综合管理类业务应用系统县公司延伸覆盖与深化应用项目实施方案样本

综合管理类业务应用系统综合管理类业务应用系统县企业延伸覆盖和深化应用项目实施方案5月目录1 目标 12 适用范围 13 项目概述 13.1 项目背景 13.2 项目目标 23.3 实施范围 23.3.1 组织范围 23.3.2 功效范围 34 实施策略 34.1 实施标准 34.2 组织机构 44.3 职责分工 45 实施计划 55.1 小型单位实施计划 65.2 中型单位实施计划 75.3 大型单位实施计划 85.4 超大型单位实施计划 96 实施内容 116.1 实施前期准备 136.1.1 【任务一】信通部发文 136.1.2 【任务二】项目通讯录搜集 136.1.3 【任务三】项目招投标 136.2 制订实施方案 136.2.1 【任务一】推广单位沟通 146.2.2 【任务二】制订实施方案 146.3 项目开启会 156.3.1 【任务一】会议前期准备 156.3.2 【任务二】召开开启会 156.3.3 【任务三】整理会议材料 156.4 差异分析 156.4.1 【任务一】需求搜集汇总 166.4.2 【任务二】差异分析和确定 166.4.3 【任务三】调整方案和反馈 166.5 环境布署 176.5.1 【任务一】硬件环境准备 176.5.2 【任务二】测试环境安装布署 186.5.3 【任务三】网络开通和确定 186.5.4 【任务四】现场环境布署 186.6 数据搜集和整理 186.6.1 【任务一】数据搜集通知 186.6.2 【任务二】数据汇总和整理 186.6.3 【任务三】目录数据比对 196.7 用户权限数据初始化 196.7.1 【任务一】数据上报和同时 196.7.2 【任务二】创建组织机构 206.7.3 【任务三】用户权限分配 206.7.4 【任务四】下发用户表及验证 206.7.5 【任务五】连续跟踪调整 206.8 用户培训 206.8.1 【任务一】培训准备 216.8.2 【任务二】培训实施 226.8.3 【任务三】培训结果确定 236.9 上线准备和切换 236.9.1 【任务一】系统切换 236.9.2 【任务二】用户确定测试 236.10 试运行申请 246.10.1 【任务一】试运行申请准备 246.10.2 【任务二】上线试运行通知 246.11 试运行支持 256.11.1 【任务一】现场运维支持 256.11.2 【任务二】总部运维支持 256.12 试运行验收 256.12.1 【任务一】试运行验收准备 266.12.2 【任务二】试运行验收申请 266.12.3 【任务三】试运行验收 276.13 质保运维 276.13.1 【任务一】总部统一运维 277 实施保障 287.1 人员保障 287.2 技术保障 287.3 制度保障 297.3.1 汇报制度 297.3.2 例会制度 297.3.3 现场纪律 297.3.4 考评制度 307.3.5 巡检制度 317.4 应急保障 318 项目管理 328.1 进度管理 328.2 文档管理 328.3 版本管理 358.4 人员管理 368.5 沟通管理 368.6 质量管理 378.7 信息安全管理 388.8 风险管理 388.9 问题管理 408.10 厂商管理 419 常见问题和解答 4110 附录 4210.1 项目组通讯录 42目标为确保综合管理类业务应用在县级供电企业延伸覆盖和深化应用项目顺利开展，明确项目人员职责，规范实施步骤，指导项目人员开展工作，加强项目过程管控力度，制订该方案。综合管理类业务应用系统包含安监管理一体化平台、政工管理系统、纪检监察业务应用系统、班级建设信息化管理系统。适用范围本方案适适用于综合管理类业务应用系统县级供电企业延伸覆盖实施项目标管理人员、实施人员、开发人员和运维人员。项目概述项目背景为落实实施企业农电“三新”发展战略，加紧推进代管和股份制农电企业上划工作，切实提升农电企业管理业务水平，规范和深化农电企业管理信息化建设，深入落实企业第四十一次党组会议“相关加强农电企业信息化建设”要求，现提出开展企业信息化建设结果向县级供电企业深入延伸覆盖和深化应用工作。结合企业总部业务部门沟通及各省（市）企业县级供电企业信息系统覆盖现实状况及需求情况调研结果，确定综合类需延伸覆盖和深化应用信息系统包含：安监管理一体化平台、政工管理系统、纪检监察业务应用系统、班组建设信息化管理系统。项目建设关键依据以下：《国家电网企业“十二五”农电发展计划》《国家电网企业“十二五”信息化计划》《国家电网企业信息化建设管理措施》国家电网企业第四十一次党组会议工作要求《国网信通部相关深入开展县供电企业信息化建设延伸覆盖通知》（信通建设[]95号）项目目标本项目建设关键任务是把安监管理一体化平台、政工管理系统、纪检监察业务应用系统、班组建设信息化管理系统四个综合管理类信息系统全方面覆盖到县级供电企业，实现企业对于县级供电企业信息系统深入全覆盖要求。并借助系统推广应用，推进标准化、集约化管理；同时深入提升企业范围内各业务统一管理，为企业多种资源统一计划、合理调度、综合利用提供保障，以助于提升企业决议支持，满足本行业不停发展改变需求。安监管理一体化平台：实现县级供电企业业务和主网业务同部署、同监督、同奖惩；实现企业对农电事故、农电隐患步骤化管理要求；满足县级供电企业综合管理、监督管理和安全日活动工作需要，为县级供电企业开展安全知识学习和考试提供信息化辅助工具。政工管理系统：在属地化管理标准下，加强对县级供电企业党建和团建工作指导，促进县级供电企业党建和团建工作标准化、规范化管理，在党员教育、评先评优、民主评议等工作上表现电网管理特色，确保各项业务工作可控在控。加强县级供电企业中心组学习和基层职员思想动态管理，展现县级供电企业思政工作结果。纪检监察业务应用系统：规范基层组织党风廉政建设工作步骤，推进纪检监察队伍建设，促进决议和管理层对县供电企业在招标采购、供电服务等关键领域监督实施情况了解。班组建设信息化管理系统：实现班组建设工作信息共享，建立县级供电企业对外交流载体，提升班组规范化管理水平；统一县级供电企业班组考评体系，促进全网班组建设工作规范化管理。加强总部、省（市）企业对县级供电企业班组建设管理工作管控及指导，将较为分散县级供电企业班组经过信息化手段融入国家电网企业班组建设管理体系中，稳步扎实县级供电企业班组建设管理基础。实施范围组织范围项目实施组织范围涵盖国家电网企业22家省（市）企业（河北、山西、山东、冀北、浙江、江苏、安徽、福建、江西、湖北、湖南、河南、四川、重庆、辽宁、吉林、黑龙江、蒙东、陕西、甘肃、宁夏、青海）范围内全部直供直管、控股、代管县级供电企业。组织方法上：直供直管县供电企业推广工作由企业总部统一组织招标采购和实施；代管、控股县供电企业推广由各单位自行组织招标采购和实施。功效范围此次实施综合管理类业务应用系统均采取一级布署方法，依据前期调研结果，最终确定在县级供电企业需延伸覆盖和深化应用功效模块以下表：系统功效范围安监管理一体化平台综合业务管理、安全统计分析、安全隐患管理、安全监督管控、安全培训考试、班组安全建设政工管理系统党建工作、理论教育、团青工作、综合管理纪检监察业务应用系统惩防体系建设、党风廉政建设、领导干部廉洁自律、效能监察、纠风和行风建设、综合管理、反腐倡廉网、规章制度班组建设信息化管理系统首页展示、资料总库、班组建设、班组考评、班组对标实施策略实施标准根据《国网信通部相关深入开展县供电企业信息化建设延伸覆盖通知》（信通建设[]95号）要求，依据国家电网企业信息化建设统一领导、统一计划、统一标准和统一组织实施“四统一”标准，结合县级供电企业业务系统实施包含单位多、包含面广特点，为达成快速推进、优化资源利用目标，特制订以下标准：企业成立事业部项目管控组，统一组织和管控项目开展；10月底完成各单位试点实施，12月底完成各单位县供电企业延伸覆盖；项目实施各阶段工作均以四个系统为主体统筹考虑；关键以地市为单位集中开展四个系统应用培训，用户规模较小单位可考虑在省企业集中培训。组织机构职责分工序号岗位职责总部管控组由总部国网信通部、业务部门专责组成，总体管控项目进度、质量、问题、风险、沟通协调和信息报送；中电普华项目管控组负责管控事业部承建安监、政工、纪检、班组等四个系统实施，组织业务培训，制订实施方案和项目文档模板，总体协调项目人力资源，监控实施进度和质量，向总部管控组和业务部门报送信息。管理支撑组负责协调管理外包单位实施人员，为项目实施人员稳定提供保障。业务需求组项现在期准备阶段，负责和各业务部门确定县级供电企业延伸覆盖需求。实施和运维期间，汇总整理县级供电企业用户差异化需求，向业务部门汇报，确定差异化需求处理方案。现场实施组负责各省（市）企业现场实施工作，下设现场实施经理、数据组、培训组、运维组。人员复用，完成差异化需求搜集、用户数据搜集处理、用户培训、验证测试、运维支持等工作。按项目管控要求编制各类项目实施文档。现场实施经理定时向区域经理汇报项目进展和面临问题等。技术保障组下设布署组和开发组，布署组负责搭建和维护总部及省（市）企业项目培训环境；开发组负责各系统差异性功效开发，处理项目实施技术难点。运维支持组负责各系统用户权限数据汇总整理，导入到生产环境，为用户提供远程运行支持服务。实施计划根据国网信通部对项目整体进度管控要求，现场实施工作计划于8月开始，12月底争取完成全部21家省（市）电力企业延伸覆盖工作。因工期较紧，各单位现场实施将同时开展。依据各省（市）企业县供电企业数量不一样，将推广单位分为四个不一样规模：小型（50个县企业以下）、中型（50-79个县企业）、大型（80-99个县企业）和超大型（100个县企业以上）。具体划分明细以下表所表示：分类规模单位小型50个县企业以下冀北、吉林、蒙东、重庆、陕西、青海、宁夏中型50-79个县企业（含50）江苏、浙江、安徽、福建、辽宁大型80-99个县企业（含80）山西、山东、湖北、黑龙江、甘肃超大型100个县企业以上（含100）河北、湖南、河南、四川小型单位实施计划根据国网信通部对项目进度整体要求，结合小型单位特点，在实施过程中采取人员复用策略，前期准备至数据搜集整理阶段两个月，投入4人；用户培训阶段两个月，投入7人；试运行两个月，投入3人。计划在12月份完成小型单位推广实施工作。实施内容工作任务实施地点起止日期投入人员实施前期准备信通部发文项目通讯录搜集项目招投标总部、省（市）企业.4.22/.8.164制订实施方案推广单位沟通制订实施方案省（市）企业.7.1/.7.124项目开启会会议前期准备召开开启会整理会议材料省（市）企业.8.1/.8.24差异分析需求搜集汇总差异分析和确定调整方案和反馈省（市）企业.7.1/.7.314环境布署硬件环境准备测试环境安装布署网络开通和确定现场环境布署总部.7.15/.7.314数据搜集和整理数据搜集通知数据汇总和整理目录数据对比总部.8.1/.8.304用户权限数据初始化数据上报和同时创建组织机构用户权限分配下发用户表及验证连续跟踪调整总部.8.10/.8.304用户培训培训准备培训实施培训结果确定地市企业.9.2/.10.187上线准备和切换系统切换用户确定测试总部、地市企业.10.21/.11.17试运行申请试运行申请准备上线试运行通知总部、省（市）企业.10.21/.11.13试运行支持现场运维支持总部运维支持总部、省（市）企业.11.4/.12.273试运行验收试运行验收准备试运行步骤申请试运行验收总部、省（市）企业.12.16/.12.313质保运维总部统一运维总部.1.1/.12.311中型单位实施计划根据国网信通部对项目进度整体要求，结合中型单位特点，在实施过程中采取人员复用策略，前期准备至数据搜集整理阶段两个月，投入5人；用户培训阶段两个月，投入11人；试运行两个月，投入5人。计划在12月份完成中型单位推广实施工作。实施内容工作任务实施地点起止日期投入人员实施前期准备信通部发文项目通讯录搜集项目招投标总部、省（市）企业.4.22/.8.165制订实施方案推广单位沟通制订实施方案省（市）企业.7.1/.7.125项目开启会会议前期准备召开开启会整理会议材料省（市）企业.8.1/.8.25差异分析需求搜集汇总差异分析和确定调整方案和反馈省（市）企业.7.1/.7.315环境布署硬件环境准备测试环境安装布署网络开通和确定现场环境布署总部.7.15/.7.315数据搜集和整理数据搜集通知数据汇总和整理目录数据对比总部.8.1/.8.305用户权限数据初始化数据上报和同时创建组织机构用户权限分配下发用户表及验证连续跟踪调整总部.8.10/.8.305用户培训培训准备培训实施培训结果确定地市企业.9.2/.10.1811上线准备和切换系统切换用户确定测试总部、地市企业.10.21/.11.111试运行申请试运行申请准备上线试运行通知总部、省（市）企业.10.21/.11.15试运行支持现场运维支持总部运维支持总部、省（市）企业.11.4/.12.275试运行验收试运行验收准备试运行步骤申请试运行验收总部、省（市）企业.12.16/.12.315质保运维总部统一运维总部.1.1/.12.312大型单位实施计划根据国网信通部对项目进度整体要求，结合大型单位特点，在实施过程中采取人员复用策略，前期准备至数据搜集整理阶段两个月，投入5人；用户培训阶段两个月，投入13人；试运行两个月，投入6人。计划在12月份完成大型单位推广实施工作。实施内容工作任务实施地点起止日期投入人员实施前期准备信通部发文项目通讯录搜集项目招投标总部、省（市）企业.4.22/.8.165制订实施方案推广单位沟通制订实施方案省（市）企业.7.1/.7.125项目开启会会议前期准备召开开启会整理会议材料省（市）企业.8.1/.8.25差异分析需求搜集汇总差异分析和确定调整方案和反馈省（市）企业.7.1/.7.315环境布署硬件环境准备测试环境安装布署网络开通和确定现场环境布署总部.7.15/.7.315数据搜集和整理数据搜集通知数据汇总和整理目录数据对比总部.8.1/.8.305用户权限数据初始化数据上报和同时创建组织机构用户权限分配下发用户表及验证连续跟踪调整总部.8.10/.8.305用户培训培训准备培训实施培训结果确定地市企业.9.2/.10.1813上线准备和切换系统切换用户确定测试总部、地市企业.10.21/.11.113试运行申请试运行申请准备上线试运行通知总部、省（市）企业.10.21/.11.16试运行支持现场运维支持总部运维支持总部、省（市）企业.11.4/.12.276试运行验收试运行验收准备试运行步骤申请试运行验收总部、省（市）企业.12.16/.12.316质保运维总部统一运维总部.1.1/.12.312超大型单位实施计划根据国网信通部对项目进度整体要求，结合超大型单位特点，在实施过程中采取人员复用策略，前期准备至数据搜集整理阶段两个月，投入6人；用户培训阶段两个月，投入15人；试运行两个月，投入6人。计划在12月份完成超大型单位推广实施工作。实施内容工作任务实施地点起止日期投入人员实施前期准备信通部发文项目通讯录搜集项目招投标总部、省（市）企业.4.22/.8.166制订实施方案推广单位沟通制订实施方案省（市）企业.7.1/.7.126项目开启会会议前期准备召开开启会整理会议材料省（市）企业.8.1/.8.26差异分析需求搜集汇总差异分析和确定调整方案和反馈省（市）企业.7.1/.7.316环境布署硬件环境准备测试环境安装布署网络开通和确定现场环境布署总部.7.15/.7.316数据搜集和整理数据搜集通知数据汇总和整理目录数据对比总部.8.1/.8.306用户权限数据初始化数据上报和同时创建组织机构用户权限分配下发用户表及验证连续跟踪调整总部.8.10/.8.306用户培训培训准备培训实施培训结果确定地市企业.9.2/.10.1815上线准备和切换系统切换用户确定测试总部、地市企业.10.21/.11.115试运行申请试运行申请准备上线试运行通知总部、省（市）企业.10.21/.11.16试运行支持现场运维支持总部运维支持总部、省（市）企业.11.4/.12.276试运行验收试运行验收准备试运行步骤申请试运行验收总部、省（市）企业.12.16/.12.316质保运维总部统一运维总部.1.1/.12.313实施内容依据国家电网企业“SG-ERP”实施方法论，信息化系统项目实施内容分为前期准备、差异分析、数据搜集和整理、测试环境布署和配置、用户培训、上线准备和切换、试运行支持、质保运维八个阶段。结合项目实际和“SG-ERP”项目管控架构，本方案对上述步骤深入细化，充足考虑可并行开展工作内容，梳理各职能小组工作内容及步骤以下图所表示：实施前期准备任务名称任务介绍任务周期输出信通部发文国网信通部下发推广实施通知3周《国网信通部相关深入开展县供电企业信息化建设延伸覆盖通知》(信通建设〔〕95号）项目通讯录搜集建立项目相关通讯录4周《目录项目组通讯录》《推广工作组通讯录》《县级推广项目组通讯录》项目招投标项目招投标4周《招标文件》《投标文件》《中标通知书》【任务一】信通部发文4月22日，国网信通部下发推广实施通知《国网信通部相关深入开展县供电企业信息化建设延伸覆盖通知》(信通建设〔〕95号)，项目正式开启。【任务二】项目通讯录搜集事业部项目管控组要在“总部-省（市）企业”两级管控机制指导下，组织实施人员，建立《县级推广项目组通讯录》和《目录项目组通讯录》。由业务组向各省（市）企业搜集省级《推广工作组通讯录》，现场实施组依据省级《推广工作组通讯录》联络相关责任人，搜集完善市级和县级《推广工作组通讯录》。【任务三】项目招投标依据国网信通部下发《国网信通部相关深入开展县供电企业信息化建设延伸覆盖通知》(信通建设〔〕95号)，此次项目标招标方法分为两种：直供直管县供电企业推广，由企业总部组织招标采购，统一组织实施；各控股、代管县供电企业推广，由各单位依据企业总部对实施范围、项目资金计划批复意见，自行组织招标采购和实施。制订实施方案任务名称任务介绍任务周期输出推广单位沟通和推广单位沟通实施开展情况1周《沟通统计》制订实施方案制订推广单位具体实施方案2周《实施方案》【任务一】推广单位沟通现场实施组进场之前，需要依据《推广工作组通讯录》和推广单位沟通现场实施环境准备情况，确定进场日期，并将推广单位《沟通统计》上报至事业部项目管控组。作为现场实施基础设施保障，现场实施组可依据需要向推广单位申请以下办公资源：出入证件、办公地点、办公电话、办公网络等。出入证件：现场实施组进驻现场后，在推广单位办公场所需严格遵守推广单位出入管理措施；同时，为了降低实施人员在出入办公场所身份认证繁琐，现场实施组可依据实施时间安排向推广单位申请临时出入证；办公地点：为高效开展项目实施工作，现场实施组可向推广单位申请需临时办公场所，办公地点应选择在省（市）企业本部，方便和实施现场立即沟通和协调；办公电脑：3台内网办公电脑；办公设备：办公地点应含有打印机等基础办公设备；办公网络：办公地点保障内网通畅；培训环境：现场实施组搜集各地培训环境相关信息。【任务二】制订实施方案现场实施组进驻现场后，应参考本实施方案，结合推广单位情况，制订省（市）企业项目实施方案。关键包含实施目标、范围、策略、内容、计划、保障等。具体任务包含：实施目标：完成综合管理类业务应用系统在推广单位县供电企业延伸覆盖和深化应用；实施范围：根据推广单位实际情况，描述该单位所包含实施范围；实施策略：在总部统一管控要求下，结合推广单位实际情况制订策略；实施内容：分为前期准备、差异分析、数据搜集和整理、测试环境布署和配置、用户培训、上线准备和切换、试运行支持、质保运维八个阶段；实施计划：依据推广单位规模、时间等制订具体实施计划；实施保障：关键包含人员、技术、制度、应急四个方面；项目开启会任务名称任务介绍任务周期输出会议前期准备提供项目材料、会议议程、发文1周《项目开启会议通知》项目开启会汇报材料召开开启会配合推广单位筹备项目开启会1天整理会议材料整理会议材料2天《会议签到表》《会议纪要》【任务一】会议前期准备为加强项目实施相关人员沟通，合理安排实施资源促进计划落实，保障实施进度和质量，现场实施组应配合或促进推广单位筹备项目开启会。项目开启会前，现场实施组应依据推广单位要求提供相关汇报材料。【任务二】召开开启会开启会参会人员应包含此次实施项目对应安全监察质量部、监察部、思想政治工作部、工会和科技信通部领导、信通企业配合人员、现场实施组等，现场实施经理配合推广单位在开启会上做项目开启汇报，介绍项目内容和计划。经过开启会召开，有利于明确相关部门和人职员作职责，促进工作开展。现场实施组依据会议精神开展实施工作。【任务三】整理会议材料现场实施组应在开启会结束后整理会议材料，2个工作日内将项目开启会《会议纪要》上报事业部项目管控组。差异分析任务名称任务介绍任务周期输出需求搜集汇总搜集和整理用户新需求、意见和提议等2周《需求搜集汇总表》差异分析和确定依据需求汇总编写差异化分析汇报并找业务部门确定1周《差异分析汇报》调整方案和反馈业务系统调整方案1周《调整方案》《版本公布计划》【任务一】需求搜集汇总差异分析贯穿项目标整个生命周期，在实施前期，依据县级供电企业信息化建设目标和建设包含单位多、包含面广等现实状况，综合管理类应用系统将在总部统一管控要求下，对系统在县级供电企业延伸覆盖、深化应用需求进行统一调研。业务组搜集用户对县供电企业延伸覆盖意见和新需求，深入完善系统功效设置，并提供各系统《系统功效清单》。在实施过程中，现场实施组对各单位提出问题和提议进行归类分析，整理《需求搜集汇总表》并上报事业部项目管控组。在试运行及质保运维期间，现场实施组和运维支持组需继续搜集和整理《需求搜集汇总表》为综合管理类业务应用系统深化应用提供支持。【任务二】差异分析和确定业务需求组在用户需求汇总基础上依据制订差异分析步骤，对现场反馈相关信息深入分析，形成《差异分析汇报》，并由总部业务部门进行确定。【任务三】调整方案和反馈业务需求组依据由总部业务部门确定过《差异分析汇报》，形成初步调整提议；事业部项目管控组依据提议制订《调整方案》，经业务需求组确定后，制订《版本公布计划》。环境布署任务名称任务介绍任务周期输出硬件环境准备培训环境所需硬件设备准备2周《硬件配置清单》测试环境安装布署在培训环境布署业务系统1周《安装配置清单》《测试环境布署单》网络开通和确定开通培训环境网络端口和用户确定1周《国网信息通信信息通信运行中心业务受理单》《访问情况统计表》现场环境布署布署现场培训业务系统1周《安装配置清单》【任务一】硬件环境准备事业部项目管控组负责和国网信通企业沟通、确定硬件培训环境准备情况。依据总部政工、班组、安监、纪检系统生产环境布署情况，在总部搭建各系统测试环境、培训环境，每套环境硬件最少需要6台PC级服务器，其中应用服务器4台，数据库服务器2台，硬件要求和搭配以下：服务器名称测试环境数量培训环境数量服务器用途配置和软件要求操作系统应用服务器42政工、班组、安监、纪检系统应用服务器，安装WebLogic一般PC服务器CPU：3.0×8内存：16GB硬盘：1TBLinuxRedhat6.0数据库服务器11政工、班组数据库服务器，安装达梦数据库一般PC服务器CPU：3.0×8内存：16GB硬盘：1TBLinuxRedhat6.0数据库服务器11安监、纪检数据库服务器，安装Oracle数据库一般PC服务器CPU：3.0×8内存：16GB硬盘：1TBLinuxRedhat6.0【任务二】测试环境安装布署在实施人员进驻现场之前，由技术保障组在服务器上布署四个系统测试环境，用于系统功效验证测试和用户培训，并填写《安装配置清单》。【任务三】网络开通和确定运维支持组填写《国网信息通信信息通信运行中心业务受理单》，向国网信通企业提出网络开通申请，向各推广单位开放测试环境远程访问权限。【任务四】现场环境布署实施人员进驻现场后，应第一时间确定推广单位能否正常访问总部测试环境并填写《访问情况统计表》。假如不能访问，应和推广单位信息部门联络，分析问题原因，立即反馈给区域经理协调处理。数据搜集和整理任务名称任务介绍任务周期输出数据搜集通知下发数据搜集通知1周《用户权限信息搜集表》（模板）数据汇总和整理数据汇总和整理2周《用户权限信息搜集表》目录数据比对目录比对2周《用户权限信息搜集表》【任务一】数据搜集通知数据搜集目标是在系统中创建县级供电企业组织机构和用户账号及权限，其中安监、班组系统需要延伸至县级供电企业所属二级单位。事业部项目管控组制订统一数据搜集模板，现场实施组依据系统数据初始化要求，推进推广单位下发数据搜集通知，开展数据搜集工作。【任务二】数据汇总和整理此次项目实施将以地市企业为主体开展数据搜集工作，为提升数据搜集工作效率和质量，用户权限数据将使用统一模板、集中填报方法。在实施前，事业部项目管控组将下发《用户权限信息搜集表》模板，各级推广单位依据模板填写信息上报至省（市）企业，由业务需求组搜集各省（市）企业提供用户数据。在实施过程中现场实施组搜集用户权限数据并按业务分类整理，上报运维支持组。运维支持组依据各组提供用户数据，整理并汇总以省为单位《用户权限信息搜集表》。【任务三】目录数据比对数据组需要立即检验和查对搜集上来数据，有不合要求，联络相关单位进行修改。同时从省（市）企业目录组获取目录数据，找到系统用户唯一反向同时编码，补充到《用户权限信息搜集表》中，对于无目录账号系统用户，应联络省（市）企业目录组添加。用户权限数据初始化任务名称任务介绍任务周期输出数据上报和同时整理好数据上报至总部目录组并由总部目录组同时推送到各业务系统1周《用户权限信息搜集表》创建组织机构为各业务系统创建组织机构1周《用户账号表》用户权限分配为用户分配业务系统相关权限1周《用户账号表》下发用户表及验证下发用户账号对照表并由用户验证账号正确性1周《用户账号表》连续跟踪调整用户数据连续调整24周《用户账号表》《调整统计》【任务一】数据上报和同时用户权限数据初始化是在正式环境中完成用户账号推送及授权。依据国家电网企业一体化平台管理要求，应用系统必需和企业门户、目录实现集成，由总部目录系统统一管理应用系统用户，为每名用户配置唯一身份编码，用户经过门户反向级联认证访问总部一级布署业务应用系统。因为县级供电企业实施包含大量系统用户添加工作，需要总部/省（市）企业数据组和目录组协同推进。由运维支持组将各实施现场《用户权限信息搜集表》整理后提交给总部目录组，总部目录组依据表中唯一反向同时编码完成各系统用户批量推送，推送到系统中用户集中保留在系统中组织机构树“目录同时组”下。如有不能正常推送用户，运维支持组要反馈给现场实施组，由现场实施组向用户确定相关信息后再行处理。【任务二】创建组织机构运维支持组依据各推广单位提供组织信息在各业务系统中创建对应组织机构。安监管理一体化平台、班组建设信息化管理系统组织机构分为国家电网企业总（分）部、省/直属单位、地市单位、县级单位、班组五个管理层级，属于一级布署，五级应用；纪检监察业务应用系统、政工管理系统组织机构分为电网企业总（分）部、省/直属单位、地市单位、县级单位四个管理层级，属于一级布署、四级应用。班组建设信息化管理系统在创建组织机构过程中，可同用户账户一起经过批量导入创建。安监管理一体化平台、政工管理系统、纪检监察业务应用系统需要手动进行组织机构创建。【任务三】用户权限分配运维支持组依据用户需要在正式环境中完成用户隶属关系转移和角色权限分配，并生成《用户账号表》。【任务四】下发用户表及验证运维支持组将《用户账号表》提交给事业部项目管控组，同时下发给用户，现场实施组引导用户验证账号正确性。【任务五】连续跟踪调整项目实施过程中，推广单位需要调整用户信息数据，可依据《用户权限信息搜集表》模板填写，上报给所属省企业，现场实施人员搜集后上报运维支持组；现场实施人员依据用户需求在现场直接调整，要立即更新《用户账号表》并上报。运维支持组在收到用户信息调整请求后需在一周内处理并反馈给现场实施人员，立即更新已同时系统账号信息，每七天整理已完成推送系统账号，做好《调整统计》并反馈。用户培训任务名称任务介绍任务周期输出培训准备关键做好培训前环境、材料、基础数据等准备工作，并制订培训计划。3周《用户培训计划》培训实施介绍项目建设背景系统历程、系统关键功效和特点，让用户熟悉系统操作。12周《培训统计》《培训签到表》培训结果确定向参与培训人员发放《培训满意度调查表》，调查用户满意度。2周《培训满意度调查表》《现场服务记录表》《用户确定单》【任务一】培训准备培训前期准备工作关键包含：和用户确定培训规模；制订《用户培训计划》；准备相关培训资料；检验培训场地、准备培训演示数据等。培训环境准备：现场培训环境必需含有内网条件，可访问在总部一级布署测试系统；培训材料准备：包含快速使用手册、培训PPT等；培训场地准备：培训场地网络环境、硬件环境准备；演示数据准备：培训过程用于演示系统功效基础性数据；培训制度准备：培训相关签到制度、操作规范、考评制度。制订培训计划时须把握以下多个标准：四个系统集中举行培训班，一个系统培训一天；每个系统培训班安排2名实施人员，1人主讲，1人教导；对于县级供电企业数量较少省（市）企业，尽可能安排在省（市）企业做集中培训。综合管理类业务系统培训计划以下表所表示：系统名称培训时间培训内容主讲人开班仪式早晨强调此次培训关键性，提出目标和要求业务部门领导安监管理一体化平台系统早晨综合业务管理、安全统计分析、安全隐患管理培训工程师下午安全监督管控、安全培训考试、班组安全建设培训工程师政工管理系统早晨党建工作、理论教育培训工程师下午团青工作、综合管理培训工程师纪检监察业务应用系统早晨惩防体系建设、党风廉政建设、领导干部廉洁自律、效能监察培训工程师下午纠风和行风建设、综合管理、反腐倡廉网、规章制度培训工程师班组建设信息化管理系统早晨首页展示、资料总库培训工程师下午班组建设、班组考评、班组对标培训工程师【任务二】培训实施用户培训：用户培训工作是项目实施工作关键，是现场实施工作量表现，直接影响到最终实施效果。本项目采取地市企业集中培训为主、省（市）企业集中培训为辅培训策略。要求现场实施组和省（市）企业、地市企业相关业务部门做好沟通，视用户规模和现场培训条件，合理计划培训工作，以发文或通知形式将任务布署到相关单位。培训开始前准备纸质《培训签到表》和培训教材，参与培训人员签到领取教材；通常先以PPT形式简明介绍项目建设背景系统历程、系统关键功效和特点，让用户对系统形成初步认识，再进行系统功效操作讲解。含有上机操作条件培训环境可讲练结合，能达成愈加好培训效果。安监管理一体化平台培训对象为安监专责、隐患专责和统计专责；纪检监察系统培训对象为专兼职纪检监察干部；政工管理系统培训对象为思想政治工作人员、各级党组织党建专责。班组建设系统培训对象为班组建设专责、班组长、工区班组安全员和技术员。运维人员培训：先给运维人员简明介绍项目建设背景、系统历程、系统关键功效和特点，让运维人员对系统形成初步认识，再进行系统功效具体操作讲解。对运维人员培训，关键是系统管理。比如用户角色权限变更、新增或删除账号等操作。【任务三】培训结果确定培训结束后，向参与培训人员发放《培训满意度调查表》，调查用户满意度。随即让地市单位相关业务部门责任人在纸质《现场服务记录表》和《用户确定单》上签字确定，作为现场实施依据；整理《培训统计》反馈给实施经理。实施经理需先将手签文档资料电子版提交至项目管控组，返回企业后再将手签纸质文档提交至项目管控组。上线准备和切换任务名称任务介绍任务周期输出系统切换从培训环境切换至生产环境2天《切换方案》《系统应急预案及快速恢复方案》用户确定测试组织用户对系统功效进行确定1周《用户确定测试汇报》【任务一】系统切换用户培训结束后，省（市）企业管控组向事业部项目管控组提出系统切换申请，事业部项目管控组做好切换准备工作，包含编写系统切换方案和应急预案，下发系统切换通知，完成系统检修申请审批等。技术保障组从各应用系统测试环境中备份历史业务数据和用户权限数据，将其导入到生产环境中，完成系统切换。为了确保切换后用户经过门户能正常访问生产环境，运维支持组需要提供系统用户清单给总部目录组，由总部目录组将目录系统中用户密码字段更新到各应用系统中。【任务二】用户确定测试切换完成后，由各省（市）企业牵头，组织县级供电企业用户、现场实施组开展系统确定测试，用户确定测试内容包含安监管理一体化平台、政工管理系统、纪检监察业务应用系统、班组建设信息化管理四个系统23个子模块功效及相关业务数据等方面。测试完成后，由实施组编写用户确定测试汇报，并由参与确定测试教授签字确定。试运行申请任务名称任务介绍任务周期输出试运行申请准备搜集用户确定单，由总部管控组统一提出系统上线试运行申请，经总部信通部审核确定后，进入试运行阶段。3周《调研汇报》《可行性研究汇报》《需求说明书》《系统概要设计汇报》《系统具体设计汇报》《数据库设计说明书》《用户手册》《系统管理员手册》《第三方测试汇报》《用户确定测试汇报》《安全评定汇报》《技术服务承诺书》《系统试用汇报》《系统工作汇报》《系统技术汇报》《系统试运行汇报》《系统布署方案》《系统应急预案及快速恢复方案》《用户使用反馈汇报》上线试运行通知总部信通部编制并下发系统上线试运行通知1周《上线试运行通知》【任务一】试运行申请准备用户培训、系统用户确定测试等工作完成以后，由现场实施经理搜集汇总经各省（市）企业和地市企业业务部门专责签字确定用户确定单，上报事业部项目管控组。由事业部管控组统一准备材料，提出综合管理类业务应用系统上线试运行申请，经总部信通部审核确定后，各系统进入试运行阶段。【任务二】上线试运行通知系统上线试运行申请经过总部信通部审核后，由总部信通部编制并下发系统上线试运行通知。因为各单位实施进度不一，可依据各推广单位具体实施进度和需要分批次上线试运行。试运行支持任务名称任务介绍任务周期输出现场运维支持由2至4名运维人员提供现场技术服务。12周《试运行支持记录表》总部运维支持总部成立专业运维小组，提供热线技术支持。12周《试运行支持记录表》【任务一】现场运维支持系统试运行支持阶段，每个网省单位由2至4名运维人员提供现场技术服务，处理用户日常使用问题。关键任务以下：对试运行期间系统稳定运行进行必需维护；处理用户在系统使用中碰到问题，并对用户进行技术指导；帮助用户利用系统开展数据维护工作；依据系统使用情况反馈跟踪，补充最新FAQ；依据总部管控组整体安排进行系统版本升级和更新；试运行支持阶段完成《试运行支持记录表》支持统计填写。【任务二】总部运维支持在总部成立专业运维小组，提供热线技术支持。对用户在系统使用上碰到问题，进行远程技术指导。区域技术支持热线（微波）技术支持热线（外线）华北华东华中东北西北试运行验收任务名称任务介绍任务周期输出试运行验收准备准备试运行验收所需资料2周《项目可行性研究汇报》可研评审意见（经研院）可研批复文件（企业发文）《招标文件》《投标文件》《中标通知书》《项目协议》企业项目开启或推进文件《需求（变更）说明书》及评审意见《系统概要设计汇报》及评审意见《系统具体设计汇报》及评审意见《数据库设计说明书》《用户确定测试汇报》《集成测试汇报》《第三方测试汇报》《安全评定汇报》《用户手册》《系统管理员手册》《系统布署方案》《系统应急预案及快速恢复方案》《上线试运行申请单》《用户使用反馈汇报》《上线试运行验收汇报》《验收申请单》《工作汇报》《技术汇报》《用户汇报》（含用户使用情况证实）试运行验收申请提出试运行验收申请1周《试运行验收申请单》试运行验收总部信通部下发试运行验收通知，总部统一组织验收会议。3周《验收通知》《用户使用情况证实》（业务、科信部盖章）《用户使用反馈汇报》（业务部门签字）【任务一】试运行验收准备试运行结束后，进入试运行验收阶段。由事业部管控组准备总部统一招标（直管县）部分试运行验收资料并准备系统验收测试环境；由各省（市）管控组准备省（市）企业自主招标（代管控股县）部分试运行验收资料，组织系统验收测试。【任务二】试运行验收申请依据试运行情况，和系统验收测试结果，由事业部管控组提出总部统一招标（直管县）部分试运行验收申请；由各省（市）管控组准备省（市）企业自主招标（代管控股县）部分试运行验收申请。【任务三】试运行验收国网信通部会同相关业务部门负责组织项目标验收工作，省（市）企业信息化职能管理部门会同本单位业务部门负责本单位验收工作。各级成立验收教授组、测试组和资料组等验收组织机构，开展必需测试、核查工作，对项目标完成情况和项目实施技术路线、组织方法、协调管理、经费使用，项目取得结果及关键技术经济指标进行全方面总结和评价，并形成对应验收意见。由总部信通部委托南瑞项目管理中心经过审核验收资料，确定项目是否含有验收条件，并依据项目性质、投资规模等原因，立即回复并确定验收形式和程序。质保运维任务名称任务介绍任务周期输出总部统一运维总部统一运维、按区域热线支持十二个月《运维问题统计单》【任务一】总部统一运维在项目验收后，将采取总部统一运维、按区域热线支持方法，提供为期十二个月质保运维服务，确保系统正常运行，立即处理用户碰到问题。系统运维包含关键工作有系统更新升级、系统定时巡检、技术支持等。系统升级更新按差异分析调整方案，适时对系统进行升级更新，确保系统功效贴合需求；连续系统性能优化，确保系统性能满足需要；依据计划，结合现场反馈问题和开发修改情况，制订具体实施策略和步骤，并协调各方按时完成。系统定时巡检定时巡检，立即填写系统巡检汇报，确保系统稳定运行。技术支持提供电话支持热线，解答系统运行过程或使用过程中问题；对于经过电话沟通无法处理问题，假如条件许可，采取远程帮助方法进行问题处理；对于经过电话支持和远程帮助无法处理问题，必需情况下到推广单位或信通企业现场处理。实施保障人员保障为确保项目顺利实施，事业部项目管控组以北京中电普华信息技术（以下简称普华企业）人员为主，合适补充合作单位人员；实施人员则以外包人员为主。因为项目实施规模大，对项目实施人员素质要求较高。参与此次项目实施人员全部应满足下列要求：区域经理：每个区域1人，高级人员，含有项目管理经验，负担过国家电网企业大型信息化项目管理工作。现场实施（管控）经理：每个省（市）企业1人，中级以上人员，含有三年以上实施经验。实施工程师：每个省（市）企业6至10人。初级以上人员，最少含有2年以上实施经验。技术保障综合管理类业务应用系统建设包含用户多，历史业务数据处理工作量大，为了确保应用系统在生产环境平稳上线，必需在总部搭建测试环境，首先在数据和功效上做好充足验证，其次作为用户培训提供演示和操作环境。因为各省（市）企业现场实施工作同时开展，做好保障测试环境稳定运行至关关键。需要从以下方面开展技术保障工作：组织技术教授制订测试环境集中布署方案，做好应急预案及快速恢复方案。严格根据方案要求布署系统，统计安装配置清单，合理分配软硬件资源，确保系统应用性能，实时监控软硬件资源利用情况，避免因高资源占用引发系统运行问题；对实施队伍进行技术培训和考评，规范省（市）企业用户权限数据导入操作；面向企业内网用户开通测试环境各应用系统远程访问端口；综合管理类信息系统生产环境布署在国网信通企业，用户培训系统布署环境在普华企业。在信息系统运维管理要求许可范围内放开技术组人员对测试环境操作权限，提升系统运行维护效率；做好测试环境检修计划申请和公布，便于各省（市）企业安排实施工作。制度保障汇报制度汇报内容周期汇报人接收人工作日志天天下班前现场实施组现场实施经理VP报工周五全部些人员总部工作周报每七天五18:00前现场实施经理事业部项目管控组工作月报每个月一号前现场实施经理事业部项目管控组重大事项汇报出现重大事项时现场实施经理推广单位事业部项目管控组问题汇总表每两周实施组组员填写，现场实施经理复核后提交。事业部项目管控组问题反馈清单立即反馈运维支持组专员反馈相关意见现场实施组事业部项目管控组备注：“重大事项汇报”中重大事项指影响或阻碍项目顺利开展原因。如培训场地不含有内网环境、部分实施人员不服从管理等。例会制度现场实施组日例会制度：对每日实施工作进行总结，对存在问题提出处理方案；网络周例会制度：于每七天四晚8:00召开本周周例会，可利用网络语音软件（比如YY语音）提议。参与人员：项目经理、区域经理、管控经理、实施经理。由各管控经理、实施经理汇报本周实施工作进展、碰到问题。梳理、汇总、总结各省（市）企业情况实施情况形成汇报材料报送事业部项目管控组；事业部项目管控组周例会制度：每七天周一早晨9:00召开例会，对上周汇总问题进行处理和协调，并下达各省（市）企业现场实施组下一步工作任务。现场纪律着装整齐，仪表大方，举止文明；进入用户单位后，应向推广应用单位实施队伍责任人员报到；严格遵守用户单位管理规范和管理制度；遵照用户单位作息时间（依据工作需要自行安排加班）；使用文明用语，谈吐文雅，尊重用户，不亢不卑，绝不许可和用户进行当面争吵；服从现场项目实施实施经理和推广应用单位实施责任人要求；团结一致，集体行动，共同处理问题；对外服务时，要做到主动热情，服务知识化，解答用户咨询，处事要耐心，正确，和气；在现场碰到不能处理或解答问题，应道声“对不起”，并说明不能处理或回复原因，不得有“生、冷、硬、推”态度。在交流中碰到和对方意见不一致时，应耐心和对方交换意见，不许可和用户争吵；未经用户许可，不得在用户现场抽烟；不许可在用户现场玩游戏及和此次工作无关事项；不许可使用用户电话打和此次工作无关电话，若确属工作需要，应得到用户许可方可使用；除非工作需要并取得用户许可，不然，严禁在用户现场上网；认真填写现场实施工作统计，对用户提议和要求要立即处理不能处理要立即向相关人员汇报；现场实施队伍天天一次工作统计日报、一周一次周报，上报实施大区经理和实施领导小组；离开用户现场需向相关责任人及本项目经理请假。考评制度项目人员凡出现下述情况，首次出现，对当事人提出口头批评；两次出现，须向事业部项目管控组提交书面汇报，说明原因；三次以上，除提交书面汇报外，同时以邮件形式在项目组内通报批评：现场实施经理未事先说明原因，未按时报送项目实施周报；未按要求完成VP报工；实施过程中，未经说明原因及用户同意，私自离开实施现场。项目人员凡出现下述情况，向当事人所在单位反馈情况，并将记入《厂商管理跟踪表》中：因实施不力，造成项目进度延误；未及响应和处理用户问题，被用户数次追问；因个人事务，不走请假手续离岗；提供个人不实联络信息给用户；因工作配合原因，被用户提出批评。项目人员凡出现下述情况，从项目组中清退，当事人及其所在单位负担连带责任：未遵守企业和用户单位保密协议，非法外连；遭用户投诉，且情节尤其严重者；因个人操作不妥，造成用户数据丢失，无法恢复。巡检制度为配合总部管控组，做好项目进度、质量跟踪检验工作。特制订以下巡检制度：现场实施（管控）经理应该不定时到所负责推广实施单位地市企业，现场查看实施情况，和用户进行沟通，对实施过程中碰到问题，给予指导。区域经理应该不定时抽选实施推广单位进行巡视，发觉并统计现场实施过程中出现问题，对实施工作中出现偏差，给予纠正。假如是共性问题，可在周会上加以宣贯，让其它实施推广单位进行有效规避。应急保障为保障项目开展期间培训环境能够正常使用，服务器由专员负责管理，天天对培训环境业务系统进行巡检，立即发觉系统运行中异常及其它故障。事件报警和确定：当监测发觉故障或用户反馈系统故障时，服务器管理员对培训环境业务系统进行确定，并反馈各现场实施经理。重新开启培训环境：事业部项目管控组和服务器管理员进行沟通并对业务系统进行重启。重启测试正常后反馈至事业部项目管控组和各现场实施经理。分析故障原因：为避免类似原因故障重现，技术保障组在重启后对培训环境业务系统故障原因需进行分析，可能造成原因有以下多个方面：关键服务器操作系统故障；系统管理员在维护系统时进行误操作，修改了相关系统文件；服务器感染病毒，影响系统正常运行；网络故障；服务器硬件故障；其它原因，如：自然灾难、火灾、其它外力对系统硬件破坏等等。项目管理进度管理事业部项目管控组根据国网信通部对项目整体进度要求，对项目实施过程进行跟踪和检验。现场实施组在实施期间如碰到因时间、场地等原因造成项目进度延迟和滞后情况应立即反馈至事业部项目管控组，由事业部项目管控组进行沟通协调，确保项目根据国网信通部要求准期完成。文档管理项目文档管理指利用文档服务器来进行文档搜集、管理项目。技术保障组负责完成专用文档服务器搭建，采取VSS软件进行文档配置管理，对服务器访问权限进行有效控制，定时备份恢复，以防丢失或破坏。事业部项目管控组组长是项目文档管理第一责任人，项目开启前，管控组组长应向技术保障组提出项目文档目录搭建及人员权限需求，区域经理负责配置和维护。事业部项目管控组负责完成统一项目文档模板制订，明确文档规范及内容要求，确保格式规范、风格统一，确保文档质量，对于没有特定模板支持，通常使用项目通用模板。事业部项目管控组负责维护和管理项目档案，归集项目全部电子和书面文档。实施经理应于每七天四17：00前将本周项目相关文档汇总后上传至文档服务器各文件夹。事业部项目管控组定时检验、确定项目过程文档和交付是否完成和提交，包含相关书面签署文件。事业部项目管控组负责跟踪并检验文档交付合规性，并对文档管理情况进行检验统计，结果记入《实施人员管理跟踪表》中。项目阶段和文档清单（包含但不限于）以下表：项目阶段任务名称文档编号文档清单实施前期准备信通部发文1《国网信通部相关深入开展县供电企业信息化建设延伸覆盖通知(信通建设〔〕95号》项目通讯录搜集2《目录项目组通讯录》3《推广工作组通讯录》4《县级推广项目组通讯录》项目招投标5《招标文件》6《投标文件》7《中标通知书》制订实施方案推广单位沟通8《沟通统计》制订实施方案9《实施方案》项目开启会会议前期准备10《项目开启会通知》11项目开启会汇报材料召开开启会12《会议签到表》整理会议材料13《会议纪要》差异分析需求搜集汇总14《需求搜集汇总表》差异分析和确定15《系统差异分析汇报》调整方案和反馈16《版本公布计划》17《调整方案》环境布署硬件环境准备18《硬件配置清单》测试环境安装布署19《安装配置清单》20《测试环境布署单》网络开通和确定21《国网信息通信信息通信运行中心业务受理单》22《访问情况统计表》现场环境布署19《安装配置清单》数据搜集和整理数据搜集通知23数据搜集通知材料数据汇总和整理24《用户权限信息搜集表》目录数据对比24《用户权限信息搜集表》用户权限初始化数据上报和同时24《用户权限信息搜集表》创建组织机构25《用户账号表》用户权限分配25《用户账号表》下发用户表及验证25《用户账号表》连续跟踪调整25《用户账号表》26《调整统计》用户培训培训准备27《用户培训计划》培训实施28《培训统计》29《培训签到表》培训结果确定30《培训满意度调查表》31《现场服务记录表》32《用户确定测试汇报》33《用户确定单》上线准备和切换系统切换34《切换方案》35《系统应急预案及快速恢复方案》用户确定测试36《用户确定测试汇报》试运行申请试运行申请准备37《调研汇报》38《可行性研究汇报》39《需求说明书》40《系统概要设计汇报》41《系统具体设计汇报》42《数据库设计说明书》43《用户手册》44《系统管理员手册》45《第三方测试汇报》32《用户确定测试汇报》46《安全评定汇报》47《技术服务承诺书》48《系统试用汇报》49《系统工作汇报》50《系统技术汇报》51《系统试运行汇报》52《系统布署方案》35《系统应急预案及快速恢复方案》53《用户使用反馈汇报》54《上线试运行申请单》上线试运行通知55《上线试运行通知》试运行支持现场运维支持56《试运行支持记录表》总部运维支持56《试运行支持记录表》试运行验收试运行验收准备38《项目可行性研究汇报》57可研评审意见（经研院）58可研批复文件（企业发文）5《招标文件》6《投标文件》7《中标通知书》59《项目协议》1企业项目开启或推进文件60《需求（变更）说明书》及评审意见40《系统概要设计汇报》及评审意见41《系统具体设计汇报》及评审意见42《数据库设计说明书》36《用户确定测试汇报》61《集成测试汇报》45《第三方测试汇报》46《安全评定汇报》43《用户手册》44《系统管理员手册》52《系统布署方案》35《系统应急预案及快速恢复方案》62《上线试运行申请单》53《用户使用反馈汇报》63《验收申请单》64《工作汇报》65《技术汇报》66《用户汇报》（含用户使用情况证实）试运行步骤申请67《试运行验收申请单》试运行验收68《用户使用情况证实》（业务、科信部盖章）69《用户使用反馈汇报》（业务部门签字）质保运维总部统一运维70《运维问题统计单》文档管理服务器信息：地址：10.85.23.44账户信息：用户名和密码均为每个人姓名全拼。版本管理鉴于此次项目实施包含地域广、人数多、周期长等特点。为确保实施过程中，各单位使用均是统一版本安监、政工、班组、纪检系统。中电普华企业成立技术保障组，下设布署组和开发组，由布署组对集中培训环境进行管理。并由业务需求组对需求变更进行统一管理，需求变更步骤以下：各网省反应相关问题和需求；现场实施组接收到该问题，标准上不许可过滤任何问题，全部问题或需求全部必需登记在案并如实反馈至管控组。如是数据错误问题，实施组将配合给出处理方案；项目实施组统一提交问题和需求至业务需求组。业务需求组深入定性问题，对于程序BUG和优化问题，提出处理方案和开发进度至项目管控组；对于新需求，在项目实施完成后，统一提交至信通部和各业务部门。经过国网教授组给出分析意见，如确定不予开发，则发相关通告到各单位；如确定开发，则由开发组提出开发进度至项目管控组；开发组完成程序调整后，将公布更新模块包、更新说明和公布日志、测试方案一并发至项目管控组；项目管理组接收到更新模块后，立即反馈至技术保障组。根据测试方案和测试标准进行测试，经测试经过后，再对系统版本进行升级更新。人员管理项目人员入场前需由普华企业进行安全保密教育培训考评，合格者方可入场，事业部项目管控组负责建立并更新《项目组通讯录》。项目组人员稳定直接关系着项目标成功实施。在项目人员离开项目时，须提前两周填写《项目人员离岗申请单》向事业部项目管控组提交，由事业部项目管控组组长签字确定以后，方可离开项目组。项目组组员在中途离开项目时需完成对工作交接，交接结果由管控组组长审查，审查意见需要在《项目人员离岗申请单》中明确，并提前在普华企业立案。项目组关键组员离场及请假，需提前向普华企业推行请假审批手续。在人员进出管理中，如项目人员未能根据工作要求实施相关管理要求，管控组组长依据跟踪统计结果对项目厂商及人员管理进行评定，评定结果记入《厂商管理跟踪表》。沟通管理严格根据时间节点推进各项工作，加强信息报送，经过周例会、专题会议、周报、月报等多个沟通方法，建立合理有序沟通协调机制。规范运转机制，重大事项要落实到具体责任人。事业部项目管控组和省（市）管控组事业部项目管控组根据国网信通部和相关职能部、室要求，在项目进度和质量上和省（市）省管控组进行立即沟通，处理实施过程中出现问题，确保项目顺利完成。沟通方法可采取内网即时通讯软件RTX（腾讯通），用户名和密码均为姓名全拼。内部沟通和协调事业部项目管控组负责项目实施过程中协调工作，明确各小组职责分工。在沟通方法上采取周例会、周报、月报等形式开展工作交流和沟通。项目组内组员均应严格遵守逐层上报、逐层下达制度：逐层上报：现场实施人员现场实施（管控）经理区域经理项目经理逐层下达：项目经理区域经理现场实施（管控）经理现场实施人员和各项目组沟通项目开展过程中，各项目组需主动配合事业部项目管控组完成相关资料编制、搜集等工作。事业部项目管控组每两周负责将现场实施经理提交问题汇总表整理后转发相关项目组。项目组对问题汇总表进行分析，对于系统功效问题、新需求等部分制订具体调整方案和计划并在接到问题汇总表一周内反馈至事业部项目管控组。各项目组如碰到包含本实施项目相关沟通协调、技术支持等事务，可反馈至事业部项目管控组，由事业部项目管控组统一协调处理。和实施厂商协调管理对实施厂商实施统一组织、分级管理标准，由事业部项目管控组根据项目实施进度和实施厂商进行人员分配协调。质量管理项目质量管理严格遵守企业CMMI质量管理体系。编制质量标准：包含整理制订和项目相关质量标准和规范，用户需求描述、软件实现功效及特色，输出结果，软件可靠性及可维护性等。建立质量确保体系：项目质量管理需要规范化、制度化，监控指定项目结果，如各里程碑汇报、方案、技术文件、管理文件、总结、汇报等文档。树立质量管理意识：质量管理不是某个人或多个人专门负责事情，而是和全体项目组组员工作亲密相关，项目经理要不停给项目组组员灌输质量管理意识。依据CMMI质量管理程序对实施工作步骤、文档进行检验和审核，确保项目实施过程规范、文档齐全、关键点（里程碑任务）得到用户同意确定。推行任务单管理制度：项目经理能够在实施过程中推行任务单制度，由项目经理给组员下达任务单，完成任务后经用户签字确定后上交给项目经理，项目经理检验任务实施情况。建立问题反馈和汇报机制：降低信息中间传输步骤，确定问题反馈方法和步骤，对问题结果要立即跟用户沟通，使问题能最短时间内处理，不要隐瞒，不要回避，不能报喜不报忧；每个阶段结束后，项目经理必需向部门主管领导、用户提交阶段总结汇报。建立问题台帐统计：对于功效完善、补丁程序在正式使用前，实施经理必需先做测试，测试合格后再更新到用户服务器，确保全部服务器程序一致，并建立登记项目问题台账。建立用户签字制度：假如在要求时间内没有处理问题和需求，一定要跟用户解释，取得用户谅解，对于需求新增或变更，一定要让用户确定后书面签字；对于关键阶段汇报，必需让用户书面确定，如上线试运行汇报。信息安全管理遵守国家电网企业相关规章、保密制度，不利用网络有意或无意泄漏涉密文件、资料和数据。不非法复制、转移和破坏国家电网企业文件、资料和数据。实施厂商和实施相关人员需严格遵守企业信息安全管理要求，并严格做到以下几点：对实施相关人员严格管理，落实并实施企业信息安全管理要求。严格遵守国家电网企业专机专用标准，不一机两用（既上信息内网又上信息外网）。需要临时接入国家电网信息内网实施人员，应配置内网专用电脑，根据企业相关要求安装必需软件，不安装无关或被企业严禁安装软件，该机仅用于连接信息内网，不连接其它网络尤其是互联网。应确保邮箱及各类账户不存在弱口令或初始口令。同时尽可能避免使用外网邮箱发送工作邮件。确需发送，需对附件用国网winrar进行压缩加密，并对专题、内容、署名等处严禁使用敏感词（包含：秘密、机密、商密、绝密、方案、计划、拓扑图、内部资料、智能电网、财务现金流、工资单、二次系统、预案等）。职员应注意上网行为，严禁将包含企业秘密信息公布到互联网上，严禁发表不正当言论。内网主机在接入内网后接收企业统一管理。当发生设备移出办公区、设备维修和设备脱机不在使用等情况时，要联络安全管理人员卸载相关软件，并格式化系统后方可进行。安全移动存放介质不得存放国家秘密文件，定时进行杀毒。严禁将手机等智能终端设备连接内网主机，包含充电。严禁内网主机安装手机（智能终端）互联软件，如itunes，豌豆夹，91手机助手等。实施人员及主机接收企业信息安全监督检验。风险管理项目风险管理是指经过风险识别和风险评定去认识项目标风险，并以此为基础合理地使用多种风险应对方法、管理方法、技术手段对项目标风险实施有效控制，妥善处理风险事故所造成不利结果，以最少成本确保项目目标实现管理过程。风险识别和评定风险分类可分为业务、人员、组织、技术、资源、安全等方面，风险等级可分以下三类别：高（可能造成整体工作无法完成）：国家电网企业调整项目计划或取消项目实施，造成无法开展实施工作；实施过程中因为项目机