质量环境职业健康安全管理基础手册三标合一

管理手册质量、环境、职业健康安全管理手册Quality/Environment/OccupationalHealthAndSafetyManagementManual版本：V2XXXX有限公司手册颁布令为提高公司整体运营绩效，奠定良好基本来实现公司可持续发展，通过系统办法进行质量、环境、职业健康安全管理，实现质量、环境、职业健康、安全、社会与经济之间平衡，为公司及社会可持续性做出贡献，特制定本手册。本手册根据ISO9001原则、ISO14001原则、GB/T28001原则，结合XXXX行业特点和公司运营方针建立。运用PDCA原则和过程办法，规定QEHS管理体系框架和管理目的。公司QEHS管理体系框架涉及如下内容：1）体现公司发展战略和对所有有关方承诺管理方针，以及所要达到管理目的。2）辨认公司管理过程中QEHS风险。3）建立体系运营过程，该过程基于公司实际状况，并分析研究了公司所面临风险、机遇及合规义务。4）提高公司有关人员QEHS意识。5）建立运营控制，管理公司QEHS风险及符合性义务；6）评估QEHS管理绩效，必要时采用办法。QEHS管理体系目的通过如下方面对可持续发展做出贡献：1）持续改进产品及服务质量，消除或削减对环境、职业健康安全面负面影响。2）缓和外部环境条件对公司导致潜在不良影响，遵守合规义务，提高QEHS管理绩效。3）基于生命周期观点所拟定对产品实现及服务过程中可以控制或施加影响环境因素。5）通过实行QEHS管理，来提高公司市场地位，使公司获取经济效益及管理效益。QEHS管理体系成功实行有赖于在最高管理者领导下所有职能层次承诺。通过把QEHS整合融入公司有关业务流程和其她管理体系中，与其她业务活动同等注重，并在战略决策时考虑满足产品质量核心因素、重要环境因素、职业健康安全保护因素和不可接受风险有关影响，来减少或消除负面影响。本手册是公司QEHS管理体系大纲性文献，是规范全体员工工作和作业行为强制性文献，是公司员工持续开展QEHS管理活动根据和准则。本手册也是公司对内对外管理承诺，并向政府部门、有关方和第三方认证机构对公司审核提供根据。本手册通过管理层评审及最高管理者审定，符合ISO9001原则、ISO14001和GB/T28001原则规定，现予批准颁布。本手册自批准发布之日起正式实行，公司全体员工必要认真学习、理解手册规定，并严格贯彻执行。总经理：颁布日期：目录TOC\o"1-4"\h\z\u封面 1手册颁布令 II目录 IV第一章总则 1第一条适用范围 1第二条引用标准 1第三条术语、定义与简写 1第二章内容 2第四条组织环境 2一、理解组织及其环境 2二、理解相关方的需求和期望 3三、确定管理体系的范围 4四、管理体系及其过程 4第五条领导作用 5一、领导作用和承诺 5（一）总则 5（二）以顾客为关注焦点 6二、方针 7（一）方针的策划和制定 7（二）沟通方针 9（三）组织的岗位、职责和权限 9第六条策划 13一、应对风险和机遇的措施 13（一）总则 13（二）风险和机遇的识别、评价及控制 13（三）合规义务 16（四）措施的策划 17二、目标及其实现的策划 18（一）制定目标 18（二）实现目标的措施的策划 19三、变更的策划 20第七条支持 20一、资源 20（一）总则 20（二）人员 21（三）基础设施 22（四）过程运行环境 22（五）监视和测量资源 23（六）组织知识 24二、能力 25三、意识 25四、信息交流 26（一）总则 26（二）内部信息交流 27（三）外部信息交流 28五、成文信息 29（一）总则 29（二）创建和更新 30（三）成文信息的控制 30第八条运行 31一、运行的策划和控制 31二、产品和服务的要求 33（一）顾客沟通 33（二）产品和服务要求的确定 34（三）产品和服务要求的评审 34（四）产品和服务要求的更改 35三、产品和服务的设计和开发 35（一）总则 35（二）设计和开发策划 35（三）设计和开发的输入 37（四）设计和开发的控制 37（五）设计和开发的输出 39（六）设计和开发更改 39四、外部提供的过程、产品和服务的控制 40（一）总则 40（二）控制类型和程度 40（三）提供给外部供方的信息 41五、生产和服务提供 41（一）生产和服务提供的控制 41（二）标识和可追溯性 42（三）顾客或外部供方的财产 43（四）防护 43（五）交付后活动 43（六）更改控制 44六、产品和服务的放行 44七、不合格输出的控制 45八、应急准备和响应 46第九条绩效评价 47一、监视、测量、分析和评价 47（一）总则 47（二）顾客满意 48（三）分析与评价 48（四）合规性评价 50二、内部审核 51（一）总则 51（二）内部审核方案 51三、管理评审 52（一）总则 52（二）管理评审输入 53（三）管理评审输出 54第十条改进 54一、总则 54二、不合格与纠正措施 55三、持续改进 56第三章相关文件 57第十条相关文件 57附件： 57附件一 58附件二 59附件三 60附件四 61附件五 62附件六 63

质量、环境、职业健康安全管理手册版本号：V2附件数：5份密级：秘密撰写部门：品质保证部撰写人：王娟娟审核人：曾涛、江启洪生效日期：.08.01审核人：刘光兵审批人：刘再进传阅范畴：全体员工，仅可在公司内部公示。第一章总则第一条合用范畴一、本手册合用于XXXX有限公司（简称“公司”）质量、环境、职业健康安全管理体系（简称“管理体系”或“QEHS”）运营。二、本手册合用于公司开展下列范畴内活动：XXXX制造和服务全过程管理体系活动。第二条引用原则一、GB/T19000-《质量管理体系基本和术语》二、GB/T19001-《质量管理体系规定》三、GB/T24001-《环境管理体系规定及使用指南》四、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》第三条术语、定义与简写一、本手册采用GB/T19000-、GB/T24001-和GB/T28001-原则中术语和定义。二、供应链为：供方（供应商）组织（公司）顾客（顾客）三、删减阐明：QEHS原则所有条款在我司都合用，无需删减。四、责任单位：指负责相应条款重要责任单位，附件四《管理体系条款对照表》中明确了各责任单位相应重要责任条款，各责任单位严格按对照表中所规定条款实行QEHS工作。五、文献化信息：指需要控制并形成文献/记录信息，附件四《管理体系条款对照表》中明确了相应条款所需形成文献/记录，责任单位依照对照表中各条款规定文献化信息编制相应文献/记录。六、各部门：指公司所有职能部门及生产车间合称；各车间：则代表单指生产车间；各职能部门：则代表单指职能部门。第二章内容第四条组织环境一、理解组织及其环境最高管理者组织拟定与公司宗旨，以及影响QEHS管理体系实现预期战略目的成果能力内外部事务方向。责任单位全面负责公司监视和评审这些外部及内部事务信息。针对关于也许带来与风险和机遇有关风险内部和外部议题，由责任单位组织公司相应应对办法策划和管理。与公司有关内部和外部议题重要涉及：1.内部特性或公司状况，例如：公司战略方向、公司文化、员工能力、知识管理、供应商管理，以及产品实现及服务过程控制能力等。2.外部文化、社会、政治、法律法规、规章、财务、技术、经济和供应商能力，以及自然和竞争环境，无论是国际、国内或地区。3.与气候、空气质量、水体质量、土地运用、现存污染、自然资源可用性、生物多样性等关于环境条件。这些环境条件可影响公司目，也也许被公司环境因素所影响。二、理解有关方需求和盼望最高管理者组织理解、拟定有关方需求和盼望。责任单位全面负责组织监视和评审有关方及其规定有关信息，拟定有关方对公司持续符适当用法律法规规定能力存在影响或潜在影响。涉及：1.拟定与QEHS管理体系关于有关方。2.拟定这些有关方需求和盼望。3.拟定有关需求和盼望中哪些属于合用法定规定和合规义务。三、拟定管理体系范畴最高管理者应拟定QEHS管理体系边界和范畴总体规定，由责任单位组织界定。在拟定QEHS管理体系边界和范畴时，公司应考虑：1.QEHS管理体系原则提及内外部事项。2.QEHS管理体系原则提及合用性法律法规规定和潜在合规义务。3.公司产品实现及服务过程涉及重要环境因素、重大危险源和不可接受风险。4.公司实行其控制和影响权威性与影响力。公司QEHS管理管理体系范畴为：XXXX制造及有关活动。公司QEHS管理体系边界为：位于四川省绵阳市XXXX制造现场及销售和服务。四、管理体系及其过程最高管理者依照本手册引用原则规定，将其融入公司有关业务流程，拟定每个过程所需输入和盼望输出，拟定所需过程和互相作用，拟定所需准则、办法、测量及有关QEHS绩效指标，提供所需资源，明确分工、职责和权限，评审业务活动、环境因素等各类风险和改进机会，从而建立、实行、保持并持续改进QEHS管理体系，以提高公司QEHS绩效。公司QEHS管理体系涉及如下外包过程：产品运送及计量器具委外检定某些。按照与公司分担限度，在合同中明确规定对这些外包过程控制和管理规定。对外包过程供方进行选取、评价和控制。责任单位根据上述策划成果建立QEHS管理体系，并将其形成手册文献加以实行和保持。通过运营稽核、内部审核和管理评审，持续改进QEHS管理体系有效性。公司QEHS管理体系运营框架依照组织机构及《管理体系职能分派》运营实行。第五条领导作用一、领导作用和承诺（一）总则最高管理者应通过如下方面证明其对QEHS管理体系领导作用和承诺：1.对QEHS管理体系有效性负有责任。2.保证QEHS管理方针和目的得到建立，并与公司战略方向保持一致，并在战略规划中考虑QEHS绩效，增进持续改进。3.保证QEHS管理方针在公司内沟通、理解和运用。4.保证QEHS管理体系规定整合和融入公司业务运作。5.提高运用管理当代化办法实行控制和管理意识。6.保证QEHS管理体系所需资源获得。7.有效沟通遵守与执行QEHS管理体系规定重要性。8.推动持续改进活动，保证QEHS管理体系实现预期输出。9.勉励、指引、支持员工和有关人员为QEHS管理体系实行有效性做贡献。10.支持公司各级管理者在其负责领域证明其领导力。最高管理者负责确立公司宗旨，为公司确立方向，策划将来，制定QEHS管理方针与目的，建立和实行有效管理体系；保证公司内各岗位职责和权限得到明确规定和沟通，使全体员工理解QEHS管理方针与目的；同步保证提供必要资源，以及为员工创造适当工作条件和培训机会。（二）以顾客为关注焦点最高管理者负责创造以顾客和有关方为关注焦点公司文化，将公司运作方向与公司宗旨协调一致，创造一种全体员工能充分实现公司方针和目的指标内部氛围和环境。为增进员工和其她有关方满意，推动和履行社会责任，最高管理者郑重承诺：1.以有关方和顾客为关注焦点，保障公司和有关方合法权益。2.遵守合用法律法规，恪守商业道德、依法经营。3.努力改进产品实现及服务过程质量，实现增进顾客满意承诺。4.树立质量意识，防止质量事故。5.不断增强环境和安全意识，注重资源节约和保护环境。6.加强公司文化建设，保障员工权益，构建和谐劳动关系，实现公司与员工、公司与社会、公司与自然和谐，实现多方共赢。7.建立文献化QEHS管理体系并持续改进其有效性，按照规定规定进行内部审核和管理评审，以拟定改进方向并组织实行改进办法。二、方针（一）方针策划和制定最高管理者应制定、评审和保持QEHS管理方针，并：1.与公司宗旨和背景相适应。2.合用于公司有关活动。3.与公司有关环境影响或风险。4.提供制定和评审QEHS目的框架。5.涉及满足合用法律法规规定承诺，如有关QEHS方面法定规定和合规义务。6.涉及对持续改进QEHS管理体系，提高QEHS绩效承诺。最高管理者制定公司方针，以使公司愿景和核心价值观得到有关方认同和支持，体现国家、公司与员工利益相协调，当前与长远发展相协调，以及公司与社会、环境相协调，成为公司生存发展意义所在和自觉追求。最高管理层通过如下过程制定、贯彻和保持有效方针和目的，适时修订公司方针和目的指标：1.运用公司经营和经济分析等活动来不断监视和分析公司内外部环境，涉及有关方需求和盼望、法律法规规定、竞争状况、政策变化、经济预测、社会因素、行业发展趋势等新规定和办法。2.辨认并拟定有关方需求和盼望。3.评价既有过程能力和资源。4.辨认将来资源和技术需求；辨认公司产品实现及服务过程优势、劣势、机会和风险。5.更新QEHS管理方针或目的指标。6.辨认满足有关方需求和盼望所必须输出。责任单位建立上述过程，同步拟定支持这些过程所需要筹划和资源。最高管理者在策划、制定公司QEHS管理方针时，应做到：1.公司QEHS管理方针应形成文献。2.公司QEHS管理方针应在公司内得到沟通、理解和运用。3.公司QEHS管理方针可被有关方所获取。（二）沟通方针为明确公司QEHS管理体系宗旨和方向，满足顾客和其她有关方规定，实现公司持续改进和持续成功，最高管理层在充分酝酿和重复征求员工意见基本上，提出了公司愿景和核心价值观等公司文化，明晰了其内涵，制定了《公司体系方针、目的》，并运用公司宣传载体，如公司腾讯平台、宣传手册、看板、小卡片等手段广泛宣传，让全体员工理解并体当前行动上。最高管理者应通过管理评审对QEHS管理方针持续适当性方面进行评审，并依照公司内外部条件、环境变化决定与否进行修订，以保证QEHS管理体系得到持续改进。（三）组织岗位、职责和权限最高管理者应保证公司内与QEHS管理体系有关人员作用、职责、权限得到规定，并保证各层次人员得到充分沟通和理解，以：保证管理体系符合原则规定。保证管理体系各过程达到预期成果。3.报告管理体系绩效、改进机会、变更或创新需求，特别是向最高管理者报告。4.保证在整个组织中充分理解了公司战略目的。5.保证在策划和实行管理体系变更时，保持其完整性。最高管理者组织责任单位明确各层级框架，形成公司组织架构。依照组织架构形成文献化部门职责和权限。明确分工及其业务审批和订立权限。规定公司高层领导和各部门质量管理、安全生产、环保及职业健康防护职责和权限。各部门依照部门职责和权限，以业务为中心来划分、界定部门职责，明确规定工作流程以及所有员工职责和工作规定，通过管理制度和技术文献拟定过程有效运营和控制所需准则和办法，细化各业务版板职责和权责并形成文献化信息，贯彻到每一种岗位。最高管理者职责和权限：1.负责组织制定、批准和颁布QEHS管理方针，组织制定、批准和颁布《QEHS管理手册》。2.对QEHS管理体系建立、实行和保持起领导作用。3.制定公司经营方针和公司目的，负责QEHS目的审批；领导公司各部门抓好公司管理和业务发展；把控公司财务状况和领导层人员任命，明确各部门职责和权限；抓好公司安全生产和消防工作，是安全生产和消防工作第一负责人。4.任命公司责任单位，授权其建立和完善QEHS管理体系。5.掌握、分析公司内外各类信息、工作动态，为公司经营决策制定方针；抓好公司综合管理，完善QEHS管理体系和管理制度，制定中长期规划及年度筹划，并负责贯彻督办；负责公司业务管理，协调各部门工作衔接，掌握各部门工作进度、对各部门考核最后评估，负责对职能处室各项工作检查、考核。管理体系有效实行与公司每一种成员结识紧密有关，应通过培训、会议等方式使全体员工都能结识到满足顾客和法律法规规定对公司重要性，树立质量、环境和安全意识，积极参加公司QEHS活动。6.为QEHS管理体系运营、控制和改进提供必要资源。7.主持管理评审，以保证体系持续合用性、充分性和有效性。管理者代表职责和权限最高管理者以文献形式指定一名管理层人员为管理者代表，代表最高管理者协调管理体系运营关于事宜，除履行原有职责分工外，同步还具备如下方面职责和权限：1.保证按照手册范畴规定内容以及国家关于法规和有关方管理规定，建立、实行、保持和改进公司QEHS管理体系，代表最高管理者全面负责公司QEHS管理体系组织协调详细事宜。2.向最高管理者报告QEHS管理体系业绩，及时提出持续改进需求。3.保证不断提高公司全体员工QEHS、原则化、法律等方面意识，以及不断提高公司全体员工满足顾客及其她有关方规定意识。4.负责组织建立并保持公司管理体系文献；负责组织公司管理体系目的、指标和管理方案制定及审核；审批公司重要环境因素、重大危险源和不可接受有关风险清单，以及合用于公司法律、法规和其她规定清单；负责对公司重要环境因素、重大危险源和不可接受风险控制及应急准备和响应统一指挥调度。5.负责与QEHS管理体系关于事宜外部联系。6.协助最高管理者开展管理评审工作，组织内部审核工作。监督检查体系实行状况，协调解决体系运营中浮现各类问题，向最高管理者报告体系运营状况和绩效,为QEHS管理体系评审和改进提供根据。7.保证QEHS管理体系有效运营，追求公司持续成功。第六条策划一、应对风险和机遇办法（一）总则最高管理者规划QEHS管理体系时，应拟定需应对风险和机遇办法，以便：1.保证QEHS管理体系完毕预期成果。2.防止或减少非预期影响。3.为公司带来竞争性实践机遇而实现持续改进。责任单位依照最高管理者批示策划应对风险和机遇办法，明确辨认、评价及管理方案规定，形成文献化信息。实行管理方案办法为:1）将管理方案办法融入并贯彻于QEHS管理体系运营过程中。2）评估这些管理方案办法实行有效性。上述管理方案办法可涉及一种或各种选项，应对风险涉及：规避风险、减少风险、分担风险、接受风险等；风险因素涉及环境因素、危险源、有关方风险、财务风险、品质风险等。（二）风险和机遇辨认、评价及控制依照所策划风险和机遇规定，责任单位建立相应文献化信息，管控辨认、评价及控制过程，执行并维护辨认重要环境因素、重大危险源及不可接受风险。实行控制办法涉及：1.拟定公司所有业务活动有关环境因素、危险源及风险潜在影响、以及有关安全、环境或质量事故隐患，考虑有关方也许带来影响，考虑业务活动中产生废弃物也许影响。在辨认业务活动有关环境因素、危险源及风险时，需考虑：非正常状况、潜在或可预见紧急状况等所有与上述服务活动关于风险，并应考虑公司内外部环境变化时业务活动有关环境因素、危险源及风险潜在影响。2.在拟定上述业务活动有关重要环境因素、重大危险源和不可接受风险时，应运用公司设定重要环境因素、重大危险源和不可接受风险评价原则，考虑到公司内外部环境变化背景，以及具备或也许具备重大影响。3.公司应考虑产品实现及服务活动中筹划或新或修改活动，并辨认和拟定其特定有关重要环境因素、不可接受风险潜在影响。重要环境因素、重大危险源和不可接受风险潜在影响，应在各职能层次有关业务活动中得到充分贯彻。并形成如下文献化信息：1）重要环境因素、重大危险源和不可接受风险评价原则。2）重要环境因素、重大危险源辨认、评价及管控办法清单。3）不可接受风险辨认、评价及管控办法清单。4.环境因素、危险源辨识、评价和控制各部门依照策划文献规定，辨认本部门产品实现及服务过程可以控制和（或）可以施加影响环境因素以及危险源，经环境影响和危险源风险评价，拟定重要环境因素和具备不可接受风险，分别形成部门重要环境因素、重大危险源和不可接受风险清单，明确控制办法，以消减和防止活动过程对环境影响，防止环境污染事故发生，以及不可接受风险事件/事故发生，实现环境、安全管理目的。环境因素辨认和危险源辨识时要考虑三种时态（过去、当前、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）和七种状况(向水体排放，向大气排放、噪声、向土壤排放、资源消耗、能源消耗、对社区影响等)。责任部门汇总各部门辨认后，在对环境因素系统辨认和危险源系统辨识基本上，分别根据公司制定重要环境因素、重大危险源和不可接受风险评价准则，经公司环境因素和危险源评价小组评价，拟定公司重要环境因素、重大危险源和不可接受风险清单，以及需要采用治理办法先后顺序。当浮现下列状况时，责任单位应及时组织再辨认、再评价，并及时更新“重要环境因素清单”和“不可接受风险清单”：1）合用法律法规发生变化。2）公司机构发生较大变动，新、扩、改建项目。3）工艺技术或产品发生了较大变化。4）重大环境污染、安全事故发生后。（三）合规义务责任单位组织各部门对法律法规及其他规定进行规范管理，使法律法规及其他规定获取、辨认、评价、更新过程处在受控状态,建立文献并制定管控办法控制法律风险。法律法规及其她规定（合规义务）由责任单位归口管理。各部门依照文献规定，保证建立、执行并维护QEHS管理体系时，辨认、拟定本部门涉及合规义务，并按照文献规定实行控制，涉及：1.辨认和获取与产品实现、服务活动及其环境管理和职业健康安全管理关于法律法规及其她规定（合规义务）。2.拟定这些规定如何应用于公司各业务过程。3.保证建立、执行并维护QEHS管理体系时考虑这些合用法律法规及其她规定（合规义务）。各部门应保持合用法律法规规定（合规义务）文献化信息。4.各部门负责建立与本部门主管专业关于法律、法规、行业规范及其她规定获取渠道，以获取各专业管理应遵循法律法规及其她规定（合规义务）。各专业管理人员依照公司实际状况，对获取法律、法规、行业规范及其她规定合用性及合用部门进行辨认，并建立台账有效管控。5.责任单位对辨认台账进行汇总，定期组织评价、更新，并保存文献化信息。（四）办法策划1.有关风险和机遇拟定有关风险和机遇拟定由责任单位归口管理。各部门应拟定需要应对有关风险和机遇，以：1）保证QEHS管理体系可以实现预期成果。2）避免、减少非预期成果，涉及公司外部环境条件下潜在影响。3）实现QEHS管理体系持续改进。2.风险和机遇应对办法策划风险和机遇应对办法策划由责任单位归口管理。各部门负责策划采用办法控制和管理有关风险和机遇拟定成果、业务活动有关重要环境因素、重大危险源和不可接受风险，以及合规义务。将这些办法融入公司QEHS管理体系各个过程并予以实行。应对风险和机遇办法可以涉及：风险规避、风险减少、风险接受或风险承受，以及变更也许性分析和实行变更，并评价这些办法有效性。采用任何风险和机遇应对办法都应与公司产品实现及服务活动规定相符合，与有关方满意限度及公司业务活动有关环境因素、危险源及风险潜在影响相适应。责任单位建立文献化信息策划风险和机遇辨认过程及办法，各部门保存辨认有关风险和机遇拟定成果文献化信息。二、目的及其实现策划（一）制定目的责任单位依照公司方针及最高管理者批示，组织各部门制定公司级QEHS目的，各部门依照公司目的在有关职能、层次及过程中建立本部门分解目的。QEHS目的和过程目的应做到：1.目的与QEHS管理方针保持一致。2.目的应是可衡量或可测量。3.目的应考虑合用法定规定和合规义务，以及公司业务活动有关重要环境因素、重大危险源和不可接受风险潜在影响。4.目的应考虑公司内部和外部事宜，以及公司与风险和机遇有关风险。5.目的应能监控，并得到沟通。6.当内外部环境发生重大变化时，应对目的进行更新，以应对内外部环境发生变化。（二）实现目的办法策划QEHS目的策划活动（涉及管理方案）由责任单位归口管理。各部门对于每个目的都应定义一种或一种以上评估效能绩效指标。当策划如何完毕这些QEHS目的指标时，各部门应制定QEHS目的策划活动，并拟定活动实行内容、所需资源、负责人、融入公司业务流程办法、完毕时间表、活动成果评价，涉及评估绩效指标完毕状况等。为实现QEHS管理目的和指标，持续改进QEHS管理绩效，对公司范畴内，根据合用法律法规和其她规定辨认评价和公司业务活动有关重要环境因素、重大危险源和不可接受风险潜在影响评价成果，经确认通过运营控制无法消除或减少风险，需通过实行质量攻关、环境或安全隐患治理项目，或者技措技改、节能降耗或本质安全项目所制定技术办法，以及足以影响公司管理目的、指标实现等重大活动方案，统称为管理方案。公司目的指标与公司QEHS管理方针相适应，体现最高管理层满足顾客、法律法规和有关方规定，保护环境、防止各类事故承诺，以及持续改进管理体系有效性承诺；公司QEHS管理方针提供了制定和评审目的框架，为展开方针和目的，最高管理者应制定公司QEHS目的指标，并批准发布。责任单位依照公司年度工作安排，组织制定体系年度目的，各部门对公司目的进行分解，贯彻到各过程中，业务归口部门每月对目的达到状况进行跟踪监督，汇总每月目的成果，收集目的过程资料，输入管理评审。三、变更策划责任单位建立文献化信息，明确变更需要进行策划内容及职责、权限，各部门依照文献规定对QEHS发生变更进策划，并按所策划方式实行。各部门在对QEHS管理体系实行变更策划时应考虑如下方面内容：1.辨认和拟定变更目及其潜在后果。2.辨认和拟定QEHS管理体系完整性。3.辨认和拟定资源可获得性。4.辨认和拟定责任和权限分派或再分派。第七条支持一、资源（一）总则最高管理者根据拟定短期和长期目的，提供所需内外部资源。为保证有效并高效地使用资源，公司辨认和评估也许由于缺少这些资源而产生风险，并持续监视资源使用状况，以寻找改进机会。公司在QEHS管理体系策划中重点关注过程优化、新工艺和新技术研究工作。最高管理者在QEHS管理体系运营过程中应拟定并提供为建立、实行、保持和持续改进QEHS管理体系所需资源，并考虑：1.既有内部资源能力和局限。2.从外部供方所需获得资源。公司提供资源涉及：人力资源、基本设施、过程环境、供方和合伙伙伴、财务资源、知识信息资源及有关技术资源等。最高管理者依照专业分工、人员配备和技术创新等方面状况，进行资源分派，并适时做出相应投入和调节。最高管理者应明确公司财务需求和用于公司当前和将来运营所需财务资源。财务部按公司财务管理有关规定控制资金预算、资金收入与资金筹集，使公司财务资源进行有效配备和高效使用，避免QEHS管理方案实行过程失效或资源挥霍，以及其她违背法定规定法律风险。（二）人员为保证公司能持续有效满足管理体系规定，符合环境和安全法定规定、有关方需求及合规义务，最高管理者应拟定并配备所需人员，来满足运营和控制管理体系过程。责任单位依照最高管理批示进行人员岗位编制，并形成文献化信息，定岗定编、合理分派。（三）基本设施责任单位依照体系运营规定拟定、提供并维护在过程运营中，为获得产品实现及服务活动规定符合性所需基本设施，以及环境、职业健康安全管理合规性所需基本设施。为有效、高效地策划、提供和管理基本设施，责任单位应对有关基本设施满足公司目的适当状况组织各部门进行评价。公司基本设施涉及：建筑物、窑炉、产线设备、安全和环控设施（消防、避雷、脱硝系统、视频监控等）以及办公生活设施（员工食堂、宿舍、公司绿化、计算机及办公设备）等。责任单位负责建立文献化信息统筹策划并管理公司基本设备，各部门依照职责与权限有效运营各基本设备，保证设施完好、合用、及时且有效维护管理，满足业务活动正常进行规定，以及安全管理和环保规定。（四）过程运营环境责任单位应拟定、提供并维护为保证产品实现及服务符合规定规定实行、运营过程所需环境。过程运营环境涉及工作环境。恰当过程运营环境也许是人文因素与物理因素结合。如：社会因素(例如无歧视、无对抗、和谐稳定)；心理因素（例如舒缓心理压力、防止过度疲劳、保护个人情感）;物理因素（例如温度、热量、湿度、光照、空气流通、卫生、噪声等）。（五）监视和测量资源1.总则责任单位依照体系运营规定拟定、提供并维护所需监视和测量设备资源，建立文献化信息，为管理体系符合性拟定规定提供证据，并保证监视和测量成果有效和可靠，保存作为监视和测量资源适合其用途证据形成文献化信息。保证所提供监视和测量资源合用于公司QEHS管理所需类型监视和测量活动，并得到恰当维护，以保证持续适合其用途，可以持续满足监视和测量目。测量可追溯性既是法律法规规定和有关方期待，也是公司自身应考虑内容。测量可追溯性是提供测量成果有效性重要某些。2.测量溯源当规定测量溯源或公司以为测量溯源是信任测量成果有效重要要素时，测量设备应：1）对照能溯源到国际或国标测量原则，按照规定期间间隔或在使用迈进行校准和（或）检定（验证）,当不存在上述原则时，应保存作为校准或检定（验证〉根据形成文献信息。2）具备标记，以拟定其校准状态。3）予以保护，防止也许使校准状态和随后测量成果失效调节、损坏或退化。当发现测量设备不合格预期用途时，责任单位应拟定以往测量成果有效性与否受到不利影响，并采用恰当必要办法。（六）组织知识组织知识是指组织从其经验中获得特定知识，是实现组织目的所使用共享信息。组织知识可以基于：1.内部来源（例如知识产权、从经历获得知识、从失败和成功项目得到经验教训、得到和分享未形成文献知识和经验、过程、产品和服务改进成果等）。2.外部来源（例如原则、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集知识等）。最高管理层应拟定获得产品实现及服务过程所需，符合有关方规定规定运作全过程所需知识。责任单位依照最高管理层批示，建立文献化信息，拟定保持这些知识获取办法及规定，并在需要范畴予以提供。为应对不断变化需求和发展趋势，考量既有知识，拟定如何获取更多必要知识并进行必要知识更新。二、能力责任单位负责辨认公司所需短期及长期技术和个人能力，对员工进行必要培训，保证其满足能力规定，以提高其工作技能、质量意识、环境意识及职业健康安全意识，满足QEHS管理体系有效运营需要，涉及：（一）拟定在公司控制下，可以对其QEHS绩效产生影响工作人员应具备能力。（二）基于恰当教诲、培训和经验，保证这些人员具备所需能力。（三）合用时，采用恰当办法以获取必要能力，并评估所采用办法有效性（恰当办法可涉及提供培训、指引或调节岗位；或此外聘任或外包给有能力人员等）。为提高公司运营过程质量水平，提高员工质量意识、环境意识和职业健康安全意识，以及工作技能，责任单位应策划并组织实行技术培训及继续教诲，并对技术培训及继续教诲有效性进行评价，保存相应文献化信息作为能力评估证据。三、意识责任单位组织各部门进行人员意识宣贯、培训，保证在其控制下工作人员知晓：（一）公司管理体系方针和目的，业务活动有关重要环境因素、重大危险源和不可接受风险潜在影响，涉及合用法律法规规定和合规义务。（二）她们对QEHS管理体系有效性贡献，涉及改进QEHS绩效益处。（三）不遵守QEHS管理体系规定，以及合用法律法规规定和合规义务后果。四、信息交流（一）总则沟通是公司各类信息传递和信息反馈重要机制和手段，为实现公司持续成功，由最高管理者对公司方针、内部职责、员工以及有关方之间信息交流沟通与协商组织实行管理，建立良好内外沟通渠道，提高信息传递和信息反馈有效性和效率。责任单位组织各部门对信息交流沟通与协商手段进行管理，拟定与管理体系有关内部和外部沟通需求，策划、实行内部和外部沟通过程，明确沟通内容、时机、对象及沟通办法、技巧和途径等。信息交流过程应考虑其合用法律法规规定、合规义务和利益有关方需求，应保证与管理体系产生信息一致且真实可信。各部门应对需要追溯沟通证据形成文献化信息予以保存。公司涉及信息交流重要内容涉及：1.管理体系运营过程充分性、符合性和有效性沟通及评审。2.与公司产品实现及服务有关法律法规和市场变化等信息。3.各部门之间工作衔接、协调、沟通信息等。公司涉及信息交流重要方式涉及：每周例会、专项会议、技术交流会议、腾讯通、公司邮箱、QQ、微信、电话会议、视频会议、公司月刊、文献传阅、平台信息发布等。（二）内部信息交流责任单位依照最高管理层批示定期开展内部信息交流专项会议（涉及月度质量分析会、安全月度会议、员工民主会议等），提供与员工协商沟通渠道，勉励员工参加民主管理，勉励员工参加有关环境因素、环境影响辨认和风险评价等活动。责任单位依照公司内部环境变化，定期/不定期组织对其进行监视、更新辨认、评价和管理与有关方关于风险以及她们不断变化需求和盼望。依照公司内部环境变化，最高管理者及时做出公司变革和创新方面决策，控制给公司带来风险，以保持和提高公司绩效。责任单位组织各部门参加信息收集和定期评审，收集信息涉及但不限于：公司治理、公司构造、职责和权限；员工和管理层关系；公司方针、目的和经营战略；公司采用原则和管理模式；公司信息系统、信息流和决策流程；资源和知识方面能力；公司文化；内部利益有关方（如员工）价值观和诉求；合同管理和实行等。公司内部信息交流内容，涉及但不限于：各层次和职能之间职责和权限；各业务活动有关重要环境因素、重大危险源和不可接受风险潜在影响；管理体系运营规定；QEHS管理信息和QEHS绩效持续改进状况。（三）外部信息交流为保证满足合规义务，责任单位应通过各种渠道获取国家、地方、政府部门法律法规及其他规定，接受政府部门对公司QEHS等方面监督检查。根据法律环境变化，及时更新与修订公司战略、方针和目的。与行业协会和顾客等有关部门沟通，及时理解国家政策、规定，接受行业协会各项专业检查与指引，通过报告、通报、网络等方式向行业协会等有关部门传递信息，将行业协会等有关部门规定向员工予以传达。面对公司外部环境变化，责任单位应不断组织对其进行监视、更新辨认、评价和管理与外部有关方关于风险以及她们不断变化需求和盼望。依照公司外部环境变化，最高管理者及时做出公司变革和创新方面决策，控制给公司带来风险，以保持和提高公司绩效。公司外部信息沟通与报告内容涉及但不限于：合用法律法规规定和合规义务；QEHS绩效等。责任单位负责策划外部信息沟通和报告方式及内容，外部信息沟通和报告应：真实可靠不误导；完整精确，透明可信；与管理体系和绩效内部评价相一致。外部信息涉及但不限于：国内外文化、社会、政治、法律、财政金融、技术、经济、自然和竞争环境；外部利益有关方及其诉求、价值观及其风险承受度；外部利益有关方和公司之间关系等。五、成文信息（一）总则责任单位负责组织构建文献化QEHS管理体系，并保证其有效运营，实现过程增值和受控。公司管理体系形成文献信息应涉及：1.涉及质量、环境、职业健康安全原则所规定形成文献化信息。2.公司拟定为保证QEHS管理体系有效运营所需形成文献化信息。3.描述QEHS管理体系重要要素及其互相作用，涉及与其她业务流程关系。QEHS管理体系形成文献信息内容详略限度重要取决于：公司（部门）规模，业务活动、过程和流程及其互相作用复杂限度，以及人员能力。公司QEHS管理体系形成文献化信息类型重要涉及：方针目的、手册、管理文献、业务流程、规章制度、作业文献、记录及合用外来文献。（二）创立和更新责任单位建立文献化信息，明确文献策划及更新过程，保证下列内容得到恰当安排：1.标记和阐明（例如：标题、日期、作者、索引编号等）。2.格式（例如：语言、软件版本、图示）和媒介（例如：纸质、电子格式）。3.评审和批准以保证其适当性和充分性。（三）成文信息控制责任单位组织各部门依照策划文献规定实行成文信息控制，以保证：1.无论何时何处需要这些形成文献信息，均可获得并合用。2.各有关部门对形成文献信息予以妥善保护（例如：防止失密，不当使用或缺失）。各部门依照策划文献规定控制文献信息分发、访问、检索、使用、存储、防护、更改控制（例如版本控制）、保存和处置等；对外部文献化信息进行恰当标记和管理；对需要保存作为监视和测量过程验证证据文献化信息予以保护，防止意外更改。第八条运营一、运营策划和控制（一）质量体系管理运营策划和控制责任单位对质量管理体系运营过程进行策划，建立体系运营过程控制办法，明确过程运营准则，并形成文献化信息。通过采用下列办法，策划、实行和控制产品实现过程及服务所需过程，并实行策划所拟定办法：1.拟定产品实现过程及服务规定。2.制定过程运营接受准则。3.拟定所需资源。4.按照过程运营接受准则实行过程控制。5.在需要范畴和限度上，拟定并保持、保存形成文献信息，以证明过程已经按策划进行，以及证明产品实现过程及服务符合规定规定。责任单位按策划规定组织各部门保证运营策划输出适合公司运营需要。并控制策划更改过程，评审非预期更改后果，必要时，采用办法消除不利影响。保证所有过程处在受控状态。（二）环境和职业健康安全管理运营策划和控制1.环境和职业健康安全管理运营策划责任单位对环境和职业健康安全管理体系运营过程进行策划，建立体系运营过程控制办法，组织辨认并拟定面临内外环境变化，给公司带来环境风险和不拟定性负面影响或经济损失，明确过程运营准则，并形成文献化信息。环境和职业健康安全管理运营控制办法按不同层次实行：涉及消除、代替、工程控制办法、管理控制办法、个体防护，可单独使用或者结合使用，达到防治污染，保护生态环境，保护员工及其他有关方职业健康与安全。对新、改、扩建项目立项、设计、施工、验收等阶段，责任单位负责实行环保全过程管理，严格执行环保“三同步”制度和环境影响评价制度，保证项目投产后符合国家和地方环境和安全法律法规规定。按照产品生命周期观点，公司应：1）制定控制办法，保证在产品设计、开发、制造及使用过程中，每一种阶段均贯彻其环境和职业健康安全规定。2）拟定产品和服务采购EHS规定。3）将有关EHS规定告知外部供方，涉及合同方。4）考虑提供产品生命周期结束之后，有关潜在重要环境因素有关信息需求。2.环境和职业健康安全管理运营控制对于经评价拟定需要优先采用办法重要环境因素、重大危险源和不可接受风险，责任部门应在其她有关部门配合下，制定管理方案（涉及环境治理和安全管理项目），防止环境污染事故，减少和减少污染排放，以及不可接受风险事件/事故发生，实现环境、安全管理目的，满足法律法规和有关方规定。对于已经达标排放或暂时无需采用治理办法重要环境因素根据相应文献规定进行运营控制。保证满足法律法规规定，保护社会效益。二、产品和服务规定（一）顾客沟通责任单位建立文献化信息策划与顾客沟通规定及方式，沟通内容应涉及：1.提供关于产品和服务信息。2.解决质询、合同或订单，涉及更改。3.获取关于产品和服务顾客反馈，涉及顾客抱怨。4.管理（解决）或控制顾客财产。5.当关系重大时，制定（建立）关于应急办法特殊规定。（二）产品和服务规定拟定在拟定向顾客提供服务规定期，责任单位负责保证：1.顾客规定规定，涉及产品运送及储存规定及其质量保证规定、接卸货和发货及其她有关服务规定。2.顾客虽未做规定，但预期或规定用途所必须规定。3.法律法规规定（如经营允许和资质允许及有关证书有效性）和公司以为必要规定；与操作过程、活动及服务有关义务、涉及法律、法规规定。4.环保和劳保规定。5.公司其她附加规定。（三）产品和服务规定评审责任单位负责组织对产品和服务关于规定实行评审，并建立文献明确评审规定，保存评审过程文献化信息。保证有能力向顾客提供符合规定服务。在承诺向顾客提供服务之前，对如下各项规定进行评审：1．顾客规定规定，涉及对装卸、储存、运送活动规定。2．顾客虽然没有明示，但规定服务规定或已知预期服务所必须规定。3．公司规定规定。4．合用法律法规规定。5．公司可以满足其服务规定能力。6．与先前表述存在差别合同或订单规定。若与先前合同或合同规定存在差别，责任单位应保证关于事项已得到妥善解决。若顾客没有提供形成文献规定，公司在接受顾客规定前应对顾客规定进行确认。（四）产品和服务规定更改若服务规定发生更改，责任单位应保证有关文献化信息得到修改，并保证有关人员知悉已更改规定。三、产品和服务设计和开发（一）总则责任单位建立、实行和保持恰当设计和开发过程，形成文献，以保证后续产品和服务提供。（二）设计和开发策划责任单位对产品设计和开发进行策划，在设计和开发策划过程中应拟定：1.设计和开发项目来源、持续时间和复杂限度。2.设计和开发阶段及适合于每个阶段评审方式和时机。3.各阶段和总体验证和确认活动。4.设计开发过程职责和权限。5.设计和开发所需内部和外部资源。6.设计和开发过程参加人员/小组及她们分工和接口控制。7.顾客和使用者参加设计和开发过程必要性和需求。8.批量生产规定。9.顾客和其她有关方盼望设计和开发过程控制水平。10.证明已经满足设计和开发规定所需形成文献信息。当设计和开发对象需要外包时，责任单位要采用有效办法保证：1.供方责任是明确并可以追溯。2.提供图纸文献是有效版本。3.对供方提供产品，应按照规定评审、验证、批准程序进行控制，但不能免除在后来过程中供方应承担责任。4.建立保持与供方沟通渠道，及时获得必要信息。（三）设计和开发输入依照对顾客需求分析，形成产品性能、产品特性等技术参数作为设计开发输入。设计和开发输入文献涉及如下内容：1.产品功能规定和性能规定。2.合用法律法规、产品原则和行业规范规定。3.此前或类似设计经验。4.同类产品浮现过或新产品也许浮现质量或安全问题及潜在后果。责任单位对以上内容组织进行适当性、完整性评审，含糊或矛盾地方应予以解决，并形成评审后文献化信息。（四）设计和开发控制责任单位通过评审、验证、确认活动对设计和开发过程进行控制，以保证设计开发过程获得预期成果。责任单位依照设计和研发对象复杂限度采用控制方式，可以是评审、验证、确认活动及其组合，也可以（但至少）是其中一种或两种。责任单位应保存这些活动形成文献信息。1.设计和开发评审依照策划安排，在适当阶段，责任单位组织对设计和开发进行评审。评审时机、内容、方式、准备、评审意见及采用必要办法由责任单位依照所设计开发不同产品、不同类型（新设计、改进设计、设计修改）进行策划，并组织实行。设计评审内容和目是：评价设计和开发成果满足规定能力；辨认任何问题并提出必要办法。评审方式可以是：会议、传阅、签批等。参加评审人员应涉及与评审设计开发阶段关于职能部门代表。2.设计和开发验证责任单位应依照设计策划安排，在恰当阶段组织开展验证活动，设计阶段验证方式可涉及：变换方式进行计算；与已证明类似设计比较；实验和试用；文献发布前评审；聘请专家征询等；产品试制阶段验证方式涉及：产线能力确认、产品实验等。当验证成果表白设计和开发输出不可以或某些不能满足输入规定期，应采用有效办法更改设计，以满足规定。3.设计和开发确认为了保证产品满足规定规定和已知预期使用规定，责任单位应依照设计策划安排，在样品制造完毕后或产品小批量生产后组织进行设计确认。设计确认应尽量在产品交付顾客之迈进行。（五）设计和开发输出设计开发输出方式应适合于对照输入进行验证，并设计文献发布前得到批准。设计和开发输出文献应满足如下几方面规定：1.与输入规定相符或高于输入规定。2.给出采购、生产和服务提供恰当信息。3.包括或引用产品接受准则。4.规定对产品安全和正常使用所必须产品特性。责任单位应保存关于设计和开发输出形成文献信息。（六）设计和开发更改责任单位负责对设计开发更改辨认和控制。设计和开发更改分为普通更改、重大更改。涉及核心工艺流程、产品性能及核心参数、重要成分更改为重要更改，对辅助材料或工艺过程局部更改为普通更改。普通更改实行由项目负责人审批。重要设计更改责任单位应组织开展评审、验证、确认，在实行前要进行评审并通过审批，评审内容必要涉及评价更改对产品成分和已交付产品影响。责任单位应保存关于设计和开发更改形成文献信息。四、外部提供过程、产品和服务控制（一）总则责任部门按策划文献规定对所有外部提供产品和服务实行控制，保证外部提供过程、产品和服务满足规定。公司需要对如下外部供方提供过程、服务实行控制：1.原材料、包装材料、劳保防护用品、验证产品质量、环境及职业健康安全等材料供应商。2.协作方等。责任单位应基于外部供方提供所规定过程、服务能力，拟定外部供方评价、选取、绩效监视以及再评价准则，并加以实行。并保存这些活动和评价办法所需形成文献信息。（二）控制类型和限度责任单位应保证外部提供过程、服务不会对组织向顾客交付合格服务能力产生负面影响。责任单位应：1.保证外包过程保持在其管理体系控制之中。2.规定用于外部供方控制和用于输出成果控制。3.考虑外部提供过程、服务对组织持续提供满足顾客规定和合用法律法规规定能力潜在影响，以及控制外部供方有效性。4.拟定验证或其她活动，以保证外部提供过程、服务满足规定。（三）提供应外部供方信息责任单位应保证在与外部供方沟通之前所拟定规定是充分。责任单位应同外部供方沟通其对如下内容规定：1.所提供产品质量及服务。2.对过程、设备及产品和服务放行原则批准。3.人员资质能力。4.外部供方与公司对接方式。5.对外部供方绩效控制和监视。五、生产和服务提供（一）生产和服务提供控制责任部门建立过程管理文献化信息，明确公司产品实现过程管控原则及规定，保证所有过程均在受控条件下实行。受控条件涉及：1.可获得成文信息，规定产品实现过程活动特性及产品实现成果。2.可获得和使用适当监视、测量资源。3.各阶段实行监视和测量活动，验证与否符合输入、过程及输出控制准则及接受准则。4.过程基本设施、设备及作业环境。5.人员能力确认，涉及各过程所规定人员资质。6.核心工艺能力确认及定期再确认。7.区域、标记、标签管理等防止人为错误办法。8.产品放行、交付和交付后活动。各车间建立并保持必要作业文献对生产过程进行控制，保证各项作业处在受控状态并定期评价其过程能力。各职能部门按职责归口对生产过程所需设备、计量、备品备件、检查、确认、服务等建立并保持必要文献化信息对其进行控制，保证各项作业处在受控状态并定期评价其保障能力。过程文献化信息涉及：产品原则、工艺原则、作业指引书、操作规程、检查规范、过程控制卡、管理规定、过程控制形成各项记录、标记等。（二）标记和可追溯性责任部门建立文献化信息明确公司在产品实现过程应采用辨认办法，保证产品和服务合格。保证在生产和服务提供整个过程中，按照监视和测量规定辨认输出状态。为保证标记唯一性和可追溯性，各部门应按策划文献规定实行标记管理，并保存实现可追溯性所需文献化信息。（三）顾客或外部供方财产公司顾客或外部供方财产涉及工程图纸、知识产权、资质证件、个人信息及接受后尚未通过验收并结算直接材料、设备、备品备件、计量器具等。责任部门建立文献化信息，对公司使用或构成产品和服务一某些顾客或外部供方财产，予以辨认、验证、保护和防护，保证在控制或使用顾客或外部供方财产期间，对其进行妥善管理。若顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或发现不合用状况，责任部门应向顾客或外部供方报告，并保存过程有关成文信息。（四）防护责任部门建立文献化信息，明确公司产品和服务防护规定，防护涉及标记、搬运、污染控制、包装、储存、传送或运送、保护等。各部门按文献规定，在生产和服务提供期间各个环节输入、过程、输出进行必要防护，以保证符合规定。（五）交付后活动责任部门策划交付后品质跟踪、服务、投诉解决等活动规定，涉及与顾客订立合同附加及回收、处置等，明确交付后活动覆盖范畴和限度。在拟定所规定交付后活动覆盖范畴和限度时，应考虑：1.法律法规规定。2.与产品和服务有关潜在不利（不盼望）后果。3.其产品和服务性质、用途和预期生命周期。4.顾客规定及顾客反馈。（六）更改控制责任单位建立文献化信息，策划生产和服务提供过程变更过程管控方式，明确变更评审和控制规定，以保证持续符合规定。各部门按文献规定实行变更过程管理，并保存变更过程记录，涉及：评审成果、授权进行更改人员，以及依照评审所采用必要办法。六、产品和服务放行责任单位策划进料、过程、出货阶段产品验证及放行规定，建立文献化信息，以验证产品规定已得到满足。除非得到关于授权人员批准，合用时得到顾客批准，否则在策划安排已圆满完毕之前，责任单位不应向顾客放行产品和交付服务。责任单位保存关于产品和服务验证及放行过程记录，记录涉及：1.符合接受准则证据。2.授权放行人员可追溯信息。3.验证过程原始记录、鉴定记录等。七、不合格输出控制责任单位策划产品实现所有阶段发生不合格时管控规定，并建立文献化信息，以保证对不合格规定输出得到辨认和控制，防止非预期使用或交付。依照不合格性质及其对产品和服务影响采用恰当办法。涉及产品交付后发现不合格，以及在服务提供期间或之后发现不合格产品和服务。不合格处置途径及方式涉及：1.标记、隔离。2.拟定处置办法：退货、让步放行（通过批准并授权放行）、返工/返修。3.不合格性质严重时，或经评价有必要时，可暂停对产品和服务提供。4.对让步放行产品，必要时告知客户。责任单位需对不合格输出进行纠正之后，验证其与否符合规定。责任单位应保存下列记录，以保证不合格过程可追溯：1.关于不合格描述。2.所采用办法描述。3.获得让步描述。4.处置不合格授权标记。八、应急准备和响应（一）总则责任单位组织各部门对公司生产经营管理活动中潜在事件或紧急状况，制定应急预案，贯彻应急职责。组织应急预案演习和应急预案修订，提高应急处置预案合理性和有效性，提高员工突发事件综合处置能力，以防止事件扩大，减少人员伤亡、财产损失和环境污染。各部门如发生安全或环境污染事故，或发现安全隐患或环境污染潜在事故应策划应急预案及时进行处置。（二）应急准备和响应 责任单位按照策划规定，组织各部门对安全/环境有影响潜在紧急状况和事故拟定实行和维护寻常运营过程，并拟定如何应对。应做到如下规定：1.采用办法防止安全、环境紧急事件、事故，或潜在安全、环境影响发生。2.采用办法减少安全、环境紧急事件、事故，或潜在安全、环境影响引起后果。3.采用办法与紧急事件、事故或潜在安全、环境影响严重限度相适应。4.响应实际紧急事件和事故。5.按照应急预案演习筹划规定实行演习，并测试应急预案得可行性。6.责任单位每年至少开展一次应急准备和响应预案演习，并对演习状况组织实行评审。当发生事故或紧急状况后，责任单位（环境和安全管理）应组织实行评审、预案，发生有变化时及时修改预案。 责任单位应保持并保存应急准备和响应控制有关文献化信息。第九条绩效评价一、监视、测量、分析和评价（一）总则依照QEHS管理体系各过程对QEHS管理等方面影响限度和重要性，责任单位应组织拟定需要测量过程和对各过程监视限度及频次；选用恰当监视和测量办法，对详细过程进行监视和测量，并通过对监视和测量信息和数据分析，拟定过程能力与否满足过程控制预期规定，及其有关过程绩效适当性和有效性，为持续改进提供根据。（二）顾客满意责任单位建立文献化信息，策划监视客户对其需求和盼望满意限度和感受，明确获取、监视和评审该信息办法。监视客户满意限度方式涉及：问卷调查、客户对交付产品或服务反馈、沟通、市场占有率分析、顾客赞扬、担保索赔、经销商分析报告等。（三）分析与评价为了公司在其所处环境中达到持续成功，保证QEHS管理体系符合性，持续改进QEHS管理体系有效性，责任单位组织策划并采用涉及记录技术在内合用办法，对如下方面实行监视、测量、分析和评审。1.公司各部门应将环境和安全管理纳入生产全过程进行控制。在寻常生产运营过程中，各部门对“三废”及噪声排放按照公司策划文献规定进行管理和控制，保证污染物排放达到国家和地方排放原则，实现公司控制指标。公司各部门监视、测量、分析和评价过程中应拟定：1）拟定监视和测量对象，涉及：有重要QEHS和安全影响运营核心特性；有重要QEHS和安全影响价值链核心特性；合规评价必要信息；合用运营控制；公司QEHS目的进展等。2）拟定监测，测量，分析和评价办法（QEHS绩效；合规性评价；自我评价和内部审核等），保证成果有效。3）拟定监测和测量时机。4）拟定对监测和测量成果进行分析和评价时机。5）应用重要绩效指标来评估分析绩效指标设定水平。2.各部门应保证使用经校准或验证监视和测量设备，并予以维护，以保持精确、有效。对监视和测量成果应采用适当记录技术进行数据解决和分析，寻找产生问题因素，为QEHS管理体系改进提供科学根据。3.各部门应将其关于QEHS绩效信息，进行内部信息交流或外部沟通。4.各部门应分析、评价来自监视和测量以及其她有关来源恰当数据。数据分析和评价输出可应用于如下方面：1）QEHS管理合规性。2）拟定QEHS管理体系符合性、有效性。3）保证策划内容得到圆满实行。4）获得QEHS管理过程绩效，涉及与QEHS关于数据:如培训效果、QEHS纠纷/事故数量等。5）获得外部供方绩效。6）QEHS内外部审核成果状况，以及纠正办法实行状况，明确QEHS管理体系改进机会。各部门依照职责及权限对本部门QEHS运营绩效进行监视和测量，保证QEHS目的实现，并保存QEHS运营绩效监视和测量记录。监视、测量、分析和评价成果作为管理评审输入材料之一，以便评价QEHS管理体系有效性。当监视和测量成果与管理目的发生偏离时，按照策划纠正办法规定采用纠正办法。各部门应保持监视、测量、分析和评价成果形成文献信息，作为监视、测量、分析和评价成果证据。（四）合规性评价责任单位建立文献化信息，策划公司需要建立、实行并保持评价合规义务履行状况所需过程。责任单位每年至少组织一次合规性评价，组织各部门评审公司持续遵守合用法律法规和其她规定状况，评价已采用或拟采用办法与否符合法律法规规定，并确认各部门与否持续保持对合规义务知识及状况理解。通过对合用法律法规规定和合规义务实行合规性评价，评价公司执行法律法规及其她规定遵循状况，以保证遵守公司法律法规和合规义务承诺。对于违背有关法律法规及其她规定，应采用纠正办法予以整治。责任单位应保存合规性评价过程及评价成果记录，作为公司法律法规符合性评价证据并输入管理评审。二、内部审核（一）总则责任单位建立文献化信息，策划公司内部审核规定，每年初制定体系年度推动筹划，按策划时间间隔组织内审员进行内部审核，验证公司体系运营与否符合公司QEHS规定；与否符合原则条款规定；与否得到有效实行和保持。（二）内部审核方案责任单位策划审核方案时，应考虑QEHS目的、有关过程重要性、顾客反馈、与风险和机遇有关风险、变更对公司影响和以往审核成果等。审核方案内容涉及：审核频次、办法、职责、策划规定和报告。每次审核工作开展前，责任单位应明确审核目、准则和范畴。内审员应通过培训、考核合格并经管理者代表任命方可参加审核，且在审核安排时规避自己工作内容，保证审核过程客观公正。审核过程及成果应向管理者层报告，并保存形成记录，作为实行审核方案及审核成果证据输入管理评审。各部门应对审核过程发现不合格采用恰当纠正和纠正办法，持续整治体系运营有效性，保证持续符合QEHS规定。三、管理评审（一）总则 最高管理者负责策划公司管理评审，组织责任部门按策划时间间隔评审QEHS管理体系，以保证其持续适当性、充分性和有效性。实行管理评审时应考虑如下方面：1.以往管理评审跟踪办法。2.与QEHS管理体系关于外部或内部变更。涉及：战略方向、法定规定和合规义务发展，以及与风险与机遇有关风险变更。3.QEHS管理体系绩效信息。涉及如下方面趋势和指标：不合格与纠正办法、监视和测量成果、目的指标完毕限度、过程绩效、合规性评价成果、审计成果、审核成果、外部供方和其她有关方沟通、保持有效QEHS管理体系所需资源充分性、顾客反馈信息（顾客抱怨、投诉和意见），以及厨具设计制作厨具生产规定符合性。4.应对风险和机遇所采用办法有效性。5.潜在持续改进机会。责任单位建立文献化信息，策划管理评审规定，协助最高管理者组织实行管理评审：涉及评价管理体系方针和目的与否需要调节；评价QEHS管理体系适当性、充分性和有效性；形成持续改进QEHS管理体系实行决定。管理评审控制要点为：1.各部门按职责与权限向责任单位提供专业管理信息及改进建议。2.责任单位负责检查有关部门输入、输出信息与否得以体现。3.最高管理层综合分析各类信息后提出工作规定。4.各部门针对管理评审报告中改进规定，制定并实行与本部门关于各项纠正办法，对纠正办法有效性负责。（二）管理评审输入 各部门依照策划管理评审时间，以报告形式向责任部门提交本部门管理过程运营状况，报告内容涉及：1.分管目的、指标完毕状况；分管管理方案实行状况；对主管体系文献推动、检查、考核状况。2.分管也许影响QEHS管理体系变更（合用法律法规及其他规定变化及遵循评价、重大技术原则变化、重要环境因素变化等）。3.分管纠正办法状