IATF16949应急计划管理程序

应急计划管理程序,,,,,

1.目的,,"建立并维持紧急事件准备与应变作业程序,确定本公司因突发事件影响产品交付或出现潜在EHS紧急情况时,而采取的应变措施，以合理的保护产品对客户的供应。",,,

2.适用范围,,"2.1凡本公司内外因重大突发事件发生,产生影响对客户供货的交货期所采取的应变措施和对潜在EHS事故有影响的应变措施都属此范围。

2.2自然灾害、战争等不可抗拒事件除外（如风灾、水灾、地震等）",,,

3.职责,,"3.1生产制造部负责公用设施中断、劳动力短缺、关键设备发生故障等偶发事故的处理；

3.2采购部负责生产原材料短缺引起的偶发事故的处理；

3.3人事行政部负责技术人员短缺引起的偶发事故的处理；",,,

4.定义,,无,,,

5.工作流程5.1紧急事件与应急措施,,,,,

序号,,紧急事件,紧急事件应对措施,权责部门,相关文件

1,,劳动力短缺,"1.1公司各部门实现员工一岗多能的机制，建立各岗位的《岗位矩阵表》，以预防部分员工因故不能工作时，可进行有效的内部调配，发挥人员储备库作用，及时为相关部门补充人员。

1.2公司人力资源部应与劳务中介公司、本地院校建立长期的工作联系，紧急招聘，以备出现人员短缺时及时招聘所需的人才。

",人力资源,《岗位矩阵表》

2,,关键、重要岗位操作人员突发性缺勤,"2.1根据实际情况，选拔一人多岗、一专多能人员，并编制《员工岗位矩阵表》。

2.2由人力资源部负责相关人员的培训，并做好《培训记录》。

2.3在发生关键、重要岗位操作人员突发性缺勤时，根据《员工岗位矩阵表》调配相关人员。","生产制造部

人事行政部",《员工岗位矩阵表》

3,,关键设备、工艺装备发生突发性故障，造成停产,"3.1设备部制定《关键设备清单》及《备品备件清单》，并建立最低库存。

3.2业务部负责启用成品库存，确保如期交货。

3.3生产制造部负责组织维修人员突击抢修。力争在最短的时间内恢复生产；必要时，可考虑请公司外技术人员维修。

3.4若发生维修人员无法排除的故障，应由设备部联系设备厂家派专人来进行抢修。","国际业务部

设备部

生产制造部","《关键设备清单》

《员工岗位矩阵表》

《关键设备工艺装备供方清单》《备品备件清单》"

4,,休息日或午夜设备、工艺装备发生故障,"4.1由生产制造部值班人员组织跟班维修人员突击抢修。

4.2若遇到跟班维修人员无法排除的故障，应立即组织技术工程研发中心会诊，若仍无法排除故障，由设备部联系设备厂家派专人来进行抢修。","

设备部","《生产制造部值班人员名单》

《关键设备工艺装备供方清单》"

5,,因内外部各种不测因素，供方不能按质按量适时供货,"5.1采购部负责重要原材料、外协外购件，逐步实现一料二供方。

5.2采购部对于重要材料及需求量大的材料，建立安全库存以备紧急需求。

5.3供货商提出合作中止或因为自然灾害等非人为原因，导致供货商无法正常交货，影响本公司产品交会时应采取以下相应的措施：

A）SQE与供货商责任人或供货商高层管理人员协商解决；

B）启动备选供应商安排紧急供货；

C）采用更快捷的运输方式交货；

D）必要时通知客户，请求延缓交期。","采购部

仓库","《合格供方名单》

《原材料、外协外购件期量标准》"

6,,发生自燃灾害(暴雨、地震、地质、雷击、雪灾等灾害),"6.1EHS部接到上海中心气象台发布Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较重）台风防汛，雪灾等预警信号，地震等自然灾害时，应合理安排，各部门有序作好人员安全撤离工作，最大程度地避免人员伤亡和财产损失。

6.2接到东营中心气象台发布Ⅳ级（一般）台风防汛预警信号时，各部门作好防汛准备，加强安全检查、及时消除隐患。

6.3当出现人员伤亡时，行政部组织第一时间抢救伤员，在医务人员没有及时赶到现场时视伤者情况调用企业车辆，尽快将伤员送往附近医院或救护站抢救。

","行政部

EHS","

《员工通讯录》"

7,,基础设施破坏（含建筑物和相关设施、运输资源等）,"7.1建筑物和相关设施发生破坏

A)EHS部立即组织应急小组，查看破坏区域及范围，确保人员及财产安全。

B）当出现人员伤亡时，XXXXX组织第一时间抢救伤员，在医务人员没有及时赶到现场时视伤者情况调用企业车辆，尽快将伤员送往附近医院或救护站抢救。

C）当相关设施发生损坏时，设备部立即启动抢修机制，如本公司无法修复，则联系供应商进行维修。如短期内无法修复，设备部需告知生产部，业务部，采购部及其他相关部门。

7.2运输资源破坏

A）当运输资源受到破坏时，如货物尚未发运或已发运货物损坏，业务部立即联系备选合格运输供应商承运。如货物已发运并发生破损，且库存能满足订单要求，则重新传送发货单，并安排备选合格运输供应商承运，原已发运货物安排返厂，重新按《不合格品控制程序》处理。如库存无法满足订单需求，则立即通知生产制造部与业务部。生产制造部安排紧急排产，业务部联系客户协调交期。

B）如因运输资源受到破坏，导致交期延误时，因为部可改选运输方式，提交产品，确保交期。

","业务部

生产制造部

设备部

采购部

EHS","《合格物流公司清单》

《不合格品控制程序》"

序号,,紧急事件,紧急事件应对措施,权责部门,相关文件

8,,因外部能源（水、电、气）供应中断,"7.1业务部启用成品库存，确保如期交货。

7.2各车间班组长或车间主任应及时向生产制造部长汇报，由生产制造部负责与总公司等能源部门联系，确保反应快捷。7.3将各能源部门联系方式，张贴在本部门显要位置，确保快速联系。","国际业务部

生产制造部","《成品期量标准》

《生产制造部值班人员名单》

《能源供方名单》"

9,,对突发性火灾和爆炸事故,"8.1行政部负责组织公司全员安全消防知识的培训和演习；同时组织成立公司安全领导小组，明确各成员的责、权、利。

8.2行政部负责设置火灾事故等的报警系统。

8.3生产制造部负责各生产车间消防栓和灭火器状态正常。

8.4仓库负责危险品仓库、成品库、原材料仓库的消防设施和灭火器材状态正常。

8.5由安全领导小组组织发生火灾和事故后，人员的疏散、救援、逃生，现场火灾的扑救等工作。","人事行政部

生产制造部

仓库",《公司安全领导小组》

10,,对各车间电脑控制的工序，出现突发性故障（网络信息中断）,"9.1设备部在设备入厂验收时，备份好电脑控制程序，且负责对各工序操作人员进行培训；设备部、技术工程部索定各电脑操作程序，使操作者只能操作，不能对程序进行更改。

9.2技术工程部负责对电脑突发性故障时，正处理的产品拿出技术意见。

9.3质量保证部负责对产品质量进行检验。

9.4生产制造部根据最后意见，对产品进行处理。","设备部

技术工程部

质量保证部

生产制造部",

11,,生产过程中出现的重大质量问题,"10.1质量保证部组织对发现的质量问题进行评审，判定质量问题的类型。不合格品立即进行标识并隔离。10.2立即落实不良品质量信息，确定不良品生产日期、生产线、零件供应商、检验记录信息等。

10.3质量保证部向各相关部门发出质量信息通知，召集紧急会议，立即制定“围堵措施”并实施，在24小时内给出响应。a、仓库对库存质量问题零件及库存成品进行立即识别、隔离、对其相关信息进行追溯、汇总及传递；b、生产部对质量问题在制品进行立即标识、隔离、对其相关信息追溯、汇总及传递；c、业务部对已发运的质量产品进行相关信息追溯、汇总及传递；d、根据具体质量问题相关部门执行相关其他围堵措施；

10.4质量保证部启动质量问题调查小组对质量问题进行原因调查，并制定纠正预防措施。10.5质量保证部负责调查的质量报告的呈报，并拿出初步意见报总经理批准。10.6各相关部门按照制定的纠正预防措施进行时间确定，并按时进行整改措施完成。10.7质量保证部负责纠正和预防措施实施过程中的监督，并验证其效果，做到“纠正措施不落实不放过”，杜绝再次发生。

10.8国际业务部启用成品库存，确保如期交货。如库存短缺立即进行追加订单。10.9流程详见附件1",质量保证部,《立即围堵措施单》《质量报告》

序号,,紧急事件,紧急事件应对措施,权责部门,相关文件

12,,不合格品流入采购方，正待装车或已装车,"12.1国际业务部立即组织质量保证部、技术工程研发中心有关人员赴装现场，了解不合格品案发情况，并按顾客要求/规定予以调换/赔偿。

12.2质量保证部负责不合格品返厂后，根据产品合格证/产品标贴，按《标识和可追溯性控制程序》追踪该批不合格品生产过程中的各项背景资料/数据，为原因分析、责任人员的判断提供依据。

12.3同10.2—10.6。","国际业务部

质量保证部",《标识和可追溯性控制程序》

13,,顾客生产中断（外部退货）,"13.1业务部负责将公司各部门负责人和主管业务员的联系方式（办公电话、手机号码、传真、E-mail等）通知顾客并及时更新，确保全天候的联系畅通。

13.2业务部在接到顾客生产中断/外部退货通知后，应在24小时内作出响应，并通知质量保证部、技术工程部、生产制造部部长成立应急处置小组，根据顾客意见采取如下措施，保证顾客生产需要：

a.业务部启用成品库存，组织产品发运，确保在符合顾客的要求交付。

b.组织具备资格的技术/质量/生产/服务人员，在顾客要求的时间内进行产品的挑检、返工或更换。

c.上述活动在考虑风险、成本的前提下，人员/产品的乘运应选择最便捷、迅速、可靠方式（如航空、快运、快件、特快专递等）。

13.3同15.4-15.7条款。",国际业务部,"《管理通讯录》

《货运服务单位名单》

《成品期量标准》

《员工岗位矩阵表》"

14,,关键备件的可得性,"14.1设备部编制设备备件的期量标准，对“瓶颈”设备必须保持最低范围的备品备件。

14.2设备部制订《设备备件采购计划》，报总经理批准后由采购部购买，购回经设备部检验，验证合格后交备件库保管。

14.3仓库保管员及时更新帐目，日清月结，确保库存信息的有效性。

14.4采购部建立<备件供方名单>,以确保在需要时的联系畅通和零件供应。","设备部

采购部

仓库","《设备备件期量标准》

《设备备件采购计划》

《设备备件供方名单》"

15,,不合格品已经销售，流到最终消费者手中,"15.1国际业务部负责通过采购方了解消费者的基本资料和产品质量投诉情况。

15.2国际业务部负责同消费者取得联系，听取消费者的意见和要求，了解不合格品的产品编号和缺陷模式。

15.3国际业务部负责按《产品质量法》、《消费者保护条例》的有关规定，兼顾消费者的合理要求予以赔偿。

15.4国际业务部对成批的不合格品在征得顾客同意后，组织派员或协助采购方进行现场处理，并负责不合格品返厂，以供追溯、分析。

15.5质量保证部负责根据消费者提供的产品批号或返厂后追溯不合格品产品标识，按《产品标识和可追溯性控制程序》追踪该批不合格品生产过程中的各项背景资料/数据，为原因分析、责任人员的判断提供依据。

15.6同10.2—10.6条款

15.7不合格品涉及安全特性时,执行《产品安全管理办法》中的相关条款。",国际业务部,"《产品标识和可追溯性控制程序》

《产品安全管理办法》"

16,,业务部应急计划,"5.10.1生产遇到公共事业发生供应中断、人员短缺、关键设备故障，火灾，基础设施破坏等问题，无法按照正常生产计划进行，及时按照实际库存情况进行计划调整。如果计划调整无法保证供货：

A）及时和客户联系，协商供货时间。

B）联系选择委外加工，确保按期交货。

C）查看仓库有相近的产品，可以通过合同评审，评审合格后可以内部协调，变更所需产品后直接使用。

5.10.2原材料供应中断发生后，及时按照实际的库存进行计划调整，如果无法保证客户的供货：

A）联系其他原材料厂家，加班加点完成零件供货。

B）及时和客户联系，协商供货时间。

C）查看库存是否有