医院安全生产风险分级管控体系方案全套资料2021-2022完整实施方案模板

医院风险分级管控体系全套资料标准汇编文件作者：南河三月医院风险分级管控体系全套方案资料标准汇编编号：Q/RAH-001b-20212021-2022版发布日期：2021-X-X实施日期：2021-X-XXX人民医院目录TOC\o"2-3"\h\z\t"标题1,1"第1章总则 风险分级管控建设成果风险控制措施及实施期限风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限Ⅰ20－25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻Ⅱ15－16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改Ⅲ9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理Ⅳ4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理Ⅴ<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录设备设施清单主要医疗设备清单序号设备名称备注西门子大型C形臂医疗设备东芝数字遥控胃肠机医疗设备美国GE核磁共振医疗设备螺旋CT医疗设备德国产DR医疗设备日立全自动化生化分析仪医疗设备菲利普彩色多普勒超声医疗设备便携式B超医疗设备奥林巴斯电子胃镜医疗设备直线加速器医疗设备腹腔镜医疗设备纤维支气管镜医疗设备碎石机医疗设备监护仪医疗设备呼吸机医疗设备作业活动清单序号作业区块作业活动及内容备注综合办公室序号作业区块作业活动及内容1综合办公室办公室电路老化2综合办公室医院通道及办公室地板潮湿3综合办公室上下班路上车辆来往较多，地段不平4综合办公室去公司及有关单位办事路上，乘车或人行5综合办公室去市里及出差办事路上乘车6综合办公室台面花盆存放不稳7综合办公室四楼闸门关门时手放位置不对内一科1内一科病人吸氧2内一科推氧气瓶3内一科病人输液4内一科诊断治疗5内一科清洁地板6内一科医疗垃圾清理7内一科护士打针8内一科护士配药9内一科氧气瓶压力表失灵10内一科病床日常使用11内一科病人或家属打开水12内一科办公室玻璃碎裂13内一科医闹发生14内一科防火门未关闭内二科1内二科病人吸氧2内二科推氧气瓶3内二科病人输液4内二科诊断治疗5内二科清洁地板6内二科医疗垃圾清理7内二科护士打针8内二科护士配药9内二科氧气瓶压力表失灵10内二科病床日常使用11内二科病人或家属打开水外科1外科使用电源插座2外科护士打针抽血3外科护士配药4外科医生诊治病人5外科手术操作6外科手术操作7外科老年人手术8外科手术操作9外科手术操作10外科静脉输液11外科医疗垃圾收集12外科病人吸烟13外科清洁地板14外科电梯使用15外科病人住院16外科手术操作17外科病历夹边缘锋利18外科开水房开放19外科医疗行为20外科病房房门不牢靠妇产科1妇产科病人吸氧气泄漏，有人吸烟2妇产科微波治疗仪、电子胎监仪、leep刀、人流机等作业时漏电3妇产科给患有HIV、乙肝、梅毒等病人手术或接生，医务人员切割伤，污染患者血污4妇产科病区地面搞卫生后潮湿地面滑5妇产科病区大门不按规定关锁6妇产科新生儿辐式抢救台调温器失控，温度过高7妇产科人流机、微波治疗仪等作业时插板电路老化漏电8妇产科给患者静脉穿刺、抽血9妇产科产房层流系统维护不当，造成洁净不合格10妇产科住院社保患者对报销流程领会不全11妇产科医患沟通不良12妇产科医疗意外事件儿科1儿科病人治疗输氧，有人吸烟2儿科清洁地面，地面湿滑3儿科电梯故障坠落4儿科护士打针，针扎伤5儿科病房开水服务，电开水器漏电6儿科使用病历车，病历车翻倒7儿科护士配药，锐器伤手8儿科接触有毒的医疗废物9儿科医生诊病中接触未知传染源10儿科办公室天花板坠落11儿科侯诊室隔墙不牢固倒下12儿科椅子有滑轮13儿科医务区域厕所坐厕太高14儿科床头柜盛放开水容易脱落15儿科病历夹边锐利16儿科外走廊没有防盗网17儿科办公桌抽屉脱落18儿科病房床头柜滑轮断裂19儿科病房输液架脱落麻醉手术科1麻醉手术科麻醉机失灵，漏电2麻醉手术科监护仪漏电、失灵3麻醉手术科高频电刀漏电、起火、爆炸4麻醉手术科高频电刀负极板接触不良5麻醉手术科快速消毒仪爆炸6麻醉手术科电动吸引器漏电7麻醉手术科手术无影灯跌落8麻醉手术科移动X光机跌倒9麻醉手术科胆道碎石机漏电，失灵10麻醉手术科气管插管分泌物，血液污染11麻醉手术科高压清洗枪失灵漏电12麻醉手术科作业场所湿滑13麻醉手术科处理医疗废物被污染14麻醉手术科术中、术后锐器刺伤15麻醉手术科空气消毒仪紫外线外泄16麻醉手术科电插座漏电、起火17麻醉手术科激光机光源外泄18麻醉手术科射频治疗机失灵19麻醉手术科等离子消毒仪自动门失灵20麻醉手术科特殊手术体位摆放21麻醉手术科无影灯漏电22麻醉手术科婴儿辐式抢救床温控失灵23麻醉手术科洗手池加温失灵、漏电内三科1内三科病人家属吸烟2内三科诊断不明的发热病人3内三科配化疗操作不慎4内三科医疗设备老化、漏气5内三科雾天潮湿路滑中医科1中医科办公室、治疗室线路老化2中医科电源插座、插板老化、损坏3中医科电风扇、日光灯、空调机不牢固4中医科办公室资料柜顶部堆放杂物5中医科地板湿滑6中医科吸烟人员乱丢烟头造成火灾7中医科病人上下诊疗床摔倒8中医科检查、治疗感染病人飞沫、痰液喷出9中医科使用有毒性中药用量过大急诊科1急诊科输液吊钩脱落2急诊科输液架跌倒3急诊科仪器碰接翻倒4急诊科地板湿滑5急诊科显聚灯脱落6急诊科电线、插座老化，绝缘不良7急诊科被手术刀、针头刺伤、割伤8急诊科除颤仪漏电9急诊科紫外线灯、日光灯支架脱落10急诊科吊扇脱落11急诊科天花板脱落12急诊科空调机脱落13急诊科配液、注射被针头、安瓿刺伤14急诊科救护车出诊交通意外15急诊科输气管路漏气16急诊科中心氧库管理，接头漏气、高温17急诊科接触各种传染病病人18急诊科消毒使用酒精燃烧造成火灾19急诊科消毒使用碘伏过敏20急诊科酗酒病人闹事21急诊科出诊担架抬病人22急诊科出诊担架抬病人23急诊科工作人员诊疗，病人就诊五官科1五官科酒精灯打破2五官科诊室工作时吊扇、灯管松脱3五官科设备线路老化4五官科医生诊治时检查灯柱倒下5五官科使用有毒药剂时7五官科医护人员接触有传染性病人8五官科使用针、刀、剪、钳等锐器9五官科医护人员上下班途中承驾车10五官科使用银汞治疗时体检中心1体检中心医务人员采集血标本不慎被污染针头刺伤2体检中心大厅、走廊地板拖地后潮湿3体检中心后门外走廊相连4体检中心上下班路上未遵守交通规则5体检中心体检人员乱丢烟头放射科1放射科X光机、CT机电路老化2放射科资料柜高，物体坠落3放射科地面湿滑4放射科放射线泄漏5放射科传染病患者诊疗，不穿戴防护口罩6放射科造影时使用注射器，针头刺伤7放射科造影检查患者药物过敏8放射科高压发生器爆炸9放射科仪器远程时突发故障10放射科机房及走廊地面滑11放射科CT机房电柜有鼠虫之灾，电线短路12放射科CT室机房走廊楼面漏水，路面湿滑13放射科CT室操作间台阶较多，行人不注意14放射科空调漏水，导致漏电15放射科工作间空气不流通检验科实验室1检验科实验室样本的采集、分离、检测，工作人员吸入感染性气溶胶或划伤、扎伤，2检验科实验室吊灯、吊扇老旧，不慎坠落3检验科实验室随意处置医疗废物污染工作场所4检验科实验室地面湿滑，人员跌倒5检验科实验室湿巾清洁电路，漏电6检验科采血室采血对象晕针突然跌倒摔伤，不省人事，意识不清7标本室、血库离心试管飞溅8仪器室电负荷过大，引起电路短路9检验科实验室屋顶漏雨10走廊壁椅老旧，不稳固，人员坐时坠落11检验科实验室多人使用一针采血12检验科实验室违反设备使用操作规程13检验科实验室使用不合格标本或用错标本14检验科实验室违反检验项目操作程序15检验科实验室违反相关规章制度和操作规程药剂科1药剂科工作室内地板光滑2药剂科搬运药品3药剂科从货架提取药品4药剂科处方调配5药剂科报废药品6药剂科麻醉药品管理7药剂科驾驶私家车上下班8中药房中药处方调配9药剂科处方发药10中心药房经过道两边闸门11药剂科室内高位置放置花盆12药剂科使用电器13药库走廊遮阳板残旧剥落14药剂科药品采办15药剂科药品验收16药剂科药品保管17药剂科药品发放功能检查科1功能检查科胃肠镜检查时病人胃肠液、血液喷出2功能检查科使用戊二醛蒸发3功能检查科线路老化漏电4功能检查科检查时病人飞沫、痰液喷出5功能检查科胃肠镜检查病人6功能检查科胃肠镜消毒7功能检查科经阴道超声检查时，病人血液、体液喷出8功能检查科经阴道超声探头消毒9功能检查科吊灯、吊扇等高空物体坠落10功能检查科雨天路滑，床边心电图时易滑倒11功能检查科功能科位置偏僻，无人巡逻12功能检查科医疗检查不按操作规范供应室1供应室消毒、灭菌处理医疗器械2供应室脉动真空炉、蒸汽发生器压力表、安全阀失灵3供应室回收、清洗器械不慎被扎伤4供应室污染物品返回工作场所造成交叉感染5供应室配制消毒液6供应室搬运消毒灭菌物品7供应室清洗间地面湿滑门诊大厅、走廊、诊室1门诊大厅、走廊、诊室天花板陈旧破损2门诊大厅、走廊、诊室吊灯、风扇、灯管、荧光屏3门诊大厅、走廊、诊室地板湿滑4门诊大厅、走廊、诊室使用过针头注射器、手术刀5门诊大厅、走廊、诊室病人及随来人员随地吐痰6门诊大厅、走廊、诊室保洁处理医疗废物7挂号收费室挂号收费时8挂号收费室挂号收费时9门诊大厅玻璃大门开启护理部1护理部到病房检查工作2护理部办公室使用空调3护理部使用电脑4护理部在工作区工作域行走5护理部乘交通工具外出办事或学习6护理部使用灯管照明7护理部使用各种电源8护理部使用电风扇9护理部使用储物柜10护理部待人接物11护理部护理管理不到位人事劳资科1人事劳资科办公室电路老化2人事劳资科医院通道及办公室地板潮湿3人事劳资科上下班路上车辆来往较多，地段不平4人事劳资科去公司及有关单位办事路上，乘车或人行5人事劳资科去市里及出差办事路上乘车6人事劳资科办公设备线路多、杂乱7人事劳资科窗帘离电线近8人事劳资科作业人员未持证上岗9人事劳资科职业病岗位未告知总务科1总务科办公室电路老化2总务科医院通道及办公室地板潮湿3总务科上下班路上车辆来往较多，地段不平4总务科去公司及有关单位办事路上，乘车或人行5总务科去市里及出差办事路上乘车6总务科台面花盆存放不稳7总务科四楼闸门关门时手放位置不对医务科1医务科办公室电路老化2医务科医院通道及办公室地板潮湿3医务科上下班路上车辆来往较多，地段不平4医务科去公司及有关单位办事路上，乘车或人行5医务科去市里及出差办事路上乘车6图书室图书、杂志上架7医务科医疗纠纷处理时，操作不当质控科1质控科办公室电路老化2质控科医院通道及办公室地板潮湿3质控科上下班路上车辆来往较多，地段不平4质控科去公司及有关单位办事路上，乘车或人行5质控科去市里及出差办事路上乘车6质控科到病房检查工作7病案室病案整理、储存、质控工作8病案室病历上架9病案室查找病历时，产生割伤10病区到病房检查工作财务科1财务科办公室电路老化2财务科医院通道及办公室地板潮湿3财务科上下班路上车辆来往较多，地段不平4财务科去公司及有关单位办事路上，乘车或人行5财务科去市里及出差办事路上乘车后勤服务科1后勤服务科个别电工操作没穿工作鞋、工作服2后勤服务科个别电工操作没带安全帽3后勤服务科个别工人操作没带安全防护眼镜4后勤服务科空调维修，高空作业5后勤服务科气电焊、气割管道漏气6后勤服务科电工操作突然送电7后勤服务科电梯关人8后勤服务科网络电线绝缘性差9后勤服务科电工操作没有两人在场10后勤服务科高空作业没有按照要求两人在场11后勤服务科特种设备没有按规定检定12后勤服务科计量设备没有按规定年检13后勤服务科发电房油箱离机组太近14后勤服务科新发电机组噪音太大15后勤服务科员工私自乱拉乱接电源线安装微型风扇16后勤服务科推送氧气瓶操作失误17后勤服务科运输医疗废物流失18后勤服务科医疗废物刺伤手脚19后勤服务科医疗垃圾回收公司无资质证件20后勤服务科安全阀、压力阀失灵21后勤服务科员工刷油漆不载防护用品22后勤服务科员工使用的工具或设备使用方法不正确23后勤服务科热水器电源线不得乱拉乱接24后勤服务科花工修剪绿化的绿篱不按操作25后勤服务科采办不符合污水处理化学品26后勤服务科污水处理不达标排放27后勤服务科工作场所地面滑28后勤服务科上、下班的路上不遵守交通安全29后勤服务科高空作业不系安全带30后勤服务科施工场地不遵守安全制度31后勤服务科施工场地不设安全标志32后勤服务科特种人员无证证上岗33后勤服务科个人使用防护用品质量不合格34后勤服务科单身宿舍乱拉乱接电源线35后勤服务科员工用热开水壶不按操作36后勤服务科不按操作规程驾驶车辆37后勤服务科驾驶车辆不按规定转弯38后勤服务科驾驶员出车不系安全带39后勤服务科驾驶员思想麻痹，精神不集中40后勤服务科驾驶车辆途径漫水路、漫水桥时路况不明确41后勤服务科使用千斤顶支点不明确42后勤服务科带有思想包袱开车，注意力不集中43后勤服务科救护车不及时出车44后勤服务科救护车二线司机未按要求返回值班1供应室脉动真空炉压力表、安全阀失灵2医疗科室与病人输氧操作失误泄漏3医疗科室给患者治疗或手术过程使用针、刀、剪、钳等锐器操作不当康复中心1康复科使用电源插座2康复科护士打针抽血3康复科护士配药4康复科医生诊治病人5康复科手术操作6康复科手术操作7康复科老年人手术8康复科手术操作9康复科手术操作10康复科静脉输液11康复科医疗垃圾收集12康复科病人吸烟13康复科清洁地板14康复科电梯使用15康复科病人住院16康复科手术操作17康复科病历夹边缘锋利18康复科开水房开放医院安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月医院风险分级管控清单(日常管理类)序号风险作业或部位风险具体位置风险因素可能发生的事故类型可能导致的事故级别风险等级风险管控措施管控重点管控部门管控人员应急处置措施日常管理主要负责人安全负责人证书过期人员伤害、财产损失其他Ⅳ安全资格证书必须在有效期安全负责人办公室科室主任定期核查日常管理安全管理人员安全管理人员证书过期人员伤害、财产损失其他Ⅳ安全资格证书必须在有效期安全管理人员办公室科室主任定期核查日常管理特种作业人员特种作业人员证书过期人员伤害、财产损失其他Ⅳ安全资格证书必须在有效期特种作业人员办公室科室主任定期核查日常管理其他员工每年再培训教育不及时财产损失其他Ⅳ每年进行再培训教育并考试合格其他员工办公室科室主任定期核查日常管理三项制度安全生产责任制内容未及时修订财产损失其他Ⅳ及时修订责任制度三项制度办公室科室主任及时修订日常管理三项制度安全操作规程未及时修订财产损失其他Ⅳ及时安全操作规程三项制度办公室科室主任及时修订日常管理三项制度安全管理制度未及时修订财产损失其他Ⅳ及时安全管理制度三项制度办公室科室主任及时修订日常管理安全费用使用安全生产资金投入未专项用于下列安全生产事项：1）安全技术措施工程建设；2）安全设备、设施的更新、改造和维护；3）安全生产宣传、教育和培训；4其他保障安全生产的事项。人员伤亡、财产损失其他Ⅳ定期核查安全费用使用办公室科室主任无日常管理风险抵押金存储或安全责任险购买情况企业未按照国家规定缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。人员伤亡、财产损失其他Ⅳ按规定缴纳风险抵押金存储或安全责任险购买情况办公室科室主任无日常管理应急救援预案的制定未组织编制本单位的综合应急预案。综合应急预案未包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。人员伤亡、财产损失其他Ⅳ按规定编制应急救援预案的制定办公室科室主任无日常管理应急救援预案的制定对于某一种类的风险，未根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案未包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。人员伤亡、财产损失其他Ⅳ按规定编制应急救援预案的制定办公室科室主任无日常管理应急救援预案的制定对于危险性较大的重点岗位，未制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案未包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。人员伤亡、财产损失其他Ⅳ按规定编制应急救援预案的制定办公室科室主任无日常管理预案评审制定的应急预案，未组织专家对应急预案进行评审。应急预案未及时修订。人员伤亡、财产损失其他Ⅳ按规定组织评审，及时修订。预案评审办公室科室主任无日常管理预案备案应急预案未送安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。人员伤亡、财产损失其他Ⅳ按规定备案。预案备案办公室科室主任无日常管理应急预案演练未按规定周期组织综合应急预案演练或者专项应急预案演练、现场处置方案演练。人员伤亡、财产损失其他Ⅳ按规定组织演练。应急预案演练办公室科室主任无日常管理应急预案演练评估报告未按规定周期组织综合应急预案演练或者专项应急预案演练、现场处置方案演练。人员伤亡、财产损失其他Ⅳ楼市制度规定。应急预案演练评估报告办公室科室主任无日常管理应急救援物资无兼职应急救援人员，未配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。人员伤亡、财产损失其他Ⅳ按规定人员及物资。应急救援物资办公室科室主任无日常管理特种设备（安全设备）管理档案台帐未对特种设备（包括安全附件及安全保护装置）进行经常性维修、保养、定期检测，维修、保养、检测应做好记录，并由有关人员签字，检验不合格的继续使用。人员伤亡、财产损失其他Ⅳ定期核查特种设备（安全设备）管理档案台帐办公室科室主任无日常管理机构、人员设置未按规定设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备职业卫生管理人员人员伤亡、财产损失其他Ⅳ职业病危害严重的用人单位，设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。机构、人员设置办公室科室主任无日常管理危害因素检测、危害现状评价未按规定进行危害因素检测、危害现状评价人员伤亡、财产损失其他Ⅳ、委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。2、职业病危害严重的企业，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。3、检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。4、从事使用高毒物品作业的用人单位应当至少每一个月对高毒作业场所进行一次职业中毒危害因素检测；至少每半年进行一次职业中毒危害控制效果评价。危害因素检测、危害现状评价办公室科室主任无日常管理职业健康检查未组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，未将检查结果书面告知劳动者，对未进行离岗前职业健康检查的劳动者解除或者终止与其订立的劳动合同。人员伤亡、财产损失其他Ⅳ按规定定期健康检查。职业健康检查办公室科室主任无日常管理职业病危害申报未及时如实开展职业病危害申报，并取得申报回执；2、有重要事项变更的未及时变更申报。人员伤亡、财产损失其他Ⅳ按规定申报。职业病危害申报办公室科室主任无日常管理职业病危害预评价及防护设施验收未进行职业病危害预评价报告审核、职业病防护设施设计审查以及建设项目职业病防护设施竣工验收。人员伤亡、财产损失其他Ⅳ按规定组织审核、验收。职业病危害预评价及防护设施验收办公室科室主任无日常管理职业卫生基本档案未建立健全职业卫生档案人员伤亡、财产损失其他Ⅳ建立健全，并符合要求。职业卫生基本档案办公室科室主任无医院风险分级管控清单(场所场地类)序号风险作业或部位风险具体位置风险因素可能发生的事故类型可能导致的事故级别风险等级风险管控措施管控重点管控部门管控人员应急处置措施院区建筑物灯箱、空调机等附着物掉落高处坠楼、物体打击其他Ⅳ1、灯箱、空调机等附着物安装牢固；2、不得在设有营运场所建筑物内设员工宿舍。3、空洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施和警示标志。建筑物办公室科室主任报警、抢救、疏散人员；戴好消防呼吸器并用灭火器进行灭火。院区车篷立柱立柱锈蚀，可导致车篷整体受力程度下降，极端天气可能造成垮塌，对下面的人员造成伤害。砸伤，机械伤害其他Ⅳ加强巡查，如有损坏立即更换。车篷立柱保卫科任利宾砸伤后及时送医。院区门卫来访、参观、检查人员参观检查时无人陪同；人员伤亡，财产损失。其他Ⅳ1、来访、参观、检查人员必须有人陪同才可进入院区。2、驾驶员无证件资质禁止入厂；3、车辆安全配置不齐全禁止入内。门卫保卫科任利宾向主管人员报告，保存记录院区门卫车辆进入前未让人员先熟知入场须知；入前未告知安全规定；出入未进行登记.人员伤亡，财产损失。其他Ⅳ先告知出入须知，安全规定并严格进行登记，后进入，现场设置监控，制定出入厂管理制度，并进行培训、制定奖罚。门卫保卫科任利宾向主管人员报告，保存记录院区院区无限速标识交通事故其他Ⅳ配全标识，指定位置院区门诊部科室主任门卫告知门诊、办公楼办公楼可燃材料、环境不良。火灾、其他伤害一般Ⅲ1、装修、装饰使用不然、难燃和阻燃材料。不得用可燃材料装修、分隔。2、地面防滑且无积水，通道畅通。办公楼门诊部科室主任切断电源；报警、抢救、疏散人员；戴好消防呼吸器并用灭火器进行灭火。门诊、办公楼办公楼地面积水滑倒其他Ⅳ地面湿滑是要及时清理台阶、拐角门诊部科室主任自行救护，严重时送医门诊、办公楼电脑、打印机电器设备、插排较多，易发生火灾、触电火灾、触电一般Ⅲ1、定期进行检查电器插排使用情况2、发现损坏立即更换

3、配备有效灭火器

4、无人使用时应关闭电源电脑、打印机门诊部科室主任1.立即断开电源

2.伤员立即就医

3.发现异常，马上汇报。

4.更换维修。门诊、办公楼走廊壁画临时黏贴至墙面，易脱落砸伤行人砸伤、人身伤害其他Ⅳ1、定期检查牢固情况。

2、发现不妥立即加固。走廊壁画门诊部科室主任伤员立即就医。门诊、办公楼楼梯护栏防护栏杆焊接不牢，导致人员跌落跌落伤人其他Ⅳ加强巡查，破损立即更换。楼梯护栏门诊部科室主任伤员立即就医。门诊、办公楼楼梯台阶上楼梯人员如有走思容易踩空、绊倒等危险跌落、摔伤其他Ⅳ1、张贴当心台阶标识。

2、上楼不得跑、跳等动作。楼梯台阶门诊部科室主任伤员立即就医。门诊、办公楼楼道吸烟烟头没有及时熄灭的情况下，会引起火灾，亦会对他人健康造成影响火灾、其他伤害其他Ⅳ1、尽量减少抽烟次数。

2、烟头需及时熄灭。

3、配备有效灭火器。楼道吸烟门诊部科室主任1.发现异常马上汇报。

2.立即灭火。门诊、办公楼办公楼布线线路布置不合理，走路不当心会被其绊倒摔伤、人身伤害其他Ⅳ1、网线、电源线应布置合理。

2、配备应急药物箱。办公室布线门诊部科室主任1.发现异常马上汇报

2.立即救治伤员。门诊、办公楼洗手间/卫生间地面水渍不及时处理会造成人员滑倒摔伤、人身伤害其他Ⅳ1、配备应急药物箱。

2、及时擦净地面水渍。洗手间/卫生间门诊部科室主任1.发现异常马上汇报。

2.立即救治伤员。门诊、办公楼空调长时间运行会排放氟利昂中毒其他Ⅳ1.定期检查内部配件。

2、及时开窗通风空调门诊部科室主任中毒人员需立即就医办公室办公室插拔电源，触电其他Ⅳ检查用电设备插座、连接线门诊部科室主任切断电源、医疗救援办公室办公室抽烟或电气设备使用不当火灾一般Ⅲ禁止吸烟，安全用电抽烟和用电安全门诊部科室主任用灭火器灭初期火灾，无法控制火情，报火警，组织疏散逃生办公室楼道地面雨雪积水滑倒其他Ⅳ雨雪、地面湿滑时要及时清理台阶、拐角门诊部科室主任自行救护，严重时送医办公室办公室门窗破损掉入划伤风险；划伤其他Ⅳ检查门窗确保完好门窗玻璃门诊部科室主任自行救护，严重时送医办公室办公室搬拿上方物品时，掉落掉物砸伤其他Ⅳ注意安全橱柜上方的物品门诊部科室主任自行救护，严重时送医会议室会议室门窗破损掉入划伤风险；划伤其他Ⅳ检查门窗确保完好门窗玻璃门诊部科室主任自行救护，严重时送医会议室会议室插拔电源，触电其他Ⅳ检查用电设备插座、连接线门诊部科室主任切断电源、医疗救援会议室会议室电气设备引发火灾火灾一般Ⅲ检查用电设备资料存放处，电源插座门诊部科室主任用灭火器灭初期火灾，无法控制火情，报火警，组织疏散逃生车棚车棚充电板损坏火灾其他Ⅳ添置新的充电板车棚保卫科任利宾禁止使用病房楼病房楼插拔电源，触电其他Ⅳ检查用电设备插座、连接线病房部科室主任切断电源、医疗救援病房楼病房楼地面雨雪积水滑倒其他Ⅳ雨雪、地面湿滑时要及时清理台阶、拐角病房部科室主任自行救护，严重时送医病房楼病房楼抽烟或电气设备使用不当火灾一般Ⅲ宿舍内禁止吸烟，安全用电抽烟和用电安全病房部科室主任用灭火器灭初期火灾，无法控制火情，报火警，组织疏散逃生病房楼病房楼门窗破损掉入划伤风险；划伤其他Ⅳ检查门窗确保完好门窗玻璃病房部科室主任自行救护，严重时送医病房楼病房楼搬拿上方物品时，掉落物体打击其他Ⅳ注意安全橱柜上方的物品病房部科室主任自行救护，严重时送医餐厅餐厅如消防器材失效，遇火灾有未扑灭初级火灾的风险；火灾其他Ⅳ配置灭火器。餐厅餐厅-发现火情，迅速切断电源餐厅餐厅吸烟，有火灾风险火灾其他Ⅳ严禁在餐厅内吸烟餐厅餐厅-发现火情，迅速切断电源餐厅餐厅电气设备打火，火灾风险火灾其他Ⅳ定期检查电器用电情况，发现隐患及时处理餐厅餐厅-发现火情，迅速切断电源餐厅餐厅门窗破损掉入划伤风险；划伤危害其他Ⅳ对有破坏的要及时修复，不定期对门窗进行检查。餐厅餐厅-不定期检查门窗情况，有损坏要立即修复或更换。餐厅餐厅上方物品意外掉入风险；物体打击其他Ⅳ检查上方的情况，如有危险随时要进行处理。餐厅餐厅-受伤后应观察受伤情况，脱离至安全地点餐厅餐厅用餐桌椅的有破损，存有摔伤风险；摔倒风险其他Ⅳ注意破损情况，应修复破损或更换。餐厅餐厅-检查受伤部位的危险性，自行救护库房库房电线短路引发火灾火灾一般Ⅲ规范布线，做好巡查电线接头后勤科邱士达用灭火器灭初期火灾，无法控制火情，报火警，组织疏散逃生库房库房吸烟火灾一般Ⅲ禁止吸烟禁止吸烟后勤科邱士达用灭火器灭初期火灾，无法控制火情，报火警，组织疏散逃生库房库房电线凌乱触电其他Ⅳ规范布线电源插座后勤科邱士达切断电源、医疗救援库房库房湿手插拔电源触电其他Ⅳ不要用湿手插拔电源电源插座后勤科邱士达切断电源、医疗救援库房库房未安装漏电保护或失效触电其他Ⅳ安装漏电保护，确保完好有效电源插座后勤科邱士达切断电源、医疗救援库房库房车辆撞伤行人火灾一般Ⅲ车辆限速，持证上岗车辆安全后勤科邱士达自行救护，严重时送医库房库房仓库出入口撞人火灾一般Ⅲ地面有坡位置设置安全警示色仓库出入口后勤科邱士达自行救护，严重时送医库房库房车辆在仓库内可能撞到支撑柱触电其他Ⅳ柱子上设置安全警示色安全警示后勤科邱士达加强安全自查库房库房仓库门口可能会撞到门触电其他Ⅳ仓库门口设置防撞杆安全警示后勤科邱士达加强安全自查库房库房货车装货时，应有防止车辆滑动的措施触电其他Ⅳ轮胎前面设置阻胎器车辆安全后勤科邱士达加强安全自查库房库房上下车辆时，可能会摔倒触电其他Ⅳ注意上下车安全车辆安全后勤科邱士达加强安全自查库房库房物体堆放太高，倾倒伤人触电其他Ⅳ不要跺放太高仓库后勤科邱士达切断电源、医疗救援库房库房物体跺放不稳，倾倒伤人触电其他Ⅳ物体要放置稳妥仓库后勤科邱士达切断电源、医疗救援库房库房人员登高作业触电其他Ⅳ办理登高作业证，登高梯安全，有人员监护仓库后勤科邱士达切断电源、医疗救援医院风险分级管控清单(医疗设备类)序号风险作业或部位风险具体位置风险因素可能发生的事故类型可能导致的事故级别风险等级风险管控措施管控重点管控部门管控人员应急处置措施医疗设备C型臂松开机器刹车，将机器移动到需要位置后未锁定刹车机械伤害其他Ⅳ松开机器刹车，将机器移动到需要位置后需锁定刹车C型臂门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备C型臂插上电源头，未按机器上的电源开关启动机器触电其他Ⅳ插上电源头，必须按机器上的电源开关启动机器C型臂门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备C型臂使用完毕后，未将C形臂上下左右恢复到原始位置并锁定其他伤害其他Ⅳ使用完毕后，应将C形臂上下左右恢复到原始位置并锁定C型臂门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备C型臂工作结束，未关闭电源，将机器归回原位其他伤害其他Ⅳ工作结束，必须关闭电源，将机器归回原位C型臂门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备数字遥控胃肠机操作者未熟悉、了解设备的性能及使用常规机械伤害其他Ⅳ操作者必须熟悉、了解设备的性能及使用常规数字遥控胃肠机门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备数字遥控胃肠机发现异常情况，没及时通知科主任及维修技术人员其他伤害其他Ⅳ发现异常情况，应及时通知科主任及维修技术人员数字遥控胃肠机门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备数字遥控胃肠机开机前未检查机器各部分有无异常其他伤害其他Ⅳ开机前需检查机器各部分有无异常数字遥控胃肠机门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备数字遥控胃肠机操作不认真，过载使用机器机械伤害其他Ⅳ操作需认真，不得过载使用机器数字遥控胃肠机门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备GE核磁共振每天开机前未检查电源、水冷机温度是否正常其他伤害其他Ⅳ每天开机前应检查电源、水冷机温度是否正常GE核磁共振门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备GE核磁共振进入检查室前，未要求患者除去身上一切金属物品、磁性物品及电子器件其他伤害其他Ⅳ进入检查室前，必须要求患者除去身上一切金属物品、磁性物品及电子器件GE核磁共振门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备GE核磁共振检查过程中，操作医生未观察病人的状况其他伤害其他Ⅳ检查过程中，操作医生应及时观察病人的状况GE核磁共振门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备GE核磁共振关机时未按照关机程序进行操作其他伤害其他Ⅳ关机时必须严格按照关机程序进行操作GE核磁共振门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备螺旋CT非本科工作人员进入控制室及扫描室其他伤害其他Ⅳ非本科工作人员严禁进入控制室及扫描室螺旋CT门诊部科室主任报警，抢救，疏散人群医疗设备螺旋CT重力敲打键盘、机架及周边设备的按键、开关其他伤害其他Ⅳ禁止重力敲打键盘、机架及周边设备的按键、开关螺旋CT门诊部科室主任报警，抢救，疏散人群医疗设备螺旋CT操作人员未阅读说明书，掌握设备原理和操作方法其他伤害其他Ⅳ操作人员需阅读说明书，掌握设备原理和操作方法螺旋CT门诊部科室主任报警，抢救，疏散人群医疗设备螺旋CT未认真完成后处理、摄片、存档等工作其他伤害其他Ⅳ必须认真完成后处理、摄片、存档等工作螺旋CT门诊部科室主任报警，抢救，疏散人群医疗设备螺旋CT未进行一次CT机清洁及维修保养，并及时维修其他伤害其他Ⅳ每周应进行一次CT机清洁及维修保养，并及时维修螺旋CT门诊部科室主任报警，抢救，疏散人群医疗设备全自动化生化分析仪打开离子机电源开关，未确认去离子水的设施运转正常其他伤害其他Ⅳ打开离子机电源开关，应确认去离子水的设施运转正常全自动化生化分析仪门诊部科室主任报警，抢救，疏散人群医疗设备全自动化生化分析仪未确认废水管道的软管接到下水道其他伤害其他Ⅳ确认废水管道的软管接到下水道全自动化生化分析仪门诊部科室主任报警，抢救，疏散人群医疗设备全自动化生化分析仪打开系统前面的挡板，未检查泵、水路系统是否漏水其他伤害其他Ⅳ打开系统前面的挡板，先检查泵、水路系统是否漏水全自动化生化分析仪门诊部科室主任报警，抢救，疏散人群医疗设备全自动化生化分析仪打印纸数量不足其他伤害其他Ⅳ应确认足够打印纸数量全自动化生化分析仪门诊部科室主任报警，抢救，疏散人群医疗设备德国产DR开机前未检查DR室内设备状态、电源情况及温度、湿度其他伤害其他Ⅳ开机前应检查DR室内设备状态、电源情况及温度、湿度德国产DR门诊部科室主任报警，抢救，疏散人群医疗设备德国产DR打开设备未注意仪器的状态、系统自检信息其他伤害其他Ⅳ打开设备需注意仪器的状态、系统自检信息德国产DR门诊部科室主任报警，抢救，疏散人群医疗设备德国产DR发现问题，未及时关闭总电源，并报告维修人员触电其他Ⅳ发现问题，必须及时关闭总电源，并报告维修人员德国产DR门诊部科室主任报警，抢救，疏散人群医疗设备德国产DR未检查相关连入设备的性能、状态机械伤害其他Ⅳ应当检查相关连入设备的性能、状态德国产DR门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备德国产DR工作结束，未关闭电源，将机器归回原位其他伤害其他Ⅳ工作结束，必须关闭电源，将机器归回原位德国产DR门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备奥林巴斯电子胃镜操作前未检查镜子送气、送水、吸引以及导光束、角度旋钮等运转情况其他伤害其他Ⅳ操作前必须检查镜子送气、送水、吸引以及导光束、角度旋钮等运转情况奥林巴斯电子胃镜门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备奥林巴斯电子胃镜未将操作镜分别与主机、负压吸引器连接好其他伤害其他Ⅳ应将操作镜分别与主机、负压吸引器连接好奥林巴斯电子胃镜门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备奥林巴斯电子胃镜病人检查完后，未对胃镜进行清洗消毒其他伤害其他Ⅳ病人检查完后，必须对胃镜进行清洗消毒奥林巴斯电子胃镜门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备奥林巴斯电子胃镜操作结束后未对使用侧漏器对镜子进行侧漏试验其他伤害其他Ⅳ操作结束后必须对使用侧漏器对镜子进行侧漏试验奥林巴斯电子胃镜门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备奥林巴斯电子胃镜储存镜子柜子潮湿其他伤害其他Ⅳ储存镜子柜子应保持干燥奥林巴斯电子胃镜门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备直线加速器非本科室人员进入机房其他伤害其他Ⅳ非本科室人员严禁进入机房直线加速器门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备直线加速器旋转机架，定位床时，发生碰撞机械伤害其他Ⅳ旋转机架，定位床时，应注意防护发生碰撞直线加速器门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备直线加速器使用过程中，机器出现异常，未停机处理其他伤害其他Ⅳ使用过程中，机器出现异常，需立即停机处理直线加速器门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备直线加速器工作结束后，未关闭电源，清理卫生其他伤害其他Ⅳ工作结束后，必须关闭电源，清理卫生直线加速器门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备直线加速器非工作人员触摸机器的操作控制部分机械伤害其他Ⅳ非工作人员严禁触摸机器的操作控制部分直线加速器门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备腹腔镜开机前未检查仪器电源插头与仪器是否插好其他伤害其他Ⅳ开机前应检查仪器电源插头与仪器是否插好腹腔镜门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备腹腔镜每次使用前未检查机械的绝缘表面和高频电缆是否完好其他伤害其他Ⅳ每次使用前必须检查机械的绝缘表面和高频电缆是否完好腹腔镜门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备腹腔镜冲洗器上的阀门未定期清洗、保养其他伤害其他Ⅳ冲洗器上的阀门必须定期清洗、保养腹腔镜门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备腹腔镜器械的操作者未经过专业培训其他伤害其他Ⅳ器械的操作者必须经过专业培训腹腔镜门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备碎石机非本机操作人员，在控制台从事本机操作其他伤害其他Ⅳ非本机操作人员，禁止在控制台从事本机操作碎石机门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备碎石机设备运行前未进行全面检查，各部装置完好无缺机械伤害其他Ⅳ设备运行前应进行全面检查，各部装置完好无缺碎石机门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备碎石机作业时控制操作人员擅自离岗其他伤害其他Ⅳ作业时控制操作人员严禁擅自离岗碎石机门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备碎石机发现故障时未及时通知控制室操作人员机械伤害其他Ⅳ发现故障时应及时通知控制室操作人员碎石机门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备监护仪仪器放在潮湿环境其他伤害其他Ⅳ仪器必须放在平台上，四周通风，保持干燥，避免潮湿监护仪门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备监护仪使用前未检查仪器及各输出电缆线是否有断裂其他伤害其他Ⅳ使用前必须检查仪器及各输出电缆线是否有断裂监护仪门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备监护仪清洁仪器时，使用化学用品其他伤害其他Ⅳ清洁仪器时，不要使用化学用品，以免损坏机器监护仪门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备呼吸机未检查呼吸机电源线是否正常其他伤害其他Ⅳ需检查呼吸机电源线是否正常呼吸机门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备呼吸机打开机器电源总开关，未进行机器自检其他伤害其他Ⅳ打开机器电源总开关，应对进行机器自检呼吸机门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备呼吸机未按照管道顺序体外循环的血液方向依次安装机械伤害其他Ⅳ应按照管道顺序体外循环的血液方向依次安装呼吸机门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备呼吸机未检查各连接处是否紧密并核对各参数其他伤害其他Ⅳ必须检查各连接处是否紧密并核对各参数呼吸机门诊部科室主任自行救护，严重时送医医疗设备菲利普彩色多普勒超声未保持机器良好的工作环境其他伤害其他Ⅳ需保持机器良好的工作环境菲利普彩色多普勒超声门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备菲利普彩色多普勒超声计算机自检过程中，未注意有无异响提示及错误代码其他伤害其他Ⅳ计算机自检过程中，应注意有无异响提示及错误代码菲利普彩色多普勒超声门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备菲利普彩色多普勒超声操作机器时未注意电源电压触电其他Ⅳ操作机器时必须注意电源电压菲利普彩色多普勒超声门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备菲利普彩色多普勒超声未按照使用说明书进行操作其他伤害其他Ⅳ必须按照使用说明书进行操作菲利普彩色多普勒超声门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备菲利普彩色多普勒超声床旁操作，未注意周围有无障碍物其他伤害其他Ⅳ床旁操作，需注意周围有无障碍物菲利普彩色多普勒超声门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备菲利普彩色多普勒超声工作结束后未关闭机器和电源触电其他Ⅳ工作结束后应关闭机器和电源菲利普彩色多普勒超声门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备菲利普彩色多普勒超声放射工作人员未进行专业培训其他伤害其他Ⅳ放射工作人员必须进行专业培训菲利普彩色多普勒超声门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备便携式B超打开电源，未检查设备的启动、操作规程是否正常触电其他Ⅳ打开电源，需检查设备的启动、操作规程是否正常便携式B超门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备便携式B超未使用高压风机进行除尘其他伤害其他Ⅳ应使用高压风机进行除尘便携式B超门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备便携式B超未检查所有的拆下部件和螺钉已经安装到设备上其他伤害其他Ⅳ必须检查所有的拆下部件和螺钉已经安装到设备上便携式B超门诊部科室主任切断电源、医疗救援医疗设备便携式B超关机，未将现场恢复到原先的状态机械伤害其他Ⅳ关机，必须将现场恢复到原先的状态便携式B超门诊部科室主任切断电源、医疗救援医院风险分级管控清单(辅助设施类)序号风险作业或部位风险具体位置风险因素可能发生的事故类型可能导致的事故级别风险等级风险管控措施管控重点管控部门管控人员应急处置措施辅助设施档案室出库前未检查电源是否关闭火灾一般Ⅲ出库前必须检查电源是否关闭档案室档案室科室主任报警，抢救，疏散人群辅助设施档案室出库前未检查电源是否关闭火灾一般Ⅲ出库前必须检查电源是否关闭档案室档案室科室主任报警，抢救，疏散人群辅助设施档案室未定期检查防火和灭火设备火灾一般Ⅲ应定期检查防火和灭火设备，防止火灾档案室档案室科室主任报警，抢救，疏散人群辅助设施档案室档案室内卫生情况火灾一般Ⅲ必须保证档案室内卫生情况档案室档案室科室主任报警，抢救，疏散人群辅助设施电梯轿厢运载的物品超过电梯的额定载重量机械伤害其他Ⅳ轿厢运载的物品不得超过电梯的额定载重量电梯后勤科自行救护，严重时送医辅助设施电梯运易燃、易爆等危险物品机械伤害其他Ⅳ严禁运易燃、易爆等危险物品电梯后勤科自行救护，严重时送医辅助设施电梯电梯出现故障，未停止运行，并及时通知维修人员进行修理机械伤害其他Ⅳ电梯出现故障，应停止运行，并及时通知维修人员进行修理电梯后勤科自行救护，严重时送医辅助设施电梯采用开启轿厢顶部安全窗，轿厢安全门的方法装运超长物件机械伤害其他Ⅳ禁止采用开启轿厢顶部安全窗，轿厢安全门的方法装运超长物件电梯后勤科自行救护，严重时送医辅助设施楼梯疏散楼梯、安全出口通道或门管理不到位在异常突发事件下可能导致人员拥挤机械伤害其他Ⅳ应设双扇门，净宽不应小于1．40m，并应向疏散方向开启楼梯后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施楼梯安全出口通道或门管理不到位在异常突发事件下可能导致人员拥挤机械伤害其他Ⅳ乐池和台仓的出口均不应少于两个楼梯后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施楼梯安全出口通道或门管理不到位在异常突发事件下可能导致人员拥挤机械伤害其他Ⅳ公共娱乐场所在营业时必须确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全出口上锁、阻塞楼梯后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施电梯安全出口通道或门管理不到位在异常突发事件下可能导致人员拥挤机械伤害其他Ⅳ疏散门、安全出口、疏散楼梯在经营期间不得锁闭，或确保发生火灾等事故时可自动联动打开电梯后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施电梯电梯、自动扶梯因机械故障、维修不到位可能导致机械伤害机械伤害其他Ⅳ电梯的运营使用单位应将电梯安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置电梯后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施消防水泵房消防水泵房未定期检查保养和维护，保持室内清洁机械伤害其他Ⅳ消防水泵房应定期检查保养和维护，保持室内清洁消防水泵房后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施消防水泵房未保持消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充足机械伤害其他Ⅳ应保持消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充足消防水泵房后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施消防水泵房无关人员进入泵房和操作水泵房内设备机械伤害其他Ⅳ无关人员严禁进入泵房和操作水泵房内设备消防水泵房后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施消防水泵房擅自关停设备和阀门机械伤害其他Ⅳ不得擅自关停设备和阀门消防水泵房后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施消防水泵房擅自自断电停运或长期带故障工作机械伤害其他Ⅳ禁止擅自自断电停运或长期带故障工作消防水泵房后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施消防水泵房未建立故障报告和故障消除登记档案机械伤害其他Ⅳ应建立故障报告和故障消除登记档案消防水泵房后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施中央空调机房开机之前未检查管道、制冷剂是否有泄露机械伤害其他Ⅳ开机之前应检查管道、制冷剂是否有泄露中央空调机房后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施中央空调机房未检查冷却水塔的水量是否充足机械伤害其他Ⅳ需检查冷却水塔的水量是否充足中央空调机房后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施中央空调机房未确认机组和控制器的电源是否接通机械伤害其他Ⅳ应确认机组和控制器的电源是否接通中央空调机房后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施中央空调机房未确认冷却塔风机、冷却水泵、冷却泵已开启机械伤害其他Ⅳ应确认冷却塔风机、冷却水泵、冷却泵已开启中央空调机房后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施中央空调机房风机盘管机组未通电开启机械伤害其他Ⅳ风机盘管机组必须通电开启中央空调机房后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施中央空调机房风机、水泵未按照顺序启停机械伤害其他Ⅳ风机、水泵必须按照顺序启停中央空调机房后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施中央空调机房冬季结冰和杂沉淀堵塞管道机械伤害其他Ⅳ冬季防止结冰和杂沉淀堵塞管道中央空调机房后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施中央空调机房非本岗工作人员动用空调机械伤害其他Ⅳ非本岗工作人员严禁动用空调中央空调机房后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施洗衣房在清洁各种洗涤机器时，未切断电源关闭蒸汽阀门触电、机械伤害其他Ⅳ在清洁各种洗涤机器时，必须切断电源关闭蒸汽阀门洗衣房后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施洗衣房未先检查玻璃及框架是否牢固触电、机械伤害其他Ⅳ应先检查玻璃及框架是否牢固洗衣房后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施洗衣房非本单位人员操作机器触电、机械伤害其他Ⅳ非本单位人员严禁操作机器洗衣房后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施洗衣房洗衣机、烘干机运转时将手伸进机内触电、机械伤害其他Ⅳ洗衣机、烘干机运转时禁止将手伸进机内洗衣房后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施液氧站将易燃物带入液氧罐区火灾、爆炸一般Ⅲ液氧罐区通风要良好，严禁烟火，不准把火种、易燃物品带入，严禁无关人员进入罐区液氧站后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施液氧站液氧罐区未配备规定的防毒面具和消防器材火灾、爆炸一般Ⅲ液氧罐区应按规定配备防毒面具和消防器材，定期检查，确保完好液氧站后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施液氧站岗位人员未能正确使用和保管个体防护用品和消防器材火灾、爆炸一般Ⅲ岗位人员要会正确使用和保管个体防护用品和消防器材，消防设施、器材严禁移作它用液氧站后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施液氧站液氧罐区存放性质相抵触的危险物品火灾、爆炸一般Ⅲ液氧罐区不得同时存放性质相抵触的爆炸物品和其他危险物品液氧站后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施液氧站压力容器超压运行火灾、爆炸一般Ⅲ液氧罐区内压力容器严禁超压运行液氧站后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施液氧站液氧罐区内各种防护装置、标志、仪表未经常检查，定期效验火灾、爆炸一般Ⅲ液氧罐区内各种防护装置、标志、仪表要经常检查，定期校验，保证齐全、完好、灵敏、可靠液氧站后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施液氧站在液氧罐区的管道、容器等生产设施上动火作业时未将其与生产系统彻底隔绝，未进行清洗置换和办理动火许可证火灾、爆炸一般Ⅲ凡在液氧罐区的管道、容器等生产设施上动火作业时，必须将其与生产系统彻底隔绝，并进行清洗置换，取样分析合格，办理动火许可证，方可动火作业液氧站后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施液氧站动火作业未设专人监火火灾、爆炸一般Ⅲ动火作业应有专人监火液氧站后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施液氧站未经培训擅自进行操作火灾、爆炸一般Ⅲ制氧操作人员必须经过严格培训，考核合格后方可上岗液氧站后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施液氧站携带火种进入液氧区火灾、爆炸一般Ⅲ任何人员不得携带火种进入液氧区液氧站后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施液氧站未检查是水、电、气各系统是否正常火灾、爆炸一般Ⅲ工作期检查水、电、气各系统是否正常液氧站后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施液氧站设备和控制柜接地不良好火灾、爆炸一般Ⅲ所有设备及控制柜应有良好的接地液氧站后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施液氧站未定期对阀门、仪表等部位进行检查火灾、爆炸一般Ⅲ定期对阀门、仪表等部位进行检查液氧站后勤科报警，抢救，疏散人群辅助设施污水处理开机前未对设备进行全面检查机械伤害其他Ⅳ开机前应对设备进行全面检查污水处理后勤科自行救护，严重时送医辅助设施污水处理设备运行中进行危机安全的修理机械伤害其他Ⅳ设备运行中不得进行危机安全的修理污水处理后勤科自行救护，严重时送医辅助设施污水处理清理设备接触转动部件机械伤害其他Ⅳ清理设备不得接触转动部件污水处理后勤科自行救护，严重时送医辅助设施污水处理检查各个水池时，上下楼梯不注意安全机械伤害其他Ⅳ检查各个水池时，上下楼梯应注意安全污水处理后勤科自行救护，严重时送医辅助设施污水处理未按要求佩戴劳保用品机械伤害其他Ⅳ必须按要求佩戴劳保用品污水处理后勤科自行救护，严重时送医辅助设施污水处理未清理打扫现场，道路安全堵塞机械伤害其他Ⅳ应定期清理打扫现场，保证道路安全通畅污水处理后勤科自行救护，严重时送医电力设施配电室、变压器违反配电操作规程作业触电其他Ⅳ日常巡检、教育操作程序后勤科切断电源、医疗救援电力设施配电室、变压器触电触电其他Ⅳ日常巡检配电柜检查后勤科切断电源、医疗救援电力设施配电室、变压器高处坠落高处坠落其他Ⅳ办理登高作业证，登高梯安全，有人员监护配电柜检查后勤科切断电源、医疗救援电力设施配电室、变压器设备没有及时检修已出现故障的设备，使设备带病运转触电其他Ⅳ日常巡检配电柜检查后勤科切断电源、医疗救援电力设施配电室、变压器电气设备接地、接零损坏或失效触电其他Ⅳ日常巡检配电柜检查后勤科切断电源、医疗救援电力设施配电室、变压器电气作业人员误操作，如带电拉高压隔离开关、用手触摸破的胶盖刀闸、在带电下拆装电缆等触电其他Ⅳ日常巡检配电柜检查后勤科切断电源、医疗救援电力设施配电室、变压器电气设备超过安全电压，或电气设备裸露的带电部分未采取防护措施或因缺乏维护而造成防护措施失效；触电其他Ⅳ日常巡检配电柜检查后勤科切断电源、医疗救援电力设施配电室、变压器操作电气设备时，作业人员未穿戴劳保用品、未使用绝缘工具，作业人员误入带电间隔触电其他Ⅳ日常巡检配电柜检查后勤科切断电源、医疗救援电力设施配电室、变压器检修电气设备时，检修人员未挂牌、未办理电气作业证触电其他Ⅳ日常巡检配电柜检查后勤科切断电源、医疗救援电力设施配电室、变压器电气设备的短路、误操作可能引起电弧，易产生灼烫伤害；触电其他Ⅳ日常巡检配电柜检查后勤科切断电源、医疗救援电力设施配电室、变压器电气设备、线路高处作业检修过程中，由于违章操作或未佩戴安全防护措施而导致高处坠落事故触电其他Ⅳ佩戴安全防护措施，办理登高作业证配电柜检查后勤科切断电源、医疗救援电力设施配电室、变压器应急照明损坏触电其他Ⅳ定期测验应急灯正常情况应急照明后勤科发生损坏及时维修电力设施配电室、变压器警示标识缺失触电其他Ⅳ加强风险教育警示标识后勤科发生损坏及时维护电力设施配电室、变压器电缆管沟缺失盖板触电其他Ⅳ加强安全巡检电缆管沟后勤科发生损坏及时维修电力设施配电室、变压器仪表故障火灾一般Ⅲ加强安全巡检仪表故障后勤科发生损坏及时维修电力设施配电室、变压器接地装置故障触电其他Ⅳ定期检测接地装置接地装置故障后勤科发生损坏及时维修电力设施配电室、变压器存放杂物火灾一般Ⅲ加强安全巡检存放杂物后勤科发现杂物及时清理电力设施配电室、变压器配电柜连接不合规触电、火灾一般Ⅲ加强巡检严禁私自乱接配电柜连接不合规后勤科联系专业人员对线路梳理电力设施配电室、变压器灭火器故障（不足）火灾一般Ⅲ加强巡检灭火器故障（不足）后勤科发现压力不足及时更换电力设施配电室、变压器检维修设备缺失触电其他Ⅳ加强巡检与设备维护检维修设备缺失后勤科设备缺失损坏申请配发电力设施配电室、变压器未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜安全防护装置缺失。火灾、触电较大Ⅱ1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完好。2、电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地并牢靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、穿线孔应封堵、线路应横平竖直、固定有序。变压器后勤科报警，抢救、疏散人员。电力设施配电室、变压器应急照明触电一般Ⅲ定期测验应急灯正常情况配电室后勤科发生损坏及时维修电力设施配电室、变压器警示标识触电一般Ⅲ加强风险教育配电室后勤科发生损坏及时维修电力设施配电室、变压器电缆管沟触电一般Ⅲ加强安全巡检配电室后勤科发生损坏及时维修电力设施配电室、变压器仪表故障火灾一般Ⅲ加强安全巡检配电室后勤科发生损坏及时维修电力设施配电室、变压器接地装置故障触电较大Ⅱ定期检测接地装置配电室后勤科发生损坏及时维修电力设施配电室、变压器存放杂物火灾一般Ⅲ加强安全巡检配电室后勤科发生损坏及时维修电力设施配电室、变压器配电柜连接不合规火灾、触电一般Ⅲ加强巡检严禁私自乱接配电室后勤科发生损坏及时维修电力设施配电室、变压器灭火器故障（不足）火灾一般Ⅲ加强巡检配电室后勤科发生损坏及时维修电力设施配电室、变压器检维修设备缺失触电一般Ⅲ加强巡检与设备维护配电室后勤科发生损坏及时维修医院风险分级管控清单(作业活动类)综合办公室序号作业区块作业活动及内容潜在危险源及可能发生的事故危险性评价危险

等级控制措施LECD1综合办公室办公室电路老化漏电，导致火灾，人员伤害617422安全用电HSE管理办法2综合办公室医院通道及办公室地板潮湿地滑，导致人员摔伤363542医院场所HSE管理办法3综合办公室上下班路上车辆来往较多，地段不平人员伤害或摔伤317212道路交通安全管理办法4综合办公室去公司及有关单位办事路上，乘车或人行交通事故导致人员伤害或摔伤317212公派外出办事安全管理办法5综合办公室去市里及出差办事路上乘车交通事故，导致人员伤害137212公派外出办事安全管理办法6综合办公室台面花盆存放不稳掉落砸伤人员137212医院办公场所管理办法7综合办公室四楼闸门关门时手放位置不对夹伤人员手指137212医院办公场所管理办法注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。2、采用L•E•C法评价3、参加人员签名：内一科序号作业区块作业活动及内容潜在危险源及可能发生的事故危险性评价危险

等级控制措施LECD1内一科病人吸氧有人吸烟引发火灾、爆炸及人员伤害13391病房管理制度2内一科推氧气瓶氧气瓶跌落，致人员伤害363542医用氧气HSE管理办法3内一科病人输液输液挂勾坠落伤人3101302病房管理制度4内一科诊断治疗误收传染病患者，致医务人员感染363542职业暴露管理办法5内一科清洁地板地板滑，人员摔伤16161医疗场所管理办法6内一科医疗垃圾清理垃圾遗漏，人员感染16161医疗废物管理办法7内一科护士打针针头刺伤361181职业管理办法8内一科护士配药安培割伤361181职业暴露管理办法9内一科氧气瓶压力表失灵引起爆炸、火灾167422医用氧气HSE管理办法10内一科病床日常使用病床挡板松动跌落伤人363542设备设施管理办法11内一科病人或家属打开水开水烫伤人员363542病房管理制度12内一科办公室玻璃碎裂割伤人员16161医疗场所管理办法13内一科医闹发生可能伤害医护人员、损坏设备31350214内一科防火门未关闭发生火灾时火势蔓延313502注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。2、采用L•E•C法评价内二科序号作业区块作业活动及内容潜在危险源及可能发生的事故危险性评价危险

等级控制措施LECD1内二科病人吸氧有人吸烟引发火灾、爆炸及人员伤害13391病房管理制度2内二科推氧气瓶氧气瓶跌落，致人员伤害363542医用氧气HSE管理办法3内二科病人输液输液挂勾附落伤人3101302病房管理制度4内二科诊断治疗误收传染病患者，致医务人员感染363542职业暴露管理办法5内二科清洁地板地板滑，人员摔伤16161医疗场所管理办法6内二科医疗垃圾清理垃圾遗漏，人员感染16161医疗废物管理办法7内二科护士打针针头刺伤361181职业管理办法8内二科护士配药安培割伤361181职业暴露管理办法9内二科氧气瓶压力表失灵引起爆炸、火灾167422医用氧气HSE管理办法10内二科病床日常使用病床挡板松动跌落伤人363542设备设施管理办法11内二科病人或家属打开水开水烫伤人员363542病房管理制度注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。2、采用L•E•C法评价3、参加人员签名：外科序号作业区块作业活动及内容潜在危险源及可能发生的事故危险性评价危险

等级控制措施LECD1外科使用电源插座插座漏电触电伤害167422用电用水HSE管理办法2外科护士打针抽血针头刺伤致感染病菌361181职业暴露管理办法3外科护士配药安瓿割伤361181职业暴露管理办法4外科医生诊治病人病人传染病致医生感染363542职业暴露管理办法5外科手术操作锐器伤害医生及感染病菌361181职业暴露管理办法6外科手术操作麻醉意外病人休克死亡10.5157.51急危重症抢救预案7外科老年人手术脏器功能衰竭病人死亡327422急危重症抢救预案8外科手术操作损伤重要组织，病人致残、死3115452手术分级制度、手术操作常规9外科手术操作切口感染致切口丙级愈合31391手术无菌原则、手术操作常规10外科静脉输液药物过敏致病人休克死亡1115151急危重症抢救预案11外科医疗垃圾收集垃圾遗漏感染病菌361181医疗废物管理办法12外科病人吸烟氧气瓶漏气致火灾，人员伤害13391病房管理制度13外科清洁地板地板湿滑致人员摔伤16161医院场所HSE管理办法14外科电梯使用电梯故障坠毁，人员伤害163181设备设施管理办法15外科病人住院病房阳台无护栏，病人坠楼受伤16164病房管理制度16外科手术操作大出血病人休克死亡16161手术分级制度、手术操作常规17外科病历夹边缘锋利割伤361182设备设施管理办法18外科开水房开放热水烫伤163182病房管理制度19外科医疗行为医疗纠纷、发生伤害事件31391医疗规范准则20外科病房房门不牢靠台风破坏，危及人员安全31131病房管理制度注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。2、采用L•E•C法评价3、参加人员签名：妇产科序号作业区块作业活动及内容潜在危险源及可能发生的事故危险性评价危险

等级控制措施LECD1妇产科病人吸氧气泄漏，有人吸烟发生火灾或爆炸，医务人员或病人家属伤亡6631083医用氧气HSE管理制度2妇产科微波治疗仪、电子胎监仪、leep刀、人流机等作业时漏电漏电可能发生医务人员或病人触电致伤亡1615903设备设施HSE管理办法3妇产科给患有HIV、乙肝、梅毒等病人手术或接生，医务人员切割伤，污染患者血污可能发生医务人员交叉感染疾病661362职业暴露HSE管理办法4妇产科病区地面搞卫生后潮湿地面滑医务人员、病人及家属摔伤16161医院场所HSE管理办法5妇产科病区大门不按规定关锁丢婴，致医疗纠纷事件167422妇产科防丢婴措施6妇产科新生儿辐式抢救台调温器失控，温度过高新生儿烫伤10.510.51设备维修项目HSE管理办法7妇产科人流机、微波治疗仪等作业时插板电路老化漏电可能发生医务人员触电伤亡1615903设备设施HSE管理办法8妇产科给患者静脉穿刺、抽血可能发生针刺伤661362职业暴露HSE管理办法9妇产科产房层流系统维护不当，造成洁净不合格易引发院内感染363362医院感染管理制度

产房管理制度10妇产科住院社保患者对报销流程领会不全患者未办理医保报销，增加患者医疗费用，引发医患矛盾363542制定报销流程试图，加强宣传资料11妇产科医患沟通不良可能引发医疗投诉事件，甚至伤医事件661362加强自我保护意识，加强医患沟通能力12妇产科医疗意外事件可能引发医闹及伤医事件661362医院群体性事件应急处置预案注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。2、采用L•E•C法评价3、参加人员签名：儿科序号作业区块作业活动及内容潜在危险源及可能发生的事故危险性评价危险

等级控制措施LECD1儿科病人治疗输氧，有人吸烟发生火灾、爆炸，造成人员伤害167422医用氧气HSE管理办法2儿科清洁地面，地面湿滑人员摔倒、伤害361181医院场所HSE管理办法3儿科电梯故障坠落人员伤害167422设备设施管理办法4儿科护士打针，针扎伤人员伤害621122职业暴露管理办法5儿科病房开水服务，电开水器漏电触电，人员伤害163181设备设施管理办法6儿科使用病历车，病历车翻倒人员伤害163182设备设施管理办法7儿科护士配药，锐器伤手人员伤害661302职业暴露管理办法8儿科接触有毒的医疗废物人员伤害167422医疗废物管理办法9儿科医生诊病中接触未知传染源人员染病32161职业暴露管理办法10儿科办公室天花板坠落人员伤害167422设备设施管理办法11儿科侯诊室隔墙不牢固倒下人员压伤167422设备设施管理办法12儿科椅子有滑轮容易摔倒661181设备设施管理办法13儿科医务区域厕所坐厕太高人员伤害661302设备设施管理办法14儿科床头柜盛放开水容易脱落人员伤害661302设备设施管理办法15儿科病历夹边锐利人员伤害661402设备设施管理办法16儿科外走廊没有防盗网财物被盗窃，人员坠落15153204设备设施管理办法17儿科办公桌抽屉脱落人员伤害661302设备设施管理办法18儿科病房床头柜滑轮断裂人员伤害661302设备设施管理办法19儿科病房输液架脱落人员伤害661302设备设施管理办法注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。2、采用L•E•C法评价3、参加人员签名：麻醉手术科序号作业区块作业活动及内容潜在危险源及可能发生的事故危险性评价危险

等级控制措施LECD1麻醉手术科麻醉机失灵，漏电人员触电，伤害病人137212LICEROEM麻醉机操作规程2麻醉手术科监护仪漏电、失灵人员触电，伤害病人137212设备设施管理办法3麻醉手术科高频电刀漏电、起火、爆炸触电、火灾，人员伤亡137212高频电刀操作规程4麻醉手术科高频电刀负极板接触不良人员触电，灼伤病人333272高频电刀操作规程5麻醉手术科快速消毒仪爆炸火灾，人员灼伤，伤亡137212压力容器操作要点6麻醉手术科电动吸引器漏电人员触电163181设备设施管理办法7麻醉手术科手术无影灯跌落人员砸伤167422设备设施管理办法8麻醉手术科移动X光机跌倒人员砸伤13391床边X光机操作规程9麻醉手术科胆道碎石机漏电，失灵人员触电，伤害病人137212设备设施管理办法10麻醉手术科气管插管分泌物，血液污染人员感染，传播疾病633542职业暴露管理办法11麻醉手术科高压清洗枪失灵漏电人员伤害633542设备设施管理办法12麻醉手术科作业场所湿滑人员摔伤363542医院场所HSE管理办法13麻醉手术科处理医疗废物被污染人员感染，传播疾病363542职业暴露管理办法14麻醉手术科术中、术后锐器刺伤人员感染，传播疾病163181职业暴露管理办法15麻醉手术科空气消毒仪紫外线外泄人员伤害633542职业暴露管理办法16麻醉手术科电插座漏电、起火火灾，人员伤害137212医院电水用电HSE管理办法17麻醉手术科激光机光源外泄人员伤害363542激光机操作规程18麻醉手术科射频治疗机失灵伤害病人163181射频治疗机操作规程19麻醉手术科等离子消毒仪自动门失灵人员伤害633181等离子消毒仪操作规程20麻醉手术科特殊手术体位摆放伤害病人667542各种体位摆放操作流程21麻醉手术科无影灯漏电人员伤害633542设备设施管理办法22麻醉手术科婴儿辐式抢救床温控失灵伤害病人633542设备设施管理办法23麻醉手术科洗手池加温失灵、漏电烫伤，人员伤害633542设备设施管理办法注：1、危险因素的范围：滑倒；工具及物体坠落；头上空间不够；机构的组装、安装、水电、基建维修过程；运输危害；办公活动过程；医院服务过程等。2、采用L•E•C法评价3、参加人员签名：内三科序号作业区块作业活动及内容潜在危险源及可能发生的事故危险性评价危险

等级控制措施LECD1内三科病人家属吸烟发生火灾、爆炸，人员伤害1615903医院场所HSE管理办法2内三科诊断不明的发热病人造成医护人员感染6631083职业暴露HSE管理办法3内三科配化疗操作不慎造成医护人员受伤333272设备设施操作规程4内