DL∕T 2594-2023 电力企业标准化工作 评价与改进

CCSA00电力企业标准化工作评价与改进2023-02-06发布2023-08-06实施国家能源局发布标准分享吧/前言 12规范性引用文件 13术语和定义 14评价原则与依据 15评价要求 16评价内容 27评价分值构成和评分细则 38评价策划 39评价实施 410评价等级与评价结果管理 511改进 6附录A(规范性)第三方评价申请材料 7附录B(规范性)电力企业标准化工作评分细则 9附录C(规范性)评价与改进工作用表 参考文献 表A.1自我声明 7表A.2第三方评价申请表 8表B.1电力设计企业标准化工作评分细则 9表B.2电力施工企业标准化工作评分细则 表B.3发电企业标准化工作评分细则 表B.4供电企业标准化工作评分细则 表B.5电力科研企业标准化工作评分细则 表C.1企业标准化工作自我评价不符合项报告 表C.2企业标准化工作自我评价报告 表C.3电力企业标准化工作第三方评价扣分表 表C.4电力企业标准化工作第三方评价报告 扫码免费兑换电子书I本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本文件与GB/T35778—2017《企业标准化工作指南》、DL/T485—2018《电力企业标准体系表编制导则》、DL/T800—2018《电力企业标准编写导则》、DL/T1004《电力企业管理体系整合导则》共同构成指导电力企业标准化工作的系列文件。本文件由中国电力企业联合会提出并归口。本文件起草单位：中国电力企业联合会、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家电力投资集团有限公司、广东省能源集团有限公司、广东电力发展股份有限公司沙角A电厂、上海能源科技发展有限公司、国网新疆电力有限公司、国网新疆电力有限公司经济技术研究院、国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司、国网山东省电力公司德州供电公司、贵州西电电力股份有限公司黔北发本文件主要起草人：许松林、刘永东、周丽波、常云岭、王茁、汪萍、沈淑文、于明、赵海翔、李战鹰、胡娟、范华挺、王发莲、詹妍、马小琨、李治甫、刘博文、刘莉莉、景丽宏、杜亚、解忠武、王晓斌、付林、戴欣、朱正磊、刘朝章、封国栋、樊瑞芬。本文件为首次发布。本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心(北京市白广路二条一号，100761)。Ⅱ标准分享吧/电力企业标准化工作评价与改进本文件规定了电力企业标准化工作评价的原则、内容、要求、程序及评分细则，给出了电力企业标准化工作的改进依据与内容。本文件适用于电力企业标准化工作自我评价、第三方评价及企业标准化工作的改进。2规范性引用文件GB/T35778—2017企业标准化工作指南DL/T485—2018电力企业标准体系表编制导则DL/T800—2018电力企业标准编写导则DL/T1004电力企业管理体系整合导则3术语和定义GB/T35778—2017、DL/T485—2018、DL/T800—2018、DL/T1004界定的术语和定义适用于本文件。4评价原则与依据电力企业标准化工作评价应遵循以下原则：电力企业标准化工作评价依据应包括下列内容：——国家有关方针、政策；——相关法律法规和强制性标准； GB/T35778—2017、DL/T485—2018、DL/T800—2018、DL/T1004及本文件5.1.1企业标准体系正式发布，持续运行三个月及以上。1标准分享吧/5.1.2企业申请第三方评价，应按附录A的要求提交申请材料，还应符合下列要求：a)在经营范围内合法合规开展生产经营活动；b)若属法律法规规定的行政许可、审批或强制认证等要求的，应获得相应资质；c)三年内未发生重大及以上质量、安全、环境保护等事故；d)开展了自我评价。a)熟悉国家和电力行业有关标准化方针、政策及相关法律法规；b)参加了标准化知识培训，掌握企业标准化工作相关国家标准、行业标准及标准化相关专业知识；c)具有一定的标准化工作经验；d)掌握本企业生产、经营、管理过程和现状；e)具备识别企业在标准化工作中存在问题的能力；f)遵纪守法、坚持原则、诚实正直。5.2.2电力企业标准化工作第三方评价人员，除满足5.2.1的要求外，还应符合下列要求：a)了解被评价企业生产经营特点；b)恪守职业道德，保守被评价企业的技术和商业秘密；d)连续从事标准化工作不少于三年；e)评价组长应有五次及以上作为第三方评价组成员的工作经历，能够识别被评价企业生产、经营、管理活动的关键环节，具有组织协调、问题判断、文字表达和现场把控能力。5.2.3企业自我评价组的人数由企业依据企业规模、生产特点、评价时间、地域范围等实际需要自行确定。第三方评价组人员不应少于五人，不宜多于七人。6评价内容企业标准化工作基本要求的评价内容包括：a)最高管理者对标准化工作的组织与支持；b)标准化工作职责与履行；c)标准体系策划与构建；d)标准化工作计划制订与实施；f)标准化工作监督与检查；g)标准化信息管理与应用。企业标准体系的评价内容包括：a)技术标准体系结构与内容；b)管理标准体系结构与内容；c)岗位标准体系结构与内容。实施、评价与改进的评价内容包括：2标准分享吧/a)技术标准、管理标准和岗位标准实施；b)自我评价策划、评价实施、效果评价；c)改进程序、改进措施实施、改进成果。企业标准化工作成效的评价内容包括：b)国内标准化；c)标准化推动技术进步；d)标准化推动管理提升；e)企业获得的表彰。7评价分值构成和评分细则电力企业标准化工作评价分值共500分。其中，基本分450分，加分50分。基本分包含：标准化工作基本要求90分；企业标准体系构建180分；实施、评价与改进180分。附录B分别给出了典型电力企业标准化工作评分细则：a)电力设计企业按照B.1进行评分；b)电力施工企业按照B.2进行评分；c)发电企业按照B.3进行评分；d)供电企业按照B.4进行评分；e)电力科研企业按照B.5进行评分。企业策划和构建标准体系时，根据实际的生产、经营和管理范围，可在附录B给出的典型企业标准体系类别划分的基础上进行增加、删减、组合，分值按附录B给出的该体系评分模块的总分值等比例8评价策划8.1企业自我评价策划8.1.1企业自我评价策划应包括下列内容：a)组成评价组，确定组长并进行分工；b)明确评价的依据、目的，确定评价范围；c)确定评价项目，应覆盖附录B的内容；d)确定评价日程；e)与被评价部门及基层组织沟通并确定进入现场评价的时间；f)确定沟通方式、评价记录的要求；3标准分享吧/e)确定现场评价方案，包括评价范围、项目、依据、目的、工作程序、任务分工及时间安排等；9评价实施企业标准化工作组织机构相关人员、评价组成员。9.1.2企业自我评价首次会议应包括下列内容：b)依据评价方案，宣布评价程序和方法，以及评价范围、依据、目的、任务分工及时间安排等；c)特殊情况下变更现场评价时间的说明；d)可能造成评价提前终止的情况说明。b)企业向评价组介绍企业基本情况、标准化工作机制及标准化工作情况、标准体系的建立及运行c)评价组结合企业标准化工作情况介绍及企业提交的申请材料，向企业相关人员进行询问；d)依据双方确认的评价方案，评价组长宣布评价程序和方法，评价范围、依据、目的、任务分工及时间安排，以及可能造成评价提前终止的情况说明；e)评价组对有关保密和公正性声明等事宜承诺与确认；f)双方确认安全和保密区域，必要时，企业应向评价人员提供防护和应急用品等；g)企业应按评价组任务分工情况，安排联络人员，并为评价组提供相应支持。4标准分享吧/DL/T2594—2023——标准体系及内容覆盖生产、经营、管理全过程的程度；——现场使用的文件与企业标准体系文件的一致性；——对企业标准与实际的适宜性、有效性等问题的发现、改进与反馈情况；9.3.3第三方评价时，评价组内部沟通之后还应与企业决策层、标准化专职人员进行沟通，b)评价组在评价过程中发现的扣分项以及评价结论；c)评价组对企业扣分项的改进意见与建议；d)企业对扣分项以及评价结论进行确认或提出意见等。9.3.4按照沟通结果，企业自我评价组应对发现的问题进行汇总，可按表C.1填写不符合项报告，按表b)对不符合项相关部门或基层组织提出制定纠正措施的要求；a)评价组宣布评价综述及结论；b)企业最高管理者对结论的确认；c)评价组向企业提交第三方评价报告和第三方评价扣分表。按照以下评价得分区间，确定企业标准化工作水平等级：a)评分达到300分及以上，可评为A级标准化良好行为企业；b)评分达到350分及以上，可评为AA级标准化良好行为企业；c)基本评分达到400分及以上，或基本分评分不低于390分且加分项评分达到15分及以上，可评5标准分享吧/为AAA级标准化良好行为企业；d)基本评分达到420分及以上，或基本分评分不低于410分且加分项评分达到20分及以上，可评为AAAA级标准化良好行为企业；e)基本评分达到435分及以上，或基本分评分不低于430分且加分项评分达到30分及以上，可评为AAAAA级标准化良好行为企业。10.2.1企业应规定自我评价结论发布方式，并发布。10.2.2第三方评价结论由第三方管理单位审定后发布公告。10.2.3第三方评价结论发布公告前，对发生重大及以上质量、安全、环境保护等事故的企业不予公告。10.2.4第三方评价公告有效期为三年。11改进企业标准化工作改进依据包括但不限于：a)适用的标准化方针、政策、法律法规、目标和其他要求发生变化；b)企业组织机构、经营范围发生变化；c)标准体系运行、标准实施中改进建议；d)产品实现过程中主要技术、工艺、材料、设备、流程发生变化；e)测量、试验、检验方法发生变化；f)领导意识、员工能力和建议、顾客及其他相关方反馈意见；g)对标准化工作评价提出的改进意见。企业标准化工作改进内容可包括：b)企业标准体系；e)标准实施监督检查；f)标准化人员的意识、素质和能力。6标准分享吧http://ww.bzfsb.coa/(规范性)第三方评价申请材料企业申请第三方评价，应提交下列材料：a)自我声明，格式和内容见表A.1;b)第三方评价申请表，格式和内容见表A.2;c)企业简介及组织机构图；d)企业标准化组织机构图；e)企业自我评价报告；f)企业标准体系发布文件及企业标准体系表；g)企业标准化工作管理标准；h)加分项证明材料。自我声明本企业在经营范围内合法合规开展经营活动，现自愿提出对本企业标准化工作进行评价的申请，并作如下声明：a)遵守相关法律法规和强制性标准，行政许可、审批或强制认证等已获得相应资质；b)遵守本企业公开的有关标准化方针目标；c)依据GB/T35778—2017、DL/T485—2018、DL/T800—2018、DL/T1004及本文件等规定开展标准化工作，已建立企业标准体系并有效运行，开展了自我评价；d)近三年未发生重大及以上质量、安全、环境保护等事故；e)设立了标准化管理机构并配备了标准化专(兼)职人员。上述声明真实可信，如有不实之处，愿意承担相应的法律责任。企业最高管理者签字：企业名称(公章)\7标准分享吧/8表A.2第三方评价申请表企业名称(盖章):统一社会信用代码企业类型所属集团主要负责人企业地址邮编企业人员总数企业标准化归口管理部门企业标准化工作主要负责人自我评价等级自我评价得分基本分加分联系人员联系电话E-mail企业标准体系发布时间企业承担标准化技术委员会(TC)/分技术委员会(SC)秘书处情况及参加人员情况(姓名、TC/SC职务)企业近三年主编或参编国际标准、国家标准、行业标准、地方标准及团体标准情况企业近三年参与标准化活动情况(含会议、试点、示范等，明确时间、地点、内容等)企业近三年获得标准化奖励情况(授奖机构、名称、时间)注：企业类型填写性质，如设计、施工、发电(风、光、水、火、核等)、供电、科研、其他。(规范性)O评价项目依据标准评价细则评分标准标准分1企业标准化工作基本要求(90分)者(8分)GB/T35778—2017中12.1.11)企业发展战略或企业方针目标，规划或年度工作报告包含企业标准化工作要求未包含企业标准化工作一处扣0.5分12)提供标准化工作人员、经费、设施等资源没有证实性资料扣2分；对企业最高管理者访谈的情况与提供资料不一致扣0.5分；提供资料不完整扣1分23)根据企业方针和年度目标，制定了标准化工作方针和年度目标没有企业标准化工作方针、目标扣2分；与企业方针、目标不配套、不协调扣1分；目标没有量化扣0.5分24)建立了调动全员参与标准化工作的激励机制未能提供有关激励机制的资料扣1分，对企业最高管理者访谈的情况与提供资料不一致扣0.5分15)明确了企业最高管理者标准化管理职责，纳入岗位标准未能提供企业最高管理者岗位标准或缺失标准化职责内容扣1分，未按标准履行扣0.5分16)履行了批准或授权批准企业标准和其他标准化文件的职责；授权他人的，应提供有效的授权文件信息企业标准和其他标准化文件未经企业最高管理者批准或未经正式授权代表批准扣1分11.2标准化工作职责与履行(10分)GB/T35778—2017中12.1.21)以公文形式明确企业标准化机构、人员及其职责，明确归口管理部门职责并宣贯到实际岗位未以公文形式明确标准化机构扣2分，未明确标准化机构相应的岗位人员名单扣0.5分，职责未有效履行或与实际不符扣0.5分2表B.1(续)评价项目依据标准评价细则评分标准标准分1.2标准化工作职责与履行(10分)GB/T35778—2017中12.1.22)标准化组织机构中标准化归口管理部门的职责在相应的岗位标准中体现并与相应的标准、过程文件协调一致工作内容有遗漏一处扣0.5分；职责未在岗位标准中体现扣1分；岗位标准与文件明确的职责不一2GB/T35778—2017中8.1.2、12.23)负责标准化工作的专(兼)职标准化岗位人员接受标准化知识培训，掌握企业标准化工作基本知识和标准体系建设方法未接受培训扣1分；不熟悉标准化法律法规、企业标准化工作要求扣0.5分；不了解企业生产、经营、管理等业务扣0.5分，不掌握企业标准体系建设方法扣0.5分1GB/T35778—2017中12.1.34)各部门及基层组织标准化职责划分明确，无缺失，纳入部门和基层组织正职岗位标准，符合企业实际，与其他部门及基层组织职责无交叉、重叠没有纳入岗位标准、有缺失一项扣0.5分；职责不明确或有交叉，不符合实际一处扣0.5分25)各部门、各级基层组织和各岗位人员按期完成了标准化机构下达的标准化工作任务未按期完成一项扣0.5分16)各部门、各级基层组织正职和各岗位人员应掌握本组织和本岗位开展的各项标准化工作情况不熟悉、不掌握每人次扣0.5分21.3标准体系策划与构建(35分)DL/T485—2018中6.1、第10章和DL/T800—2018中第8章1)对企业各管理体系、企业现行制度及标准等标准化现状进行梳理、统计和分析，编制企业标准体系建设和持续改进的方案或计划没有梳理扣5分；分析的现状与实际不符扣2分，分析缺项扣1分；无方案或计划扣2分72)识别了企业适用的法律法规，并建立了适用条款清单；企业标准应符合法律法规的要求未建立清单扣4分，有漏项一处扣0.5分；未在企业标准中细化落实或未在企业标准体系中体现一处不相符或缺漏扣0.5分43)建立了指导标准和相关文件清单。指导标准是指企业不直接执行，而需将其全部或部分转化为企业标准体系中的标准；相关文件是指制定企业标准的依据性文件，包括上级单位或主管部门制定的制度和其他规范性文件未建立清单扣4分，缺失一项标准或文件扣0.5分44)对生产、经营、管理过程进行业务分析，按过程和层级形成业务项目清单；依据业务项目清单，确定标准体系结构关系和框架分析不切合企业实际扣2分；提供的业务项目清单缺漏业务项目一项扣0.5分；过程和层级关系错误一处扣0.5分；业务项目清单与体系结构不对应7DLDL/T2594-2023表B.1(续)二评价项目依据标准评价细则评分标准标准分1.3标准体系策划与构建(35分)DL/T485—2018中6.1、第10章和DL/T800—2018中第8章5)按照DL/T485—2018中第10章～12章的要求编制企实际需要未按程序发布扣3分；企业标准体系表不满足DL/T485—2018的规定一处扣1分；与业务分析确定的标准体系结构脱节扣2分；未按内在联系排列、层次不清扣0.5分；标准不适用一项扣0.5分7GB/T35778—2017中6.1.3和DL/T10046)企业应按照DL/T1004的要求，将各管理体系的文件套，内容完整齐全，不交叉、不重复需的标准化文件一项扣1分；未对各管理体系进行整合并纳入体系扣5分；整合后内容有缺失一项扣1分；有交叉、重复、不协调配套一处扣1分61.4标准化工作计划(5分)中4.6、第5章、7.1、准体系及运行情况进行分析，按照企业标准化工作管理标划缺少一项扣2分51.5标准制修订(15分)DL/T800—2018中第4章～第8章1)应对企业技术标准、管理标准、岗位标准的编写格式作出统一规定，也可按照GB/T1.1的规定编写；企业标准编写应符合规定的格式没按规定的编写格式编写一项扣0.5分3DL/T800—2018中4.4、第5章～第7章2)标准内容应符合DL/T800—2018的规定，或企业依据DL/T800—2018的要求对标准内容编制作出规定标准内容不符合规定要求一项扣0.5分7GB/T35778—2017中7.2、8.1.13)应按制修订计划开展工作。企业标准的征求意见、审查、批准发布等过程，应提供过程记录未按制修订计划开展工作扣2分；不符合规定的制修订程序一处扣0.5分；企业标准没有正式发布一项扣0.5分51.6标准化培训(5分)GB/T35778—2017中4.6、第8章1)按企业确定的计划开展标准化培训没有开展扣2分22)培训结果应形成记录没有记录一次扣1分31.7监督检查工作(6分)GB/T35778—2017中8.2.61)按企业确定的计划开展标准实施的监督检查没有开展扣2分；不符合规定一处扣0.5分22)监督检查结果应形成记录没有记录一处扣0.5分23)监督检查中发现的问题有处置、有改进没有处置一处扣0.5分；没有改进一处扣0.5分2DL/TDL/T2594-2023评价项目依据标准评价细则评分标准标准分1.8标准化信息管理(6分)GB/T35778—2017中12.31)建立了有效的标准化信息搜集渠道(包括网站、报刊、杂志、标准出版社、上级单位等),相关部门及基层组织按企业标准化工作职责规定和标准化信息处理流程对适用信息进行传递、处置和处理信息收集渠道不明确扣1分；未收集整理和更新企业标准等扣1分；未按职责和流程传递、处置和处理扣1分；未按规定时限实施扣1分22)结合企业实际和管理需求，依据收集的适用技术标准和相关文件对企业标准体系或标准内容进行更新或修订，并在规定时限内得以实施未按规定更新或修订一项扣0.5分23)实现标准化信息化管理，有企业标准体系信息数据库，能查询企业适用的法律法规、指导标准、相关文件和企业标准体系表中的标准，实现了标准制修订、标准化信息流转和标准化工作的实时管理没有信息化管理扣2分；没有标准文件信息库扣 订、标准化信息流转和标准化工作没有实时流转、动态管理一处扣0.5分22企业标准体系(180分)2.1技术标准体系(60分)a)规划DL/T485—2018中电网、电源规划等技术标准齐全，标准内容协调，与体系中其他技术标准无抵触，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准抵触、不协调一处扣0.5分5b)勘测DL/T485—2018中地质、测量、水文气象等技术标准齐全，标准内容协调，与体系中其他技术标准无抵触，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准抵触、不协调一处扣0.5分5c)机务(电)设计DL/T485—2018中1)火电工程：锅炉及辅机、汽轮机及辅机、输煤、除灰渣、水处理、管道、环境保护设施等技术标准齐全，满足企业需要；2)水电工程：水轮机、发电机、水泵、金属结构等技术标准齐全，满足企业需要；3)核电工程：常规岛等技术标准齐全，满足企业需要；4)风电工程：风力发电机组等技术标准齐全，满足企业5)光伏工程：光伏组件、控制器、逆变器等技术标准齐全，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准抵触、不协调一处扣0.5分5DLDL/T2594-2023表B.1(续)云评价项目依据标准评价细则评分标准标准分d)土建设计DL/T485—2018中建筑、结构、地基处理、总平面及交通运输、水工、采暖空调等技术标准齐全，标准内容协调，与体系中其他技术标准无抵触，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准抵触、不协调一处扣0.5分5e)电气设计DL/T485—2018中电力系统、电气、继电保护、调度自动化、通信、仪表及控制等技术标准齐全，标准内容协调，与体系中其他技术标准无抵触，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准抵触、不协调一处扣0.5分5f)设备和材料DL/T485—2018中设备、材料的设计选型、技术性能要求、采购的技术要求等技术标准齐全，标准内容协调，与体系中其他技术标准无抵触，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准抵触、不协调一处扣0.5分5g)检验和试验DL/T485—2018中检验、试验方法，设备设施检定、校准等技术标准齐全，标准内容协调，与体系中其他技术标准无抵触，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准抵触、不协调一处扣0.5分5h)验收和评价DL/T485—2018中工程交付验收、整体试运行等技术标准齐全，标准内容协调，与体系中其他技术标准无抵触，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项 标准扣0.5分；与体系中其他标准抵触、不协调一处扣0.5分5i)技术经济DL/T485—2018中概算、预算、决算、投资后评估等技术标准齐全，标准内容协调，与体系中其他技术标准无抵触，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准抵触、不协调一处扣0.5分5j)安全和职业健康DL/T485—2018中0通用、应急安全、事故处置、职业健康等技术标准齐全，标准内容协调，与体系中其他技术标准无抵触，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准抵触、不协调一处扣0.5分5k)能源和环境DL/T485—2018中1通用、能源使用、能源消耗、污染物排放等技术标准齐全，标准内容协调，与体系中其他技术标准无抵触，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准抵触、不协调一处扣0.5分5技术DL/T485—2018中2通用、标准化、科技、档案、信息应用等技术标准齐全，标准内容协调，与体系中其他技术标准无抵触，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准抵触、不协调一处扣0.5分5下表B.1(续)评价项目依据标准评价细则评分标准标准分2.2管理标准体系(80分)2.2.1产品实现管理标准体系(40分)a)勘测管理DL/T485—2018中.1勘测的策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改等有关的管理标准完整齐全，内容协调，与体系中其他管理标准内容不重复，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准重复、不协调一处扣0.5分；未落实应实施的技术标准每项扣0.5分7b)规划和设计管理DL/T485—2018中.2规划和设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改等有关的管理标准完整齐全，内容协调，与体系中其他管理标准内容不重复，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准重复、不协调一处扣0.5分；未落实应实施的技术标准每项扣0.5分7c)技术经济管理DL/T485—2018中.3概算、预算、决算、投资后评估等有关的管理标准完整齐全，内容协调，与体系中其他管理标准内容不重复，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准重复、不协调一处扣0.5分；未落实应实施的技术标准每项扣0.5分7d)设备和材料管理DL/T485—2018中.4设计过程中对设备材料选型的管理以及企业自用设备、设施、材料的使用、维护、报废等有关的管理标准完整齐全内容协调，与体系中其他管理标准内容不重复，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准重复、不协调一处扣0.5分；未落实应实施的技术标准每项扣0.5分6e)检验和试验管理DL/T485—2018中.5试验检验、仪器设备和实验室等有关的管理标准完整齐全，内容协调，与体系中其他管理标准内容不重复，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准重复、不协调一处扣0.5分；未落实应实施的技术标准每项扣0.5分6f)服务和评价管理DL/T485—2018中.6设计交底、设计服务、技术支持、验收评价等有关的管理标准完整齐全，内容协调，与体系中其他管理标准内容不重复，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准重复、不协调一处扣0.5分；未落实应实施的技术标准每项扣0.5分72.2.2基础保障管理标准体系(40分)a)策划管理DL/T485—2018中规划、计划的编制、调整、执行等有关的管理标准，统计与分析、考核等有关的管理标准完整齐全，内容协调，与体系中其他管理标准内容不重复，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准重复、不协调一处扣0.5分2b)标准化管理DL/T485—2018中标准化工作组织与开展、各类标准化组织与人员的职责、标准制(修)订、标准实施与检查、标准复审、标准化信息、参与各类标准化活动、标准化工作评价和改进、标准化奖励、标准化经济效益与社会效益评价等有关的管理标准完整齐全，内容协调，与体系中其他管理标准内容不重复，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准重复、不协调一处扣0.5分；未落实应实施的技术标准每项扣0.5分4云评价项目依据标准评价细则评分标准标准分c)人力资源管理DL/T485—2018中劳动组织、劳动关系、绩效考核、薪酬、社会保险、教育培训和人才开发等有关的管理标准完整齐全，内容协调，与体系中其他管理标准内容不重复，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准重复、不协调一处扣0.5分4d)财务和审计管理DL/T485—2018中预算、决算、核算、成本、资金、资产、投融资、税务、审计及风险内控等有关的管理标准完整齐全，内容协调，与体系中其他管理标准内容不重复，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准重复、不协调一处扣0.5分3e)采购管理DL/T485—2018中采购计划、供应商、招投标、采购验收、废旧物资处置等有关的管理标准完整齐全，内容协调，与体系中其他管理标准内容不重复，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准重复、不协调一处扣0.5分；未落实应实施的技术标准每项扣0.5分4f)质量、安全和职业健康管理DL/T485—2018中策划、建立、实施(演练)、评价、改进等有关的管理标准完整齐全，内容协调，与体系中其他管理标准内容不重复，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准重复、不协调一处扣0.5分；未落实应实施的技术标准每项扣0.5分4g)环境和能源管理DL/T485—2018中环境监测、污染物排放等环境管理标准，能源采样、计量、化验、能源消耗等能源管理标准，环境应急预案、演练、通报、改进等应急准备和响应等有关的管理标准完整齐全，内容协调，与体系中其他管理标准内容不重复，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准重复、不协调一处扣0.5分；未落实应实施的技术标准每项扣0.5分4h)法务和合同管理DL/T485—2018中法人授权、章程及出资协议、证照、合规经营、法律纠纷案件等管理标准，合同授权、谈判、起草、审批、执行、保管、纠纷处置、销毁以及合同分类等有关的管理标准完整齐全，内容协调，与体系中其他管理标准内容不重复，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准重复、不协调一处扣0.5分4i)知识管理和信息管理DL/T485—2018中知识鉴别、创造、获取、存储、共享、应用等管理标准，信息收集、加工、传递、使用、储存等管理标准，文件、档案收集、鉴定、整理、保管、检索、使用等有关的管理标准完整齐全，内容协调，与体系中其他管理标准内容不重复，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准重复、不协调一处扣0.5分；未落实应实施的技术标准每项扣0.5分3j)行政事务和综合管理DL/T485—2018中0行政、文秘、涉外事务、后勤服务、治安保卫等行政事务和综合管理标准完整齐全，内容协调，与体系中其他管理标准内容不重复，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准重复、不协调一处扣0.5分4DLDL/T2594-2023表B.1(续)评价项目依据标准评价细则评分标准标准分k)党群和企业文化管理DL/T485—2018中1党的建设、共青团、工会、诚信建设、社会责任、舆情宣传、信访、维稳等管理标准，纪律、礼仪、企业形象、企业标识、产品形象、环境建设以及文化传播等管理标准完整齐全，内容协调，与体系中其他管理标准内容不重复，满足企业需要标准有缺失一项扣0.5分；标准内容不完善一项标准扣0.5分；与体系中其他标准重复、不协调一处扣0.5分42.3岗位标准体系(40分)a)决策层(8分)DL/T485—2018中1)决策层岗位标准应按企业或上级设定的岗位编制，每个岗位都应有岗位标准扣1分3DL/T800—2018中第7章2)决策层各岗位之间的职责、权限划分明确，无交叉、重叠、漏项33)决策层岗位标准中应明确岗位的职责、任职资格、工作内容和要求，以及检查与考核每缺少一项扣1分2b)管理层(16分)DL/T485—2018中第9章1)按企业设定的岗位编制，每个管理岗位都应有岗位标准准扣1分3DL/T800—2018中第7章2)部门及基层组织正职的岗位职责应体现本部门所有职责每缺少一项扣1分33)各管理岗位之间的职责、权限划分明确，无交叉、重叠、漏项；岗位工作内容与其他岗位工作接口相互协调他岗位工作接口不清晰、不协调一处扣1分34)岗位标准中应明确岗位的职责、任职资格、工作内容和要求，以及检查与考核；内容应可操作，符合DL/T800—2018的要求，能评价和考核每缺少一项扣1分；缺乏可操作性，错误或内容不完善的一处扣0.5分；职责范围不清晰一项扣0.5分；任职资格不切合实际一项扣0.5分；岗位工作内容和要求不符合DL/T800—2018的要求一项扣0.5分；检查与考核不可操作一项扣0.5分45)应将技术标准(作业指导书)和管理标准的要求对应分解落实到岗位标准，量化质量、数量和时间的要求，能确保技术标准、管理标准的有效实施一处不符合扣0.5分；按职责范围没有在岗位标准中落实相应的管理标准要求和技术标准一处扣0.5分35表B.1(续)评价项目依据标准评价细则评分标准标准分c)操作层(16分)DL/T485—2018中第9章1)按企业设定的岗位编制，每个操作岗位都应有岗位标准提供企业岗位设置相关规定，缺少一个岗位标准3DL/T800—2018中2)班组长的岗位职责应体现本班组所有职责每缺少一项扣1分33)岗位标准中应明确岗位职责、任职资格、岗位工作内容和要求，检查与考核；内容应可操作，符合DL/T800—2018的要求，能评价和考核每缺少一项扣1分；缺乏可操作性，错误或内容不完善的一处扣0.5分；职责范围不清晰一项扣0.5分；任职资格不切合实际一项扣0.5分；岗位工作内容和要求不符合DL/T800—2018的要求一项扣0.5分；检查与考核不可操作一项扣0.5分44)各操作岗位之间的职责划分明确，应具体到作业项目，各岗位之间职责无重叠、相互交叉、漏项；岗位工作内容与其他岗位工作接口相互协调他岗位工作接口不清晰、不协调一处扣1分35)应将技术标准(作业指导书)和管理标准的要求对应分解落实到岗位标准，量化质量、数量和时间的要求，能确保技术标准、管理标准的有效实施一处不符合扣0.5分；按职责范围没有落实相应的管理标准要求和技术标准一处扣0.5分33实施、评价与改进(180分)3.1技术标准实施(40分)a)规划GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分3b)勘测GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分4表B.1(续)评价项目依据标准评价细则评分标准标准分c)机务(电)设计GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分4d)土建设计GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分4e)电气设计GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分4f)设备和材料GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分3g)检验和试验GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分3h)验收和评价GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分3DL/TDL/T2594-2023评价项目依据标准评价细则评分标准标准分i)技术经济GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分3j)安全和职业健康GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分3k)能源和环境GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分31)标准化和信息技术GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分33.2管理标准实施(50分)3.2.1产品实现管理标准实施(25分)a)勘测管理GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分4b)规划和设计管理GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分5DL/T2594-2023DL/T2594-20238表B.1(续)评价项目依据标准评价细则评分标准标准分c)技术经济管理GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分4d)设备和材料管理GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分4e)检验和试验管理GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分4f)服务和评价管理GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分43.2.2基础保障管理标准实施(25分)a)策划管理GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一处扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；现场实际工作情况、工作过程及结果与标准不符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分2b)标准化管理GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一处扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；现场实际工作情况、工作过程及结果与标准不符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分3DLDL/T2594-2023表B.1(续)∵评价项目依据标准评价细则评分标准标准分c)人力资源管理GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一处扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；现场实际工作情况、工作过程及结果与标准不符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分2d)财务和审计管理GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一处扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；现场实际工作情况、工作过程及结果与标准不符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分2e)采购管理GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一处扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；现场实际工作情况、工作过程及结果与标准不符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分2f)质量、安全和职业健康管理GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一处扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；现场实际工作情况、工作过程及结果与标准不符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分3g)环境和能源管理GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一项扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；作业过程与标准规定不相符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分3表B.1(续)评价项目依据标准评价细则评分标准标准分h)法务和合同管理GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一处扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；现场实际工作情况、工作过程及结果与标准不符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分2i)知识管理和信息管理GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一处扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；现场实际工作情况、工作过程及结果与标准不符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分2j)行政事务和综合管理GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一处扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；现场实际工作情况、工作过程及结果与标准不符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分2k)党群和企业文化管理GB/T35778—2017中8.1、8.2工作(作业)现场使用的标准文件与企业标准体系文件版本、内容应一致；实际工作情况或作业过程及结果与标准相符；相应记录、报告、表单符合标准规定抽样检查工作场所的标准文件与企业标准体系文件不一致一处扣0.5分；过期作废文件无明显标识一项扣0.5分；现场实际工作情况、工作过程及结果与标准不符一处扣0.5分；不能提供标准规定的相应的记录一处扣0.5分；提供的记录与标准规定不符一处扣0.5分23.3岗位标准实施(30分)a)决策层GB/T35778—2017中8.1、8.2决策层人员能提供履行本岗位职责依据的相关标准和证实性记录；实际工作内容和活动与本岗位标准规定的内容应一致；岗位人员工作满足岗位标准和相关标准的规定和要求对本岗位应实施的标准不了解每人次扣2分；实际工作内容和活动与本岗位标准规定的内容不一致每人次扣1分6b)管理层GB/T35778—2017中8.1、8.2管理层人员能提供履行本岗位职责依据的相关标准和证实性记录；实际工作内容和活动与本岗位标准规定的内容应一致；岗位人员工作满足岗位标准和相关标准的规定和要求对本岗位应实施的标准不了解每人次扣2分；实际工作内容和活动与本岗位标准规定的内容不一致每人次扣1分DL/TDL/T2594-2023表B.1(续)评价项目依据标准评价细则评分标准标准分c)操作层GB/T35778—2017中8.1、8.2操作层人员应熟知并能提供履行本岗位职责依据的相关标准和证实性材料；实际工作内容和活动与本岗位标准规定的内容应一致；岗位人员工作满足岗位标准和相关标准的规定和要求对本岗位应实施的标准不了解每人次扣2分；实际工作内容和活动与本岗位标准规定的内容不一致每人次扣1分3.4自我评价(30分)a)评价策划第4章～第10章按照8.1的要求成立了自我评价小组、进行了自我评价策划，并提供证实性资料，评价要求和评价人员分别符合5.1.1、5.2.1的规定未提供按照8.1的要求开展自我评价策划的证实性资料扣5分；没有成立评价小组扣3分；其他策划内容有缺失一项扣1分；评价要求不符合5.1.1的规定扣2分；评价组成员不符合5.2.1的规定每人次扣0.5分b)评价实施按照第9章的规定，实施了自我评价；能提供实施自我评价的证实性资料和相关记录；形成评价报告没有开展自我评价扣12分；评价过程或记录、资料有缺失一处扣1分，没有评价报告扣3分c)效果评价GB/T35778—2017中4.5、第9章～第11章对标准化效果的具体事例、相关材料或信息开展收集、评价和交流分享活动没有开展收集、评价和交流分享活动扣2分；收集、评价内容未基于标准化效果具体事例或缺乏客观性、真实性扣2分63.5改进(30分)a)改进程序第11章1)建立了对发现不合格项的分析、处置与改进的程序，有可操作性并实施没有建立改进程序或改进程序不完善扣5分；实施中有错漏一处扣0.5分b)改进实施2)不符合项事实描述具体，证据信息客观准确；针对不符合项制定了纠正措施；按照纠正措施进行了整改不符合项事实描述不具体、证据信息不客观不准确一项扣2分；纠正措施没有针对性、操作性一项扣2分；没有按照纠正措施进行整改一项扣3分c)改进成果3)对纠正措施的完成情况和效果进行了核查和验证；可防止问题重复发生的、需固化应用的措施应纳入企业标准化文件对纠正措施完成情况和效果没有进行核查和验证一项扣2分；应纳入企业标准化文件的措施未纳入一项扣2分54加分项(近三年成果，50分)4.1国际标准化(10分)GB/T35778—2017中9.71)承担国际标准化组织专业技术委员会(TC)/分技术委员会(SC)秘书处或担任TC个人成员承担国际标准化组织TC/SC秘书处得10分；担任TC/SC个人成员的得5分2)主持或参与国际标准制定主持国际标准制定得10分；参与制定得8分表B.1(续评价项目依据标准评价细则评分标准标准分(10分)GB/T35778—2017中9.73)主编或参编国家标准、行业标准、团体标准翻译为外文标准并正式发布主编国家标准、行业标准翻译分别得6分、4分；参编国家标准、行业标准翻译分别得3分、2分；主编或参编团体标准翻译得2分(10分)1)承担全国专业标准化技术委员会(TC)/分技术委员会(SC)秘书处；承担行业/团体标准化技术委员会(TC)/分技术委员会(SC)秘书处；有各类TC/SC委员承担全国TC秘书处得10分；承担全国SC秘书处得8分；承担行业/团体TC秘书处得8分，承担行业/团体SC秘书处得6分；有全国或行业TC/SC委员得2分，有团体TC/SC委员得1分2)主编或参编国家标准、行业标准、地方标准、团体标准主编国家标准得10分，参编得5分；主编行业标准、地方标准得8分，参编得4分；主编团体标准得6分，参编得3分3)参加国家标准、行业标准、地方标准、团体标准审查参加国家标准审查每人次得2分；行业标准、地方标准、团体标准每人次得1分4)上级标准制修订征求意见、标准在本企业实施中发现问题向上级单位或部门反馈意见被采纳国家标准、行业标准、地方标准或团体标准采纳意见的一项标准得0.5分4.3标准化推动技术进步(10分)GB/T35778—2017中9.4、9.61)承担国家级标准化试点(示范)项目承担国家级标准化试点(示范)项目得10分2)企业技术创新成果(含专利),获得国家级、省部级、国家级得10分；省部级得8分；集团(地市)级得6分；本企业得2分。同一项成果获得多级表彰不累计加分4.4标准化推动管理提升(10分)GB/T35778—2017中11.3、11.4企业管理创新成果，获得国家级、省部级、集团(地市)级、本企业表彰，且转化成企业管理标准并实施国家级得10分、省部级得8分、集团(地市)级得6分、本企业得2分。同一项成果获得多级表彰不累计加分(10分)GB/T35778—2017中第11章1)企业获得国家级、行业、省级、地(市)级标准化行政主管部门标准化工作表彰企业获得国家标准化行政主管部门表彰得10分；行业标准化工作表彰得8分；省级地方标准化行政主管部门表彰得5分；地(市)级标准化行政主管部门表彰得2分2)企业获得国家级、行业、省级、地(市)级管理类表彰，且相关内容已纳入企业标准企业获得国家级管理类表彰，且相关内容已纳入企业标准得10分；行业得8分；省级得5分；地(市)级得2分DL/TDL/T2594-2023只评价项目依据标准评价细则评分标准标准分1企业标准化工作基本要求(90分)GB/T35778—2017中12.1.11)企业发展战略或企业方针目标，规划或年度工作报告包含企业标准化工作要求未包含企业标准化工作一处扣0.5分12)提供标准化工作人员、经费、设施等资源没有证实性资料扣2分；对企业最高管理者访谈的情况与提供资料不一致扣0.5分；提供资料不完整扣1分23)根据企业方针和年度目标，制定了标准化工作方针和年度目标没有企业标准化工作方针、目标扣2分；与企业方针、目标不配套、不协调扣1分；目标没有量化扣0.5分24)建立了调动全员参与标准化工作的激励机制未能提供有关激励机制的资料扣1分，对企业最高管理者访谈的情况与提供资料不一致扣0.5分15)明确了企业最高管理者标准化管理职责，纳入岗位标准未能提供企业最高管理者岗位标准或缺失标准化职责内容扣1分，未按标准履行扣0.5分16)履行了批准或授权批准企业标准和其他标准化文件的职责；授权他人的，应提供有效的授权文件信息企业标准和其他标准化文件未经企业最高管理者批准或未经正式授权代表批准扣1分11.2标准化工作职责与履行(10分)GB/T35778—2017中12.1.21)以公文形式明确企业标准化机构、人员及其职责，明确归口管理部门职责并宣贯到实际岗位机构未成立或未正式明确扣2分，不能提供标准化机构相应的岗位人员名单扣0.5分，职责未有效履行或与实际不符扣0.5分22)标准化组织机构中标准化归口管理部门的职责在相应的岗位标准中体现并与相应的标准、过程文件协调一致工作内容有遗漏一处扣0.5分；职责未在岗位标准中体现扣1分；岗位标准与文件明确的职责不一2GB/T35778—2017中8.1.2、12.23)负责标准化工作的专(兼)职标准化岗位人员接受标准化知识培训，掌握企业标准化工作基本知识和标准体系建设方法未接受培训扣1分；不熟悉标准化法律法规、企业标准化工作要求扣0.5分；不了解企业生产、经营、管理等业务扣0.5分，不掌握企业标准体系建设方法扣0.5分1表B.2(续)评价项目依据标准评价细则评分标准标准分1.2标准化工作职责与履行(10分)GB/T35778—2017中12.1.34)各部门及基层组织标准化职责划分明确，无缺失，纳入部门和基层组织正职岗位标准，符合企业实际，与其他部门及基层组织职责无交叉、重叠没有纳入岗位标准、有缺失一项扣0.5分；职责不明确或有交叉，不符合实际一处扣0.5分25)各部门、各级基层组织和各岗位人员按期完成了标准化机构下达的标准化工作任务未按期完成一项扣0.5分16)各部门、各级基层组织正职和各岗位人员应掌握本组织和本岗位开展的各项标准化工作情况不熟悉、不掌握每人次扣0.5分21.3标准体系策划与构建(35分)DL/T485—2018中6.1、第10章和DL/T800—2018中第8章1)对企业各管理体系、企业现行制度及标准等标准化现状进行梳理、统计和分析，编制企业标准体系建设和持续改进的方案或计划没有梳理扣5分；分析的现状与实际不符扣2分，分析缺项扣1分；无方案或计划扣2分72)识别了企业适用的法律法规，并建立了适用条款清单；企业标准应符合法律法规的要求未建立清单扣4分，有漏项一处扣0.5分；未在企业标准中细化落实或未在企业标准体系中体现一处不相符或缺漏扣0.5分43)建立了指导标准和相关文件清单。指导标准是指企业不直接执行，而需将其全部或部分转化为企业标准体系中的标准；相关文件是指制定企业标准的依据性文件，包括上级单位或主管部门制定的制度和其他规范性文件未建立清单扣4分，缺失一项标准或文件扣0.5分44)对生产、经营、管理过程进行业务分析，按过程和层级形成业务项目清单；依据业务项目清单，确定标准体系结构关系和框架分析不切合企业实际扣2分；提供的业务项目清单缺漏业务项目一项扣0.5分；过程和层级关系错误一处扣0.5分；业务项目清单与体系结构不对应75)按照DL/T485—2018中第10章～12章的要求编制企业标准体系表，并以规定的程序审查、批准、发布；企业标准体系应基于业务分析，确定结构和框架，层次清晰，按内在联系排列；应与上级单位管理体系或管理模式的要求协调一致；企业标准体系表中每项标准应适用，符合并满足企业实际需要未按程序发布扣3分；企业标准体系表不满足DL/T485—2018的规定一处扣1分；与业务分析确定的标准体系结构脱节扣2分；未按内在联系排列、层次不清扣0.5分；标准不适用一项扣0.5分7S评价项目依据标准评价细则评分标准标准分1.3标准体系策划与构建(35分)GB/T35778—2017中6.1.3和DL/T10046)企业应按照DL/T1004的要求，将各管理体系的文件进行整合，并纳入企业标准体系予以管理，企业标准体系应能提供各管理体系所需的文件信息，做到相互协调、相互配套，内容完整齐全，不交叉、重复企业标准体系未吸纳和提供企业其他管理体系所需的标准化文件一项扣1分；未对各管理体系进行整合并纳入体系扣5分；整合后内容有缺失一项扣1分；有交叉、重复、不协调配套一处扣1分61.4标准化工作计划(5分)中4.6、第5章、7.1、第8章每年结合企业生产经营情况，对企业标准化工作现状、标准体系及运行情况进行分析，按照企业标准化工作管理标准，制订标准制修订、标准化培训、标准实施监督检查计划标准制修订、标准化培训、标准实施监督检查计划缺少一项扣2分51.5标准制修订(15分)DL/T800—2018中第4章～第8章1)应对企业技术标准、管理标准、岗位标准的编写格式作出统一规定，也可按照GB/T1.1的规定编写；企业标准编写应符合规定的格式没按规定的编写格式编写一项扣0.5分3DL/T800—2018中4.4、第5章～第7章2)标准内容应符合DL/T800—2018的规定，或企业依据DL/T800—2018的要求对标准内容编制作出规定标准内容不符合规定要求