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文档简介
第一章总则第一条为规范公司采购发货行为,确保采购物资的质量、数量、及时性和安全性,降低采购成本,提高采购工作效率,特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有采购发货业务,包括原材料、设备、办公用品、劳保用品等。第三条本制度遵循以下原则:1.依法合规:严格遵守国家法律法规和相关政策,确保采购发货行为的合法性;2.质量第一:保证采购物资的质量,确保公司生产经营活动的顺利进行;3.效率优先:优化采购发货流程,提高工作效率,缩短采购周期;4.安全可靠:确保采购物资在运输、储存过程中的安全,防止损失和浪费。第二章组织机构与职责第四条成立采购发货管理小组,负责本制度的实施与监督。第五条采购发货管理小组职责:1.制定、修订和完善采购发货管理制度;2.负责采购发货流程的审批、监督和执行;3.对采购发货过程中的问题进行协调和处理;4.定期对采购发货工作进行总结、分析和评估。第六条采购部门职责:1.负责采购物资的询价、比价、招标和合同签订;2.负责采购物资的验收、入库、出库和配送;3.负责采购物资的质量、数量、价格等方面的信息统计和分析。第七条物流部门职责:1.负责采购物资的运输、配送和仓储;2.负责运输过程中的安全、环保和时效性;3.负责运输成本的核算和控制。第三章采购发货流程第八条采购申请1.各部门根据生产、经营需求,填写《采购申请单》,明确采购物资的品名、规格、数量、需求日期等;2.采购部门对《采购申请单》进行审核,确保采购需求合理、合规;3.审核通过的《采购申请单》由采购部门负责人签字,报总经理审批。第九条询价与比价1.采购部门根据《采购申请单》的要求,向三家以上供应商进行询价;2.询价结果由采购部门进行汇总、分析,确定最终供应商;3.采购部门与供应商进行谈判,签订采购合同。第十条采购物资验收1.采购部门根据采购合同,对到货的物资进行验收;2.验收内容包括:数量、规格、质量、包装等;3.验收不合格的物资,应及时通知供应商进行退换货。第十一条物资入库1.验收合格的物资,由采购部门办理入库手续;2.入库时,应填写《入库单》,明确物资的品名、规格、数量、入库日期等;3.物资入库后,由仓储部门进行分类、堆放和标识。第十二条物资出库1.各部门根据生产、经营需求,填写《出库单》,明确出库物资的品名、规格、数量、出库日期等;2.仓储部门根据《出库单》进行出库,并填写《出库单》;3.出库物资由物流部门进行配送。第十三条物资配送1.物流部门根据《出库单》的要求,安排物资配送;2.配送过程中,应确保物资的安全、环保和时效性;3.配送完成后,由物流部门填写《配送单》,明确配送物资的品名、规格、数量、配送日期等。第四章监督与考核第十四条采购发货管理小组定期对采购发货工作进行监督检查,发现问题及时纠正。第十五条对采购发货过程中的违规行为,按照公司相关规定进行处罚。第十六条对采购发货工作中的优秀个人和团队,给予表彰和奖励。第五章附则第十七
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