X汽车零部件企业各类管理程序手册范本

页版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序危险作业管理管控程序JAWW/EOM·OD-11-2006/A/01、目的为保证公司危险作业符合环境/职业健康安全的要求，作业过程处于受控状态，特制定本程序。2、范围本程序适用于公司范围内“高处作业、带电作业、禁火区内明火或易燃作业、有爆炸危险的作业、有中毒或窒息危险的作业”。3、术语和定义高处作业：凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业。4、职责4.1生产制造部除动火作业外，负责其他危险作业的审批及监督管理管控工作。4.2行政管理管控部负责“禁火区内明火或易燃作业、有爆炸危险的作业”审批及监督管理管控工作。4.3各单位负责办理危险作业的申请和控制措施的制定、实施及监护工作。5、程序合适的内容5.1危险作业的申请和批准5.1.1从事危险作业的部门应填写《危险作业申请表》或《动火作业申请报告单》一式二份，报有关职能部门申批后方可作业。5.1.2动火作业由行政管理管控部负责审查批准。5.1.3其他危险作业由生产制造部审查批5.2危险作业的危害因素5.2.1危险作业中发生的事故都是由于人们在工作中思想麻痹、疏忽和不负责任等侥幸心理因素造成的。5.2.2危险作业场所中由于有毒物质、腐蚀性物质、有害粉尘、窒息性气体等等有害物质的存在，当它们直接、间接与人体或物体发生接触，能导致人员的死亡、职业病、伤害、财产损失或环境的破坏等。5.2.3在危险作业生产中，人们通过工艺装备使能量物质（包括有害物质）按人们的意愿在系统中流动转换进行生产；同时又必须约束和控制这些能量及有害物济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序危险作业管理管控程序JAWW/EOM·OD-11-2006/A/0质，消除减弱产生不良后果的条件，使之不能发生危险、危害后果。如果失控，就会发生能量、有害物质的意外释放和泄漏，从而造成人员伤害和财产损失。5.3危险作业事故预防的措施5.3.1直接安全措施作业人员落实和实施控制措施，检查消除作业现场存在的危险源。5.3.2间接安全技术措施若不能或不完全能实现直接安全措施时，必须制定应急措施，最大限度地预防、控制事故或危害的发生。5.3.3提示性安全技术措施间接安全技术措施也无法实现时必须采取检测报警装备、警示标志等措施。警告提示作业人员注意，以便采取相应的对策或紧急撤离危险场所。5.3.4若间接、指示性安全技术措施依然不能避免事故、危害发生，则采用安全操作规程、安全教育、培训和个人防护用品等来预防，减弱系统的危险、危害程度的发生。6、形成记录6.1JWAA/EOM•OD11-EOR01危险作业申请表6.2JWAA/EOM•OD11-EOR02动火作业申请报告单本程序由生产制造部负责组织起草，并归口解释本程序编制单位：生产制造部编制：张照堂审核：张蕤迁批准：高嵩版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序危险作业管理管控程序JAWW/EOM·OD-11-2006/A/0附1：危险作业申请表编号：JWAA/EOM•OD12-EOR01作业申请单位及申请人作业单位作业时间作业地点作业合适的内容作业人员及身体状况相关项目负责人及现场安全负责人：作业危险性分析采取安全防护措施用工单位意见审批单位意见作业结束信息反馈高空作业禁忌症（备注）癫痫病、精神病、高血压、贫血病、动脉硬化、器质性心脏病和其它不适于高处作业的疾病。版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序危险作业管理管控程序JAWW/EOM·OD-11-2006/A/0动火作业申请报告单编号：JWAA/EOM•OD11-EOR02动火单位（地点）动火原因施工单位：现场负责人：操作者：现场防火安全监督员：现场防火安全措施审批单位意见竣工结论注：动火作业单位不填写申请报告单者，一次扣所在单位当月管理管控分0.5分，动火作业完毕后，不回填竣工结论者，一次扣0.5分。版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序电气设备管理管控程序JAWW/EOM·OD-12-2006/A/01、目的为保证公司电气设备安全经济运行，对电气设备及电气线路的管理管控按照预防为主，维修保养与相关计划检修并重的方针，特制定本程序。2、范围本程序适用于公司电气设备及电气线路的管理管控、使用。3、术语和定义3.1电气设备：发电、变电、输电、配电或用电的的任何物件，诸如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电器用具。3.2用电设备：将电能转换成其他形式的能量（例如光能、热能、机械能）的设备。3.3手持电动工具：是一种以电动机为动力，操作时必须由操作者用手握持使用的工具。3.4移动式电气设备：放置在生产作业场所工作台或操作人员在生产工作过程中可能触及到的移动式电气设备。3.5保护性接地：为了防止人、畜或设备因电击而造成伤亡或损坏的接地称为保护接地，其中将设备的外壳接地或接到PE或PEN线的称为外壳保护接地。3.6工作接地：为了电路或设备达到运行要求的接地，如变压器低压中性点的接地。3.7故障接地：导体与大地的意外连接。4、职责4.1设备动力部负责管理管控、下达各种相关计划的编制和考核。4.2生产制造部对电气设备管理管控及使用负责监督检查，使之符合环境/职业健康安全管理管控体系的要求。4.3电气设备及电气线路业务分工4.3.1设备动力部负责下列单位电气设备及电气线路的维修保养：a）负责日常维修公司内各处室及公用场所的照明及线路（不包括车间附楼及附属设施）；b）各车间变电所低压总开关上端母线以前的设备及线路的维护维修保养；济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序电气设备管理管控程序JAWW/EOM·OD-12-2006/A/0c）负责厂区内马路照明维修保养；d）负责对高压电气设备进行预防性试验及高压绝缘用绝缘试验；e）负责厂内所有防雷接地及工作接地、重复接地的电阻测试。4.3.2各生产车间负责车间变电室总开关及分路开关的停送电和分路开关设备的维修保养工作。4.3.3各车间负责本单位范围内所有电气设备及电气线路的维修保养。4.3.4各车间负责本单位范围内电容器柜维修工作。5、程序合适的内容5.1设备的电气系统5.1.1设备的电气系统应符合公司“完好设备标准”的规定。5.1.2设备配电箱（柜）要求清洁，布线整齐，线路连接可靠，标志清晰，设备电器仪表定期效验。5.1.3短路保护合理选用，熔断器熔丝容量应为额定电流的1.5-2.5倍。5.1.4过载保护选用合格热元件，烧断应及时更换，不得用铜丝或保险丝代替。5.1.5设备保养时应关闭电源开关，取下配电柜保险，切断电源，其电机轴承必须清洗加油，轴承磨损严重应更换。5.1.6电气线路拆除后，可能带电的线头必须及时用绝缘布包好。5.1.7接地线或零线的连接应接触良好、可靠、接地线不得接与天然气、、压缩空气管道上。5.2配电柜及电容器柜5.2.1配电柜容量应符合设计，安装应符合电气安装规程的要求。5.2.2配电柜内布线整齐、连接可靠，标志清楚准确。5.2.3配电柜闸刀消弧罩、闸刀手柄、仪表等齐全、气门盖应用锁锁好。5.2.4配电柜非紧急情况禁止带负荷拉闸、因设备维修停电需挂上“有人工作，禁止合闸”的牌子，并设人监护，不经主修电工同意。任何人不得送电。5.2.5更换配电柜保险时，应先停电、验电、确认无电后，穿绝缘胶鞋，徒工没有师傅监护不许操作。5.2.6电容器柜维护、保养、检修、投入使用等由所在单位负责，定期效验有设济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序电气设备管理管控程序JAWW/EOM·OD-12-2006/A/0备动力部负责。车间内增减或移位电容器柜有设备动力部负责。5.3电力线路5.3.1电力线路容量应符合设计，导线连接符合电气安装规范的要求。5.3.2检修车间变电室主开关时应到设备动力部办理停电手续。5.3.3车间内检修电器母线、电缆、配电柜时主修电工应将线路核实无误后停电，挂上“有人工作，禁止合闸”的牌子，确认无电后方可工作，工作完成后应及时将停电工作牌取下。5.3.4配电柜引向固定设备的电气线路，应采用镀锌钢管，管径安装应符合规范，且钢管要做好保护接地。5.3.5车间电力线路、厂房照明线路、电容气柜、电源引线柜，每年定期检修，策绝缘电阻不应小于一兆欧，查绝缘损坏情况，线路连线有无松动等。5.3.6各部门需使用临时电气线路时，应按《临时用电管理管控程序》办理申请审批手续。5.4各使用单位对手持式电动工具按《手持电动工具的管理管控、使用、检查技术规程》进行管理管控使用和检查，并填写《手持电动工具检查表》。5.5移动式电气设备由使用单位建立台账，使用前要对防护装置和绝缘电阻进行检查，确认安全后方能使用。5.6厂房照明5.6.1厂房照明度适宜，原设计照明如损坏应修复，不得随意增减。5.6.2对照明电源箱及电源线路的维修，日常维护等，有照明配电箱所在单位负责。5.6.3照明配电箱应整洁，开关保险应齐全好用，回路标志准确清楚。5.6.4厂房照明的停送电由车间电工或车间代班长负责。5.6.5事故照明由车间维修电工负责定期检修，保证安全可靠。5.7变配电系统5.7.1在高压电气设备上工作时必须有保证安全的组织措施和技术措施，具体按照《各工种作业指导书》中的相关合适的内容执行5.7.2高压停电济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序电气设备管理管控程序JAWW/EOM·OD-12-2006/A/0配电室接到各单位停电申请单（必须经生产制造部同意签字），值班人员根据停电操作票指令进行操作，值班人员接到申请停电单位的书面送点电通知后，按照送电操作票的指令进行操作送电，严禁约时停送电。5.7.3各单位防雷接地，保护接地接地电阻经设备动力部测试不合格者，有设备动力部按《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》处理。5.7.4高压护具由设备动力部按规定进行预防性试验和管理管控。6、引用文件6.1JWAA/EOM·PD-11-2006/A/06.2JWAA/EOM•OD-13-2006/A/0《临时用电管理管控程序》6.3HBC/OEWP24-2003《各工种作业指导书》6.4《手持电动工具的管理管控、使用、检查技术规程》7、形成记录7.1JWAA/EOM·OD12-EOR01手持电动工具检查表本程序由设备动力部负责组织起草，并归口解释本程序编制单位：设备动力部编制：张成龙审核：戴洪昌批准：戴洪昌版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序电气设备管理管控程序JAWW/EOM·OD-12-2006/A/0手持电动工具检查表编号：JWAA/EOM·OD12-EOR01单位：工具名称及型号：班组：保管人：序号检查合适的内容检测结果（合格或不合格项合适的内容）1必须按作业环境的要求选用手持电动工具。使用Ⅰ类手持电动工具应配用漏电保护装置，PE线连接可靠。2绝缘电阻符合要求，有定期测量记录。Ⅰ类电动工具大于2兆欧Ⅱ类电动工具大于7兆欧Ⅲ类电动工具大于1兆欧3电源线必须用护套软线，长度不超过6米，无接头及破损，插头完好。4电动工具的防护罩、盖及手柄应完好、无松动。5电动工具的开关应灵敏、可靠无破损，规格与负载匹配。不合格项处理意见：整改情况记录：检查人：时间：版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序临时用电管理管控程序JAWW/EOM·OD-13-2006/A/01、目的为保证公司临时用电的使用和管理管控符合规定要求，处于受控状态，特制定本程序。2、范围本程序适用于公司各部门在公司内500V以下的动力电源、照明、试车试验等临时用电线路的装接。外单位来公司承包工程施工的单位也适用本程序。3、术语和定义3.1临时线路：企业为了建筑施工、设备大修及电气试验需要接用的临时电源线。4、职责4.1公司所属各单位的临时用电必须办理手续，并领取临时用电审批单。使用单位的维修电工及外来施工单位的电工负责接、拆临时电源线。4.2设备动力部负责临时用电的审批和管理管控。4.3生产制造部负责安全检查和监督管理管控。5、程序合适的内容5.1安装5.1.1装接临时线路前有使用单位提出申请，填写《设备临时用电申请单》，一式三份，审核批准后，才能装接。《设备临时用电申请单》由申请部门、设备动力部、生产制造部各持一份。5.1.2临时线路必须由专业电工负责装接，按规范化、条理化施工，严禁乱拖乱拉。5.1.3临时线路必须采用三芯或四芯、绝缘良好的橡皮包线，全线应完整无损，中间不准有接头。插座线最小2.5mm2，N与PE分开。5.1.4临时线路截面必须满足安全载流量，机械强度和电压损失的要求，铜导线截面积最小不得小于1.5mm2。5.1.5临时线一般在动力开关箱或电气开关箱下接火，如需在车间母线上或低压室接火，必须征得设备动力部同意方可装接。5.1.6一条临时线路必须由一只总开关，一套保护装置控制，每一分路必须装熔断器或自动断路器。济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序临时用电管理管控程序JAWW/EOM·OD-13-2006/A/05.1.7在室外或潮湿场地装接临时线路，必须采用防雨、防潮措施。5.1.8采取沿墙敷设或悬空架设，架设时，室内的临时线路离地高度不得低于2.5米，室外的临时线路离地高度不得低于4.5m，跨越道路的临时线路离地高度不得低于4.5m，在产品试车台装接临时线路的高度不能满足上述要求时，必须采取金属管保护。5.1.9桥式吊车驾驶室内、易燃易爆场所严禁装接临时线路。5.1.10使用期限a）临时线路使用期限一般为十五天，如需延期使用必须在期满前一天办理延续申请手续，延续使用时间不得超过三个月。b）基建施工的临时线路，以施工周期为限。c）在产品试车台阶的临时线路，以单台产品的试车周期为限。5.2施工现场的管理管控5.2.1建筑施工现场临时线路的装节，除执行本标准5.1规定外，还必须遵守下列规定：5.2.1.1施工现场不得架设裸导线。输电干线、分支线及设备电源线的绝缘必须符合规定要求，并不准固定在金属支架上。5.2.1.2架空线的截面必须满足安全载流量、机械强度和电压损失的要求，铜导线的截面积不得小于6mm2，铝导线的截面积不得小于16mm2。5.2.2施工现场配电箱必须符合下列要求：a）箱内开关、熔断器、插座等齐全完好；b）配线及设备排列整齐、压接牢固、操作面无带电体外露；c）总开关及各分路开关上端设熔断器或自动断路器；d）箱外壳应接保护线（PE排），箱内应设工作线（PE排）及保护零排，PE线不准有接头，总保护线（PE或PEN）必须有重复接地措施：e）动力和照明分开控制，单独设置单向三眼不等距安全插座：f）门锁齐全，有防雨措施：g）临时线路必须挂在开关箱外侧明显处：5.2.3各类插座、插头必须符合国家标准并保持完好。济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序临时用电管理管控程序JAWW/EOM·OD-13-2006/A/05.3拆除5.3.1临时线路使用完毕必须立即拆除，做到拆得彻底，不留隐患。5.3.2未经批准擅自装接的临时线路，设备动力专门人员、分管人员及生产制造部检查人员有权责令装接部门立即拆除。5.3.3临时线路拆除后，立即将临时线路审批单送回生产制造部。5.4管理管控5.4.1临时线路必须指定专人管理管控。5.4.2遇有六级以上大风或大雪雷雨天气，装接部门必须组织巡回检查，发现问题应立即切断临时线路电源。5.4.3凡在母线或低压室接火的临时线路，设备动力部门配电间凭《设备临时线申请单》供电。5.5考核5.5.1未经设备动力部审核批准擅自装接的临时线路或临时线路超过使用期限未办理手续而继续使用，按《违章作业管理管控程序》执行。5.5.2由于临时线路装接不良发生事故，按《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》执行。5.5.3来公司承包施工的单位，未经设备动力部、生产制造部审核批准擅自装接临时线路，除责令其立即拆除外，按公司《违章作业管理管控程序》。5.6附则移动设备及工具电源线（含接线扳）跨越通道时视为临时线。6、引用文件6.1JWAA/EOM·PD-11-2006/A/0《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》6.2JWAA/EOM·OD-20-2006/A/0《违章作业管理管控程序》7、形成记录7.1JWAA/EOM·OD13-EOR01设备临时线申请单济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序临时用电管理管控程序JAWW/EOM·OD-13-2006/A/0本程序由设备动力部负责组织起草，并归口解释本程序编制单位：设备动力部编制：张成龙审核：戴洪昌批准：戴洪昌版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序临时用电管理管控程序JAWW/EOM·OD-13-2006/A/0设备临时线申请单编号：JWAA/EOM·OD13-EOR01顺序号：申请单位安装地点起止时间申请原因安装方式拆除时间审批部门（设备动力部）监督检查部门（生产制造部）备注临时线拆除后，应立即通知审批部门和监督检查部门。然后将《设备临时线申请单》交到监督检查部门。编制：审批：批准：年月日版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序设备管理管控程序JAWW/EOM·OD-14-2006/A/01、目的对生产设备配置优化、建立预防性维护系统，确保生产过程能力，满足生产与产品工艺加工的相关需要，特制定本程序。2、范围本程序适用于公司内生产设备、辅助设备的管理管控。3、术语和定义3.1一般设备：指除精、大、稀及关键设备以外的设备（机械复杂系数小于5F的）。3.2精大稀设备：按1982年10月机械工业部《主要生产设备统计目录》划分。3.3关键设备：按1981年机械工业部《部管稀有设备目录》划分。3.4主要生产设备：（包括辅助生产设备）是指修理复杂系数在5以上的设备，其中包括关键设备、高精度设备、大型设备、稀有设备，其它为非主要生产设备。3.5关键工序设备：是随工序质量控制点的设置而确定的相应的设备。3.6设备故障修理：以维修工人为主，操作工人配合，按设备修理要求的合适的内容或针对具体问题，部分拆卸零部件进行检查、整修、更换或修复磨损件，恢复设备使用性能。3.7设备相关项目修理：根据设备的技术状态，对设备精度、功能达不到工艺要求的某相关项目按相关计划进行针对性修理。修理时一般要部分解体、修复或更换磨损机件，必要时进行局部刮研校正机体坐标以恢复设备的精度性能。3.8设备大修理：对被修设备进行全部解体，修理基准件，修复或更换全部磨损件。同时修复电气及液压、气动部分以及外表翻新，从而全面清除修理前存在的缺陷，恢复设备精度、使用性能和效率。3.9润滑五定：a）定点：确定每台设备的润滑部位和润滑点。b）定质：按润滑图表规定的油脂用油，所用润滑材料必须检验合格。c）定期：按润滑卡片或图表规定的时间加油、添油以及清洗换油。d）定量：在保证良好润滑的基础上实行定量消耗和废油回收，防止浪费。e）定人：规定操作者、润滑工（或维修工）对设备润滑部位各负其责。济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序设备管理管控程序JAWW/EOM·OD-14-2006/A/03.10设备故障、设备事故设备或零部件失去原有精度不能正常运行，技术性能降低造成停产或经济损失的为设备故障，由于设备故障造成停产时间或修理费用达到规定数额的为设备事故。4、职责4.1本公司的设备管理管控工作由公司分管副总经理主持，并设有部门经理负责日常管理管控工作，统一领导，分级管理管控。4.2技术中心负责设备配置相关计划的编制、布局的调整，设备的选型、考察、论证、关键工序设备的确定。4.3设备动力部负责全公司设备的日常管理管控考核；负责设备的采购、验收、移交使用部门；负责设备预防性维修保养相关计划的编制、监控实施，使设备状态和能力满足规定要求；参与设备选型、考察论证。4.4设备工具车间负责设备大、项修相关计划的实施。4.5质量管理管控部负责设备安装修理、制造过程中的质量检验，参与新设备验收。4.6设备使用部门负责设备的使用、维护及故障处理，参与设备选型和考察论证。4.7物资管理管控部负责关键生产设备备件的合理储备和供应。4.8生产制造部负责关键生产设备的确定，自制设备生产安排。5、程序合适的内容5.1设备前期管理管控执行《设备前期管理管控规定》。5.1.1设备策划（附：设备策划流程图见附件1）5.1.1.1技术中心每年4季度在汇总各相关部门设备需求意见基础上，结合企业发展规划提出次年度设备技术组织措施相关计划，组织多方研讨论证后，报分管副总经理批准。5.1.1.2临时应急需求相关计划由需求部门提出，填写《新增设备申请表》，技术中心及有关部门签署意见后报分管副总经理批准。采购相关计划由设备动力部实施。5.1.1.3检测、计量、试验设备的配置策划和采购执行《计量管理管控手册》。5.1.2外购设备相关计划实施济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序设备管理管控程序JAWW/EOM·OD-14-2006/A/05.1.2.1技术中心负责设备选型，考察论证，填写《设备考察论证表》；设备动力部和使用部门参与对新机型设备的选型和考察论证。5.1.2.2对非标专用设备，由技术中心提出技术要求或验收标准，必要时参加与供方的技术协议洽谈和签订。5.1.2.3设备动力部对供货方要进行评价、择优选点、比价采购。5.1.2.4设备动力部建立设备《购置设备前期管理管控登记表》，并将合同合约执行情况及时填写。5.1.3设备验收移交5.1.3.1设备动力部组织使用部门对设备进行拆箱验收，填写《设备开箱验收单》。技术中心确定安装位置、使用部门清理场地，设备动力部下达《设备安装派工验收移交单》设备工具车间执行安装相关计划，质量管理管控部负责设备安装精度及设备主要精度检查和运转实验，填写《设备安装运转精度检验记录单》。5.1.3.2使用部门进行产品加工调试，对Cmk值进行测算，填写《机器能力测算表》，对关键工序设备要求Cmk≥1.67。按《机器能力测算指导书》要求执行。5.1.3.3设备试车合格移交使用部门，填写《设备安装派工验收移交单》，纳入正常使用维护管理管控。5.1.3.4设备动力部编制资产编号，填写《设备转资明细表》转资建帐，对设备使用初期跟踪管理管控。5.2设备使用管理管控5.2.1持证操作设备使用部门必须配备经过培训并取得人力资源部颁发的上岗资格证书的操作者操作设备。特殊工种操作者必须经市劳动部门或行业主管部门培训取证。5.2.2执行操作规程设备动力部对新机型设备编写《技术操作规程》、《日常点检卡》、《日常点检操作指导书》、《设备保养规程》、《设备润滑部位一览表》，使用部门要严格执行。技术文件管理管控执行《技术文件和资料控制规定》。5.2.3闲置设备审批设备闲置、封存或启封，均应由使用部门提出申请，填写《设备闲置、封存、启济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序设备管理管控程序JAWW/EOM·OD-14-2006/A/0封申请单》，经设备动力部经理审核，报分管副总经理批准。5.2.4设备防护a）设备使用单位负责本部门设备的防护，对闲置不用的设备要清扫、擦拭、涂油防锈，对关键部位加盖防尘防护或罩衣，并进行标识，保持设备清洁和零部件完整。b）设备的安全防护设施要齐全、有效。4.2.5设备故障管理管控a）设备出现故障由维修工处理，填写《设备故障修理单》，构成事故要立即通知设备动力部处理，并填写《设备事故报告单》，事故处理坚持“三不放过”原则。b）各单位每年至少进行一次故障模式分析，找出问题，制定措施，不断改进。故障统计分析交设备动力部保存，验证效果。5.2.6设备报废设备不能满足工艺要求，又无维修改造价值，使用部门可申请报废，填写《设备报废审批表》，有关部门签署意见，报分管副总经理审批。报废后的设备及时消账。设备报废后，通过竞价招标或通过拍卖行拍卖处理。5.3设备预防性维护（附：设备预防性维护活动流程图见附件2）5.3.1设备预防性维护目标及《设备预防性维修保养相关计划》，由设备动力部编制，分管副总经理批准，有关部门实施。设备动力部监控。5.3.2设备预防性维护方法、合适的内容。5.3.2.1日常点检、日常保养。设备日常点检由操作工每天班前进行，执行《日常点检操作指导书》，点检后填写《日常点检卡》。日常保养由操作工班后进行，主要对设备进行清扫、擦拭、导轨面注油润滑，保持设备及环境整洁。车间负责本单位上述工作的检查考核，设备动力部不定期巡视抽查。填写《设备巡检记录表》。5.3.2.2定期保养（一级保养）定期保养由设备使用部门组织，月未或月初3日前进行（单班作业单位每两月进行一次），操作工为主维修工配合，按《设备保养规程》要求进行，定保时间一般不少于4小时。各单位组织自查，填写《设备定期保养检查验收单》，设济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序设备管理管控程序JAWW/EOM·OD-14-2006/A/0备动力部抽查验证。因故当月延期保养，需报设备动力部经理批准。免去当月定保相关计划，需经分管副总经理批准。5.3.2.3设备小修（二级保养）小修相关计划由设备动力部依据设备运转台时月初编制（运转台时满2500小时安排一次），由车间维修工完成，执行《设备小修技术要求》，完工后填写《设备小修记录单》。设备动力部跟踪验证、验收。清洗换油后的设备填写《机床清洗换油完工单》。5.3.2.4关键工序设备定期点检与巡检a）关键工序设备由技术中心确定，编制《关键工序设备台帐》，设备动力部进行标识。b）设备动力部编制关键工序设备定期点检相关计划，车间维修工实施，执行定期点检合适的内容，完工后填写《定期点检卡》，进行Cmk调查，填写《机器能力测算表》，要求Cmk≥1.67，设备动力部跟踪验证。c）设备动力部组织对关键工序设备进行巡检，每月不少于一次，填写《设备巡检记录表》，发现问题车间要立即整改，对一时难以整改的问题，设备动力部填写《设备整改通知单》交车间限期整改、或安排修理相关计划，并跟踪验证。5.3.2.5关键生产设备备件管理管控生产制造部提出关键生产设备清单，设备动力部制订《关键生产设备备件储备定额表》，物资管理管控部负责备件的储备、发放、补充，保证备件可获得。5.3.2.6设备大修、项修，执行《设备修理规定》a）每年4季度设备动力部编制次年度《设备预防性维修保养相关计划》，报分管厂长批准。b）设备动力部依据年度相关计划制订月份设备修理滚动相关计划，由设备工具车间实施完成。c）依据月相关计划送修部门提前作好送修准备，并填写《设备交修移交单》，如需增加改造合适的内容，应在移交单中写清楚。修理相关计划调整由申请部门写报告，设备动力部经理审批。跨年度调整需经分管副总经理批准。d）设备动力部下达《设备修理派工单》，设备工具车间进行设备拆卸、搬运及完济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序设备管理管控程序JAWW/EOM·OD-14-2006/A/0整性验证。并组织施工员、检验员、送修部门设备员共同拆检鉴定，确定更换零部件，填写《更换零件明细表》，设备施工员编制《设备修理技术准备书》，制订《修理合适的方案》。设备检验员负责修理过程中的质量检验，填写《设备主要零部件检验单》、《精度检验记录单》。e）修理完工后，设备工具车间组织自检，合格后填写《大、项修自检完工单》。质检部门、送修部门、设备动力部门共同对设备进行验收移交，填写《试车记录》、《机器能力测算表》（要求关键工序设备Cmk≥1.67）、《设备验收单》。5.3.2.7文件化评估和改进月初3日前各设备使用部门将上月维护活动记录汇总整理，填写《月份设备综合报表》，并对维护活动进行分析评价。设备动力部对全厂维护活动进行综合分析评价，及时提出或制定改进措施。对收集的记录资料按《记录控制程序》要求进行整理、归档。6、引用文件6.1Q/JQP．JLSC-2002计量管理管控手册6.2JWAA/EOM·PD-12-2006/A/0记录控制程序6.3技术文件和资料的控制规定6.4设备前期管理管控规定6.5设备修理规定7、形成记录7.1QR6.3—01新增设备申请表7.2QR6.3—02设备考察论证表7.3QR9.3—01—01购置设备前期管理管控登记表7.4QR6.3—04设备开箱验收单7.5QR6.3—05设备安装派工验收移交单7.6QR6.3—06设备安装运转精度检验记录单7.7QR9.3—03机器能力测算表7.8QR6.3—08设备转资明细表7.9QR6.3—09设备闲置、封存、启封申请单7.10QR6.3-10日常点检卡济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序设备管理管控程序JAWW/EOM·OD-14-2006/A/07.11QR9.3—16设备事故报告单7.12QR6.3—12设备报废审批表7.13QR9.3—07设备定期保养检查验收单7.14JL-9.4-03设备巡检记录表7.15QR6.3—16设备小修记录单7.16QR6.3—17机床清洗换油完工单7.17QR6.3—18关键工序设备台账7.18QR9.3—05定期点检卡7.19QR6.3—20设备完好检查表7.20QR9.3—11设备整改通知单7.21QR6.3—22设备故障修理单7.22QR6.3—23设备交修移交单7.23QR6.3—24设备修理派工单7.24QR6.3—25设备修理技术准备书7.25QR6.3—26修理合适的方案7.26QR6.3—27设备主要零部件检验单7.27QR9.3—18精度检验记录单7.28QR6.3—29大项修自检完工单7.29QR6.3—30试车记录单7.30QR6.3—31设备验收单7.31QR6.3--33月份设备综合报表本程序由设备动力部负责组织起草，并归口解释本程序编制单位：设备动力部编制：闫锴审核：戴洪昌批准：戴洪昌版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序设备管理管控程序JAWW/EOM·OD-14-2006/A/0附件1：设备策划、购置流程图部门活动过程总师技术中心设备动力部使用部门质检部设备工具车间相关记录策划企业规划编制技措相关计划组织多方论证批准提出需求相关计划企业规划编制技措相关计划组织多方论证批准提出需求相关计划·新增设备申请表·年技术组织措施相关计划采购、安装考察选型提出要求考察选型提出要求确定安装布局清理安装现场编写指导文件开箱验收执行合同合约设备安装洽谈签订合同合约考察选型提出要求考察选型提出要求确定安装布局清理安装现场编写指导文件开箱验收执行合同合约设备安装洽谈签订合同合约·设备考察论证表·购货合同合约·购置设备前期管理管控登记表·设备开箱验收单·设备安装派工验收移交单验收移交使用管理管控试车验收精度检验办理移交使用管理管控试车验收精度检验办理移交·设备安装运转精度检验记录单·机器能力测算表·设备安装派工验收移交单·设备转资明细表跟踪管理管控转资建帐信息反馈生产厂家使用初期跟踪管理管控问题处理转资建帐信息反馈生产厂家使用初期跟踪管理管控问题处理·日常点检卡·设备整改通知单·设备故障修理单·设备事故报告单·购置设备前期管理管控登记表版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序设备管理管控程序JAWW/EOM·OD-14-2006/A/0附件2：设备预防性修理活动流程图部门活动过程总工质检部生产制造部设备工具车间设备动力部设备使用部门技术中心物资管理管控部相关记录策划备件储备定额批准编制预防性设备维修保养相关计划确定关键生产设备确定关键工序设备确定目标备件储备定额批准编制预防性设备维修保养相关计划确定关键生产设备确定关键工序设备确定目标·设备预防性维修保养相关计划·关键设备台帐..·关键设备备件储备定额表实施实施修理相关计划编制月相关计划标识问题整改实施维护活动备件储备管理管控过程质量检查实施修理相关计划编制月相关计划标识问题整改实施维护活动备件储备管理管控过程质量检查·日常点检卡·设备定期保养检查验收单·设备小修记录单·定期点检卡·设备交修移交单·设备派工单·设备修理技术准备书·修理合适的方案·更换零件明细表·设备主要零件检验单检查完工检验办理移交使用管理管控试车验收组织检查验收巡检验证（完工检验办理移交使用管理管控试车验收组织检查验收巡检验证·设备整改通知单·大项修自检完工单·精度检验记录单·试车记录·机器能力测算表·设备验收移交单改进实施改进实施改进改进相关计划维护活动评价实施改进实施改进改进相关计划维护活动评价·故障统计分析·月份综合报表版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序职业病防治管理管控程序JAWW/EOM·OD-15-2006/A/01、目的为预防、控制职业危害，防止职业病发生，保护员工的健康安全，特制定本工作程序。2、范围本程序适用于本公司的职业病防治活动，包括前期预防、劳动过程中的防护与控制职业病管理管控及处置。3、术语和定义3.1职业病：用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。4、职责4.1生产制造部4.1.1负责职业卫生方面的现场检查、监督。4.1.2对有毒、有害作业场所定期监测，并采取措施改善作业环境。4.1.3对防尘、防毒设备、设施的管理管控、使用情况进行监督检查，确保符合环境保护/职业健康安全要求。4.1.4同公司职工医院共同负责对接触有毒、有害等特种作业人员的健康体检工作，并建立健康档案。4.2人力资源部4.2.1负责同工伤保险部门联系职业病患者诊断及治疗工作。4.2.2对被职业病防治医院确认不宜继续从事原有毒有害工作的职业病员工，经公司劳动鉴定委员会审定后，公司将根据实际情况给予另行安排工作。4.3职工医院负责从事有毒有害作业人员的体检。4.4公司工会负责职业病防治的监督工作，保护员工的健康安全。4.5各部门必须采取有效措施，避免或减少职业危害，防止职业病的发生。5、程序合适的内容5.1职业病预防济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序职业病防治管理管控程序JAWW/EOM·OD-15-2006/A/05.1.1职工医院对从事接触职业病危害的作业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知被检查者。5.1.2人力资源部组织对从事接触职业病危害的作业人员。5.1.3生产制造部对从事接触职业病危害的作业人员提供使用的职业病防护用品。5.1.4公司按照《污染治理和防尘、防毒设备设施管理管控工作程序》对重点部位的防尘、防毒设备设施进行管理管控，不断改善作业条件，以减少职业病的发生。5.2职业病诊断及管理管控5.2.1职业病必须由济南市劳动保障局工伤保险部门指定的医疗卫生单位（简称职业病防治医院）诊断。5.2.2职业病必须是国家现行职业病范围内所列病种。5.2.3职工医院应安排职业病患者进行治疗、康复和定期检查。5.2.4人力资源部对不适宜继续从事原工作的职业病患者，调离原岗位交妥善安置，待遇按国家规定执行。6、引用文件6.1JWAA/EOM·OD-09-2006/A/0《污染治理和防尘、防毒设备设施管理管控工作程序》7、形成记录7.1JWAA/EOM•OD15-EOR01有毒有害作业场所监测报告7.2JWAA/EOM•OD15-EOR02有毒有害作业人员体检表本程序由生产制造部负责组织起草，并归口解释本程序编制单位：生产制造部编制：张蕤迁审核：高嵩批准：高嵩版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序事故应急预案JAWW/EOM·OD-17-2006/A/0触电事故的应急预案我公司是一家汽车发动机进排气门制造机械加工企业，企业内有变配电室、高频设备、大型用电设备及各类金属切削机床。设备维护及使用过程中，一旦作业人员违章操作以及设备设施本身绝缘程度达不到安全标准，就会发生触电事故，作业人员的生命健康受到威协。为了减少触电事故造成的损失，特制定本预案。一、触电事故的危害：电流通过人体，对人体造成损伤，就是通常称的触电，触电事故发生都很突然，极短时间内会释放出大量能量，会严重损伤人体，还会危及心脏，死亡率较高，危害性极大。二、触电事故的特点：触电事故的发生虽然较突然，但是有一定的规律性，根据多年来对事故的统计与分析，触电事故存在如下规律：（1）事故多发生在不遵守电气安全技术要求，违章作业。（2）由于每年中的夏秋两季天气炎热，空气中湿度大，导致电气设备绝缘性能下降，人体由于多汗而使皮肤接触电阻变小，因此夏秋是触电事故多发季节。三、触电伤害的临床表现1、全身性反应。触电电流通过心脏可引起心室纤维性颤动，达到一定强度时，可使心肌纤维透明性变，甚至引起心肌纤维断裂，凝固变性，这些损伤可使触电者立即死亡。然而有一些触电者的心跳、呼吸停止并非死亡，而只是受到电流刺激所致，并无严重的器质性病变发生，这类触电者在临床上称为“假死”。”假死”的三种症状为：（1）心跳停止，但呼吸尚存。（2）呼吸停止，但心跳尚存。（3）心跳、呼吸均停止。对“假死”者如果及时运用正确的有效的方法抢救，就有可能将其救活。四、触电现场的处理济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序事故应急预案JAWW/EOM·OD-17-2006/A/0发生触电时，现场急救可分为迅速摆脱电源，简单诊断和对症处理。1、当现场发生触电事故后，发现人在进行抢救的同时，要立即通知其他人员紧急报告单位领导，同时报职能部门，如：生产制造部，电话：7198127；设备动力部，电话：7198168；职工医院，电话：7198198，以便职能部门及时赶到现场进行救援，对高压触电（1000V以上）要及时通知供电部门。２、发生触电事故后，发现人员要冷静，在保证自身安全的前提下，设法使触电者脱离电源，方法如下：（１）切断电源；（２）用绝缘物使触电者脱离电源；（３）用绝缘工具断开带电导线；3、简单诊断（1）判断是否丧失意识首先轻轻摇动触电者的肩部（不准动头部），并喊其姓名，看是有反应，以判断是否有意识。（2）观察是否呼吸存在用手贴近触电者的口鼻处，感觉是否有气流存在。（3）检查颈动脉是否有波动用手指置于颈部一侧大动脉处，感觉是否有波动。在现场可灵活运用各种方法，但要注意触电者在脱离电源后，因不再受电流刺激肌肉放松，可能会摔倒，要辅以相应措施，以免二次伤害。4、现场急救方法：（1）病人神志清醒但无力，出冷汗或是恶心症状，要让其就地休息，保持现场通风，并请医务人员检查治疗或送医院。（2）病人呼吸、心跳尚存，但神志不清，应使其仰卧，保持周围空气流通，解开上衣以利呼吸，并由医务人员救治或送医院，并做好一旦出现“假死”症状时的人工呼吸和体外心脏挤压的急救。（3）若病人出现“假死”，需针对不同类型采用不同方法：救治时如呼吸停止，用口对口人工呼吸法；心脏停止用人工心脏挤压法；若呼吸和心跳都停止则济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序事故应急预案JAWW/EOM·OD-17-2006/A/0同时用人工呼吸法和心脏挤压法。并向医疗部门紧急求救，在去医院途中，救治不可停止。五、应急响应人员1、职工医院的医务人员；2、电气管理管控作业人员；3、安全人员。六、应急培训应急预案的确定，应使应急响应人员了解触电的危害，掌握触电事故的抢救方法，因此，在体系试运行过程中，对应急响应人员进行培训；今后每年在雨季到来前对应急响应人员进行培训演练，以提高救援能力。本程序由生产制造部负责组织起草，并归口解释本程序编制单位：生产制造部编制：张照堂审核：张蕤迁批准：张蕤迁版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序事故应急预案JAWW/EOM·OD-17-2006/A/0防火应急预案众所周知，“水火无情”道出了防火工作的重要性，一旦有员工违反公司消防管理管控制度或违章操作引发火灾，加之扑救不力，便火势曼延，将给公司带来重大经济损失，甚至造成人员伤亡，为杜绝火灾事故发生，或者更好地扑救初期火灾。特制定本预案。一、防火部位危险源确定我公司重点防火部位有油化库、单身公寓。二、存在的火险隐患1、油化库内存放有少量汽油、润滑油、丙酮等易燃易爆物品，一旦发生火灾爆炸，将会造成财产损失和人员伤亡。2、单身公寓是人员密集居住场所，易燃物品较多，用电量大，一旦发生火灾，将会造成人员伤亡。三、预案组织机构1、成立应急预案指挥部，总指挥由分管防火安全工作的副总经理担任，副总指挥由行政管理管控部经理担任，成员单位由行政管理管控部、物资管理管控部、生产制造部、设备动力部、职工医院组成。2、应急预案办公室设在行政管理管控部，电话：87198179。四、灭火实施程序1、当出现火警时，发现人员在实施初级火情扑灭的同时，立即报告行政管理管控部。行政管理管控部在接到报警的同时立即报总指挥和副总指挥，并立即组织人员赶赴现场。2、行政管理管控部人员到达现场后，根据火情大小、火情性质向赶赴现场的总指挥汇报，制定扑救、疏散、救护合适的方案。3、假设自身无力扑救火灾时，向119电话报警。报警时要说明起火的地点及行车路线，着火的物质，火情大小，报警电话及报警人姓名，完毕后到路口接应消防车。4、消防队到来后，公司救援人员要协助消防队做好灭火工作，同时行政管理管控部、生产制造部做好警戒、人员疏散工作；设备动力部做好电器线路的停电、断电工济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序事故应急预案JAWW/EOM·OD-17-2006/A/0作；行政管理管控部、职工医院做好人员救护及车辆运输的准备。5、灭火工作结束后，行政管理管控部、物资管理管控部协助消防队做好调查处理工作，设备动力部做好电气线路的检查、送电工作。五、应急响应人员1、行政管理管控部、生产制造部、设备动力部，物资管理管控部、职工医院有关人员。2、各生产单位义务消防队员。六、应急培训应急预案的确定，应使应急消防人员掌握初期火灾的扑救方法和灭火器的使用及逃生方法。在体系试运行过程中，对应急响应人员进行培训；今后每年对应急响应人员进行培训演练，以提高救援能力。本程序由行政管理管控部负责组织起草，并归口解释本程序编制单位：行政管理管控部编制：张华玉审核：夏清海批准：李东峰版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序消防、防火管理管控程序JAWW/EOM·OD-18-2006/A/01、目的为保证公司消防、防火工作符合环境/职业健康安全保护要求，管理管控处于受控之中，特制定本程序。2、范围本程序适用于公司所属各单位及全体员工、外聘人员、劳务工、临时工以及外来学习、参观培训和合同乙方来厂施工等各类人员。3、术语和定义火警、火灾事故：发生火警、火灾造成死亡、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。4、职责4.1公司防火工作由行政管理管控部负责归口管理管控，公司防火责任人由分管副总经理担任，对公司的消防安全工作负领导责任。4.2行政管理管控部负责制定公司防火工作相关计划、防火管理管控经费的预算，完善消防设施和器材装备，对到期的灭火器材及时检修更换药剂，达到完备有效；对公司所属各单位防火工作进行检查指导。4.3各单位要贯彻落实公司防火工作的各项要求，对检查出的不安全因素和火险隐患及时整改，防止火灾发生。4.4行政管理管控部负责公司火警、火灾、爆炸事故（含未遂事故）的调查、分析和财产损失的统计，必要时组织责任单位和相关单位召开现场会分析原因，制定预防措施和提出处理意见，现场防火教育。5、程序合适的内容5.1各单位及外来人员必须遵守消防、防火管理管控的要求，以及各项规章制度和操作规程。防止违章作业发生火警火灾和人员伤亡事故。5.2防火安全管理管控5.2.1各单位、各车间兼职防火安全员每天对重点防火部位进行检查，重点检查用电设施、电器线路、电器设备是否安全可靠，严禁流动吸烟、禁止无证明火作业。济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序消防、防火管理管控程序JAWW/EOM·OD-18-2006/A/05.2.2检查消防设施器材达到“三无”即无损坏、无丢失、无灰尘，确保完备有效。5.2.3加强明火作业的安全管理管控，严格按《危险作业管理管控程序》要求办理《动火作业申请报告单》，并做好“三到现场”。5.2.4公司内严禁燃放烟花爆竹。特殊情况（庆典、重大活动、节日等）必须提前报行政管理管控部批准后放可燃放。5.3防火安全日常管理管控5.3.1各级组织必须加强对防火安全工作的领导，认真贯彻执行国家和省、市的消防法律和法规及本规程，必须把防火安全工作纳入各级领导的重要工作日程，做到与生产经营工作同相关计划、同布置、同检查、同总结、同评比。5.3.2各级领导和专职消防安全员要经常对全体员工进行消防知识和防火安全教育。对新进厂员工做进厂前的防火安全教育，对合同乙方施工人员在施工前进行防火安全教育，对电工、电气焊工、油漆工、荧光探伤、仓库保管员等特殊工种人员要定期进行消防、防火安全教育和培训。5.3.3认真整改和消除火险隐患。重大隐患由公司召开专题会议统一研究整改措施，一般隐患由车间、处室自行落实整改。接到行政管理管控部下达的《火险隐患通知单》的单位，要认真研究，限期整改，在限期内没整改而发生火灾，要追究单位领导行政或刑事责任。5.3.4公司各单位生产（工作）现场、办公室内不准存放易燃、易爆危险品。严禁使用汽油、酒精等易燃品擦洗设备机器、工件等（特殊情况除外）。严禁把废油、可燃、易燃残液倒入下水道。5.3.5各车间及设备动力部管辖的配电箱（柜）附近禁止堆放物品。设备动力部和各单位电工要经常对电气设备进行检查、保养，发现故障和隐患要及时排除。对油库等易燃、易爆场所要安装防爆电器设备。5.3.6各单位配备的消防设施和灭火器材要放置在使用方便的地点，禁止埋压、堵塞和圈占，兼职消防安全员负责日常监督管理管控。消防器材和设施属于消防专用，任何人不得擅自动用。济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序消防、防火管理管控程序JAWW/EOM·OD-18-2006/A/05.3.7公司内所有的交通道路和出入口、厂房内主要通道一律不准占用堵塞，需要在通道上施工或暂时占用，必须经公司主要领导和行政管理管控部批准。否则，必须保证消防通道畅通无阻。5.4防火重点部位的管理管控5.4.1确定为防火重点单位和部位，要有专人负责，制定明确的防火制度和切实可行的预防措施。5.4.2危化品在仓库内贮存，通风要良好。油库等易燃、易爆场所必须采用防爆电器设备。库内严禁明火作业。5.5油漆场地防火安全管理管控5.5.1油漆场地严禁吸烟和明火作业。严禁堆放与工作无关的物品。油漆场地的废油桶要及时清理，下班前应及时将没用完的油漆存入库内。5.6非固定明火作业管理管控5.6.1凡外来施工单位需明火作业的也要到行政管理管控部办理动火审批手续，否则严禁动火。5.6.2审报明火作业的单位，操作者必须经过安全教育持证上岗，严禁无证操作和违章作业。5.7吸烟管理管控5.7.1公司内禁止吸烟，在公司指定的吸烟室内吸烟严格执行吸烟“三不落地”（即烟头、烟灰、火柴杆）制度。5.7.2各单位要根据实际情况设立固定吸烟室或吸烟点，设置烟灰缸及醒目标志，生产现场不准设吸烟点。5.7.3公司易燃、易爆部位、全库、公共娱乐场所严禁吸烟。5.7.4驾驶员在公司内行车停靠期间严禁在驾驶室内吸烟，凡在驾驶室内吸烟者视为流动吸烟。6、引用文件6.1《中华人民共和国消防法》6.2《山东省消防条例》6.3《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理管控规定》（公安部第61号文）济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序消防、防火管理管控程序JAWW/EOM·OD-18-2006/A/06.4《防火管理管控考核细则》6.5JAWW/EOM•OD-11-2006/A/0《危险作业管理管控程序》7、形成记录7.1JWAA/EOM•OD18-EOR01火险隐患整改通知单7.2JWAA/EOM•OD19-EOR01现场检查记录7.3JWAA/EOM•OD11-EOR02动火作业申请报告单7.4生产调度会纪要本程序由行政管理管控部负责组织起草，并归口解释本程序编制单位：行政管理管控部编制：张华玉审核：夏清海批准：李东峰版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序消防、防火管理管控程序JAWW/EOM·OD-18-2006/A/0火险隐患整改通知单编号：JWAA/EOM•OD18-EOR01单位地点检查人时间现存问题及整改意见执领行导单签位字行政管理管控部意见领导批示备注版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序环境/职业健康安全检查管理管控程序JAWW/EOM·OD-19-2006/A/01、目的为预防污染和贯彻国家“安全第一，预防为主”的方针，确保公司的环境保护、安全生产检查工作符合环境/职业安全健康要求，特制定本程序。2、范围本程序适用于公司内各部门。3、检查形式环境/安全检查方式一般按检查的目的和对象不同分为：经常性检查、专业检查和定期检查。4、职责4.1分管副总经理负责督促重大污染源、重大安全隐患整改。4.2生产制造部负责专业检查和定期检查，指导相关人员开展经常性检查，负责对检查结果考评。4.3设备动力部负责设备设施的检查及隐患整改，并参与专业检查和定期检查。4.4行政管理管控部负责消防器材及车辆的安全检查及隐患整改，并参与专业检查和定期检查。4.5工会参加定期检查，督促隐患整改。4.6各部门负责本单位的环境/安全性检查及隐患的整改。5、程序合适的内容5.1经常性检查5.1.1生产制造部不定期地对现场进行环境/安全巡检，对设备设施、工业卫生设施、作业环境、员工违章作业、违章指挥等情况进行检查，并填写记录，发现违章隐患应及时整改，当时不能整改的要采取好措施督促协调整改。5.1.2行政管理管控部要不定期地对现场的防火器材及使用情况进行检查。5.1.3设备动力部要对生产车间设备进行不定期检查，使之保持完好。5.1.4操作者每天上班前及工作结束后对本岗位的设备设施、工艺装备和作业环境进行检查。5.1.5班组长对本班进行日常检查并记录，对违章及隐患及时制止消除，解决不了的可报车间。济南沃德汽车零部件有限公司2006-06-30发布2006-09-01实施版本号：A修改号：0济南沃德汽车零部件有限公司环境/职业健康安全管理管控体系管理管控程序环境/职业健康安全检查管理管控程序JAWW/EOM·OD-19-2006/A/05.1.6车间主任或车间安全员每日对本车间进行环境/安全检查并记录，对违章及隐患要及时制止消除，解决不了的报上一级。5.2专业检查5.2.1生产制造部、设备动力部要配合上级部门做好特种设备的年检工作，并负责查出隐患的整改工作。5.2.2生产制造部按照《机械工厂安全性评价标准》要求对公司设备设施组织各有关部门进行检查，对查出的隐患负责督促整改。5.3定期检查5.3.1生产制造部在每年的元旦、五一、十一、春节前组织公司工会、设备动力部、行政管理管控部进行联合检查，对公司各单位环境保护、安全制度落实情况、现场隐患、劳动纪律、节前教育、节日安全防火措施落实情况进行检查，并提出意见。5.4不符合项整改5.4.1对在检查中查出的不符合项，其所在单位应针对不符合项发生的原因，制定纠正或预防措施并组织实施。5.4.2所在单位无能力整改的不符合项报生产制造部协调整改。5.4