，火灾、爆炸等执行其他危险安全管理制度4312315现场监护水泥工厂筒型储存库人工清库作业外包给不具备高空作业工程专业承包企业资质的承包方，且作业前未进行风险分析。中毒和窒息、高处坠落、物体打击八项作业安全管理制度4312316（１）水泥工厂筒型储存库人工清库作业承包方应具43123备高空作业工程专业承包资质。（２）清库作业前应进行风险分析。（２）进入水泥库内清除库壁结料作业未系好安全带、安全绳，未确认爬梯牢固可靠，未保持足够照明。中毒和窒息、高处坠落、物体打击17（１）应系好安全带、安全绳。43123（２）应确认爬梯牢固可靠。（３）应保持足够照明。（４）应选好安全绳固定点。（３）进入水泥库内清除库壁结料作业监护人员脱离岗位，库内情况外部人员不掌握。中毒和窒息高处坠落、物体打击18（１）应设专人监护。《水泥工厂筒型储运库人工清库安全规程》（ＡＱ２０４７）43123病人等上岗作业机械伤害、物体打击19作业人员管理工器具未整理机械伤害、物体打击、窒息、车辆伤害、烫伤，火灾、爆炸等其他危险作业安全管理制度4312320工作结束工器具未整理机械伤害、物体打击其他危险作业安全管理制度43123单元/工作任务：其他危险作业（清库等）评价人员：日期：序号工作步骤危险源主要后果控制措施风险评价LSRD改正控制措施1准备工作无方案机械伤害、物体打击、窒息、车辆伤害、烫伤，火灾、爆炸等等执行危险作业方案341232未进行危险源识别窒息、机械伤害、物体打击、窒息、车辆伤害、烫伤，火灾、爆炸等等按照《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》431233劳动防护用品配备不完全，不完好，穿戴不符合要求。机械伤害、物体打击、窒息、车辆伤害、烫伤，火灾、爆炸等按照《员工劳动防护用品使用规范》进行作业。341234安全教育不到位机械伤害、物体打击、窒息、车辆伤害、烫伤，火灾、爆炸等有安全教育制度33935应急预案不完善事故扩大，不受控有《安全生产事故应急预案》341236未进行安全技术交底，员工不熟知烫伤，窒息，机械伤害，物体打击按照《安全技术交底规定》执行431237未进行检查确认，检查不到位烫伤，窒息，机械伤害，物体打击执行危险作业安全管理制度431238作业环节作业器具不符合安全要求机械伤害、物体打击、窒息、车辆伤害、烫伤，火灾、爆炸等执行其他危险安全管理制度341239清堵作业平台未设置逃生通道。灼烫、高处坠落（１）清堵作业平台应设置逃生通道。34123（２）清堵作业平台逃生通道应保持畅通。（３）作业区域应保证照明充足。10预热器清堵作业违章操作。机械伤害、物体打击、窒息、车辆伤害、烫伤，火灾、等（１）应执行危险作业许可制度，制定预热器清堵方43123案和应急预案，并专人监护。（２）预热器系统多级筒堵塞时，清堵作业应至下而上逐级进行，严禁多处同时作业。清堵作业时，除作业点外，系统所有的孔和门应关闭并锁紧。（３）操作前，应关闭现场压缩空气阀门和空气炮，关闭并锁紧上级的翻板阀。（４）在底层入口和斜拉链地坑入口应设置警戒区域、悬挂警示牌。（５）配备氨水脱硝的，作业前应停用脱硝设备。（６）操作前应对易燃物进行隔离。（７）作业人员应穿戴防火隔热服、选择上风向正确站位，明确逃生路线；应侧身对着捅料孔，严禁正面对着捅料门。（８）作业前应先将水枪插入清料门，后开启水泵，清料后应先停水泵，再抽水枪。（９）煤粉制备系统直接采用窑头或窑尾废气作为烘干热源时，应先停止煤粉制备系统运行，并关闭通往煤磨的热风阀。11磨机内检维修作业未执行停电、挂牌、上锁制度。机械伤害、物体打击、窒息（１）进入磨机时，应停机停电、挂牌、上锁。34123（２）应设有专人监护。（３）应采用安全照明。（４）应保持通风良好。12更换磨盘衬板，误操作，措施不当，衬板脱落，吊装作业无证上岗。起重伤害、物体打击（１）起重设备应定期检查，确保完好。34123（２）应专人监护、特种作业应持证上岗。事故多发，正在制定相应的标准13人员精神恍惚，季节过热，疲劳作业机械伤害、物体打击、窒息、车辆伤害、烫伤，火灾、爆炸等4312314监护人员责任心不强机械伤害、物体打击、窒息、车辆伤害、烫伤，火灾、爆炸等执行其他危险安全管理制度4312315现场监护水泥工厂筒型储存库人工清库作业外包给不具备高空作业工程专业承包企业资质的承包方，且作业前未进行风险分析。中毒和窒息、高处坠落、物体打击八项作业安全管理制度4312316（１）水泥工厂筒型储存库人工清库作业承包方应具43123备高空作业工程专业承包资质。（２）清库作业前应进行风险分析。（２）进入水泥库内清除库壁结料作业未系好安全带、安全绳，未确认爬梯牢固可靠，未保持足够照明。中毒和窒息、高处坠落、物体打击17（１）应系好安全带、安全绳。34123（２）应确认爬梯牢固可靠。（３）应保持足够照明。（４）应选好安全绳固定点。（３）进入水泥库内清除库壁结料作业监护人员脱离岗位，库内情况外部人员不掌握。中毒和窒息高处坠落、物体打击18（１）应设专人监护。《水泥工厂筒型储运库人工清库安全规程》（ＡＱ２０４７）34123病人等上岗作业机械伤害、物体打击19作业人员管理工器具未整理机械伤害、物体打击、窒息、车辆伤害、烫伤，火灾、爆炸等其他危险作业安全管理制度4312320工作结束工器具未整理机械伤害、物体打击其他危险作业安全管理制度43123附件三砖厂安全生产事故隐患排查标准砖厂风险等级分布信息表露天砖厂危险源辨识与风险评价表单位：江油南玻矿业发展有限公司辨识评价单元：序号作业对象危险源可能导致的事故有无以往案例风险评价现有控制措施2012评价效果2013年评价效果LECD级别1自然环境滑坡、塌方物体打击、掩埋无131545D防汛应急预案受控中受控中2泥石流物体打击、掩埋无131545D防汛应急预案受控中受控中3水灾溺水、淹没无36118E防汛应急预案受控中受控中4地震物体打击、掩埋无36118E地质灾害应急预案受控中受控中5雷电触电、火灾无36118E综合应急预案受控中受控中6火灾火灾/爆炸无36118E综合应急预案受控中受控中7全体员工劳保用品穿戴不齐全，不规范多种伤害无36118E岗位作业标准受控中受控中8上下破不慎滑倒其它伤害无3319E谨慎小心受控中受控中9驾驶机动车不遵守交通规则车辆伤害其他伤害有131545D公司相关规定受控中受控中10未经培训安全教育多种伤害机械伤害无1339E安全操作规程/技术标准受控中受控中11电脑辐射其他伤害无32318E办公人员作业标准受控中受控中12长期使用电脑其他伤害无32318E办公人员作业标准受控中受控中13现场检查劳动保护穿戴不齐全其他伤害无32318E办公人员作业标准受控中受控中14打扫卫生地滑其他伤害无32318E办公人员作业标准受控中受控中15破碎作业特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中16碎石飞溅物体打击无2615180B破碎作业标准受控中受控中17运转设备漏油机械伤害,火灾无0.5639E破碎作业标准受控中受控中18边坡滚石滑落物体打击无13721D破碎作业标准受控中受控中19交叉作业安全措施不到位车辆伤害无13721D破碎作业标准受控中受控中20在粉尘环境中工作不戴防尘口罩矽肺无实测值11.4；限值8,11.4/8-1=0.425为I级E防尘口罩受控中受控中21在噪声超标环境中工作不戴耳塞噪声聋无3139E护耳器受控中受控中22测量作业作业时距平台沿过近高空坠落无0.521515E测量工作业标准受控中受控中23分析仪作业其他伤害无13721D安全操作规程/技术标准受控中受控中24皮卡车作业特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中25司机酒后驾车车辆伤害有0.5613E作业标准受控中受控中26车辆行驶雨、雪路滑车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中27带故障出车机械伤害无0.5139E汽车司机作业标准受控中受控中28驾驶漏油车辆车辆伤害、火灾无0.5239E汽车司机作业标准受控中受控中29驾驶的车辆喇叭不响机械伤害无0.212024D汽车司机作业标准受控中受控中30驾驶车辆时方向不灵机械伤害无0.2233.6E汽车司机作业标准受控中受控中31超载引发制动不灵机械伤害无0.212024D汽车司机作业标准受控中受控中32临边行驶机械伤害无0.56721D汽车司机作业标准受控中受控中33推土机特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中34司机酒后驾车车辆伤害有0.5613E作业标准受控中受控中35车辆行驶雨、雪路滑车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中36带故障出车机械伤害无0.5239E推土机作业标准受控中受控中37驾驶漏油车辆车辆伤害、火灾无0.5239E推土机作业标准受控中受控中38车辆未停稳下车机械伤害无0.5139E推土机作业标准受控中受控中39在粉尘环境中工作不戴防尘口罩矽肺无实测值2.7；限值8,2.7/8-1=0.6625为I级E防尘口罩受控中受控中40上下车不小心滑倒车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中41夜间行走灯光不全车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中42车辆行走时方向失灵机械伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中43车辆行走时制动失灵车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中44车辆带病作业机械伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中45作业时靠近毛坡边缘车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中46车辆斜坡作业超３０度车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中47临边行驶、作业机械伤害无0.56721D推土机安全操作规程受控中受控中48故障维修时安全意识不强物体打击无1616E推土机司机作业标准受控中受控中49装载机特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中50司机酒后驾车车辆伤害有0.5613E作业标准受控中受控中51车辆行驶雨、雪路滑车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中52带故障出车机械伤害无0.5E39E转载机安全操作规程受控中受控中53驾驶漏油车辆车辆伤害、火灾无0.5E39E转载机安全操作规程受控中受控中54车辆未停稳下车机械伤害无0.5E39E转载机安全操作规程受控中受控中55在粉尘环境中工作不戴防尘口罩矽肺无实测值2.7；限值8,2.7/8-1=0.6625为I级E防尘口罩受控中受控中56上下车不小心滑倒车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中57夜间行走灯光不全车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中58车辆行走时方向失灵机械伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中59车辆行走时制动失灵车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中60车辆带病作业机械伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中61作业时靠近毛坡边缘车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中62车辆斜坡作业超３０度车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中63故障维修时安全意识不强物体打击无1616E转载机安全操作规程受控中受控中64装载机作业时举臂行车车辆伤害无0.5613E作业标准受控中受控中65装载机超速、超载行驶车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中66装载机吊件造成事故车辆伤害无16318E作业标准受控中受控中67临边行驶、作业机械伤害无0.56721D装载机安全操作规程受控中受控中68挖掘机特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中69司机酒后驾车车辆伤害有0.5613E作业标准受控中受控中70车辆行驶雨、雪路滑车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中71带故障出车机械伤害无0.5E39E挖掘机安全操作规程受控中受控中72驾驶漏油车辆车辆伤害、火灾无0.5E39E挖掘机安全操作规程受控中受控中73车辆未停稳下车机械伤害无0.5E39E挖掘机安全操作规程受控中受控中74在粉尘环境中工作不戴防尘口罩矽肺无实测值2.7；限值8,2.7/8-1=0.6625为I级E防尘口罩受控中受控中75上下车不小心滑倒车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中76夜间行走灯光不全车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中77车辆行走时方向失灵机械伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中78车辆行走时制动失灵车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中79车辆带病作业机械伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中80作业时靠近毛坡边缘车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中81车辆斜坡作业超３０度车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中82推电铲根车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中83故障维修时安全意识不强物体打击无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中84回转半径内有他人作业机械伤害无36354D挖掘机安全操作规程受控中受控中85人在伸臂及挖斗下面通过机械伤害无0.56721D挖掘机安全操作规程受控中受控中86临边行驶、作业机械伤害无0.56721D挖掘机安全操作规程受控中受控中87边坡/高空作业未发现安全绳损坏高空坠落无0.2678.4E边坡作业标准受控中受控中88高空作业不系安全带高空坠落无0.5639E边坡作业标准受控中受控中89现场作业时滑坡滚石物体打击无2517170B边坡作业标准受控中受控中90不设专人监护物体打击无0.2633.6E边坡作业标准受控中受控中91在粉尘环境中工作不戴防尘口罩矽肺无无法判定E防尘口罩受控中受控中92修理车辆作业修车场地有油污车辆伤害无0.5639E修理工作业标准受控中受控中93维修车辆时没打掩车辆伤害无32318E修理工作业标准受控中受控中94升起大背后未进行支撑物体打击无32318E修理工作业标准受控中受控中95拆装机件时使用工具用力过猛物体打击无32318E修理工作业标准受控中受控中96交叉作业安全措施不到位起重伤害无1339E修理工作业标准受控中受控中97吊装配品、配件安全措施不到位起重伤害无0.5233E修理工作业标准受控中受控中98用火加温带油零件火灾无1133E修理工作业标准受控中受控中99用油清洗机件时吸烟火灾无1133E修理工作业标准受控中受控中100使用电动工具无漏电保护器触电无32318E修理工作业标准受控中受控中101无驾证试车车辆伤害无0.5173.5E修理工作业标准受控中受控中102对废油处置安全意识不强，遇明火、吸烟火灾无0.2633.6E修理工作业标准受控中受控中103使用工具不当物体打击无0.5639E修理工作业标准受控中受控中104排土场作业排土场返坡达不到标准下沉、坍塌无0.5613E金属非金属砖厂排土场安全生产规则受控中受控中105排土车辆倒车时超过临界边车辆伤害无16318E金属非金属砖厂排土场安全生产规则受控中受控中106雨季坍塌、泥石流其他伤害无0.56721D金属非金属砖厂排土场安全生产规则受控中受控中107车辆超速行驶车辆伤害无16318E司机作业标准受控中受控中108非工作人员入内车辆伤害无0.5639E金属非金属砖厂排土场安全生产规则受控中受控中109设备巡检检查设备手伸向活动部位挤伤无36118E岗位作业标准受控中受控中110检查设备触电触电无36118E岗位作业标准受控中受控中111检修设备不细心碰伤无36118E岗位作业标准受控中受控中112潜孔钻特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中113处理顶板浮石不彻底砸伤无36354D相关方协议（安全管理制度）受控中受控中114搬运凿岩机方法不对砸伤无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中115拉风水绳地面有杂物摔伤无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中116凿岩工和扶钎工配合不默契摔伤/砸伤无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中117工作平台不牢就作业摔伤无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中118使用照明线漏电触电无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中119风绳接头捆绑不牢抽伤无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中120打残眼爆炸无3615270B相关方协议（安全管理制度）受控中受控中121吹炮眼员工站位不对迷眼无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中122塌方砸伤无3615270B相关方协议（安全管理制度）受控中受控中123冒顶砸伤无3615270B相关方协议（安全管理制度）受控中受控中124警戒距离不够砸伤无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中125处理盲炮方法不对爆炸无3615270B相关方协议（安全管理制度）受控中受控中126压力表失灵爆炸无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中127安全阀失灵爆炸无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中128在粉尘环境中工作不戴防尘口罩职业病无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中129在噪声超标环境中工作不戴耳塞职业病无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中130厨师蒸饭箱工作后未降温就取饭烫伤无66120D本岗位作业标准受控中受控中131不用铲子翻饼、用手翻烫伤无66120D本岗位作业标准受控中受控中132湿手操作电按钮触电无16116E本岗位作业标准受控中受控中133送热食隔热措施不当烫伤无106114E本岗位作业标准受控中受控中134柴油灶开关漏油烧伤无66115E本岗位作业标准受控中受控中135地面油污太多摔伤无16112E本岗位作业标准受控中受控中136长久烹饪呼吸道病无0.56111E本岗位作业标准受控中受控中137工作期间穿拖鞋摔伤无66110E本岗位作业标准受控中受控中138油库劳保穿戴不全物体伤害无16742D安全操作规程/技术标准受控中受控中139进入油库携带火种火灾无16742D受控中受控中140雷电火灾/爆炸无16742D受控中受控中141车辆出入避让不及时车辆伤害无16318E受控中受控中142中毒职业病危害无16318E受控中受控中砖厂全生产风险点统计表和分级管控清单重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量,见重大危险源辨识表公司安全生产风险点统计表和分级管控清单序号危险点危险源危险源类别危险评价危险级别现有控制措施责任人管控层级责任单位LCED1料场铲车取料坍塌11665人员操作前，每天检查铲车刹车，及周围环境佩戴防护用具。杜防振班组级生产部2铲车运料车辆伤害176424人员操作前，每天检查铲车刹车，及周围环境佩戴防护用具。3铲车上料车辆伤害176424人员操作前，每天检查铲车刹车，及周围环境佩戴防护用具。4铲车制动车辆伤害136185定期维护，检查更换刹车片、刹车油；限位车速，定期检测5铲车油线路火灾136185定期维保、检测，检查油、线路6铲车轮胎车辆伤害136185每次操作铲车前检查轮胎是否有异常或有明显裂痕，检查胎压是否正常，及时更换过期轮胎7维修部电镐机械伤害136185使用前佩戴防护用品及防护手套。李永恒班组级生产部8气镐机械伤害136185使用前佩戴防护用品及防护手套。9电焊机火灾、灼烫136185专人看管，戴防护罩、眼镜、手套，穿防护衣。10气焊火灾、爆炸136185专人看管，戴防护罩、眼镜、手套，穿防护衣。氧气和乙炔要分开放置。11维修巡检其他伤害11665进入配电室前，佩戴绝缘用品及绝缘工具，对老化破损线路、设备要及时更换。持证作业，严禁违规操作。12机械保养与维修机械伤害176424机械设备保养前，断开设备电源，挂警示牌，派专人看护13搅拌楼搅拌机机械伤害136185挂警示牌，设备运转前，观察搅拌机周围环境，严禁人员靠近，检修时，由专业人员进行断电，挂检修牌，佩戴防护用具，专人看护。张茂盛车间级生产部14传送带物体打击136185醒目位置挂警示牌，传送带加装防护网，启动前打铃警示，检查有无人员。15操作台人身伤害136185定期维保、检测16桶料仓物体打击136185定期维保、检测17配电柜触电、火灾136185配电柜配备锁具，专业人员佩戴钥匙，专业人员每天进行巡检，发现问题及时更换处理。18中控操作触电0.51635专业人员每天进行检查，线路是否正常，操作员规范操作。19实验室搅拌机触电、机械伤害136185设备启动前，佩戴防护用品，检查电源和接地是否正常，挂警示牌，设备运转过程中严禁人员靠近，作业完成后，关闭电源，清理桶内残留。侯昭续李永鲁班组级实验部20试验配比触电、火灾136185安全用电，专业人员定期检查线路及电源是否正常。21震石台触电、人身伤害136185佩戴绝缘手套，按规定操作。22养护室操作触电、人身伤害136185进入前，佩戴绝缘防护用品，绝缘靴，专业人员定期进行巡检，电路电器。23压力试验机触电、机械伤人136185使用前佩戴防护用品及绝缘手套，正确操作设备，安装防护网。24办公调度电插座插头线路触电、火灾0.51635专业人员定期进行维护检查，人员离开时关闭电源。各楼层配备灭火器。张伟主任级张伟25办公室吸烟火灾11665离开前检查周围环境，严禁在楼道内吸烟。配备灭火器。26节假日不断电火灾11665节假日前，安排专人进行巡检，节假日期间，留守专人进行值班。27室内消防器材失效火灾11665每月进行性灭火器材巡检，是否有异常，发现问题，及时更换。28车辆运输驾驶车辆未注意厂内行人车辆伤害0.5156454持证上岗，正规操作，严禁疲劳驾驶。陈中来班组级车队长29超速行驶等违反交通法规车辆伤害0.5156454定期进行安全教育培训，观看交通意外宣传片。30超载行驶车辆伤害0.5156454严禁超载上路，车辆出门前必须过磅，如发现超载，严禁出门。31酒后驾驶车辆伤害0.5156454严禁驾驶员酒后上岗，没收车辆钥匙，待岗。32制动车辆伤害136185定期维护，检查更换刹车片、刹车油；限位车速，定期检测33油线路火灾136185定期维保、检测，检查油、线路34轮胎车辆伤害136185每次操作车前检查轮胎是否有异常或有明显裂痕，检查胎压是否正常，及时更换过期轮胎35配电室配电室操作触电、火灾1764241、操作规程明确要求，开关合闸前检查开关的位置状态；2、加强电气人员培训，并定期考核，特种人员持证上岗。李永恒班组级生产部36供电系统巡查触电1764241、巡视设备时，不得进行其他工作；2、检查断路器操作机构不得用手触摸手动分合闸按钮。37配电盘触电、火灾136185配电柜配备锁具，专业人员佩戴钥匙，专业人员每天进行巡检，发现问题及时更换处理。说明：L:事故发生可能性:0.1=实际不可能0.2=极不可能0.5=很不可能，可以设想1.0=可能性小，完全意外3.0=可能，但不经常6.0=相当可能10=完全可以预料E:人体暴露于危险环境中的频繁程度：0.5=非常罕见的暴露1.0=每年几次暴露2.0=每月几次暴露3.0=每周一次或偶然暴露6.0=每天工作时间内暴露10=每天工作时间内暴露C:发生事故可能生成的后果：1.0=因人注目，需要救护或损失1万元以下3.0=重大，致残或损失在1万元-10万元7.0=严重，重伤或损失在10万元-100万元15=非常严重，一人死亡或损失在100万元-1000万元40=灾难，数人死亡或损失在1千万元-1亿元100=大灾难，十人以上死亡或损失大于1亿元D：风险性分值：0-20稍有风险，可以接受，风险等级5级20-70一般风险，需要注意，风险等级4级70-160显著风险，需要整改，风险等级3级160-321高度风险，需立即整改，风险等级2级＞321极其风险，不能继续作业，风险等级1级砖厂生产车间风险分级管控清单（受控记录号）№：001序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源开工2级公司级生产经理毕建林JHA表停工2级公司级生产经理毕建林JHA表异常情况2级公司级生产经理毕建林JHA表原料采购入库4级班组级本岗位人员王成军JHA表铲运工序4级班组级本岗位人员翟军JHA表石料运送工序3级车间级班组长王成军JHA表搅拌工序3级车间级班组长王成军JHA表发货4级班组级本岗位人员王成军JHA表动火作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表受限空间作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表高处作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表设备清洗作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表动土作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表14断路作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表15临时用电作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表16检维修作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表17拆除报废作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表18预拌混凝土搅拌机组4级班组级本岗位人员王成军SCL表19装载机3级车间级班组长王成军SCL表20砂石分离机4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表21电焊机4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表22切割机4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表23空压机4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表24地磅4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表25电液式压力试验机3级车间级班组长翟涛SCL表26液压式压力试验机3级车间级班组长翟涛SCL表27强制式混凝土搅拌机4级班组级本岗位人员翟涛SCL表28砼振动台4级班组级本岗位人员翟涛SCL表29车辆冲洗设施4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表30环保降尘喷雾机4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表31水泥净浆搅拌机4级班组级本岗位人员翟涛SCL表32水泥标准稠度测定仪4级班组级本岗位人员翟涛SCL表33行星式胶砂搅拌机4级班组级本岗位人员翟涛SCL表34胶砂试体成型振实台4级班组级本岗位人员翟涛SCL表35雷氏水泥沸煮箱4级班组级本岗位人员翟涛SCL表36电动抗折试验机4级班组级本岗位人员翟涛SCL表37胶砂流动度测试仪4级班组级本岗位人员翟涛SCL表38水泥细度负压筛析仪4级班组级本岗位人员翟涛SCL表39配电柜4级班组级本岗位人员李梁SCL表填表人：填表时间：2019年1月3日

注：由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。A级\5级：蓝色风险\稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，各工段、班组负责A级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。B级\4级：蓝色风险\轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注，负责B级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。C级\3级：黄色风险\中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。D级\2级：橙色风险\高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。E级\1级：红色风险\不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评价分析。（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。保障措施为了保障安全风险预控管理稳步推进，通过教育培训、检查和考核，逐步形成自我约束、持续改进的安全长效机制，我矿制订了安全风险预控管理培训、检查和考核等各项保障措施。成立安全风险预控管理保障工作小组组

长：、副组长：、成

员：、工作小组职责：1、负责组织制订安全风险预控管理保障措施，并组织实施；2、负责监督落实各项保障措施；3、负责组织安全风险预控管理的检查与考核；4、负责监督落实安全建设各项政策、制度、法律、法规的执行情况。安全风险预控管理的培训培训基本要求1、安全风险预控管理教育培训是对在职全体从业人员的教育和培训，主要包括危险源的辨识、风险评估、岗位规范、管理标准和管理措施等内容。2、风险预控管理培训遵循统一领导，矿、科队、班组“三级”分级负责的责任体系和“以人为本、教育为先、立足长远、注重实效”的理念，建立员工培训的长效机制和激励机制。3、风险预控管理培训坚持“干什么、学什么，缺什么，补什么”的原则，按照“理论、实践、考核”为一体的“三元制”培训模式，来开展各项风险预控培训工作。4、鼓励员工采取自学、参加培训等各种方式提高自己的业务技能。5、为努力学习钻研业务，技术业务水平进步较快的员工搭建平台，创造条件，并提出奖励。6、鼓励各基层区队采取“传、帮、带”等形式加速员工技术培养，对规定期限内切实发挥师傅作用，带出合格徒弟的人员，将给予适当奖励。安全和业务技术培训管理1、所有从事砖厂井下生产建设的员工必须经过安全技术培训，并经理论考试和实际操作考核合格，取得安全工作资格证书后方可上岗。未经风险预控管理培训或培训不合格的人员，严禁安排上岗。2、新工人入矿风险预控管理培训有关规定（1）新招录的砖厂从业人员接受风险预控管理教育培训的时间不得少于72学时，每年再培训时间不得少于20学时；（2）招录员工由人力资源科严把新工人入口关，对身体素质、年龄、文化程度、有关证件等不符合规定的不予招收；（3）培训科负责新工人风险预控管理培训，根据工种以及人员素质状况安排相应专业教师，聘请兼职教师进行备课，做好授课准备工作，不足10人不予开班；（4）经矿培训主管领导批准后，方可实施风险预控管理培训工作；（5）新工人入矿风险预控管理培训结束后，由安全科负责考试，经考试合格后方可上岗，成绩不合格者可给一次补考机会，补考不合格的不予录用；（6）井下作业新工人接受风险预控管理培训，考试合格后，分配到区队，由区队进行规程措施和相关安全管理制度培训并经考试合格，在有安全工作经验的员工带领下工作满1年，经对实际操作考核成绩合格后方可独立上岗作业。3、特种作业人员必须具备本岗位（工种）的安全技术知识和技能，有牢固的安全意识和法制观念，经上级培训单位考核合格，取得《特种作业操作资格证书》，方可上岗作业。4、采用“集中办班”、“一日一题、每周一评、每月一考”、事故案例教育、安全演讲、知识竞赛、岗位师带徒培训、师徒协议等各种灵活多样的培训方式，不断提高员工的安全技术素质和操作技能，促进矿井安全建设。5、鼓励员工积极参加岗位技能培训。通过举办技能培训、职业技能竞赛、岗位练兵、技术比武等形式，加大技术技能培训力度，逐年提高中高级技术工人和技师的比例。风险预控管理培训考核评估管理1、培训科负责培训评估考核办法的制定和全矿培训评估考核的具体组织工作。建立有效的风险预控管理培训效果评价机制。2、对基层单位的考核采取日常监督、月度考核和年度考评的方式进行。风险预控管理培训评估考核的主要内容：（1）风险预控管理培训制度建设及执行情况；（2）风险预控管理培训计划编制及完成情况。（3）各项培训措施的组织实施情况。（4）各单位培训档案及设施设备的管理情况。（5）员工培训效果及培训内容的掌握情况。（6）专项培训以该项活动文件规定的考核办法执行。3、根据矿风险预控管理培训评估考核办法，制定和改进培训评估考核实施细则，并报培训科备案。4、教师教学质量评估（1）凡担任本年度授课任务的教师都必须参加评估。（2）评估分同行评估、员工评估两个层次进行。（3）同行评估每年进行一次，以各兼职教师互评打分为主，辅以教学观摩、教案展评等方式进行；员工评估在培训班结束后进行，以调查问卷的方式进行。（4）每年12月中旬汇总全年教师教学质量评估结果，作为兼职教师聘任、评优等工作的重要依据之一。5、员工风险预控管理培训效果评估（1）员工风险预控管理培训效果跟踪评估工作由培训科归口管理,各单位应配合培训科做好培训效果评估工作。（2）风险预控管理培训效果评估根据风险预控管理培训内容、培训目标采用理论考核和实操两种方法。理论考核采用总结报告、笔试、现场测试等方式进行评估，衡量学员通过风险预控管理培训对所学知识、技能的把握和熟练程度；实操评估采用现场操作、技能比武、手指口述等方式进行，评估培训对学员在实际工作中的行为所产生的影响，掌握学员从培训项目中所学到的技能和知识转化为实际工作行为改进的程度。《安全风险预控管理专项培训计划表》附后。安全风险预控管理的检查与考核为保障安全风险预控管理各项措施的落实，推动安全风险预控管理机制不断完善，实现矿井安全建设目标，特制定安全风险预控管理检查与考核办法。检查方式1、定期检查：（1）生产要素检查：由安全科负责组织各科室、分专业组对现场生产要素进行检查，时间：每月上旬。（2）预控措施检查：对业务科室进行风险预控标准措施月度检查，时间：每月下旬。2、不定期检查：（1）由安全科负责，每班由当班安全员、一线监督员和驻矿监督官对各作业地点、现场生产要素进行检查打分。（2）矿各级领导在工作中查出的隐患均按照考核细则进行考核，并在下月2日前交安全科进行统一考核。检查内容1、安全风险预控管控措施和岗位职责及行为规范执行情况；2、岗位安全风险描述和手指口述执行情况；3、安全风险预控看板管理执行情况。考核评分办法严格按照安全风险预控考核表执行，（后附安全风险预控考核表）。考核奖惩办法1、每月考核评比，对高于考核分数的前三名进行奖励，低于考核分数的进行处罚。2、矿级领导，科、队长级管理人员每月考核不得低于90分。3、岗位人员每月考核不得低于85分。4、高于考核分数的：第一名奖励300元；第二名奖励200元；第三名奖励100元。5、矿级领导每月低于考核分数的每分罚款100元，科、队长级管理人员每月低于考核分数的每分罚款50元，岗位人员每月低于考核分数的每分罚款30元。《、砖厂安全风险预控管理考核表》附后。其他保障措施（一）严格执行安全建设红线管理制度，对于触及安全建设红线的部门和责任人，比照安全事故分析处理，追究责任。（二）深入开展隐患排查治理工作，严格按照隐患排查治理“五环五步”要求落实整改各级安全建设隐患，并建立隐患排查治理台账和隐患双倒查管理制度。（三）每月开展一次安全建设综合评价工作，不断提高矿井安全建设水平。（四）深入开展安全质量标准化“周自检，月自评”工作，不断提高矿井安全质量标准化水平，争创国家级安全质量标准化一级矿井。（五）继续落实安全风险预控看板管理，井上下各岗点要悬挂风险预控看板管理，矿安全科要进行及时更新，做到各岗位人员要熟练掌握管理措施和标准。（六）继续开展“三评价一评定”工作，做好矿井瓦斯、水害、顶板和机电运输等安全管理工作。（七）强化矿井应急救援能力建设，不断完善事故应急救援预案，提升矿井应急救援能力（详见《、砖厂应急救援预案》）。（八）严格贯彻落实安全建设各项法律、法规和矿井各项安全建设管理制度。风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图风险告知卡岗位风险告知卡岗位名称施工班长岗位岗位存在的危险因素存在着机械伤害、高空坠物、物体打击等岗位危险，予以告知。岗位安全操作规程1、加强对各工种预防措施。2、检查配备各工种安全防护用品。3、严格按照安全操作规程施工。4、熟悉施工的工序流程及每一道工序的操作和要求。5、负责现场内一切工作安排，全面对工班人员进行管理、安排工作并对所用工人的工作进行检查并负责落实、对新进工人进行指导，直到工人能熟练完成自己的工作为止。6、监督检查各道工序的施工质量，确保各工序满足施工质量要求。负责现场内的安全文明施工。7、与操作手协调处理一些其他工作。须穿戴的劳动防护用品安全帽、防砸鞋、反光工作服等必须安全防护用品预防措施1、加强对各工种预防措施，监督执行各岗位安全操作规程施工2、检查配备各工种安全防护用品。3、每天交接班做好记录，并执行班前安全讲话。警示标志紧急救援电话公司主管领导：值班电话：现场负责人：电话：火警电话：119值班电话：急救电话：120值班电话：匪警电话：110值班电话：编制：审核：责任人签字：年月日岗位风险告知卡岗位名称电焊（气焊）工岗位岗位存在的危险因素存在着触电、灼烫、有毒气体、辐射、火灾等岗位危险，予以告知。岗位安全操作规程1、电气焊工必须持证操作，按规定正确使用个人防护用品，酒后不准进行操作。2、所用焊钳焊线必须绝缘良好，严禁两台焊机共用一个开关箱；电焊机一次电源线小于5米，二次焊把线小于30米，接头不能超过3处且绝缘；电焊机二次侧接地回路须设于被焊物上，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。3、氧气、乙炔钢瓶禁止暴晒、撞击，两瓶间距必须保持5米的安全距离，距明火10米。4、气瓶上的截止阀、减压阀、回火装置应完好，气管必须完好无龟裂。5、必须遵守明火作业“十不焊割”制度。6、焊工高空作业必须戴好安全帽、安全带，严禁将焊接电线、皮管缠在身上攀登。7、盛装过易燃、易爆的液体、气体的容器等未经彻底清洗和测爆不能割焊。8、输送氧气、乙炔气的皮管应完好、不漏气，不可与油脂高温接触，严禁重物压管，同时电焊导线不得从氧气、乙炔附近通过，防止火花和锋利的材料落在胶管和导管上。须穿戴的劳动防护用品安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、护目镜及其他安全防护用品预防措施1、持证上岗，正确佩戴绝缘鞋、电焊手套、防护罩。2、办理动火证，作业点配备消防水桶和灭火器。3、氧气乙炔必须有防震圈、气瓶安全距离5米，作业时周边10米内不得有易燃物。电焊机属用电设备，由专业电工接电。警示标志紧急救援电话公司主管领导：值班电话：现场负责人：电话：火警电话：119值班电话：急救电话：120值班电话：匪警电话：110值班电话：编制：审核：责任人签字：年月日岗位风险告知卡岗位名称钢筋工岗位岗位存在的危险因素存在着机械伤害、触电、灼烫、高空坠落等岗位危险，予以告知。岗位安全操作规程1、钢筋绑扎要牢固，搭接、绑扎必须按施工规范进行。2、多人合力抬运钢筋时，起、落、转、停动作必须一致，人工上下传送不得在同一垂直线上。3、钢材成品、半成品应按规格、品种分别堆放整齐，制作地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。4、调直机调直时，手与滚筒应保持一定距离，机器运转中不得调整滚筒，严禁戴手套操作；钢筋调直到末端时，人员必须躲开，以防甩动伤人。5、弯曲机制作时，钢筋要贴紧档板，弯曲长钢筋应有专人负责，并站在钢筋弯曲方向的外面；更换插头、加油和清理，必须停机后进行；严禁制作超过本机规定的钢筋直径、根数及机械转速。6、切断机切断钢筋时，手与刀口距离不得小于15厘米，活动刀片前进时禁止送料；切长钢筋应有专人扶住，操作时动作要一致；切短钢筋须用套管或钳子夹料，不得用手直接送料；机械运转中严禁用手直接清除刀口附近的短头和杂物。7、高空作业必须系安全带，备带工具袋。严禁酒后高空作业。8、在高空、深坑绑扎钢筋，须搭设脚手架。须穿戴的劳动防护用品安全帽及其他安全防护用品预防措施：1、你在作业时务必遵守相关的规章制度和操作规程。2、穿戴个人防护用品（如、防砸鞋、防护手套、安全帽等）。3、注意交叉作业钢筋搬运的安全。4、不得随意拆除维修设备，必须有专业电工进行维修。5、高空作业时必须系好安全带，作业平脚手板必须固定牢固。警示标志紧急救援电话公司主管领导：值班电话：0935-000000现场负责人：电话：138300000000火警电话：119值班电话：12345678急救电话：120值班电话：12345678匪警电话：110值班电话：12345678编制：审核：责任人签字：年月日岗位风险告知卡岗位名称模板工岗位岗位存在的危险因素存在着物体打击、坍塌、坠物伤人、高空坠落、起重伤害等岗位危险，予以告知。岗位安全操作规程1、使用圆盘锯等木工机械前，必须检查锯片、刀片的松紧程度、有无裂缝、损伤及运转是否正确等情况，检查安全防护装置是否有效、并派有经验的人员进行操作。2、木模制作场地要有防火措施，锯末、木屑等要及时清理。3、在基坑内支模时，应检查基坑有无塌方现象，方可操作。4、用人工搬运、支立较大模板时，应有专人指挥，所用的绳索要有足够强度，绑扎结实；支立模板时，底部固定后再行支立，防止滑动倾覆。5、支立模板要按工序操作。当一块或几块模板单独竖立和竖立较大模板时，应设临时支撑，上下必须顶牢。整体模板合拢后，应及时用拉杆斜撑固定牢靠，模板支撑不得钉在脚手架上。6、临边作业要配戴安全带，高处作业应将所需工具装在工具袋内，传递工具不得抛掷或将工具放在平台上，更不能插在腰带上。7、用机械吊运模板时，应先检查机械设备和绳索的安全性和可靠性，起吊后下面不得站人或通行。当模板距人员1米时，作业人员方可靠近操作。8、拆除模板时，应制定安全措施，按顺序分段拆除，不得留有松动或悬挂的模板，严禁硬砸或用机械大面积拉倒。3米以上模板拆除时，应用绳索拉住或用起吊设备拉紧，缓慢送下。须穿戴的劳动防护用品安全帽、安全带及其他安全防护用品预防措施1、你在作业时务必遵守相关的规章制度和操作规程。2、严禁在同一垂直面上、下同时作业。3、模板及配件拆除时严禁从高处掷下；高空拆模时，必须设专人指挥、专人负责警戒，注意下部有人通过。4、必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，并应系牢。警示标志紧急救援电话公司主管领导：值班电话：现场负责人：电话：火警电话：119值班电话：急救电话：120值班电话：匪警电话：110值班电话：编制：审核：责任人签字：年月日岗位风险告知卡岗位名称电工岗位岗位存在的危险因素存在着触电、灼伤、电气火灾等岗位危险，予以告知。岗位安全操作规程1、电工必须持证操作，正确使用个人防护用品，酒后不准进行电气操作。2、电气设备的设置、安装、防护、使用、维修及线路架设必须符合有关安全技术规范的要求。3、线路上禁止带负荷接电或断电，电气设备、维修保养、线路检修、安装时，不准带电操作。4、施工用电系统必须有保证灵敏可靠的两级及以上保护。5、配电箱要有防雨措施，门锁齐全，有色标，统一编号，开关箱要做到一机一闸一漏一箱，箱内无杂物，开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用。6、电器设备维修保养、线路检修及安装时，不准带电操作，挂上警示牌，禁止他人靠近。7、遇有雷雨大风天气时，应拉闸停电，复工先检查现场用电安全。8、熟悉触电救护知识，发生电气设备和触电事故时，首先切断电源，然后进行抢救、抢修，并立即汇报。须穿戴的劳动防护用品安全帽、绝缘鞋、绝缘手套及其他安全防护用品预防