审核与监督制度

审核与监督制度1.规章制度的目的和应用范围1.1目的：为了保障医院的正常运营和提升医疗服务的质量，订立本审核与监督制度，明确各部门的职责和权限，加强对各项工作的审核与监督，确保工作的合规性和高效性。1.2应用范围：本制度适用于医院内全部部门和相关人员，包含医生、护士、行政人员以及其他职能部门的工作人员。2.审核管理机构及职责2.1医院设置审核管理部门，负责对各部门的工作进行审核、监督和评估，并及时报告上级领导。2.2人员配备：审核管理部门设立专职人员，具备相关专业知识，负责审核各部门提交的文件、数据等。2.3职责：—审核部门对各部门提交的工作计划、工作报告、经费申请、招聘计划等文件进行审核，并及时提出修改看法或合规性检查结果；—监督各部门遵守规章制度，落实各项工作责任，并在发现问题时及时提示和矫正；—对各部门的工作进行绩效评估，及时反馈评估结果，并进行必需的引导和培训。3.工作流程审核与监督3.1新项目立项审核与监督3.1.1部门在提出新项目立项申请之前，必需完成相关需求分析和市场调研，并依照规定的流程填写项目立项申请表。3.1.2项目立项申请表必需包含项目名称、目标、背景、预期效果、资源需求等认真信息，并由部门负责人签字确认。3.1.3审核管理部门对项目立项申请进行审核，评估项目的合理性、可行性和风险，并向上级领导报告审核结果。3.1.4项目立项后，各部门依照项目计划执行工作，并定期向审核管理部门汇报项目进展情况。3.2经费支出审核与监督3.2.1各部门申请经费支出前，必需填写经费申请表，并认真列明支出项目、金额、用途等信息。3.2.2经费申请表必需由部门负责人或授权人签字确认，并附上相关支持文件。3.2.3审核管理部门对经费申请进行审核，评估申请的合法性、合规性和合理性。3.2.4审核管理部门审核通过后，向财务部门供应审核看法，并负责监督经费的使用情况。3.3质量管理审核与监督3.3.1医院各部门必需建立健全的质量管理制度，并定期进行内部审核和评估。3.3.2审核管理部门负责对各部门的质量管理制度和紧要工作流程进行审核和监督，并提出改进建议。3.3.3审核管理部门要定期组织质量管理培训和知识普及，提升各部门员工的质量意识和操作技能。3.3.4各部门负责人要乐观搭配质量管理审核工作，及时整改和改进存在的质量问题，并将结果及时报告审核管理部门。4.监督与考核4.1审核管理部门定期对各部门的工作结果进行监督与考核，包含但不限于工作计划完成情况、质量目标达成情况、经费使用情况等。4.2监督与考核结果将作为部门绩效考核的紧要依据，对绩效较差的部门将适时采取相应的矫正和改进措施。4.3个人绩效考核结果将反馈给各部门负责人和个人本人，并作为晋升和职称评审的紧要参考依据。5.违规行为处理5.1对于严重违反规章制度的行为，审核管理部门有权对相关人员进行纪律处分，包含但不限于口头警告、书面警告、记过、降职、辞退等处理。5.2对于细小违反规章制度的行为，审核管理部门将采取口头矫正和书面提示的方式进行处理，并要求相关人员承诺不再重复违规。5.3审核管理部门在处理违规行为时要注意程序公正和证据充分，对被处理人员做到公正、公平、公开。6.附则6.1本制度的解释权归医院全部，由医院审核管理部门负责解释和修订。6.2本制度自颁布之日起开始执行，并适时修订和完善。以上为医院审核与监督制