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文档简介

采购流程流程编号：－保密－ PagePAGE2ofNUMPAGES6光泰流程流程手册流程编号：主题生效日期版本号最新修改日期核准者：采购流程V1.0－保密－ PagePAGE1ofNUMPAGES6采购流程范围本流程适用于光泰所有生产原材料、辅助材料、包装材料以及办公劳保用品、设备工具等采购工作的控制。控制目标／指标控制目标：规范采购申请、评审、订单变更及采购入库过程。关键指标：来料检验批次合格率≥95%（抽检合格批数/来料抽检总批数）采购计划的完成率≥95%（采购计划实际完成数/采购计划总数）材料准时交付率≥95%（材料准时交付批次/材料订购批次）库存周转率≥80%（当月库存物料领用资金/当月库存总物料资金）流程周期：见第7点流程涉及的记录。主要涉及部门/岗位3.1各分厂/生产计划科/采购部3.2销售部/仓库3.3财务部主要控制点（避免的失误和异常处理）4.1采购员应对采购申请单同类物料进行合并和汇总，做好需求计划，尽可能大批量采购；4.2选取合适的供应商；4.3检验合格后的物料方可办理入库；业务流程/流程说明采购招标流程供应商开发与管理流程产品开发流程付款流程质管部检验员仓库仓管员检验控制流程NY10.采购收货（退货）通知单订单变更采购部采购经理采购部采购员12.采购付款登记9.采购订单关闭7.采购订单变更8.采购订单变更评审1.编制采购申请单采购部采购员11.收货入库6.采购实施、催货4.编制采购订单生产计划科计划员采购部采购经理5.采购订单评审采购部采购员采购部采购员结束3.询价比价供方价格调整2.请购单调度开始

采购付款登记采购招标流程供应商开发与管理流程产品开发流程付款流程质管部检验员仓库仓管员检验控制流程NY10.采购收货（退货）通知单订单变更采购部采购经理采购部采购员12.采购付款登记9.采购订单关闭7.采购订单变更8.采购订单变更评审1.编制采购申请单采购部采购员11.收货入库6.采购实施、催货4.编制采购订单生产计划科计划员采购部采购经理5.采购订单评审采购部采购员采购部采购员结束3.询价比价供方价格调整2.请购单调度开始1．采购部/采购员根据采购订单的付款方式，在信息系统中录入《采购付款登记》，报财务部并跟踪付款情况。2．财务部按照《付款流程》流程进行付款。采购付款登记流程涉及的文件文件编号文件名称备注产品开发流程供应商管理流程供应商选择、评价、复评检验控制流程进货检验合格后入库付款流程流程涉及的记录记录编号记录名称编制部门/岗位输出形式转交部门/岗位提交时限/频率采购申请单信息系统流转及时报价单采购合同书面3个工作日采购订单信息系统打印单及时供应商评审记录电子一月一次采购催货单信息系统流转及时变更通知单书面1个工作日订单确定或

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