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文档简介

交通与交通费用管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业内部交通管理和交通费用的使用，提高工作效率，降低费用支出，保障员工出行安全，依据相关法律法规和企业管理要求，订立本制度。第二条适用范围本制度适用于本企业全部职员和相关人员，在企业内出差、业务活动中涉及到的各种交通方式和交通费用。第三条定义交通：指职员因工作需要而出行所使用的各种交通方式，包含但不限于公共交通工具、出租车、私人车辆等。交通费用：指因职员出差或业务活动而产生的交通相关费用，包含交通工具费用、留宿费用、餐饮费用等。第二章交通管理第四条出行申请员工在出差前需提前向所在部门提交出行申请，认真说明出差时间、地方、交通方式等。部门经理对出行申请进行审批，审批通过后才略进行出差。第五条交通方式选择员工在出差前应依据实际情况选择合适的交通方式，务必综合考虑安全、效率和费用等因素。长途出差优先考虑乘坐公共交通工具，鼓舞使用高铁、飞机等快速交通工具。第六条公务用车管理企业会供应肯定数量的公务用车，由相关部门负责管理和调配。使用公务用车需要提前向相关部门申请，并注明用车事由、时间和地方等。第七条自驾车管理若员工因工作需要使用私人车辆出差，应提前向所在部门申请，并供应相关证件和保险料子。私人车辆出差过程中，员工应严格遵守交通法规，确保行车安全。第八条出差费用结算员工在出差结束后，需及时向所在部门提交出差费用报销单，认真列明产生的交通费用，并附上相关票据和证明料子。部门经理对费用报销单进行审核，符合规定的费用会予以报销。第三章交通费用管理第九条交通费用标准企业规定了交通费用的补贴标准，依据职务和出差地方的不同进行区分，并在企业内部公示。职员在出差期间的交通费用报销需符合相关标准，超出标准部分由职员个人承当。第十条留宿费用管理出差期间，员工需选择合理的留宿方式，并依照企业规定的补贴标准进行报销。员工需供应留宿费用发票或者酒店开具的留宿费用凭证作为报销依据。第十一条餐饮费用管理出差期间的餐饮费用一般情况下由员工自行承当。若在出差期间有正式接待或开会布置，企业将依照规定标准进行相应的报销。第十二条费用报销流程员工需在出差结束后的一周内，将相关费用报销单和票据等料子提交给所在部门。部门经理对报销单进行审核后，将其交给财务部门进行最终的审核和报销。第四章附则第十三条违规处理对于违反本制度的行为，将依照企业内部相关纪律进行处理，包含但不限于警告、扣减绩效、停职、解雇等。违规行为还涉及到违反相关法律法规的，将按法律规定进行处理。第十四条保密条款员工在出差期间遇到的涉及企业商业机密的信息，应严格保密，不得泄露给外部人员。对于违反保密规定的行为，将依照相关保密制度进行处理。第十五条制度修订本制度的修订由企业管理层负责，对于规章制度的重点修改，需经过企业内部相关评审程序，并进行公示。第十六条生效和解释本制度自颁布之日起生效，解释权归企业管理层全部。以上就是我们企业的交通与交通费用管理制度。请各位员工遵守

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