X科技企业质检部管理制度范本

页第三章监理室工作流程工程监理工作流程工程质量监理工作流程监理室接到工程施工合同合约后，依据工程相关项目各方责任主体、设计图纸及有关文件、工程的特点、规模和技术复杂程度等，编制质量监督工作合适的方案；工作合适的方案根据有关法律、法规和公司工程施工标准，针对工程特点，明确监督的具体合适的内容、监督方式；对基础尺寸、管槽规格、接线井质量、路面恢复、设备安装和其它涉及结构安全的重要部位、使用功能和关键工序制订监督相关计划；施工过程中，监督员要及时与工程现场施工人员或业主方工程责任人电话联系，了解工程施工情况，必要的时候要现场监察，对基础尺寸、管槽规格、接线井质量、材料质量、路面恢复、设备安装、基础恢复等施工合适的内容进行检查，发现问题要及时反馈给工程人员，并限期整改，对情节严重按公司规定进行处罚；填写《工程考核表》，交主任审核、经理批准后复印两于交相关经营部经理及经营副总，原件存档。工程安全监理工作流程监理室接到工程施工合同合约后，依据工程相关项目各方责任主体、设计图纸及有关文件、工程的特点、规模和技术复杂程度等，编制安全监督工作合适的方案；工作合适的方案根据有关法律、法规和公司工程安全管理管控规定，针对工程特点，明确监督的具体合适的内容、监督方式；对反光衣、安全带的穿戴、安全施工的摆放和其它涉及人生安全和交通安全的其它事项制订监督相关计划；施工过程中，监督员要及时与工程现场施工人员电话联系，了解工程现场施工情况，必要的时候要现场监察，对反光衣、安全带的穿戴、安全施工的摆放等施工安全合适的内容进行检查，发现问题要及时反馈给工程人员，并限期整改，对情节严重按公司规定进行处罚；填写《工程考核表》，交主任审核、经理批准后复印两于交相关经营部经理及经营副总，原件存档。工程成本监理工作流程监理室接到工程施工合同合约后，依据工程相关项目各方责任主体、设计图纸及有关文件、工程的特点、规模和技术复杂程度等，对该工程《工程预算单》进行抽查；在施工现场进行监察时，了解当地人工、材料、设备租赁等相关项目的费用情况，并留下联系电话形成书面记录；对工程现场的人工数及费用、材料用量及费用、设备租赁费用及其它的费用进行抽查，发现问题要及时反馈给工程人员，并限期整改，对情节严重按公司规定进行处罚；填写《工程考核表》，交主任审核、经理批准后复印两于交相关经营部经理及经营副总，原件存档；对在工程施工过程中弄虚作假、虚报工程量，对责任人按虚报工程额的3倍处罚,并降工资二级；虚报工程材料，导致大量材料要发回公司，对责任人按每次200元进行处罚；未经同意将多余的材料进行倒卖，对责任人按倒卖材料进价的3倍进行处罚，并开除，情节严重者将追究法律责任。工程进度监理工作流程监理室接到工程施工合同合约后，依据工程相关项目各方责任主体、设计图纸及有关文件、工程的特点、规模和技术复杂程度等，对该工程《工程进度表》进行抽查；施工过程中，监督员要及时与工程现场施工人员或业主方工程责任人电话联系，了解工程施工进度情况和满意度，必要的时候要现场监察，对影响工程进度的要素进行核查，如因工程人员造成工期延误，要求其限期整改，对情节严重按公司规定进行处罚；填写《工程考核表》，交主任审核、经理批准后复印两份交相关经营部经理及经营副总，原件存档。五、工程技术资料审核工作流程监理在收到工程人员的竣工资料后，对其实际用料、竣工图的清晰度、准确度、信息合适的内容及其它公司或客户要求的技术资料进行审核；对不符合要求的资料要求其补齐或更改；技术资料审核合格，签字后交还给工程施工员。第二条售后监理工作流程一、售后服务质量、安全、进度，成本监理工作流程各经营部（分公司）、财务部在对售后服务的质量、安全、进度及费用有异议时，可向质检部监理室提出监督申请；监理室在接到申请后，安排监理人员对异议部分进行督查，督查方式可采用电话询问和现场调查；督查完成后，填写《售后考核表》，交主任审核、经理批准后复印两份交相关经营部经理及经营副总，原件存档。二、售后服务技术资料审核工作流程监理在收到售后服务人员的竣工资料后，对其实际用料、服务合适的内容及其它公司或客户要求的技术资料进行审核；对不符合要求的资料要求其补齐或更改；技术资料审核合格，签字后交还给售后服务人员。工程施工标准序号名称施工条件施工标准一顶管顶管地下管道清楚，无大块石块，综合管线走向，过路面最短距离出孔，顶管长度按路宽加10米计算二路面开槽水泥路面路面完好，重型货车行驶的市区道路宽200×深400路面完好，无重型货车行驶的市区道路（施工时要用钢管铺设）宽100×深150管线小的非机动车道或无机动车通行的水泥路面（施工时要用钢管铺设）宽60×深100沥青路面如遇原老水泥路面上覆盖沥青则按水泥路面计算宽200×深400三人行道开槽泥土开挖新路口未种植花木及未铺人行道泥土路面深400石土开挖已栽花木泥土地面及土石混合地面深400人行道开挖普通人行道板下无水泥垫层（或水泥垫层不超过10mm）宽200×深400普通人行道板下有水泥垫层（超过10mm）宽200×深400人行道水泥面开挖人行道水泥面超过10cm以上宽150×深300人行道水泥面超过15cm以上宽150×深300大理石开挖大理石不需要从新购买的可以用原来的恢复宽200×深400大理石从新购买，材料由公司出按大理石宽度深400mm四基础开挖大基础0.36m３以上基础基础标号达标，深度尺寸达标，基础面下降15cm小基础0.36m３以下基础基础标号达标，深度尺寸达标，基础面下降15cm控制柜基础0.20m３以下基础基础标号达标，深度尺寸达标，基础高出地面300mm,外形方正,并用砂浆抹平五接线井Ø700圆井Ø700×1000内空达标，并用砂浆抹平，深1m800*800接线井800×800×600内空达标，并用砂浆抹平，深0.6m450*600接线井450×600×500内空达标，并用砂浆抹平深0.5m300*300接线井300×300×300内空达标，并用砂浆抹平，深0.3m六切割线圈水泥路面槽深60～80mm，槽宽8mm左右，各拐角处切角200×450。沥青路面七杆件吊装信号灯杆、电警杆保证立杆正面、侧面的垂直度，悬臂杆上翘1º-2º；信号灯安装在悬臂上时需适当前倾1º-2º，每灯的间隔为3m-3.75m，且保持每个灯在同一条水平线上；倒计时安装在左转与直行两灯之间的位置，信号灯下缘与地面至少应保持5.5m的空间。电警杆、卡口杆保证立杆正面、侧面的垂直度，悬臂杆上翘1º-2º；八穿线信号灯、一体灯、电警、卡口等穿线前计算准确电缆的长度、线的数量，每根控制电缆内应预留１－２芯线备用；穿线时从离控制箱最远的地方依次向控制箱方向延伸，每条管道内的所有电缆要一次性穿过；如果管道是钢管，拉线时要防止电缆被管口刮伤；穿线时每根线都应做好记号，减少接线时的确认时间；要求防干扰的电缆（如网线、光缆等）应有单独的管道，如无单独的管道，应采用抗干扰的屏蔽电缆；每条电缆尽量做到一线到底，如有接头应放置在附近的灯杆下做好防潮处理，以免受潮短路和方便以后的维护与保养，接线井中最好不做接头；接头接紧后全部单独包扎，分开摆放以避免线缆发热粘合；接头如需包扎在一起要把所有接头戳开。九交通设施护栏打基准线要平整（或将护栏基座放置于待装路面上摆放整齐）；将护栏嵌入基座内；用撬棍校正，与基准线对齐；用螺栓连接基座及用螺栓或卡板连接相邻两块护栏，预防护拦被盗或倾斜。减速带橡胶型路面清扫干净；打基准线要平整（或将减速坡放置于待装路面上摆放整齐）；冲击钻钻孔后，要将吹风筒将孔内灰尘吹干净（加强型减速坡中间穿管互相连接）.铸铁减速坡则调好底胶并涂敷于待装路面，且粘接牢固；螺母要拧紧。铸铁型反光道钉不带钉路面要清扫干净；打基准线（点）要平整；冲击钻钻孔后，要用吹风筒把孔内灰尘吹干净；调好底胶并涂敷于待装路面、道钉孔中（带钉的道钉）或道钉连接面（不带钉的道钉），将道钉粘接牢固。带钉十标志牌立杆安装时可调节立杆的垂直度，保证立杆的垂直；立式杆绝大部分都立于道路的边缘，在安装时应适当调节其角度，保证能发挥良好的视觉效果。悬臂杆保证立杆正面、侧面的垂直度，单悬臂上翘幅度1º，折算出来每米上翘17.5mm左右；双悬臂杆上翘可适当减少至0.5º-0.8º，两杆之间要平行；标志牌安装在悬臂杆上要与悬杆平行，原则上上下位置要一样，如遇基础位置低等特殊情况可适当把标志板上移，以保证有5m左右的空间。质量（安全）监督工作合适的方案编号：合同名称合同编号项目名称项目地址工程联系人电话质量监督员电话合同合约条约条款摘要：监督的具体合适的内容监督方式：□电话询问□现场抽查主管审核经理批准工程考核表编号合同名称合同编号项目名称项目地址工程联系人电话质量监督员电话调查合适的内容：调查结果：处理意见：监督员：日期：监理室主任：签字：日期：质检部经理：签字：日期：售后考核表编号合同名称合同编号项目名称项目地址售后联系人电话质量监督员电话调查合适的内容：调查结果：处理意见：监督员：日期：监理室主任：签字：日期：质检部经理：签字：日期：第四章调薪考核表部门经理调薪考核表姓名部门岗位入司日期直属领导考核相关项目考核标准分值一级考核二级考核三级考核工作业绩40分产品与施工质量事故：无质量事故得20分，一次C级及以上质量事故得0分，一次D级质量事故扣10分，一次E级质量事故扣5分，一次F级质量事故扣2分。20分产品与施工质量的投诉：发现一次有效书面投诉扣2分；未及时解决投诉中的问题，一次扣5分。10分施工安全：无责任安全事故得10分，一次C级及以上责任安全事故得0分，一次D级责任安全事故扣5分，一次E级责任安全事故扣2分，一次F级责任安全事故扣1分10分工作态度20分热爱本职，积极主动接受任务并高效完成；积极支持和配合其他部门开展工作；工作中起到模范带头作用，责任意识强；16-20主动接受任务并按要求完成；能与其他部门积极工作；责任意识强；11-15能在规定时间按要求完成本职工作；能配合其他部门工作；6-10需要领导的催促完成本职工作，作风较为懒散；与其他部门的配合被动；1-5领导安排工作常推诿，作风极度懒散；与其他部门的配合意识差；0专业技能20分具有丰富的专业及技能知识，并能充分发挥完成任务；16-20具有相当的专业及技能知识，能顺利完成工作；11-15具有一般的知识及技能，符合职责需要；6-10专业知识不足，影响工作进度；1-5缺乏专业及技能知识，无成效可言；0学习能力20分非常积极主动地学习；经常能将学习到的新技能运用到工作中，极大地提高了工作绩效；16-20积极主动学习；能将学习到的新技能运用到工作中，较大地提高了工作绩效；11-15能够较为主动学习；对于公司制度或专业技能等方面的改善，能在工作中合理运用；6-10学习被动；对于公司制度或专业技能等方面的改善，需要领导的解释及示范才能运用于工作；1-5学习非常被动；对于公司制度或专业技能等方面的改善，即使有领导的不断解释及示范，运用于工作的效果仍极差；0合计总计品管室主任调薪考核表姓名部门岗位入司日期直属领导考核相关项目考核标准分值一级考核二级考核三级考核工作业绩40分产品质量事故：无质量事故得30分，一次C级及以上质量事故得0分，一次D级质量事故扣15分，一次E级质量事故扣10分，一次F级质量事故扣5分。30产品质量的投诉：发现一次有效书面投诉扣2分；未及时解决投诉中的问题，一次扣5分。10工作态度20分热爱本职，积极主动接受任务并高效完成；积极支持和配合其他部门开展工作；工作中起到模范带头作用，责任意识强；16-20主动接受任务并按要求完成；能与其他部门积极工作；责任意识强；11-15能在规定时间按要求完成本职工作；能配合其他部门工作；6-10需要领导的催促完成本职工作，作风较为懒散；与其他部门的配合被动；1-5领导安排工作常推诿，作风极度懒散；与其他部门的配合意识差；0专业技能20分具有丰富的专业及技能知识，并能充分发挥完成任务；16-20具有相当的专业及技能知识，能顺利完成工作；11-15具有一般的知识及技能，符合职责需要；6-10专业知识不足，影响工作进度；1-5缺乏专业及技能知识，无成效可言；0学习能力20分非常积极主动地学习；经常能将学习到的新技能运用到工作中，极大地提高了工作绩效；16-20积极主动学习；能将学习到的新技能运用到工作中，较大地提高了工作绩效；11-15能够较为主动学习；对于公司制度或专业技能等方面的改善，能在工作中合理运用；6-10学习被动；对于公司制度或专业技能等方面的改善，需要领导的解释及示范才能运用于工作；1-5学习非常被动；对于公司制度或专业技能等方面的改善，即使有领导的不断解释及示范，运用于工作的效果仍极差；0合计总计质检员调薪考核表姓名部门岗位入司日期直属领导考核相关项目考核标准分值一级考核二级考核三级考核工作业绩40分考核期内无责任质量事故,检验及时率100%，出厂检验率100%,质量信息反馈率100%,无有效书面投诉。16-20考核期内无E级及以上责任质量事故，检验及时率98%以上，出厂检验率98%,质量信息反馈率100%,无有效书面投诉。11-15考核期内无D级及以上责任质量事故，检验及时率95%以上，出厂检验率95%,质量信息反馈率98%以上,无有效书面投诉6-10考核期内C级及以上责任质量事故1次以上，检验及时率90%以上，出厂检验率90%,质量信息反馈率95%以下,1次以上有效书面投诉1-5考核期内B级及以上责任质量事故2次以上，检验及时率90%以下，出厂检验率90%以下,质量信息反馈率90%以下,2次以上有效书面投诉0工作态度20分热爱本职，积极主动接受任务并高效完成；积极支持和配合其他部门开展工作；工作中起到模范带头作用，责任意识强；16-20主动接受任务并按要求完成；能与其他部门积极工作；责任意识强；11-15能在规定时间按要求完成本职工作；能配合其他部门工作；6-10需要领导的催促完成本职工作，作风较为懒散；与其他部门的配合被动；1-5领导安排工作常推诿，作风极度懒散；与其他部门的配合意识差；0专业技能20分具有丰富的专业及技能知识，并能充分发挥完成任务；16-20具有相当的专业及技能知识，能顺利完成工作；11-15具有一般的知识及技能，符合职责需要；6-10专业知识不足，影响工作进度；1-5缺乏专业及技能知识，无成效可言；0学习能力20分非常积极主动地学习；经常能将学习到的新技能运用到工作中，极大地提高了工作绩效；16-20积极主动学习；能将学习到的新技能运用到工作中，较大地提高了工作绩效；11-15能够较为主动学习；对于公司制度或专业技能等方面的改善，能在工作中合理运用；6-10学习被动；对于公司制度或专业技能等方面的改善，需要领导的解释及示范才能运用于工作；1-5学习非常被动；对于公司制度或专业技能等方面的改善，即使有领导的不断解释及示范，运用于工作的效果仍极差；0合计总计监理室主任调薪考核表姓名部门岗位入司日期直属领导考核相关项目考核标准分值一级考核二级考核三级考核工作业绩40分施工质量事故：无责任质量事故得20分，一次C级及以上责任质量事故得0分，一次D级责任质量事故扣10分，一次E级责任质量事故扣5分，一次F级责任质量事故扣2分。20施工质量的投诉：发现一次有效书面投诉扣2分；未及时解决投诉中的问题，一次扣5分。10施工安全：无责任安全事故得10分，一次C级及以上责任安全事故得0分，一次D级责任安全事故扣5分，一次E级责任安全事故扣2分，一次F级责任安全事故扣1分10工作态度20分热爱本职，积极主动接受任务并高效完成；积极支持和配合其他部门开展工作；工作中起到模范带头作用，责任意识强；16-20主动接受任务并按要求完成；能与其他部门积极工作；责任意识强；11-15能在规定时间按要求完成本职工作；能配合其他部门工作；6-10需要领导的催促完成本职工作，作风较为懒散；与其他部门的配合被动；1-5领导安排工作常推诿，作风极度懒散；与其他部门的配合意识差；0专业技能20分具有丰富的专业及技能知识，并能充分发挥完成任务；16-20具有相当的专业及技能知识，能顺利完成工作；11-15具有一般的知识及技能，符合职责需要；6-10专业知识不足，影响工作进度；1-5缺乏专业及技能知识，无成效可言；0学习能力20分非常积极主动地学习；经常能将学习到的新技能运用到工作中，极大地提高了工作绩效；16-20积极主动学习；能将学习到的新技能运用到工作中，较大地提高了工作绩效；11-15能够较为主动学习；对于公司制度或专业技能等方面的改善，能在工作中合理运用；6-10学习被动；对于公司制度或专业技能等方面的改善，需要领导的解释及示范才能运用于工作；1-5学习非常被动；对于公司制度或专业技能等方面的改善，即使有领导的不断解释及示范，运用于工作的效果仍极差；0合计总计监理员调薪考核表姓名部门岗位入司日期直属领导考核相关项目考核标准分值一级考核二级考核三级考核工作业绩40分半年内质量、安全问题处置率100%，现场审核后考核表填写率100%，竣工资料审核合格率100%，无有效书面投诉。16-20半年内质量、安全问题处置率98%以上，现场审核后考核表填写率100%，竣工资料审核合格率98%以上，无有效书面投诉。11-15半年内质量、安全问题处置率96%以上，现场审核后考核表填写率98%以上，竣工资料审核合格率95%以上，无有效书面投诉6-10半年内质量、安全问题处置率93%以上，现场审核后考核表填写率95%以上，竣工资料审核合格率95%以下，1次以上有效书面投诉1-5半年内质量、安全问题处置率93%以下，现场审核后考核表填写率95%以下，竣工资料审核合格率90%以下，2次以上有效书面投诉0工作态度20分热爱本职，积极主动接受任务并高效完成；积极支持和配合其他部门开展工作；工作中起到模范带头作用，责任意识强；16-20主动接受任务并按要求完成；能与其他部门积极工作；责任意识强；11-15能在规定时间按要求完成本职工作；能配合其他部门工作；6-10需要领导的催促完成本职工作，作风较为懒散；与其他部门的配合被动；1-5领导安排工作常推诿，作风极度懒散；与其他部门的配合意识差；0专业技能20分具有丰富的专业及技能知识，并能充分发挥完成任务；16-20具有相当的专业及技能知识，能顺利完成工作；11-15具有一般的知识及技能，符合职责需要；6-10专业知识不足，影响工作进度；1-5缺乏专业及技能知识，无成效可言；0学习能力20分非常积极主动地学习；经常能将学习到的新技能运用到工作中，极大地提高了工作绩效；16-20积极主动学习；能将学习到的新技能运用到工作中，较大地提高了工作绩效；11-15能够较为主动学习；对于公司制度或专业技能等方面的改善，能在工作中合理运用；6-10学习被动；对于公司制度或专业技能等方面的改善，需要领导的解释及示范才能运用于工作；1-5学习非常被动；对于公司制度或专业技能等方面的改善，即使有领导的不断解释及示范，运用于工作的效果仍极差；0合计总计第五章处罚管理管控规定第一条处罚原则一、公平、公正