压力管道制造安装许可质量保证体系评审表

压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表

1、管理职责评审表

评审编号：单位名称:

序号评审项目评审方法评审结论备注

是否制订质量方针、质量目标并经口合格

1法定代表人（或其授权的代理人）审阅质量手册口基本合格

批准颁布？□不合格

质量方针是否符合本单位实际要求查质量目标的制订说明或口合格

2并体现出确保特种设备安全性能的组织对内部员工关于质量口基本合格

要求？方针的解释。□不合格

口合格

质量目标是否量化并分解落实到各

3查质量目标分解规定。口基本合格

质量控制系统？

口不合格

查质量目标的考核情况。口合格

质量目标量化、分解、定期考核记

4换证时查持证期间的质量口基本合格

录是否符合规定要求

目标的考核记录。口不合格

□合格

5质量保证体系组织机构是否建立？审阅质量手册口基本合格

口不合格

口合格

质量保证体系的组织机构（责任部

6审阅质量手册口基本合格

门）职能是否予明确规定？

口不合格

□合格

是否明确规定法人代表对特种设备

7审阅质量手册及相关文件口基本合格

安全质量负责？

□不合格

□合格

是否在管理层中任命质量保证工程查质保师任命文件及职责

8口基本合格

师并明确其职责？规定

□不合格

是否按本单位具体情况及相关安全查各责任人的任命文件并口合格

9技术规范规定设立必要的质量控制评审是否符合相关技术规口基本合格

系统责任人？范或制造/安装需要？口不合格

口合格

质量保证体系的各责任人员职责是

10查人员职责规定，口基本合格

否予以明确？

□不合格

对于安装维修单位，是否根据项目

口合格

部安装特点，明确建立项目部质量查质量手册中质量体系设

11口基本合格

保证体系、设立相关责任人的规置情况

□不合格

定？

是否明确规定了与产品（设备）安口合格

12全质量性能相关的人员（如检验试查各级人员的岗位职责口基本合格

验人员）的职责权限？口不合格

各质量控制系统、质保工程师及系口合格

13统责任人员之间的工作接口及协调查质量手册口基本合格

措施是否明确规定？口不合格

通过各控制系统的质量记口合格

14各责任人是否按规定履行职责？录抽查情况评审责任人的口基本合格

到岗尽职情况口不合格

是否规定了定期（每年至少一次）

口合格

进行管理评审的规定？管理评审的

15查管理评审文件规定口基本合格

要求、内容、程序及相关记录要求

□不合格

是否明确规定？

口合格

是否按管理评审的要求实施管理评换证时，抽查管理评审记

16口基本合格

审？评审记录是否符合规定要求？录。

口不合格

问题及建议

评审员：

年月日

压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表

2、质量保证体系文件评审表

评审编号：单位名称:

序号评审内容评审方法评审结果备注

查质量管理体系文件，质

质量保证要求是否文件化？质量保口合格

量手册、程序文件、相应

1证体系文件层次、结构是否规范、口基本合格

的作业指导文件或表式表

系统、齐全？口不合格

卡是否齐全，层次分明？

质量手册的适用范围是否履盖所申口合格

2请许可产品？是否描述出质量保证查质量手册口基本合格

体系组织机构及管理职责？口不合格

质量手册的基本要素的设立、质量口合格

3控制系统、环节及控制点的规定是查质量手册□基本合格

否符合相关技术规范要求？口不合格

质量手册中术语及缩写、质量方针口合格

4及质量目标等明否明确说明或描查质量手册口基本合格

述？口不合格

是否根据本单位产品或设备的质量

口合格

安全性能特点，根据质量要素的要

5审阅质量手册及相关文件□基本合格

求，编制程序文件（或管理制度）

口不合格

或相关的管理制度？

有关程序文件（或管理制度）或管口合格

6理制度是否明确责任部门、人员、审阅质量手册及相关文件□基本合格

控制程序及要求，具备可操作性？□不合格

口合格

是否根据本单位员工技能水平编制

7审阅作业指导书□基本合格

必要的作业指导书？

口不合格

是否根据质量保证体系运行的需要口合格

8编制质量运行表式？表式项目、内查相关记录表式口基本合格

容应当规范标准。□不合格

是否规定根据产品（设备）的特点口合格

9编制质量计划或工程施工方案（施查程序文件口基本合格

工组织设计）□不合格

质量计划（或施工组织设计、施工

方案）中对产品（项目）质量目标、

提查产品质量计划或工程口合格

责任部门和责任人员、资源、实现

10施工方案（施工组织设计□基本合格

过程控制程序（工序工艺、检验试

等）口不合格

验等控制环节、控制点）的规定内

容是否满足质量保证要求？

问题及建议：

评审员：

年月日

压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表

3、文件与记录的控制评审表

评审编号：单位名称:

序号评审内容评审方法评审结果备注

是否编制文件控制程序对文件管口合格

评审程序文件（或管理制

1理进行规定？文件控制程序的内口基本合格

度）

容是否符合《基本要求》的规定？□不合格

口合格

对受控文件的类别是否明确划评审程序文件（或管理制

2口基本合格

分？度）

口不合格

口合格

外来文件及质量体系文件、技术

3抽查受控文件清单口基本合格

文件等是否有受控文件清单？

口不合格

公司现有的安全技术规范及相关口合格

随机抽查有关规范、标准

4法规、标准是否齐全完整且为有口基本合格

方本的配备及受控情况。

效版本？口不合格

质量保证体系实施部门人员是否口合格

5配备、使用用控有效版本的文现场检查文件配备情况口基本合格

件？□不合格

口合格

文件的编制、会签、审批是否符

6抽查文件批、发记录。口基本合格

合规定要求

口不合格

口合格

7现有文件是否有效标识并受控？查文件的标识情况口基本合格

□不合格

口合格

文件的发放、修改、回收及保存、查文件发放、修改、回收

8口基本合格

消毁是否符合规定要求？及保存、消毁记录

□不合格

是否编制记录控制程序对质量记

□合格

录管理进行规定？文件控制程序

9查记录控制程序口基本合格

的内容是否符合《基本要求》的

口不合格

规定？

查记录控制程序及抽查记口合格

对记录的填写、收集、审查确认、

10录表式的编制、标识及填口基本合格

归档、保存是否符合规定要求？

写是否符合规定。□不合格

产品质量档案、质量体系运行记

口合格

录及质量检验记录等的标识、存

11担查质量记录口基本合格

档、保管、消毁等是否符合规定

□不合格

要求？

□合格

现场使用的记录表式是否为有效抽查现场使用表式是否为

12口基本合格

版本？受控文件。

口不合格

问题及建议：

评审员：

年月日

压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表

4、合同控制评审表

评审编号：单位名称:

序号评审内容评审方法评审结果备注

是否根据《基本要求》的规定，

口合格

编制合同控制评审程序以明确

1查程序文件或管理制度口基本合格

合同评审的范围、内容、签订、

口不合格

修改及会签的程序及要求？

口合格

是否有合同评审记录并有效保

2查合同评审记录口基本合格

存？

口不合格

所签订的合同是否满足相关法口合格

随机抽查合同文本并评审

3律法规、安全技术规范及技术口基本合格

是否符合规定要求

条件的规定？口不合格

是否存在超过许可范围或本单口合格

随机抽查合同文本及持证

4位制造能力而承接合同的现口基本合格

期间生产台账

象？口不合格

口合格

合同的签订、修改、会签的执

5抽查合同签订有关记录口基本合格

行是否符合有关程序规定？

口不合格

问题及建议:

评审员:

年月日

压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表

5、设计控制评审表

评审编号：单位名称:

序号评审内容评审方法评审结果备注

是否编制设计捽制程序？所编

口合格

制的程序规定的范围、程序、

1评审程序文件或管理制度口基本合格

内容是否符合《基本要求》的

口不合格

规定》？

设计输入（设计任务书）中是□合格

查3~5种产品的设计输

2否明确技术要求及相应的安全口基本合格

入记录

技术规范、相应标准的规定？口不合格

设计图样、设计计算书、设计

说明书、产品使用（安装）说抽查3〜5种产品的设计口合格

3明书等设计输出文件是否符合输出文件如图纸、计算书口基本合格

相关标准、安全技术规范及技等口不合格

术要求的规定？

□合格

设计文件的签署、审批手续是抽查有关设计文件的签、

4口基本合格

否符合有关规定？审、批是否符合规定要求

口不合格

□合格

设计文件的修改控制是否符合查程序文件或管理制度及

5口基本合格

规定要求？设计文件修改运行记录

口不合格

口合格

有设计验证规定的，是否进行

6查设计验证记录口基本合格

了设计验证？

口不合格

法规、安全技术规范要求规定

口合格

需进行设计许可、设计文件鉴查设计文件鉴定记录、产

7口基本合格

定、产品型式试验的，应按规品型式试验报告

口不合格

定进行许可、鉴定、型式试验。

□合格

外来设计文件的控制是否符合审查外来技术文件的审查

8口基本合格

规定要求？记录及确认手续。

口不合格

问题及建议:

评审员：

年月日

压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表

6、材料、零部件质量控制评审表

评审编号：单位名称:

序号评审内容评审方法评审结果备注

口合格

材料、零部件控制程序的内容是否符合查程序文件（或管理制

1口基本合格

《基本要求》的规定》？度）

口不合格

是否对材料、零部件供方实施了选择、口合格

抽查材料合格供方名录

2评价及重新评价？并按规定程序编制、口基本合格

及其合格供方评审记录

批准了合格供方名录？口不合格

口合格

在用材料、零部件是否采购自合格供方抽查采购记录，核对供

3口基本合格

单位？方的合格供方评审记录

□不合格

口合格

材料、零部件采购文件的信息是否符合查采购文件与产品设计

4口基本合格

规定的要求？文件的相符性

口不合格

口合格

材料、零部件的采购文件是否按规程程查采购文件的编、审、

5口基本合格

序经相关授权人员的批准？批是否符合规定

□不合格

如法规、技术规范对材料、零部件的供口合格

查合格供货方名单及相

6方有行政许可要求时，选择的供方应具口基本合格

应资质见证。

备相应资质的行政许可证书。口不合格

口合格

材料、零部件的验收（复验）记录及相

7查进货检验记录口基本合格

关检验报告是否符合规定？

口不合格

材料、零部件是否都有质量证明书，质口合格

抽查3~5批材料的质

8量证明文件中炉批号等是否与实物标口基本合格

量证明书

识相符？□不合格

是否明确规定了材料的标识及标识移口合格

查相关文件及现场材料

9植的方法？现场材料、零部件件标识及口基本合格

标识、标志移植情况

标识移植是否清晰并符合规定？口不合格

口合格

材料、零部件的台账与实物、入库、存抽查5~10批材料的入

10□基本合格

放、保管、发放是否符合规定？库、发放情况

口不合格

是否对材料代用控制进行明确规定？查程序文件或管理制度口合格

11发生材料代用时，是否符合相关安全技规定及材料代用控制记□基本合格

术规范、标准及相关质量管理规定？录。口不合格

问题及建议：

评审员：

年月日

压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表

7、作业（工艺）控制评审表

评审编号：单位名称:

序号评审内容评审方法评审结果备注

是否按《基本要求》编制工艺控口合格

1制程序？其内容、范围及控制程查程序文件或管理制度口基本合格

序是否满足规定要求？□不合格

主要制造/（安装、改造、维修）

工艺是否编制了通用工艺规程？口合格

查通用工艺文件和专用工

2是否根据产品制造/工程安装改□基本合格

艺文件

造维修的特点，对有关特殊工艺口不合格

编制专用工艺文件

口合格

通用和专用工艺编制的内容是否

3查通用和专用工艺文件口基本合格

满足标准和图样的要求？

口不合格

口合格

是否根据产品（设备）特点编制查质量计划或施工组织设

4口基本合格

专用作业文件（质量计划等”计中有关工艺文件的规定

口不合格

制造（安装、改造、维修）现场口合格

查3〜5种产品的工艺流转

5是否有受控的作业文件？工艺纪□基本合格

卡及工艺纪律检查记录等。

律执行是否执行工艺文件？口不合格

口合格

制造（安装、改造、维修）关键查在制品（工程）关键工序

6口基本合格

或主要工序是否执行工艺规定？执行记录

口不合格

口合格

7是否规定工艺更改的管理程序？抽查相关工艺文件及记录口基本合格

口不合格

口合格

是否有文件规定了工装、模具的

8查相关文件口基本合格

管理控制要求？

口不合格

口合格

工装、模具的设计、制造、检验、查工装模具的设计、制造、

9口基本合格

维修、验收等是否得到控制？检验、维修、验收记录。

口不合格

问题及建议:

评审员:

年月日

压力管道制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表

8、焊接质量控制评审表

评审编号：单位名称:

序号评审内容评审方法评审结果备注

是否按《基本要求》编制焊接质量控制口合格

查控制程序或管理

1程序，其控制控制范围、程序、内容是口基本合格

制度

否满足规定要求？□不合格

口合格

焊接工艺评定的编制、审批、使用是否查控制程序或管理

2口基本合格

作出明确规定。制度

□不合格

口合格

是否制订焊工管理制度建立建全焊工

3查焊工档案口基本合格

档案。

□不合格

□合格

焊工合格项目能否满足产品焊接的需

4件焊匚合格项次口基本合格

要？

□不合格

□合格

5典型产品的焊工持证上岗率抽查焊接记录口基本合格

□不合格

焊接工艺评定是否满足申请的产品的检查焊接工艺评定目口合格

6要求？典型产品的焊接工艺评定覆盖录西艮告、评审的生口基本合格

率。产需要的符合程度。口不合格

口合格

焊接工艺评定的评定方法、程序是否符审查焊接工艺评审

7口基本合格

合相关安全技术规范及其标准？报告

□不合格

口合格

焊接工艺评定审批手续是否完整、合审查焊接工艺评审

8口基本合格

理？报告

口不合格

口合格

焊接工艺评定试样的尺寸和加工是否

9查试样口基本合格

符合规定，是否保存完好

口不合格

口合格

查控制程序及焊接

10有无明确焊接工艺卡的编制审核要求。口基本合格

记录表式

口不合格

口合格

11焊接过程的施焊接记录有无可追溯性。查焊接记录口基本合格

口不合格

口合格

是否制定了焊材一、二级库管

12查管理制度口基本合格

理制度？

□不合格

口合格

是否规定了焊材烘烤、领用、

13查管理制度口基本合格

发放、回收的管理制度。