材料管理专项规章新规制度

第六章物资及设备管理第一节总则为加强企业对工程材料和设备采购管理，加强对材料成本控制，材料合理使用。制订本制度。适用总企业及其下属项目部。第二节职责实现企业及项目物设优质采购;完成项目物设优质配送;实现项目物设优质管理;配合开发部完善企业内部物设定额;完成企业月季物设量.资报表;建立企业优质物设供给商供给商网络。第三节材料部门基础介绍材料部门人员包含材料采购领导人员、库管人员，由企业总经理直接，下设材料部门主管负责日常事务。材料部门材料采购采取直线式管理模式。材料部门库管人员采取企业材料部和工程项目部双重管理模式。材料库管人员为企业材料部门驻现场工作人员，做好上情下达和下情上报工作实现信息资源快速有效传输。第四节材料采购基础要求1、工程材料采购品种应以施工实际需要为依据，数量以工程预算为依据，质量以设计要求为依据，材料部门依据请购部门审核材料计划组织采购。材料采购实施材料采购员专员跟踪负责制。材料实施采购、验货、收料、审批、付款分权制，不许可降低步骤。2、材料标准上由企业集中采购，项目上其它人有提议权，不得直接插手材料采购。材料部门采购材料要认真做好价格信息调查、交流、咨询工作及信息论证工作、随时掌握商品价格改变情况。大众材料价格不得超出总部调查价格3%，大型材料不得超出1.5%。3、签定协议应由项目部、材料部、合约中心、项目管理中心、财务部责任人会同供给商签定协议。在确保协议要求质量前提下，确定最低价。5000元以上要经过总经理同意，50000元以上要由总经理参与。第五节材料人员基础要求1、材料部门工作人员必需坚持不停学习，要求对建筑所需用材料相关成份、性能、特点和市场价格基础做到心中有数。为领导对相关建筑材料确实定提供相关依据。2、材料部门工作人员需遵守财务制度和市场要求，秉公办事，不搞非法协作，不假公济私，讲究职业道德和信誉。

3、材料管理人员必需做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否和材料相符；勤查问，即勤查问材料按规范、按批次取样做送检；勤统计，即对应掌握材料情况必需进行逐日登记。4、材料管理人员做好多种材料取样、贴签、存库工作。

5、建立工程材料资料档案，进行规范文字记载。第六节注意事项1、谁负责，谁使用，谁计划标准，项目现场材料计划由项目部编制，依据工程进度预留采购、加工时间提前作材料计划，项目部库管员减去库存数和可调拨数，项目审查是否包工包料部分，报项目责任人审批后，提交材料部门；2、因计划滞后造成材料供给不立即，由责任施工员负责，不得以此作为延误工程进度理由；特殊材料和装饰材料有必需需提前和材料部门沟通意见；现场材料采购中有部分本应由施工班组采购，这部分应从施工班组工程款中扣除。第七节附则本措施呈总经理审核同意后实施，修改亦同。第八节材料采购要求第一条请购单1、请购应根据用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期、具体使用部位、注意事项，经本单位主管审核后按要求逐层上交审核并编号，最终报材料部门实施。2、起源和需用日期相同物品材料，能够一单多品方法提出请购。3、特殊情况需按紧急请购办理时，必需由项目部责任人提出紧急请购要求，事后在“请购单”、“备注”栏注明原因。4、劳保用具、办公用低值易耗品按月实际耗用情况，并考虑库存条件，填写“请购单”办理请购。5、材料采购员对“请购单”内容如有疑问应立即问询请购部门并要求解释“请购单”内容。6、经请购部门责任人审批“请购单”材料采购员和请购部门任何人不得随意修改。7、“请购单”上任何人不得代签或仿冒签字。第二条同意权限施工用料计划由项目部提出，项目部责任人批注后方可交材料部门组织采购。第三条采购要求1、采购关键材料应由上级直接和供给商或代理商议价。对于专题用料，必需是由上级指派专员或指定部门帮助办理采购。2、材料部门应按材料使用及采购特征，选择最有力方法进行采购。比如（1）集中计划采购：对于含有共同性材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定时集中办理。（2）长久报价采购：凡常常使用，且使用量较大材料，材料部门应事先选定厂商，议定长久供给价格，报批后通知各请购部门按需要提出请购。3、材料部门应按采购地域、材料特征、市场供需情况，分类划定材料采购作业期限，并通知各相关部门。第四条采购作业1、价格（1）采购人员接“请购单”后应按请购事项缓急，并参考市场行情、过去采购统计、厂方提供报价，精选三家以上供给商进行价格对比。（2）假如报价规格和请购单位要求略有不一样或属代用具，采购人员报部门主管，并请示请购部门责任人意见。（3）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话、走访等多个方法向厂商议价。（4）材料部门接到请购部门紧急采购要求，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按通常采购程序优先办理。2、呈批（1）询价完成后采购经办人员应在“询价单”详填询价或议价结果，经主管审批，并按采购审批权限呈批。（2）采购审批权限。3、订购（1）采购经办人员接到已经审批“请购单”后，应组织采购确定交货时间并向请购部门材料验收人员通报情况。（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上注明“分批交货”方便识别。4、进度控制（1）材料部门工作可分确立采购事项、询价、呈批、采购、交货、填写供给商档案六个阶段。（2）采购人员未能按既定进度完成采购时，报主管指示，于请购部门共同确定处理对策。5、单据整理及付款（1）来货收到以后，库管应查对材料名称、型号、数量等，并做好入库统计；（2）材料需待检验者检验完成后进行付款，其订有合约部分，按合约要求办理付款，未定合约部分，按材料部门报批付款条件整理付款；（3）短交待补足，请购部门应依据实收数量，进行整理付款；（4）超交应经主管指示方可根据实收数量，进行整理付款，不然应按原订货数付款；（5）采购工作完成后一周内办理好报销手续。第五条价格品质复核1、价格复核（1）材料部门应常常调查关键材料市场行情，建立供给商资料，作为采购及价格审核参考。（2）材料部门应对企业内各项目部所列关键材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及审核决定价格参考。2、品质复核材料部门应对企业内所使用材料品质给予复核，并形成完整资料备查。3、异常处理审查作业中若发觉异常情形，审查部门应通知相关部门处理。第七条附则本措施呈总经理审核同意后实施，修订亦同。第九节材料出入库制度第一条材料验收和入库制度工地所需材料经采购员采购回场后，应进行材料验收。1、材料保管员兼作材料收料员，最少3名人员参与收料.材料收料时应以收到《请购单》所列材料名称、数量、型号进行验收入库，并对入库材料质量进行检验，验收数量超出申请数量时经项目责任人审批后能够追加采购手续入库。2、材料验收入库应该在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料入库单上应具体填写入库材料名称、数量、规格、型号、品牌、入库时间、单价、经手人等信息。如因数量品质、规格有不符之处应采取临时入库形式，开具材料临时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。3、全部材料入库，必需严格验收，在确保其质量合格基础上实测数量，依据不一样材料物件特征，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量验收，严禁估约。4、对大宗材料、高级材料、特殊材料等要立即索要“三证”(产品合格证、质量确保书、出厂检测汇报)，产品质量检验汇报须加盖红章。对不合格材料退货也应在入库单中用红笔进行标注，并具体填写退货数目、日期及原因。5、入库单应一式三联。一联交于财务，方便于核查材料入库时数量和购置时数量有没有异议。一联交于采购人员，并和同材料发票一起作为材料款报销凭证。最终一联应有仓库保管人员留档备查。6、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收材料验收，能够先将包装个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待认真清理后再行正式验收，必需时在出库中再行对照后验收。7、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必需时，可对入库材料进行复验，如发觉和入库情况不符，将追究相关人员责任，造成损失由责任人员赔偿。8、对于不能入库材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用装饰材料等物资材料进场验收必需由库管员和门卫共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出领料单拨料给施工班组。第二条材料使用和出库制度任何材料使用全部必需进行材料领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料。特殊情况下项目责任人同意后可领取少许材料，但过后必需补办相关手续。1、材料发放应遵照优异先出标准。2、对应工程所需材料由现场施工员、班组长负责领取。施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超出预算量材料管理员应立即向项目责任人及总企业汇报。3、领料人和保管员办理领料手续为：领料人依据当日工程所需要材料向保管员申请领料，保管员开具对应材料出库单，双方在出库单上签字。4、出库单一式三联：存根、财务、领料人各一联。5、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真查对各项工程材料用量，并就目前库存情况立即提供多种材料数量补给信息，方便快速采购补充，不影响工程进度。如因材料忽然缺乏而影响工程进度，将追究相关人员责任。第三条材料出库后跟踪管理材料在出库以后，材料库管员对材料使用情况有明细掌握，对不合理利用材料进行监督，警告，取证，汇报方法。1、在对材料不合理使用中，材料员一经发觉应该立即督促相关人员进行纠正，对不推行应上报上级领导,不然将追究材料员相关责任。（1）对现场保卫情况监督。现场及现场周围安全防卫工作好坏，直接关系到材料安全问题，十分关键，比如对已经出现损坏围挡，在你汇报以后是否能够立即修复等情况；（2）对现场工人挪用材料取证，比如工人私自使用现场材料制作桌椅器具行为；（3）材料损耗是一个复杂过程。材料员应该对材料使用中损耗做统计，可使用摄影机随时摄相，统计范围：①对随意切割架料，或将跳板架料等材料挪作她用造成损坏行为人进行监督拍照；②材料在使用过程中出现类似下料不合理，以长代短这些浪费现象；③文明施工，对施工人员在施工中材料乱堆乱放，不能工完物清；④材料进出场监督必需时可进行监督拍照；⑤任何人不得将公用财产据为已经有。发觉材料丢失或人为损坏时，应立即汇报项目责任人，按相关要求进行处理；（4）任何工程施工人员和责任人不得将任何品种准入材料挪用到本工程以外其它用途，如有发觉，立即统计并上报总企业。第四条材料归还和退库制度1、在工程完工70%左右时应严格控制材料购进和发放，并立即统计出仓库库存材料情况和还须购进材料名单和数目，上交企业相关人员。以避免过多剩下材料，进而节省企业资金投入和浪费。2、在企业工程项目结束时应对施工现场材料进行盘点，并督促施工队伍立即办理退库手续。避免在施工结束时浑水摸鱼，从而预防材料在工程结束时流失。3、材料在办理退库时应填写材料退库单，具体列出所剩下材料名称及数目。清点完成后同材料人员办理材料交接手续，存入企业仓库。从而使企业仓库材料作到一目了然，方便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充足合理利用。第五条材料保管和盘点1、仓库储存材料在统一规则、划线定位、统一分类编号基础上，必需做到：合理堆码，物资堆码要合理、牢靠、定量、整齐、节省和方便。可采取五五摆放，采取五或五倍数堆码方法。根据不一样形状、体积、关键程度，大五五成方，矮五五成堆，小五五成包（捆），物品带眼五五成串，堆成各式各样垛形。达成横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观五五要求。材料保管中，造成丢失，由材料保管员赔偿。

2、对材料仓库必需立即检验，有否渗漏，尤其是易受潮产品，更要立即检验，掌握保质期时间，易燃易爆仓库，必需严禁烟火，确保安全。

3、做到日清、月结、季盘点，年底清仓。材料盘点要求达成“三清”即质量清、数量清、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有汇报、调整帐卡有依据；“确保四对口”即帐、卡、物、资金对口。第六条附则本措施呈总经理审核同意后实施，修订亦同。几项关键材料验收保管

1、水泥A验收：（1）车到现场时，材料人员须立即（无特殊情况应在10分钟内）到场进行验收。

（2）查对凭证。以出厂质量确保书为凭（如无，不验收），验查单据上水泥品种、强度等级和水泥袋上印标志是否一致，不一致应分开堆放，待深入查清；检验水泥出厂日期是否超出要求时间，超出要另行处理；遇有两个单位同时到货，应具体验收，分别堆放，预防品种不一样而混杂使用。

（3）上车清点一遍，并和随车码货单查对无误后，许可卸车。（4）旁站监督卸车入库，码垛整齐（可每垛10袋）后，再逐袋分别清点一遍。

（5）对每车包装水泥进行重量抽磅（每袋重50+1kg），破袋要灌袋记数并过磅。

（6）以上各步骤均点验无误，即由材料员电脑制单（或填制验收入库单），且验收签字手续须齐全。

（7）随即通知试验员取样送检。

B保管

（1）水泥通常应入库保管。仓库地坪要高出室外地面20-30㎝，和四面墙面要有防潮方法，并离墙最少10㎝堆放，码垛时通常码放10包，最高不得超出12包（特殊施工场地除外）。不一样品种、强度等级和日期要分开码放，并挂牌标识。（2）特殊情况，水泥需在露天临时存放时，必需有足够遮垫方法。做到防水、防潮。（3）水泥储存时间不能太长，出厂后超出三个月未用水泥，要立即抽样检验，经化验后按重新确定强度等级使用。

（4）水泥应避免和石灰、石膏和其它易于飞扬粒状材料同存，以防混杂影响质量。包装如有损坏，应立即更换以避免散失。

（5）水泥库房要常常保持清洁，落地灰立即清理、搜集、灌装，并应另行收存使用。依据使用情况安排好进料和发料衔接，每批之间应留出通道，严格遵守优异先发标准，预防发生长时间不动死角。2、砂、石料A验收（1）车到现场时，材料人员须立即（无特殊情况应在10分钟内）到场进行验收。

（2）检验随车码单，查对车牌号，并上车对质量进行初验，通常先目测：砂：颗粒坚硬洁净，通常要求中粗砂，细砂除特殊需用外，通常不用。粘土、泥灰、粉末等不超出3%-5%。石：颗粒级配应理想，粒形以近似立方块为好。针片状颗粒不得超出25%，在大于C30混凝土中，不得超出15%。

（3）目测外观质量后，验收人员须将车内砂石铲平整，用备好钢筋计量尺，在车箱内最少三点不一样部位，进行垂直检尺，并按车箱内径进行长、宽检尺，且要进行复检，计算体积，在卸车后，应检验车箱内是否方直（正），有没有凹凸部位。

（4）质量手续、外观、数量检尺计算无误后，即由材料员电脑制单（或填制验收入库单），且验收签字手续须齐全。

（5）随即通知试验员取样送检。

B保管

（1）按现场平面部署图，通常应集中堆放在搅拌机和砂浆机旁料场，应尽可能使料场地面硬化，并砌筑最少50CM高度围墙。避免和其它垃圾、杂物混杂，预防脏物污水。

（2）堆放要成堆，避免成片，以防人踏、车辗造成损失。

（3）平时须常常清理归堆，分规格堆放，并督促班组清底使用。

3、砖A验收（1）车到现场时，材料人员须立即（无特殊情况应在10分钟内），到场进行验收。

（2）验查质保书、合格证等是否符合要求。并将车箱打开作外观验收：

外观检验砖外形、颜色及声音。砖外形要方正，尺寸正确、棱角整齐，不得有弯曲和杂质造成凹凸，颜色要纯正，不得有绣色、焦黑色过火砖，或淡黄色、敲之哑欠火砖。

（3）将车上码放整齐砖进行清点一遍，并和随车码单查对无误后，旁站监督卸车、定量码垛，再清点一遍。

（4）以上各步骤均点验无误后，即由材料员电脑制单（或填制验收入库单）。

（5）随即通知试验员取样送检