客运公司安全生产三项制度标准模板（五篇）

第4页共4页客运公司安全生产三项制度标准模板六、票据营收管理制度1、财务科设票据管理会计，负责本公司票据领、销、存管理工作。2、票据管理设票据总帐和销存明细帐，并按领票单位和使用人分别设立帐户。3、每位售票员限额____本，微机票限制在____元，实行交旧领新制度，不准互借客票，挪用票款，否则按____处理。4、每位售票员必须保存好清领单和交款单，保存期为一个月，个人负责。5、严格票据领发手续，杜绝他人代领，以免造成责任不清。6、领取的客票必须加盖本月戳记和有效印章。7、付卷票及微机票属有价记券，必须妥善保管和使用，凡丢失或被盗、严重损坏辨认不清时，必须照价赔偿。8、客票互借、漏售、差错，造成票据混乱及对旅客造成损害，由责任人负担后果。9、票据管理人员要定时清点库存；核对往来，发现问题及时解决，保证帐物相符。10、对站务售票员每天所售票款，必须在当天结帐后，按微机所打印的售票缴款单，到财务进行当日的售票收入的解缴，财务人员进行核查，按照核查无误的售票缴款单全额进行收讫；1611、对稽查人员，实行一个工作日一交款，稽查售票人员不得截留票款，否则造成损失后果自负，并处以与损失金额相同的罚款。12、对站外售票人员，实行一个工作日一交款，售票人员不得截留票款，交存银行的须有银行存款的存款回单作为缴纳依据，交财务审核；13、对手持补票机售人员，不论距离远近，必须一个工作日一交款，售票人员不得截留票款，否则予以处罚。17十七、费用支出管理制度1、我站费用支出实行“一支笔”审批制度，所有费用支出均需主管站长审批签字后，方可支出。2、在支出时，必须由支出部门主管领导上报填制审批表，经主管领导审批签字后，方可办理。3、支出后，经主管领导和经办人在支出审批表上签字后，到财务进行支出报销。4、财务人员经审核后，确认为合理、合法的财务票据，方可办理。18十八、现金管理制度1、遵守财经纪律和各项规章制度。2、严格按照现金管理和银行结算制度办理收付款业务，收付款时认真审核原始凭证，确认凭证合法无误，经办人签字后方可办理。凭证要加盖“收讫”“付讫”“附讫”等戳记。3、库存现金不得超过银行规定的限额，不得以“白条”单据抵充现金，更不得挪用现金。4、不准签发空头支票，签发空白支票，必须填写收款单位名称，款项用途、日期、金额等。5、现金，银行存款日记帐要及时登记，日清月结。按月与银行核对银行日记帐，按时核对库存现金，按期向领导提供出纳报告和银行余额调节表。6、保管好货币资金，各种债券印章、收据、凭证等，确保安全完整。7、认真完成领导交办的其它业务工作。19十九、票据结算管理制度1、认真执行公司关于客运票据管理的有关规定，准备核算三联单手续费比例。2、票据入库时，认真检查数量及号码，准确无误后登记入帐。3、严格管理票据存放，防止错拿错放、丢失等事件发生。4、请领票据时，严格____请领单的填写项目，按照票据号码顺序进行发放，不准代领转借。5、认真审核售票员的营业收入日报表、票根及销存日报准确无误后，登记个人台帐。6、票据要建立个人台帐，月末与票据总帐进行核对。7、每月月末全面盘店库存票据，做到帐实相符、库存分类、清晰整齐、干净卫生。8、认真完成领导交办的其他业务工作。客运公司安全生产三项制度标准模板（二）四、劳动人事管理制度1、负责编制全站一般职工的培训计划。2、负责建立全站职工的工作业绩档案，组织对员工的考核。3、编制每月工资报表并配合财务部门审核薪金发放表。4、负责办理全站职工的社会保险。5、办理人员任免、调薪、迁调、奖惩、离职、退休等各项事务。6、负责新进人员的培训工作。7、负责处理劳资纠纷。8、抓好职工的管理工作，深入基层研究，掌握情况，合理使用管理人员。9、负责其他机关事务。14十五、劳动纪律管理制度1、坚守工作岗位、不迟到、不早退、不脱岗、不串岗、不扎堆聊天。2、工作人员因公（私）外出，必须按管理权限向各科负责人请假。3、上岗时间不准喝酒、打麻将、玩扑克、带小孩。4、不允许上岗期间聚众赌博、一经发现视情节轻重给予经济处罚。5、会客时注意时间，以免影响他人办公，严禁在楼内大声喧哗、不准吵架、打架。6、工作人员要仪表端正、谈吐文明、举止大方、衣着整洁、待人接物要热情周到。7、坚持搞好团结、顾全大局、不拨弄是非、不搞小团伙、制造矛盾、影响公司形象。客运公司安全生产三项制度标准模板（三）四、劳动人事管理制度1、负责编制全站一般职工的培训计划。2、负责建立全站职工的工作业绩档案，____对员工的考核。3、编制每月工资报表并配合财务部门审核薪金发放表。4、负责办理全站职工的社会保险。5、办理人员任免、调薪、迁调、奖惩、离职、退休等各项事务。6、负责新进人员的培训工作。7、负责处理劳资纠纷。8、抓好职工的管理工作，深入基层研究，掌握情况，合理使用管理人员。9、负责其他机关事务。14十五、劳动纪律管理制度1、坚守工作岗位、不迟到、不早退、不脱岗、不串岗、不扎堆聊天。2、工作人员因公（私）外出，必须按管理权限向各科负责人请假。3、上岗时间不准喝酒、打麻将、玩扑克、带小孩。4、不允许上岗期间聚众____、一经发现视情节轻重给予经济处罚。5、会客时注意时间，以免影响他人办公，严禁在楼内大声喧哗、不准吵架、打架。6、工作人员要仪表端正、谈吐文明、举止大方、衣着整洁、待人接物要热情周到。7、坚持搞好团结、顾全大局、不拨弄是非、不搞小团伙、制造矛盾、影响公司形象。客运公司安全生产三项制度标准模板（四）六、首问负责制为提升服务水平，搞好行风建设，制定本制度。1、旅客来车站后，接受旅客询问的第一人即为首问责任人。2、首问责任人要主动热情接待旅客，不可视而不见、听而不闻，禁止说“不知道”、“我忙着呢，等一会儿”、“问别人去”等服务忌语。3、属首问责任人职责范围内的事情，要按一次性告知制度的要求，向当事人解释清楚。4、不属于首问责任人职责范围的事情，要负责引导旅客到相关岗位，该岗位的经办人员即为首问责任人。5、属于业务不明确的，首问责任人要及时协助旅客到有关单位解决。6、属电话咨询或____的，接听电话的人员即为首问责任人，首问责任人应将反映的事项、来电人姓名、联系电话等登记在册，引导服务对象到相关部门办理。47四十七、限时办结制度1、在旅客购票服务过程中，自旅客开始购票时算起，服务时间不得超过____分钟。2、新增班次班点或变更班次班点，在接到上级下达____通知后，微机程序更改输入及相关手续在半天内办结。3、对旅客的投诉，自收到投诉之日起，在____日内作出处理决定，并通过相关信息途径，将处理决定告知投诉人。48四十八、常用文明服务用语和服务禁语常用服务文明用语____句1、同志（先生、女士、小姐、老人家、小朋友等）。2、旅客（们）。3、您好。4、欢迎光临。5、请问您去哪里。6、您需要帮助吗。7、请讲。8、请您稍等。9、让您久等了。10、请您遵守秩序，按顺序排队。11、请您协助我们做好____工作。12、谢谢合作。13、对不起。14、请原谅。15、欢迎您多提宝贵意见。16、感谢您提出宝贵意见，我们做得不对的地方，今后一定改正。17、不用谢，这是我们应该做的。18、请不要着急。19、请您冷静一下。20、您的困难，我们一定尽力帮助您解决。21、请您注意安全。22、请您注意公共卫生。23、请不要在候车室吸烟。24、对不起，请让一下。25、这是您的车票（和找您的零钱），请您（点清）拿好。26、请出示您的车票。27、请旅客们对号入座。28、请看管好您的物品，防止意外发生。29、对不起，您乘坐的班车临时停开，请改乘____次班车，或办理退票手续。30、请您走好。31、祝您旅行愉快。32、再见，欢迎您下次再来。49服务行业忌语____句顾客询问时，禁止说：1、你不会看吗。2、你办（买）吗。不办（买）就别问。3、人出差了，过几天再说吧。顾客挑选时，禁止说：4、挑好了没有。5、哎，快点。6、有完没完。7、买不买。不买就走。顾客打听想知道的情况时，禁止说：8、不知道。9、我不懂。10、你问我，我问谁。11、有说明书，自己看。顾客犹豫时，禁止说：12、不办看什么。13要买就快点。14、到底办不办。业务忙时，禁止说。15、喊什么，等一会儿。16、没看我正忙着吗。17、越忙越添乱，真烦人。收款处及柜台没零款时，禁止说：18、找不开。19、找上零钱再过来。20、没有。21、卖完了。顾客付款时，禁止说。22、快点交钱，就等你了。23、怎么不提前准备好。顾客退货时，禁止说。24、你才买的，怎么又换。25、买的时候干啥去了。26、我有什么办法，又不是我让它坏的。27、你买的时候，怎么不挑好（不看清楚）。28、“我解决不了，愿找谁找谁去。”或“我解决不了，你去找值班领导（领导）。”29、不是我经手的，谁经手的你找谁去。30、不退。31、不找。受批评时，禁止说。32、有意见找领导（经理）去。33、我的态度就是这样，你能把我怎么样。和顾客打招呼时，禁止说：34、哎，有事吗。35、神经病。36、你有没有搞错。37、你干什么的。38真烦人。顾客问费用时，禁止说：39、上面写着呢，自己看。40、先说你办不办。41、需要很多钱，你办得起吗。顾客要包装袋时，禁止说：42、没有。顾客讲理时，禁止说：43、你什么态度。44、愿上哪儿上哪儿告去。45、上面有领导（经理），你随便找。下班时，禁止说：46、下班了，磨蹭什么。47、痛快点好不好，时间不早了48、你看都什么时间了，真是。49、没人了，今天办不了。客运公司安全生产三项制度标准模板（五）六、票据营收管理制度1、财务科设票据管理会计，负责本公司票据领、销、存管理工作。2、票据管理设票据总帐和销存明细帐，并按领票单位和使用人分别设立帐户。3、每位售票员限额3本，微机票限制在____元，实行交旧领新制度，不准互借客票，挪用票款，否则按贪污处理。4、每位售票员必须保存好清领单和交款单，保存期为一个月，个人负责。5、严格票据领发手续，杜绝他人代领，以免造成责任不清。6、领取的客票必须加盖本月戳记和有效印章。7、付卷票及微机票属有价记券，必须妥善保管和使用，凡丢失或被盗、严重损坏辨认不清时，必须照价赔偿。8、客票互借、漏售、差错，造成票据混乱及对旅客造成损害，由责任人负担后果。9、票据管理人员要定时清点库存；核对往来，发现问题及时解决，保证帐物相符。10、对站务售票员每天所售票款，必须在当天结帐后，按微机所打印的售票缴款单，到财务进行当日的售票收入的解缴，财务人员进行核查，按照核查无误的售票缴款单全额进行收讫；1611、对稽查人员，实行一个工作日一交款，稽查售票人员不得截留票款，否则造成损失后果自负，并处以与损失金额相同的罚款。12、对站外售票人员，实行一个工作日一交款，售票人员不得截留票款，交存银行的须有银行存款的存款回单作为缴纳依据，交财务审核；13、对手持补票机售人员，不论距离远近，必须一个工作日一交款，售票人员不得截留票款，否则予以处罚。17十七、费用支出管理制度1、我站费用支出实行“一支笔”审批制度，所有费用支出均需主管站长审批签字后，方可支出。2、在支出时，必须由支出部门主管领导上报填制审批表，经主管领导审批签字后，方可办理。3、支出后，经主管领导和经办人在支出审批表上签字后，到财务进行支出报销。4、财务人员经审核后，确认为合理、合法的财务票据，方可办理。18十八、现金管理制度1、遵守财经纪律和各项规章制度。2、严格按照现金管理和银行结算制度办理收付款业务，收付款时认真审核原始凭证，确认凭证合法无误，经办人签字后方可办理。凭证要加盖“收讫”“付讫”“附讫”等戳记。3、库存现金不得超过银行规定的限额，不得以“白条”单据抵充现金，更不得挪用现金。4、不准签发空头支票，签发空白支票，必须填写收款单位名称，款项用途、日期、金额等。5、现金，银行存款日记帐要及时登记，日清月结。按月与银行核对银行日记帐，按时核对库存现金，按期向领导提供出纳报告和银行余额调节表。6、保管好货币资金，各种债券印章、收据、凭证等，确保安全完整。7、认真完成领导交办的其它业务工