2023年职业健康安全环境手册

目录

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0.1刖B2-3

0.2管理手册说明4

1范围5

2规范性引用文件6

3术语和定义7

4.1总要求8

4.2环境、职业健康安全方针、目标9

4.3策划10-14

4.4实施和运行15-24

4.5检查25-27

4.6管理评审28-30

附录A环境、职业健康安全管理者代表任命书31

附录B公司组织结构32

附录C环境管理体系部门职能分配表33

附录D职业健康安全管理体系部门职能分配表34

附录E产品工艺流程图35

附录F环境管理体系过程之间相互作用示意图36

附录G职业健康安全管理体系过程之间相互作用示意图37

附录H各部门环境、安全目标分解值38-39

附录I环境、职业健康安全管理体系程序文件清单40

附录J环境、职业健康安全管理体系支持性文件清单41-42

0.1前言

公司简介：

百力达太阳能股份有限公司于2008年1月注册成立，坐落于中国长江三角洲中心

区域浙江省桐乡市河山工业区，距离上海、杭州、苏州均不足100公里，以独特的区位

优势，深得中国经济发展先机。

公司是一家以太阳能电池生产为核心，以光伏利用为目标的太阳能电池制造企业。

公司作为一家太阳能电池专业的生产企业，做专、做精、做新太阳能电池产品是我们的

目标。我们与相关硅片和组件专业公司建立了稳定的战略合作关系，同时与科研机构进

行科研技术合作，实现太阳能电池制造成本的下降和电池转换效率的提高，力求各项技

术指标都达到同行较先进的水平。

公司自成立伊始，以“一流的设备、一流的技术、一流的管理、一流的产品、一流

的服务”的标准严格要求，奉行“以人为本、科技为先”的管理理念。引进德国、美国

等国际主流高科技设备，配套国内辅助设备和相关先进的试验检测设备，确保公司的技

术能力和基础条件达到业内领先水平。

公司紧紧把握当今世界备受关注的绿色环保趋势，加强技术创新，强化质量管理,

以严谨务实、开拓进取的态度和精神，全心致力于太阳能电池产品的开发和生产，努力

为世界的绿色能源事业不断贡献自己的产品和服务。

TEL/p>

FAX/p>

邮编：314512

公司地址：浙江桐乡市河山工业园

环境、职业健康安全管理体系手册颁布令

为了能及时采用国际先进的管理理念，适应企业管理的发展潮流，提高企业的环境

管理，加强企业内部的职业健康、安全管理，从而最大限度地减少生产事故和疾病的发

生，遵守国家有关政策、法律法规，依据GB/T24001-2004idtIS014001：2004《环境管

理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的要求，编制

了《环境、职业健康安全管理手册》A版，现予以批准颁布，并加以实施。

本手册对公司环境、职业健康安全管理体系进行了具体描述，是公司开展环境、职业健

康安全管理活动纲领性文件和行动准则，本公司全体员工必须遵照执行。

总经理:

日期:年月日

0.2管理手册说明

1.本手册描述了我公司环境、职业健康安全体系范围，环境、职业健康安全的方针，

目标，组织机构及职责，并对管理体系活动、过程及其顺序，相互作用和衔接进行了规

定；

2.本手册的内容符合GB/T24001-2004idtIS014001：2004、GB/T28001-2001标准的要

求；

3.本手册公司总经理批准后即成为公司内的法规性文件，各员工应严格遵守；

4.本公司内部使用和提供给认证机构的体系手册属受控文件，由于工作需要外发的，

不属受控文件，涉及体系手册变更信息将不通知非受控文件持有者，持有者应关注质量

手册的最新版本。

5.管理体系手册的管理严格执行《文件控制程序》(BSE-QMS/QP-01)o

1范围

本手册依据GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职

业健康安全管理体系规范》的要求，并结合本公司实际编制而成，是公司环境、职业健

康安全管理的纲领性文件；

本手册是证实公司自身遵循所声明的环境、职业健康安全方针和改善环境行为的承诺,

能够控制职业健康安全风险并改进其绩效，也是公司进行内部审核和第二方、第三方审

核，评价本公司环境、职业健康安全管理体系的依据；

本手册适用于公司太阳能电池的生产销售及相关管理活动所涉及的环境、职业健康安

全管理；

本公司已建立了质量管理体系，考虑到GB/T19001-2008、GB/T24001-2004.

GB/T2800「2001标准间的相容性，本手册中引用了部分质量管理体系方面的文件，特此

说明。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版本不适用于本手册，然而鼓励根据本

手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，

其最新版本适用于手册。

3术语和定义

本手册除采用GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2009《职

业健康安全管理体系规范》标准中的术语和定义外，另定义如下：

3.1本公司：百力达太阳能股份有限公司；

3.2管理手册：环境、职业健康安全管理手册。

4.1总要求

1目的

说明本公司建立、实施并保持环境、职业健康安全管理体系及对环境、职业健康安

全管理体系文件编制的总要求。

2.范围

适用于对本公司太阳能电池的生产、销售活动及相关管理活动所涉及的环境、职业

健康安全管理文件的建立控制。

3.职责

3.1总经理

3.1.1负责领导本公司建立、实施和保持环境、职业健康安全管理体系；

3.1.2制定、发布环境、职业健康安全方针，批准实施管理手册；

3.1.3主持管理评审，对全公司环境、职业健康安全负责任。

3.2管理者代表

3.2.1确保按标准建立、实施和保持环境、职业健康安全管理体系要求；

3.2.2确保向总经理提交环境、职业健康安全管理体系的绩效，以供评审，并为改进环

境、职业健康安全管理体系提供依据；

3.2.3表明对环境、职业健康安全绩效持续改进的承诺。

4程序

4.1环境、职业健康安全的总要求

4.1.1按照《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系规范》的要求，

建立并保持环境、职业健康安全管理体系；

4.1.2对环境、职业健康安全管理体系中的各个要素，均按P（策划）-D（实施）-C

（检查）-A（改进）循环的管理模式，对环境、职业健康安全管理体系的有效性进行持

续改进，不断完善管理体系。

4.2总经理应对公司的环境、职业健康安全方针进行定期评审，根据需要进行修改或补

充，使其保持持续适宜性和有效性。

4.2环境、职业健康安全方针、目标

本公司的环境、职业健康安全方针：

依法防治污染；

持续节能降耗；

保障健康安全。

环境、职业健康安全管理目标：

1.危险废弃物得到分类妥善处理；

2.防止火灾爆炸的发生；

3.控制噪声达标排放；

4.降低水、电的年使用量；

5.职业病发生率为0；

6.控制重伤及以上人身伤亡事故率为0,轻伤事故每年少于5起；

7.特种设备获得国家的运行认可率100%,特种工作人员持证上岗100也

公司的各部门依据公司的目标结合各自的情况，在相关职能和层次上分解，制定目标

和指标，并进行适当量化，以便考核测量。

4.3策划

1目的

进行环境、职业健康安全管理体系的策划，以制定环境目标和指标、职业健康安全目

标，并规定必要的运行过程和相关资源，以实现目标和指标，为确保环境目标和指标

与职业健康安全目标的实现和完成公司应制定响应环境、职业健康安全的管理方案，加

以实施，以改进公司的环境、职业健康安全绩效。

2职责

2.1体系办

2.1.1负责收集与本公司环境、职业健康安全控制有关的法律、法规和其他要求；

2.1.2负责对环境因素的识别和评价的归口管理。

2.2安环办

2.2.1负责对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划；

2.2.2负责对环境、职业健康安全管理方案的制定和实施；

2.2.3贯彻执行国家、公司安全生产方针、法律法规、政策和制度，在总经理和安全

管理委员会的领导下负责企业的安全管理、监督工作，做到安全卫生工作“五同时”；

2.2.4负责对员工进行安全教育和培训；

2.2.5组织制定、修订本企业职业安全卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术

措施计划，并监督检查执行情况；

2.2.6参加新建、扩建、改建及大修、技术工程“三同时”监督，使其符合消防与职

业安全卫生技术要求；

2.2.7组织安全大检查，执行事故隐患整改制度，督促有关部门完成隐患整改工作；

深入现场检查安全制度执行情况，监督直接作业环节，纠正、制止违章行为；

2.2.8指导基层安全工作，对各单位的安全工作进行考核,检查监督各单位搞好安技、

消防设备设施的维修、保养及管理工作；

2.2.9配合设备部搞好压力容器、压力管道和大机组的安全监督工作；

2.2.10贯彻执行国家和上级关于工业卫生、职业病防治的法规，管理员工劳保用品及

保健费的发放合和合理使用；

2.2.11负责安全保证金的管理和计划使用;

2.2.12负责基建与生产的联系、配合及交接工作；审查施工队伍的资质，对不具备安

全施工能力的不予发包，负责组织对外来施工人员组织安全教育工作及施工中的安全管

理，在签订的施工合同中必须有安全责任条款或签订安全协议；

2.2.13在新建、改建、扩建工作中履行安全和职业卫生的“三同时”管理职责，组织

技措项目的设施、施工和投入使用时的“三同时”审查，落实好各阶段审查中提出的问

题；

2.2.14负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身伤亡、火灾、爆炸事故的调查、

处理，参加各类上报事故的调查、处理和工伤的鉴定。

2.3各相关部门负责本部门的环境因素的识别、危险源辨识。

3环境策划

3.1环境因素

对公司的环境因素加以控制，体系办应建立并保持《环境因素识别与评价控制程序》,

以最大限度地识别出本公司在活动、产品或服务中能够控制以及可以期望对其施加影响

的环境因素，评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效的控制。

3.2环境因素的识别

各相关部门通过开会、现场观察、过程分析等方法，识别各自范围内能够控制以及可

望施加影响的环境因素。识别时要针对公司活动、产品或服务的全过程，应充分考虑向

大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源的利用、其他当地

环境问题和社区问题，将识别情况报体系办汇总。

3.3环境因素的评价

体系办组织相关部门对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素，以作为制订环

境目标和指标的依据。

3.4环境因素的更新

根据公司活动、产品、服务以及法律、法规发生的变化、相关方要求及公司环境方针

发生变化和更新时，应及时进行环境因素的重新识别和评价。

4对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

加强对职业健康安全管理体系的运行，策划是职业健康安全管理体系的基础，策划的

输出是实施运行的输入。

体系办建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，使公司能够持续地识别、

评价和控制其职业健康安全风险。

4.1危险源辨识

4.1.1危险源辨识的范围覆盖公司生产现场、办公区域；

4.1.2公司内存在危险源的地方主要有：

4.1.2.1公司的常规活动；如：正常的生产、正常的办公；

4.1.2.2公司的非常规活动；如：临时抢修设备；

4.1.2.3所有进入工作场所的人员的活动，包括顾客、供货商和访问者的活动；

4.1.2.4工作场所内本公司的内部设施；如：公司内部的建筑物、生产设备、物资

等；

4.1.2.5工作场所内由外界所提供的设施；如：顾客所提供的物资等。

4.1.3公司可以根据其现在和有关过去的活动、过程、产品和服务相关的输入和输出

来确定公司的危险源和职业健康安全风险；

4.1.4危险源的辨识方法有：现场观察、询问、交谈、查阅公司的事故记录、安全检

查表等。

4.2风险评价

4.2.1体系办应组织各部门在危险源辨识后对现阶段的危险源从可能性和后果两方面

来确定风险并进行评价分级，最终确定重大危险源；

4.2.2体系办应组织对每一种危险源所带来的风险采用定量计算的方法进行评价。

4.3风险控制

各责任部门应根据评价的结果，提出并实施风险控制措施，在确定措施时需考虑：

4.3.1对于不可容许风险，需采取相应措施以降低风险，使其达到可容许程度；

4.3.2对于可容许风险，需保持相应措施，并不断监视，以防其风险变大以至超出可容

许的范围；

4.3.3风险控制措施应与公司的运行经验和能力相适应。

4.4更新危险源辨识、风险评价和风险控制过程

公司的生产、管理活动都在不断地发生变化，外部社会对公司的要求以及法规及其

他要求也在变化，因此，危险源以及风险也会由于外部的变化而变化，危险源辨识、风

险评价和风险控制也应动态地适应这些变化，及时更新有关信息，必要时调整危险源辨

识、风险评价和风险控制方法。

5法律与其他要求

5.1公司建立并保持《法律、法规与其他要求控制程序》，用来确定公司活动、产品和

服务中适用的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和其他要求的

渠道；

5.2体系办负责收集本公司环境、职业健康安全控制活动有关的法律、法规与其他要求,

确认其适用性，经管理者代表审批后发到公司其他相关部门；

5.3当上述文件更新时，体系办负责将新的内容补发至相关部门，并按《文件控制程序》

的规定对旧的文件做相应处理；

5.4目标、指标和管理方案

为确保公司的环境和职业健康安全目标、指标和管理方案在预期内得以实现，体系办

负责组织编制《目标、指标和管理方案控制程序》对目标、指标和管理方案的制定、评

审以及修订的流程和方法做出规定。

5.4.1目标和指标

5.4.1.1体系办组织相关部门制定公司环境、职业健康安全目标和指标，经管理者代

表审核，总经理批准后发布。

公司环境、职业健康安全目标见方针、目标颁布令；

环境、职业健康安全指标见《环境、职业健康安全目标指标一览表》。

5.4.1.2公司有关部门依据公司目标和指标，结合各自的情况，在相关职能和层次上

分解，制定具体的目标和指标，并进行适当量化，以便考核测量。

5.4.1.3目标、指标制定依据

(1)公司环境、职业健康安全方针；

(2)国家法律、法规与其他要求；

(3)顾客、相关方的期望和要求；

(4)公司的经济状况和资源投入；

(5)技术的先进性和可选方案；

(6)公司自身的环境、职业健康安全管理状况。

5.4.1.4目标、指标的检查与修订

(1)公司体系办组织有关部门每半年对环境目标和指标及职业健康安全目标的实现

情况进行一次检查(必要时可增加次数，也可在内审时进行)，并将检查结果报告给管理

者代表;

(2)各部门检查本部门目标、指标实施情况。当环境因素和危险源发生变化时，应

及时修订环境目标、指标与职业健康安全目标；

(3)公司的目标和指标通过管理评审进行修订。

5.4.2环境、职业健康安全管理方案

5.4.2.1公司制定并保持环境、职业健康安全管理方案，环境目标和指标与职业健

康安全目标。方案应针对重大环境因素、重大危险源制定。

5.4.2.2管理方案的内容和要求：

(1)明确实现的目标和指标；

(2)明确可行的技术措施及资源配置；

(3)注明完成的时间和进度要求；

(4)明确责任部门及相应的职责和权限。

5.4.2.3管理方案的编制、审批和实施

(1)体系办负责编制公司环境管理、职业健康安全方案，经管理者代表审核，总经

理批准后，由责任部门实施；

(2)各部门负责根据公司环境、职业健康安全管理方案，相应地逐步细化，可以具

体到部门运行的基本要素。各部门的管理方案应报公司体系办备案。

5.4.2.4管理方案的评审

管理者代表主持，体系办组织相关部门对公司的环境的管理方案、职业健康安全的

管理方案的适宜性和有效性每半年评审一次，必要时应针对公司的活动、产品、服务或

运行条件的变化对管理方案进行修订。

6相关文件

6.1《环境因素识别与评价控制程序》(BSE-EHS/SP-22)；

6.2《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》(BSE-EHS/SP-23)；

6.3《法律、法规与其他要求控制程序》(BSE-EHS/SP-21)；

6.4《目标、指标和管理方案控制程序》(BSE-EHS/SP-28)o

4.4实施和运行

1结构和职责

公司依据环境、职业健康安全管理体系要求，对各职能部门及人员的职责、权限提出

明确要求，以确保管理体系的有效运行。

1.1公司组织机构设置

公司组织机构设置详见附件“公司组织机构图”。

1.2公司管理职能分配

公司职能分配情况详见附件“管理体系公司各部门职能分配表”。

1.3公司领导、各部门管理职责和权限

1.3.1总经理

1.3.1.1承担环境、职业健康安全的最终责任；

1.3.1.2批准公司的环境、职业健康安全方针、目标，任命管理者代表，确保环境、

职业健康安全管理体系的实施；

1.3.1.3确定组织机构设置、管理职能的分配，用文件规定其职责和权限；

1.3.1.4主持管理评审工作，确保资源配置，保证管理体系持续改进；

1.3.1.5负责公司内外部沟通，确保信息畅通。

1.3.2管理者代表

1.3.2.1确保按标准建立、实施和保持环境、职业健康安全管理体系；

1.3.2.2确保向总经理提交环境、职业健康安全管理体系的绩效报告，以供评审，并

为改进环境、职业健康安全管理体系提供依据；

1.3.2.3监督检查环境、职业健康安全管理体系实施情况，组织内审，以检验环境、

职业健康安全管理体系的符合性和有效性。

1.3.3体系办

1.3.3.1负责体系文件的编制、发放、保管工作；

1.3.3.2负责环境、职业健康安全管理体系范围内所有记录的管理；

1.3.3.3负责对环境、职业健康安全目标实现的检查，管理方案的归口管理；

1.3.3.4参与对重大安全、环保事故的分析处理工作；

1.3.3.5负责组织环境、职业健康安全管理体系的内部审核，持续改进公司管理水平；

1.3.3.6负责对环境因素、危险源辨识的识别和评价及归口管理；

1.3.3.7负责对环境、职业健康安全管理体系运行的控制和监视、测量；

1.3.3.8负责对环境、职业健康安全运行控制和绩效的监视和测量；

1.3.3.9负责收集有关环境、职业健康安全的法律、法规及其他要求文件；

1.3.3.10负责本部门环境因素、危险源的控制；

1.3.3.11负责收集MSDS及相关法律法规。

1.3.4行政管理中心（总经办、人力资源部）

1.3.4.1负责公司行政工作的综合协调；

1.3.4.2负责公司职工教育、培训和考核工作；

1.3.4.3负责女职工劳动保护和未成年工使用的管理工作；

1.3.4.4负责劳动保护用品的管理工作；

1.3.4.5负责环境和职业健康安全运行控制的应急响应工作。

1.3.5市场中心（采购部、销售部）

1.3.5.1负责对相关方施加环境、职业健康安全方面的影响；

1.3.5.2参与对重大安全、环保事故的分析处理工作；

1.3.5.3负责本部门环境因素、危险源的控制。

1.3.6技术中心（研发部、工艺部）

1.3.6.1负责环境、职业健康安全运行技术改进措施的推广及审核工作；

1.3.6.2对从事绩效监测工作人员配备设备仪器，对测试手段、管理制度的健全及责

任，负责技术指导和领导责任；

1.3.6.3参与对重大安全、环保事故的分析处理工作；

1.3.6.4负责本部门环境因素、危险源的控制。

1.3.6生产部

1.3.6.1负责本部门的环境、职业健康安全目标的贯彻和实现；

1.3.6.2参与女职工劳动保护和未成年工使用的管理工作；

1.3.6.3负责劳动保护用品的使用管理工作。

1.3.7设备部

1.3.7.1负责对本部门环境因素、危险源辨识的识别和评价管理；

1.3.7.2负责对本部门环境、职业健康安全运行控制和应急响应工作；

1.3.7.3负责对本部门环境、职业健康安全管理体系运行的检查；

1.3.7.4负责对重大安全、环保事故的分析处理工作；

1.3.7.5负责本部门环境因素、危险源的控制。

1.3.8财务部

1.3.8.1按公司的财务管理制度负责本公司的财务管理工作；

1.3.8.2负责公司管理体系所需资金的计划安排和落实工作；

1.3.8.3参与对重大安全、环保事故的分析处理工作。

1.3.9重要环境、重大危险源岗位（电工、机修、驾驶员、操作工、清洁工）：

1.3.9.1积极接受公司组织的重要岗位人员的培训学习；

1.3.9.2按照操作规程要求进行操作，根据要求对适宜的工艺参数和生产特性进行监

控，填写有关监控记录；

1.3.9.3对生产设备进行维护保养，以保证生产设备保持良好状态，杜绝危险事故发

生的可能。

1.3.9.4对重要环境因素、重大危险源的控制的管理方案认真学习培训并加以实施。

1.3.10内审员

1.3.10.1对公司环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和有效运行起带头和监督

作用；

1.3.10.2参与环境、职业健康安全的内审，编制检查表、客观地进行检查、评定、收

集客观证据、编写不合格报告，参与管理体系的有效性评价；

1.3.10.3受委派时，验证纠正措施的有效性；

1.3.10.4对审核公正性负责，保守审核所涉及的机密。

1.3.11员工代表

1.3.11.1负责领导层和相关部门与员工之间就环境、职业健康安全管理体系的各种要

求和建议的沟通；

1.3.11.2参与商讨影响环境、职业健康安全的任何变化和决策工作；

1.3.11.3参与环境、职业健康安全事务的调查和处理。

1.3.12公司员工

1.3.12.1了解公司环境/安全方针及与自身工作岗位相关的重大环境因素、危险源；

1.3.12.2参与公司环境安全管理工作，了解符合体系运行的重要性以及偏离体系运行

的潜在后果。

1.3.13消防员

1.3.13.1每月进行消防设施检查、维护保养；

1.3.13.2维持消防通道的通畅；

1.3.13.3每季度对义务消防员的去向进行检查；

1.3.13.4新增车间、仓库时，消防器材的配置工作。

1.3.13维修工

1.3.13.1负责设备的检修及维护；

1.3.13.2负责对应活动中的环境因素、危险源的控制。

1.3.14清洁工

1.3.14.1对固体废物进行统一收集，并进行分类放置；

1.3.14.2对垃圾进行分类放置。

1.4根据产品的特点，配备和提供相应的人力、专项技能、技术、物力和财力资源。

2能力、培训和意识

2.1人力资源部负责公司的人力资源管理工作，负责按建立的《人力资源控制程序》实

施；

2.2根据《人力资源管理程序》中有关条款规定的要求，针对从事影响质量、环境、职

业健康安全工作的人员规定相应的工作能力，选择和配备能胜任工作的人员；

2.3对从事质量、环境、职业健康安全活动的各类人员均进行不同层次有针对性的岗位

培训，每年制定培训计划，除业务技能培训，还应包括公司环境、职业健康安全方针、

体系文件及法律、法规标准的培训及应急准备与响应的培训等；

2.4通过培训使岗位人员具备相应的知识和能力，并对培训进行有效性评价；

2.5确保公司每一员工都能意识到自己所从事的活动或工作对环境、职业健康安全方针

和管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何为实现公司环境、职业健康安

全方针、目标与管理方案做出贡献；

2.6保留每名员工的教育、经验、培训以及岗位资格认可的适当记录，由人力资源部负

责保存。

3信息交流和协商

3.1公司建立并保持《信息沟通控制程序》，体系办负责有关环境管理方面、职业健康安

全方面信息交流和协商的控制，从而促进公司内各职能、层次间和公司与顾客、其他相

关方之间的信息交流，增强员工参与管理的积极性，增进理解和提交管理体系的有效性。

3.2内部信息交流和协商

3.2.1总经理应确保公司职能部门和不同层次间就环境、职业健康安全方针、目标及

管理方案的完成情况、重要环境因素、重大危险源控制及实施的有效性进行沟通，达到

相互了解、相互信任、实现全员参与的效果；

3.2.2员工应参与和协商环境、职业健康安全方针、目标和管理方案的制定和评审；

参与商讨影响环境、职业健康安全的任何变化，参与环境、职业健康安全事务，一般包

括环境因素识别、危险源辨识、评价与控制措施和事故调查处理等；所有员工应该了解

谁是环境、职业健康安全的员工代表和管理者代表。

3.3外部信息交流和协商

3.3.1外部沟通的内容一般包括：向相关方宣传公司的环境、职业健康安全方针；沟

通有关环境因素识别、危险源辨识、评价与控制的要求和结果，沟通有关的法规和其他

要求，接受并回复相关方的咨询、建议、投诉等信息；

3.3.2采购部、销售部负责与外部沟通，并将沟通的内容反馈到体系办。

3.4协商和交流信息的方式，采用会议、信息联络单、文件、培训、记录、意见箱、通

报、调查表、内部刊物、宣传栏等，体系办应定期检查协商和沟通工作的情况，发现问

题及时纠正。

4文件

4.1公司环境、职业健康安全管理体系，包括：

4.1.1环境、职业健康安全管理手册（包括环境、职业健康安全方针、目标，对管理

体系各个要素及其相互作用的描述，对相关文件指出查询途径）；

4.1.2程序文件（程序文件清单见附录四）；

4.1.3环境、职业健康安全管理方案，确保各要素运行和控制的文件（见附录五）；

4.1.4国家、上级颁发的法律、法规、规章、标准和规范（见法律法规与其他要求清

单）；

4.1.5各类记录（附录六）。

4.2公司文件形式：

书面文件形式或电子媒体形式，目前主要以书面文件形式为主。

5文件控制

5.1文件控制的目的是要公司管理体系运作有章可循，确保人员操作依循的文件是现行

有效的；

5.2文控室是文件控制的主要职能部门，并按已建立的《文件控制程序》中规定执行，

只是将控制程序中适用范围：质量管理体系文件扩大到环境、职业健康安全管理体系文

件，对文件发放、更改、管理、失效文件处置等均按程序文件中规定执行；

5.3管理体系文件的编号：

5.3.1管理手册编号方法：

BSE-***/**—**—****

---------文件发布的年号；

---------------文件的顺序号；

--------------------文件级别的缩写（手册为SM）；

体系名称缩写（环境、职业健康安全：EHS）；

公司名称缩写（百利达太阳能股份有限公司）。

备注：

一级文件的级别代码：环境、职业健康安全管理体系：SM；

文件发布的年号由四位数字组成，如：2010；

文件的顺序号由两位数字组成，如01;

例如：环境、职业健康安全手册：BSE-EHS/SM-02-2010；

5.3.2程序文件编号方法：

3SE-***/**—**—****

----------文件发布的年号；

-----------------文件的顺序号；

----------------------文件级别的缩写（程序文件为SP）；

-----------------------------体系名称缩写（环境、职业健康安全：EHS）；

------------------------------------公司名称缩写（百利达太阳能股份有限公司）。

备注：

二级文件的级别代码：环境、职业健康安全体系：SP-（体系程序文件）；

文件发布的年号由四位数字组成，如：2010；

文件的顺序号由两位数字组成，如01;

例如：环境、职业健康安全管理体系的二级程序文件《过程运行控制程序》的文件编

号：BSE-EHS/SP-20-2010o

5.3.3支持性文件（管理制度等）编号方法：

BSE—***/**—**_**—**_****

L文件发布的年号；

—文件的顺序号；

—所属的二级文件的序号；

-----------■文件的类别（管理类、技术类）；

-------------------文件级别的代码（缩写）；

--------------------------体系名称缩写（环境、职业健康安全：EHS）；

公司名称缩写（百利达太阳能股份有限公司）。

备注：

三级文件的级别代码：环境、职业健康安全：sw-（环境、职业健康安全体系支持性

文件）；

文件的类别：管理类文件的缩写：GL；技术类文件的缩写:JS；

文件发布的年号由四位数字组成，如：2010；

文件的顺序号由两位数字组成，如02；

所属的程序文件的序号由两位数字组成，如03；

例如：环境、职业健康安全体系：BSE-EHS/SW-GL-03-02-2010o

5.3.4各类记录、表格的编号方法：

BSE—***/**—**—**_****

——文件发布的年号；

--------------文件的顺序号；

-------------------所属的二级文件的序号；

--------------------------文件级别的代码（缩写）；

------------------体系名称缩写（质量:QMS；环境、职业健康安全:EHS）；

-------------------------公司名称缩写（百利达太阳能股份有限公司）。

备注：

四级文件的代码：环境、职业健康安全：SR-（环境、职业健康安全体系记录表单）;

文件发布的年号由四位数字组成，如：2010；

文件的顺序号由两位数字组成，如02；

所属的程序文件的序号由两位数字组成，如03；

例如：BSE-EHS/SR-20-02-2010

5.3.5如同一顺序号，还有其它分层次文件，则可加分顺序号；

5.3.6外来文件采用原文件名称、版本号、不在另行编写。

5.4文件的编写和审批、发放。

5.4.1管理手册由公司体系办组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布，体系办

负责发放；

5.4.2程序文件、支持性文件由体系办组织各相关部门编写，部门负责人审核，管理

者代表批准，体系办发放；

5.4.3各类记录表格由体系办组织相关人员编制，管理者代表审批，负责登记、编号

和印制；

5.4.4发放范围：凡对环境、职业健康安全体系的有效运行具有关键作用的岗位，都

可得到并使用现行有效版本的文件和资料；

5.4.5文控室负责及时将失效文件和资料（包括法律、法规）从所发放和使用场所撤

回。参考使用时应盖“作废保留”章加以标识，防止误用，执行《文件控制程序》中有

关条款。

5.5文件的评审和修改

体系办结合平时使用情况对文件进行适时评审，结合管理评审，对体系文件进行适

宜性、充分性和有效性评审。当活动、过程、设备发生变化时，应对文件予以修改。更

改后的文件应得到授权人的批准，并按原发范围发放，执行《文件控制程序》有关条款。

5.6文件的管理

文控室负责对文件进行标识，建立文件发放登记表、文件清单或目录，确保文件易

于检索和保存。

6运行控制

6.1为了确定公司与重要环境因素、重大危险源有关的运行和活动，确保它们在程序规

定的条件下进行；

6.2公司建立并保持《过程运行控制程序》，其中编制了《环境保护管理规定》、《废气排

放管理规定》、《工业噪音管理规定》、《污水排放管理规定》、《固体废弃物管理规定》、《用

电安全管理规定》、《危化品管理规定》、《消防安全管理制度》、《劳动防护用品管理规定》、

《女职工和未成年工保护制度》、《职业病防治管理规定》等管理制度，详见《管理制度

汇编》；

6.3公司在程序文件和管理制度中，对所认定的与重大环境因素、重大危险源有关的运

行与活动提出控制要求；

6.4各相关部门负责运行控制程序的具体实施，并将公司有关的控制程序和要求通报供

方和合同方；

6.5体系办负责对运行控制程序和相关规定的实施情况进行监督检查。重要环境因素和

重大危险源，每半年至少检查一次；一般环境因素和一般危险源，每年至少检查一次。

7应急准备和响应

7.1公司建立并保持《应急准备和响应控制程序》和《事故、事件调查处理控制程序》,

以确定对潜在的事故或紧急情况做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响，引发的

疾病和伤害；

7.2公司在识别和评审重要环境因素、重大危险源时应明确可能会出现的潜在事故和紧

急情况，并对潜在的事故和紧急情况进行分析并制订预防措施，明确可能伴随的环境影

响和危害。当事故和紧急情况发生时，要反应迅速，采取有效措施以减少环境影响、疾

病和伤害；

7.3必要时，特别是发生事故和紧急情况后，公司应对《应急准备和响应控制程序》进

行评审和修订；

7.4在可行的条件下，公司进行应急演练，以判断应急设备及程序的有效性，用来预防

和控制紧急情况。

8相关文件

8.1《信息沟通控制程序》(BSE-EHS/SP-19)；

8.2《人力资源控制程序》(BSE-QMS/QP-05)；

8.3《文件控制程序》(BSE-QMS/QP-01)；

8.4《过程运行控制程序》(BSE-EHS/SP-20)；

8.5《应急准备和响应控制程序》(BSE-EHS/SP-25)o

4.5检查

1绩效测量和监视

公司应建立并保持《绩效的测量与监视控制程序》，通过测量和监视来发现并解决问题,

确保环境和职业健康安全绩效的符合性和环境、职业健康安全管理体系有效运行。

1.1环境监测和测量的内容，通常包括：

1.1.1公司的环境绩效；

1.1.2有关的运行控制；

1.1.3目标、指标的实现程序和环境管理方案实施的效果。

1.2职业健康安全绩效测量和监视的内容，通常包括：

1.2.1职业健康安全方针和目标是否得到实现；

1.2.2风险控制是否实施，并且有效；

1.2.3是否从危险事件（事故、未遂事件或疾病）中吸取教训；

1.2.4员工和相关方的意识、培训、沟通和协商方案是否有效；

1.2.5能够用于评审和改进职业健康安全管理体系状况的信息是否正在建立和使用。

1.3公司在程序文件中明确对环境、职业健康安全绩效监视和测量的方法、频率、内容

和标准；

1.4安环办负责环境、职业健康安全绩效测量和监视；

1.5对绩效测量和监视所用的设备，公司执行已建立《监视和测量装置控制程序》，对监

视和测量设备进行定期校准、维护，确保能提供所需测量精度。

2合规性评价

2.1公司每年对法律法规及其他要求的遵循情况进行一次评价，评价主要包括：环境、

职业健康安全法律法规、行业行政法规、地方行政法规、污染物排放标准、产品标准等；

2.2各部门根据本部门适用的法律法规及其他要求的执行情况进行评价，一般情况下每

年进行一次；

2.3体系办根据各部门的法律法规及其他要求遵循情况的评价，组织各部门对公司的法

律法规及其他要求的情况进行评价；

2.4体系办应定期对法律法规及其他要求进行评审和更新，以确保法律法规及其他要求

是现行有效的；

2.5法律法规及其他要求的评价结果，应作为管理评审的输入之一。

3事故、事件、不符合、纠正和预防措施

3.1公司建立并保持《事故、事件调查处理程序》和《不符合、纠正预防措施控制程序》，

以实现公司环境、职业健康安全目标，防治环境污染，确保安全生产。

3.2事故、事件、不符合的控制流程为：

3.2.1调查和处理事故、事件、不符合；

3.2.2针对原因制订纠正和预防措施。措施应与问题的严重性、面临的环境影响、职

业健康安全风险相适应；

3.2.3措施实施前应进行评审，防止由于纠正和预防措施不当而带来新的环境因素和

危险源；

3.2.4实施纠正和预防措施，并跟踪验证其有效性；

3.2.5必要时，对程序文件进行更改，并做好更改后的实施记录。

3.3程序文件对各相关部门在开展上述工作方面的职责和权限做出明确规定。同时要求

体系办对识别事故、事件和不符合每半年进行一次分析并上报管理者代表和总经理，使

之纳入管理评审中。

4记录和记录管理

4.1记录控制的目的，保持记录，有利于公司保持和改进质量、环境、职业健康安全管

理体系，证实体系的有效性；

4.2体系办负责记录的归口管理，并负责对各部门的记录进行不定期检查，各部门负责

收集、整理、保存本部门的记录，并交体系办归档保存，执行《记录控制程序》，只是将

控制程序中的质量记录扩大到质量、环境、职业健康安全方面的记录；

4.3记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清楚、不得随意涂改。如因某种原因不能

填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去。各相关栏目负责人签名不允许空

白。如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠去除原数据，在其上方写上更改后

的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期；

4.4环境、职业健康安全的记录的表单样式由体系办组织相关人员编制，并按编号方法

进行编号，并负责编制记录清单，规定保存期限和使用部门，以便于查阅。

5内部审核

5.1内部审核的目的是：通过公司内部对环境、职业健康安全管理体系的审核，自我评

价环境、职业健康安全管理体系是否符合预定的安排，是否达到标准的要求，是否得到

正确的实施和保持。及时发现存在的问题，并采取纠正措施，使环境、职业健康安全管

理体系持续有效运行；

5.2管理者代表负责领导、策划并组织内审活动。体系办是内审工作的主管部门。按已

建立的《内部审核控制程序》规定执行，只是将适用范围质量管理体系扩大到质量、环

境、职业健康安全管理体系。

6相关文件

6.1《绩效的测量和监视控制程序》(BSE-EHS/SP-24)；

6.2《事故、事件调查处理程序》(BSE-EHS/SP-26)；

6.3《不符合、纠正和预防措施控制程序》(BSE-EHS/SP-27)；

6.4《记录控制程序》(BSE-QMS/QP-02)；

6.5《内部审核控制程序》(BSE-QMS/QP-13),

4.6管理评审

1目的

通过管理评审，评价公司环境、职业健康安全管理体系的有效性、充分性和适宜性，

以便改进和完善管理体系。

2范围

适用于对公司环境、职业健康安全管理体系的评审。

3职责

3.1公司总经理主持管理评审；

3.2管理者代表负责向总经理报告环境、职业健康安全管理体系的绩效。收集并提供评

审所需资料，成立管理评审小组，组织编写评审计划、评审报告、组织落实改进的措施；

3.3体系办负责管理评审的准备工作，制订评审计划，负责对评审后的纠正和预防措施

进行跟踪、验证；

3.4各相关部门负责提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施、管理评审中

提出纠正和预防措施。

4工作程序

4.1评审策划

4.1.1每年进行一次管理评审，两次评审时间间隔不超过12个月，管理评审可在内部

审核之后进行，必要时，根据内外部要求的变化以及出现重大事故、不符合等情况，临

时由总经理组织管理评审;

4.1.2正常情况下，根据总经理或管理者代表的指示，体系办应在每次管理评审前一

周制订《管理评审计划》，报管理者代表审核、总经理批准，发放至有关部门；

4.1.3《管理评审计划》主要包括以下内容：

4.1.3.1评审时间；

4.1.3.2评审目的；

4.1.3.3评审的输入的信息，各部门应将输入信息形成书面报告的具体要求；

4.1.3.4参加评审的公司领导层和部门人员；

4.1.3.5其它需要说明的事项。

4.2管理评审输入

4.2.1审核报告，包括第一方、第二方、第三方审核结果；

4.2.2环境、职业健康安全方针、目标、计划（方案）及其实施情况；

4.2.3事故调查、处理情况；

4.2.4事故、事件、不符合、纠正和预防措施实施情况；

4.2.5相关方的投诉、建议及其要求；

4.2.6实施管理体系的资源（人、财、物）是否适宜；

4.2.7体系要素及相应文件是否适宜，是否需要修订；

4.2.8对体系有效性、充分性的评价报告，组织内外部环境要求的变化，现有管理体

系要求的适宜性评价报告；

4.2.9组织的环境、安全绩效。

4.3评审会议

4.3.1管理评审采用会议形式，由总经理主持；

4.3.2参加人员：管理者代表、各部门负责人及相关人员；

4.3.3各部门输入的书面报告和资料（管理评审会议召开前，输入的书面报告和资料

由管理者代表审阅确认）：

4.3.3.1管理者代表报告管理体系的运行情况，方针、目标、计划（方案）及其实施

情况，对照标准各要素，说明其适宜性、持续性和有效性，并提出此次重点评审的过程

和内容；

4.3.3.2体系办报告环境因素，特别是重大环境因素控制情况，环境方面事故、事件、

不符合、纠正和预防措施实施情况；报告危险源辨识、风险评价和风险控制、特别是重

大危险源控制情况、报告事故调查、处理情况；报告事故、事件、不符合、纠正和预防

措施实施情况；

4.3.3.3体系办报告体系要素及相关文件执行情况，实施管理体系的资源情况，报告

内审情况及纠正和预防措施验证结果；

4.3.3.4采购部、销售部报告相关方的投诉、建议及其要求；

4.3.3.5各部门报告本部门环境、职业健康管理体系运行过程中的不符合标准的情况,

提出纠正措施和改进的建议。

4.3.4会议就管理评审输入信息进行讨论，形成倾向性意见；

4.3.5总经理对涉及的评审内容做出结论，形成管理评审输出的决定和措施。

4.4管理评审输出

4.4.1管理体系运行有效性的改进措施；

4.4.2方针、目标、指标的适宜性做出判断以及改进措施；

4.4.3管理体系文件变更的决定；

4.4.4资源调整或提供方面的决定；

4.4.5有关管理体系的其它重要决定事项。

4.5会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出及实施的期限和要求编写《管理评审

报告》，经总经理批准后，由体系办发至有关部门，并监督执行。本次管理评审的输出可

作为下次管理评审的输入信息；

4.6各有关责任部门/人员根据管理评审会议的输出进行整改，并按限定的期限完成。管

理者代表会同体系办对其实施情况进行跟踪验证，直到有效完成为止；

4.7如评审结果引起文件的更改，执行《文件控制程序》有关要求；

4.8管理评审资料由体系办负责保存。

5形成文件

5.1《管理评审控制程序》(BSE-QMS/QP-04)o

附录A:

环境、职业健康安全管理者代表任命书

为了能顺利贯彻执行GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求，加强对环境、职业健康安

全管理体系运作的领导，特任命沈汉明同志为我公司的管理者代表，行使以下职权：

1.确保按标准建立、实施和保持环境、职业健康安全管理体系要求；

2.确保向最高管理者（总经理）报告环境、职业健康安全、管理体系运行情况，为改

进管理体系提供依据，协助总经理开展管理评审；

3.表明对环境、职业健康安全绩效持续改进的承诺。

总经理：____________

日期：年月日

附录B:

公司组织架构图

附录c：

环境管理体系部门职能分配表

行

质

可

总管持采研生设销财

政

量

续

管

标准条款号管

环境管理体系发发

理

理

经展购产备售务

中

中

要求中中

心

心

心

理代部心部部部部

4.1总要求★AAAA△△A△△△

4.2环境方针