广州某探测工程技术有限公司程序文件

文件编号：SFQP001

分发号：0002

程序文件

编制/日期:2011.05.10

审核/日期:2011.05.24

批准/日期:2011.06.01

版本：第1版，第0次修订

总页数：90

持有部门：综合部

受控状态：受控

2011年6月1日颁布2011年6月1日实施

广州迪升探测工程技术有限公司

目录

文件编号文件名称

DS-QP-01保护客户机密和所有权程序

DS-QP-02文件控制程序

DS-QP-03记录控制程序

DS-QP-04要求、标书和合同评审程序

DS-QP-05服务和供应品采购程序

DS-QP-06服务客户程序

DS-QP-07投诉处理程序

DS-QP-08改进、纠正、预防控制程序

DS-QP-09内部审核程序

DS-QP-10管理评审程序

DS-QP-ll人员培训程序

DS-QP-12设施、环境和安全管理程序

DS-QP-13检测工作管理程序

DS-QP-14检测方法确认程序

DS-QP-15仪器设备管理程序

DS-QP-16量值溯源管理程序

DS-QP-17检测结果质量保证程序

DS-QP-18报告管理程序

DS-QP-19监督管理程序

DS-QP-20诚信与公正性保证程序

DS-QP-21

DS-QP-22

DS-QP-23

编号：DS-QP-01-A01

广州迪升探测工程技术有限公司程序文件版本：A

修改：第0次修改

标题保护客户机密和所有权程序第1页共1页

1目的

保证公司的重要资料和客户的机密不被泄漏，维护各方的权益，确保公司的中立性和公证性。

2适用范围

适用于本公司所有与检测及客户相关的活动及活动中形成的各种需要保密的资料与报告。

3职责

3.1公司经理负责全面保密工作及所参与活动不影响检测的公证性。

3.2技术负责人负责确保客户的机密信息得到充分保护。

3.3综合部负责保证所有记录的安全和保密。

3.4检测人员负责保护检测样品的完整性、保护公司和客户的利益。

4程序

4.1公证性保证

4.1.1检测人员不得涉及被测样品的研究、开发、涉及和制造工作。

4.1.2检测人员应严格按照规定方法检测，以公正的数据为依据。

4.1.3公司人员应互相监督，确保履行上述条例。

4.2保密程序

4.2.1所有属保密范围的资料无关人员不得查阅、复制和摘抄，有关方面确因工作需要，需经公司

经理批准，在保密监督下进行。

4.2.2各级保密文件传递应在相关人员中进行，并妥善保管。

4.2.3检测数据在出具报告前不得以任何方式传递给第三方（包括客户本身）。

4.2.4未经客户书面同意，不得以任何手段传递给第三方（不包括客户本身）。

4.2.5公司工作人员发现秘密己经泄露或者有可能泄露时，应立即改进，以减轻损失，并及时报告

公司经理，以便尽快作出善后。

5相关文件

DS-QP-02《文件控制程序》

DS-QP-03《记录控制程序》

DS-QP-31《报告管理程序》

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共92页

广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A01

版总A

修改：第0次修改

标题文件控制程序第I页共4页

第4页共92页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共92页

1目的

对与管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。

2适用范围

适用于本公司管理体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件如

检测规程和标准等的控制。

3职责

3.1公司经理负责质量手册和程序文件批准。

3.2技术负责人负责组织技术性文件和技术记录格式的编制和批准。

3.3质量负责人负责组织手册、程序文件的编制及审核，批准质量记录格式。

3.4综合部负责文件的登记、保存、发放、修改、更新等管理工作。

4程序

4.1文件的编号及编号规则

4.1.1文件分类及代号

公司编制的文件：QM：质量手册(QualityManual)

QP：程序文件(QualitysystemProgram)

QT：作业指导书(QualityTulordocument)

QR：记录格式(QualityRecorddocument)

非公司编制的/引用的文件：ED：外来文件(ExternalDocument)

4.1.2文件编号规则

见本程序附件《附件1文件编号规则表》

4.2文件的编制

4.2.1质量手册和程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制。

4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制。

4.3文件的审批

4.3.1质量手册和管理体系程序文件由质量负责人审核，公司经理批准。

第5页共92页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共92页

广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A01

版本：A

修改：第0次修改

标题文件控制程序第2页共4页

第6页共92页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共92页

4.3.2作业指导书和技术性质量记录格式由检测人员相互审核，技术负责人批准。

4.3.3管理性质量记录格式由质量监督员审核，质量负责人批准。

4.3.4所有文件批准后均由综合部负责编号登记。

4.4文件的发放

4.4.1对于管理体系运行起重要作用的各个场所，由综合部及时发放到位，保证有关人员使用现行

有效的文件。

4.4.2文件的发放范围由质量负责人确定，公司经理批准。特殊情况下需要向上级有关部门、认可

机构或客户提供有关文件时，需由公司经理批准。

4.4.3文件发放时要注明分发号和文件受控状态，并记录于《文件发放回收登记表》，由领用人签

收。

4.5文件的修改

4.5.1文件修改一般由原编制部门负责办理。

4.5.2文件修改后，应将修改的文件按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被修改的作废文

件，对于非受控文本不作修改。

4.5.3简单内容的修改，经公司经理批准后，可在各受控版本的原文处进行手写修改，加上修改人

的签名或签名缩写并注明日期，同时在《修改页》登记。

4.5.4当内容有较大幅度修改时，需对修改的文件换页，同时在《修改页》登记，把作废页收回统

一处理。

4.5.5管理体系文件出现下列情况时需换版：

a）编制体系文件的依据发生重大变化；

b）管理体系发生重大变化；

c）业务范围发生较大变化：

d）体系文件经过多次修改，需要换版时。

4.5.6综合部应定期对文件修改情况进行核对，防止误用作废文件。

4.6文件的保存

4.6.1与管理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对各部门文件保管情况进行检查。

第7页共92页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共92页

广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A01

版本：A

修改：第0次修改

标题文件控制程序第3页共4页

第8页共92页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共92页

4.6.2综合部应编制《受控文件清单》，以便于检索。

4.6.3任何人不得污损受控文件，不准私自外借或复制，确保文件的清晰、易于识别。

4.6.4文件编制、审核、批准、发放、修改等形成的记录由综合部整理归档。

4.6.5原版文件由综合部登记归档，并列出《受控文件清单》，存入磁盘的文件均应有备份，备份

文件也应标识归档。

4.6.6各类型文件，除需要永久保存之外，原则上保存期为三年。

4.6.7综合部应在第四季度对库存文件进行清点、鉴定和整理。

4.7文件的回收和处理

4.7.1所有作废文件由综合部负责及时从所有使用场所收回，对特殊需要所保留的任何已作废文

件，都应进行醒目的标记（如加盖“作废”印章），防止误用，并做好相关记录。

4.7.2对要销毁的作废文件，由综合部填写《文件销毁记录》，经质量负责人批准后，授权相关部

门销毁。

4.7.3公司人员调离时;应及时交回所持有的相关受控文件，由综合部回收并登记。

4.8计算机中文件的控制

4.8.1文件计算机存档应设置密码，确保非相关人员不得打开。

4.8.2文件存档名称应为：文件编号+文件名称。

4.8.3综合部负责存档的管理。

4.8.4文件计算机存档定期备份，以免丢失。

4.9外来文件的控制

4.9.1外来的法规性文件如国家和行业标准等经技术负责人组织确认后可直接引用。非法规性文件

的引用由技术负责人批准。

4.9.2外来文件由综合部负责收集，统一编号。

4.9.3对作为作业指导书使用的外来文件，应加盖受控章，发放到相关部门使用，并收回旧文件。

4.9.4综合部应定期检索，及时更换有效版本。

4.10文件的定期审查

质量负责人、技术负责人应定期组织对现有管理体系文件进行评审，结合平时使用情况进行

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编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共92页

广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A01

版本：A

修改：第0次修改

标题文件控制程序第4页共4页

第10页共92页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共92页

适时评审，必要时予以修改，具体修改执行4.5条款规定。

5相关文件

DS-QP-03《记录控制程序》

6记录表格

QR-0201《文件发放与回收登记表》

QR-0202《技术规范和标准目录》

QR-0203《文件管理一览表》

QR-0204《文件评审表》

附件1文件编号规则表

文件编号总表

文件类型类别号顺序号版本版次示例

质量手册QM0.1A01DS-QM-0.1-A01

程序文件QP01A01DS-QP-01-A01

记录格式QR001AADS-QR-0101-001

作业指导QT01A01DS-QT-01-A01

外来文件ED012009无DS-ED-01-2009

注：2009是四位数字表示的日期

第11页共92页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共92页

广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-03-A01

版总A

修改：第0次修改

标题记录控制程序第1页共3页

1目的

为证明满足质量要求的程度或为质量要求的程度为管理体系运行的有效性提供客观证据，达到

复现检测过程，对记录及以电子形式储存的公司相关文件进行控制。

2适用范围

适用于质量和技术记录及以电子形式储存的文件的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清

理等环节。

3职责

3.1质量负责人负责内部审核，管理评审记录的保存，批准质量记录格式；

3.2技术负责人负责技术记录格式的批准；

3.3综合部负责质量记录的控制、技术记录格式的备案、检测报告副本的管理、人员培训记录和人

员技术档案、电子资料的归档、的管理；

3.4检测部负责本部门记录的管理。

3.5公司经理负责对计算机上应用软件的安装、升级、使用进行审批。

3.6使用人员负责所用计算机的维护和数据的安全保密。

4程序

4.1记录的分类

4.1.1管理体系运行中形成的记录为质量记录，主要包括：

a）内部审核和管理评审记录；b）纠正、预防和改进措施的记录；c）人员培训和考核记录；d）

投诉处理记录；e）管理体系文件控制记录；f）服务和供应品的采购记录；g）合同评审记录。

4.1.2检测等技术运作形成的记录为技术记录，主要包括：

a）检测原始记录、环境控制记录；b）仪器设备运行检查；c）期间报告及副本；d）服务和

供应品采购记录。

4.2记录的收集

4.2.1检测部、综合部按各自的职责范围，对己完成的质量活动，按照规定的记录格式认真记录并

整理收集。

第12页共92页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共92页

4.2.2检测原始记录应在检测工作进行中完整地记录规程、标准方法中规定的信息，包括检测的观

广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-03-A01

版本：A

标题修改：第0次修改

记录控制程序第2页共3页

第13页共92页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共92页

察结果、数据处理、结论，确保检测过程的可复现性。记录中还应包括校准人员和结果核验人员的

签名。

4.2.3检测原始记录不得涂改。当记录中出现错误时，应在错误的数据上划一横线，并将正确值填

写在其右上方。对所有的改动应当有改动人签名。

4.3记录的编目

所有的质量记录格式和技术记录格式应按《文件控制程序》要求的方式进行分类编目。

4.4记录的保存

4.4.1管理评审、内部审核的相关记录由综合部保存，保存期为五年。

4.4.2检测人员、质量管理人员、内部审核人员的培训和考核等记录、人员的技术档案长期保存，

由综合部负责保存。

4.4.3投诉处理记录，文件控制记录，分包记录，委托检测的原始记录、合同评审记录和报告副本

等由综合部保存，保存期为三年。

4.4.4仪器设备资料、运行检查记录、仪器设备维护记录、服务和供应品的采购记录由综合部保存,

4.5记录的管理

4.5.1记录经整理编目后，各部门应及时交相关管理人员存档。

4.5.2存档的记录未履行审批手续不得更改、查阅。

4.5.3存放记录的场所应干燥整洁，具有防盗、防火设施，室内严禁吸烟或存放易燃易爆物品，

4.5.4记录管理人员应及时登记存档记录，以方便检索查阅。

4.6计算机的管理

4.6.1本公司计算机仅限于为业务和管理工作服务，不得用于与工作无关的操作。仪器配套电脑只

能作仪器功能范围内的应用，不能作其他用途。

4.6.2本公司计算机仅供本公司人员使用，其他人员使用须经公司经理批准。

4.6.3使用人除了由其负责的或其具有资格使用的电子资料、软件外，只可使用该机的公用资源部

分。

4.7应用软件的管理

4.7.1计算机及自动化设备所需的应用软件应是正版软件，申购和安装使用均需公司经理的审批。

安装使用前应先进行病毒检测。

4.7.2自动化设备上的软件在安装、调试完成后，由综合部存于设备档案中。

第14页共92页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共92页

广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-03-A01

版木：A

修改：第0次修改

标题记录控制程序第3页共3页

第15页共92页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共92页

4.8电子文件及记录的管理

4.8.1综合部对贮存在计算机内的文件资料、数据和记录加密，防止未经授权人员查看或未经批准

修改计算机记录。

4.8.2需要保密的计算机资料不得存放在公共共享设备上。

4.8.3通过计算机网络传送重要数据资料时，必须采取加密防范措施。外来人员未经许可不得取阅。

4.8.4计算机及自动化设备的软件、文件资料和数据记录应及时备份，并交综合部归档保存。

4.9记录的借阅和复制

4.9.1本公司员工因工作需要借阅记录须经记录管理部门负责人批准，复制记录须经质量负责人批

准。

4.9.2外单位人员一般不得借阅和复制记录，确因需要须经质量负责人批准，外部审核除外。

4.9.3借阅、复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄密和转移借阅，不得在记录上涂改、划线等,

阅后及时交还管理人员，并办理注销手续。

4.10记录的保密

4.10.1记录应存放在指定场所，并采取保密措施。

4.10.2借阅人员未经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所，不得查阅其他无关记录。

4.11记录的销毁

公司保存的记录如超过保存期，由综合部提出销毁申请，经部门负责人批准后，由综合部执行

销毁。

5相关文件

DS-QP-02《文件控制程序》

DS-QP-O3《记录控制程序》

6记录表格

DS-QR-3O1《记录借阅登记表》

DS-QR-3O2《记录销毁登记表》

第16页共92页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页共92页

广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-04-A01

版本：A

修改：第0次修改

标题要求、标书和合同评审程序第1页共1页

第17页共92页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共92页

1目的

对客户的要求及检测的合同（协议）进行评审，以及评价是否具有满足合同的能力。

2适用范围

适用于公司对所有客户检测工作的合同（协议）的评审及与客户的沟通。

3职责

3.1技术负责人负责组织对新的、复杂的或大规模的要求和合同的评审。

3.2综合部负责例行或常规检测协议或合同的审核，负责与客户的沟通。

4程序

4.1综合部负责接待和了解客户的需求，将客户的期望与需求形成文件。

4.2《委托检测申请单》例行或常规检测协议综合部评审确认，新的、复杂的或大规模的检测协

议由技术负责人/公司经理负责评审签字。

4.3评审内容应包括：

a）客户的要求是否明确；

b）技术能力和资源是否满足要求；

c）服务收费等相关事宜。

4.4通过评审的合同，由综合部负责接单、编号，加盖公司章。

4.5在评审过程，如客户的要求与合同之间有差异时，综合部要与客户及时沟通，确保差异在工作

实施前得到解决。

4.6在执行合同期间，如需对合同进行修改，应按上述程序重新进行评审。并将修改的内容及时通

知所有受到影响的人员，包括客户。

4.7《委托检测申请单》可采用经双方确认同意的其他书面形式。

4.8《委托检测申请单》等相关文件在合同完成前由综合部负责保存，合同完成后，归档。

5相关文件

DS-QP-13《检测工作管理程序》

6记录表格

DS-QR-0401《委托检测申请单》

第18页共92页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页共92页

广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-05-A01

版本：A

修改：第0次修改

标题服务和供应品采购程序第1页共3页

第19页共92页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共92页

1目的

规范并有效控制对检测质量有影响的服务和供应品的采购，确保检测质量的可靠。

2适用范围

适用于对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、储存及其使用的控制。

3职责

3.1检测部负责需求的服务和供应品的申请并对其使用的评价和反馈。

3.2综合部负责编制采购计划、供应商评价、购买、验收、储存、发放。

3.3质量监督员负责采购中对服务供应商评价的审核。

4程序

4.1服务和供应品的识别

本程序中所述的“服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供应品，包括：

a）检测用仪器设备、试剂及消耗材料等；

b）检测用仪器设备的搬运、安装、维修、保养等服务；

c）质量手册中有关章节中涉及的与检测有关的其他服务和供应品。

4.2服务和供应品的申请与采购计划

4.2.1申购仪器设备，申请人需填写《仪器设备购置申请表》。

422综合部汇总《仪器设备购置申请表》经公司经理批准后在合格供应商中选择采购。

423小型仪器、设备、日常使用的试剂、消耗品及仪器维修等服务，由检测人员填写《服务和供

应品申请单》，报技术负责人审批后在合格供应商中选择采购。

4.3供应商评价和选择

4.3.1较贵重的仪器设备、和消耗品的供应商的评价和选择，应优先选择获得IS09000质量认证或

有完善质量保证体系的供货商。

4.3.2小型仪器、设备、日常使用的消耗品，由使用人协同综合部进行供应商评价，填写《供应商

评价表》，技术负责人审核，报公司经理批准.

4.3.3提供计量检定、校准服务的供货商应符合以下要求：

第20页共92页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页共92页

广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-05-A0I

版家：A

修改：第0次修改

标题服务和供应品采购程序第2页共3页

第21页共92页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第22页共92页

a）法定计量检验机构或经国家公司认可委认可且有计量授权的校准机构。

b）能实现量值溯源，测量结果能够溯源到国际或国家基准。

c）能给出测量不确定度，并能满足校准链的规定要求。

4.3.4供应商评价应包括以下内容：

a）被提名供应商名称；

b）供应商资质证明；

c）供应商交货情况；

d）价格；

e）服务情况。

4.3.5经审批合格的服务和消耗品供应商，由综合部建立《合格供应商一览表》，需采购时在表内

选择供应商进行采购，并登记采购记录。

4.4采购产品的验证

4.4.1验证依据

a）采购计划标定的质量技术要求；

b）采购合同标定的质量技术要求；

c）国家行业相关产品服务的技术标准；

d）本公司进货检验规范。

4.4.2服务的验证

a）质量监督员与有关技术人员在服务现场验证；

b）根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员与质量监督员在《仪器设备/服务验收单》

上签字；

c）验收中发现不合格，应注明项目、依据、提出处理意见与供方协调一致后报公司经理审批

执行。

4.4.3供应品的验证

a）大型检测仪器设备，采购品到货后，依据合同及相关要求实施相关验证程序；

b）小型仪器、设备，综合部与检测部相关人员根据采购要求填写《仪器设备/服务验收单》；

第22页共92页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第23页共92页

广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-07-A01

版本：A

修改：第0次修改

标题服务和供应品采购程序第3页共3页

第23页共92页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页共92页

4.5采购产品的贮存

4.5.1检测用仪器设备及消耗品由专人保管、维护；

4.5.2其他服务与消耗品由综合部进行贮存。

4.6资料管理

采购过程中的所有质量资料，均按文件管理程序进行管理。

5相关文件

DS-QP-03《记录控制程序》

DS-QP-15《仪器设备管理程序》

DS-QP-16《量值溯源管理程序》

6记录表格

DS-QR-050I《供应商评价表》

DS-QR-0502《合格供应商一览表》

DS-QR-0503《服务和供应品申请表》

DS-QR-0504《服务和供应品验收表》

第24页共92页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第25页共92页

广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-06-A01

版本：A

修改：第0次修改

标题服务客户程序第1页共1页

第25页共92页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页共92页

1目的

为提供优质服务，最大程度地满足客户的要求，收集客户反馈的信息，并为采取纠正措施、

预防措施和改进措施提供依据。

2适用范围

适用于客户对合同要求的服务和常规服务活动的控制以及与客户的沟通。

3职责

3.1综合部负责了解客户的需求，满足客户的愿望，并将反馈信息及时报送相关部门用于改进管

理体系。

4程序

4.1综合部负责客户的接待，明确客户的需求，确定满足客户要求的服务方式和服务内容，并按

要求填写《委托检测申请单》或拟定检测合同。

4.2检测部在检测过程中，如设备检测的数据出现明显偏离或其他异常情况，应通过综合部及时

通知客户，明确协商解决办法，并积极配合完成。

4.3客户如需进入公司的相关区域直接观察为其进行的检测的情况，需通过综合部，与检测部协

商后，经公司经理批准，在保证工作正常运行的情况下，并确保其他客户机密的前提下，安排客

户到公司观察与其工作有关的操作。

4.4综合部负责收集客户的各种要求与意见，可以是电话、信函等方式，应详细记录于客户信息

反馈表。

4.5综合部每年汇总整理客户反馈意见，以及对服务和技术方面的需求，报综合部，为管理评审

及改进管理体系提供依据。

5相关文件

DS-QP-08《改进、纠正、预防控制程序》

DS-QP-10《管理评审程序》

6记录表格

DS-QR-0401《委托检测申请单》

DS-QR-0601《客户信息反馈表》

第26页共92页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第27页共92页

广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-07-A01

版总A

修改：第0次修改

标题投诉处理程序第I页共2页

第27页共92页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共92页

1目的

正确处理来自顾客或其他方面对本公司工作质量不满意的投诉，维护本公司服务信誉。

2适用范围

适用于投诉的受理、处理过程。

3职责

3.1综合部负责投诉的受理。

3.2质量负责人负责投诉的处理，并组织相关部门制定及实施纠正、预防措施。

4程序

4.1投诉的信息来源

4.1.1顾客投诉、反馈信息；

4.1.2问卷与调查；

4.1.3内部反馈信息。

4.2投诉的受理

4.2.1热情接待来人、来电，尽可能详细问明情况并做好记录。

4.2.2认真阅读投诉材料并妥善保管，如遇疑义可于信息来源处联系取证。

4.2.3根据记录和材料填写《客户信息反馈表》，对申诉和投诉的内容作出适当的描述。

4.3调查分析、确认事实

4.3.1投诉是反映服务质量的重要信息之一，受理后应及时和相关责任部门及人员联系，通过调查

核实，分析研究，确认事实并在此基础上作出判断。

4.4投诉的处理

4.4.1属下列情况的，按《改进、纠正、预防控制程序》制定和实施纠正措施、预防措施：

a）管理体系适应性和有效性方面的问题：

b）检测工作质量方面问题；

c）责任人职业道德方面的问题：

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编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第29页共92页

广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-07-A01

版本：A

修改：第0次修改

标题投诉处理程序第2页共2页

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编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第30页共92页

d）仪器设备失准方面的问题。

e）顾客或其他方面的期望、要求；

f）通过调研等方法发现的其他潜在的不符合倾向。

4.4.2经确认不属于本公司责任的问题，通过与投诉者沟通解决。

4.4.3当客户投诉属重大质量事故时，质量负责人可决定进行附加审核，必要时公司经理可决定增

加管理评审。

4.4.4填写相关表格，向申诉、投诉者或其他方面通报处理结果并征求意见。

4.4.5就因本公司所造成的客户损失与其协商解决，必要时给予实物或经济赔偿。

4.5做好申诉、投诉处理的记录并保存。

5相关文件

DS-QP-08《改进、纠正、预防控制程序》

DS-QP-09《内部审核程序》

DS-QP-10《管理评审程序》

6记录表格

DS-QR-0601《客户信息反馈表》

DS-QR-0701《申诉、投诉登记表》

DS-QR-0702《投诉处理报告》

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编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第31页共92页

广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-O8-A01

版本：A

修改：第0次修改

标题改进、纠正、预防工作管理程序第1页共3页

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编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第32页共92页

1目的

持续改进管理体系的有效性是公司永恒的目标，通过纠正、预防措施的有效实施，防止不合格的

出现，促进管理体系的完善.

2适用范围

本程序适用于公司通过实施质量方针和目标、应用审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施

以及管理评审来持续改进管理体系的过程。

3职责

3.1公司经理负责制定质量方针和质量目标，并通过管理评审，带领全体员工努力实现质量方针和

质量目标；

3.2管理层和全体员工要密切关注市场的变化，顾客要求的变化和技术进步，根据这些变化加以持

续改进。

3.3责任人负责分析原因、制定相适应的纠正措施，实施改进并将纠正结果报告质量监督员。

3.4质量监督员负责实施对顾客满意、检测过程进行监督，寻求改进的机会，要立足于预防问题的

发生，协助质量负责人监督纠正措施的实施和跟踪验证。

3.5质量负责人负责组织内部审核、数据分析、纠正和预防措施的实施。

4程序

4.1持续改进的策划

为达到持续改进的目的，在实现质量方针和目标的活动过程中，本公司通过实施以下工作，持

续追求改进管理体系的各过程：

a）实施质量方针和目标；b）应用外部审核结果；c）内部质量控制数据分析；d）纠正措

施和预防措施；e）内部审核和管理评审；0资源或其他改进。

4.2日常的改进工作

日常改进工作的管理，使用结果分析、外部审核结果、纠正措施、预防措施、日常监督、内部

审核、内部质量监控等。

4.2.1综合部每年对检测报告、客户投诉进行定期分析，对客户满意度调查数据进行定期分析，评

价实施质量方针和目标情况，提出改进的建议。

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