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材料入库管理办法实施细则PAGEPAGE4项目收料员及库管员材料入库管理办法实施细则为了进一步加强各项目材料入库的准确性、及时性及操作的规范性，为进一步完善各项手续的流程，保证各种材料有效、合理、充分地利用，根据公司的实际情况，特制订本办法：第一条材料入库：验收一、每月报资金计划的同时由项目部预算员为项目部提供下月生产产值完成工程量预算所需材料总量（分类别提供）二、各项目部据预算提供的材料用量据施工进度情况，在需要采购材料时必须提前三天由总工长据预计所需材料数量向采购员提出材料需求采购计划，开据材料采购计划单交与采购员进行采购。三、采购员据各项目开据的材料采购计划单通知供应商送货到项目工地：供应商将货物送到工地后向我方项目收料员（或库管员）提供送货单明细，收料员（或库管员）据送货单明细（资料员所需出厂证明、合格单等）验收材料，检验质量是否合格，清点数量是否相符，检验核对无误后当即开具收料单。收料单及送货单作为供应商挂账的依据。对于技术含量、质量要求高的材料质量是否符合工程施工要求的把关需项目现场施工负责人负责把关，收料及库管负责点数。四、经营部或者项目部在通知供应商送货到工地时要与对方说明送货到工地要带送货单（或材料明细单），送货单（或材料明细单）与材料同行方可验收，若没有送货单将不予收货，若因无送货单（或材料明细单）而导致收货不及时而影响施工进度的责任由通知送货至工地的经营部（或项目部）负责，而因没送货单（或材料明细单）致使材料不能挂账的责任由收料员及库管员承担。五、收料单要即时开具，不得延后和补开、虚开，一经发现报公司监察部处理。六、验收流程：预算员算所需材料数量→项目经理（或总工长）开据材料采购计划单→交经营部采购员（据材料采购计划单采购）→通知供应商送货（告知供应商发货单必须与货物同行）→项目部验收（送货单、出厂证明、合格证明等）第二条材料入库：开收料单一、收料单分品种分主、辅材各自开具，主辅材：钢材、商砼、水泥、黄砂、碎石、周转材料（木方、模板、撑桐、方木，梁底板等）、加气块、砖、水电材料、五金材料、生产用具、生活用品等，各取一本对应开具，不能混开，以便材料统计核对。二、收料单要详细填写供应商名称、日期、品名、规格、数量、单位、单价及金额，要字迹工整、不得涂改。三、收料单一式三联：第一联收料员及库管员留存作为登记入账的依据，第二联为财务联由财务定期收取，第三为客户联给予客户（或采购员）连同送货单、发票（或收据）作为供应商挂账的依据。四、对主材要统一按单位填开数量：钢材（吨）；商砼（立方米）；水泥（吨）；黄砂（立方米）；碎石（立方米）；木方（立方米）；模板（平方米）；加气块（立方米）；灰砂砖（块）；钢管（吨）；扣件（套）据实开具数量。便于财务与预算进行成本比对。第三条材料入库：签字一、收料单开

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