新版药品零售企业质量管理体系文件模板

深圳市药品零售企业质量管理体系文件深圳市药品监督管理局GSP认证工作办公室质量管理体系文件使用说明该书仅作为深圳市药品零售企业建立质量管理体系文件参考文件。该书不作为GSP认证标准，药品零售企业必需依据企业实际情况对文件进行修改。企业必需依据组织机构职能框架图和GSP要求，合理设置企业各岗位。企业认为该文件可行，可依据实际情况对文件相关内容进行增减后，将相关内容填上后签发，作为企业内部质量管理体系文件。目录一、质量管理制度质量管理体系文件管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒7质量管理体系文件检验考评制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒10质量统计管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒12特殊管理药品管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒15药品购进管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒18药品验收管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒20药品储存管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒22药品陈列管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒24药品养护管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒26首营企业和首营品种审核制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒28药品销售管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒31药品处方调配管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒34药品拆零管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒36中药经营管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒38效期药品管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒43不合格药品管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒45药品质量事故处理及汇报制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒48药品信息质量管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒50药品不良反应汇报制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒52卫生管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒55人员健康管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒57人员教育培训制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒59服务质量管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒61仓库管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒63二、各岗位管理标准企业责任人岗位职责﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒66质量管理人员岗位职责﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒68处方审核人员岗位职责﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒71药品购进人员岗位职责﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒73药品验收员岗位职责﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒75药品保管岗位职责﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒77药品养护员岗位职责﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒79营业员岗位职责﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒81三、操作程序质量体系文件管理程序﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒83药品购进程序﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒88首营企业审核程序﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒93首营品种审核程序﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒96药品质量检验验收程序﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒99药品养护程序﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒104不合格药品控制程序﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒106药品拆零销售程序﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒110四、质量统计表格文件编制申请同意表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒112质量管理制度实施情况检验考评统计表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒113文件分发统计﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒114质量信息处理统计﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒115质量统计清单﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒116质量文件销毁统计表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒117文件更改申请﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒118文件销毁申请﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒119药品供货企业（供方）一览表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒120企业职员一览表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒121企业职员履历表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒122企业职员个人培训档案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒123年度GSP培训计划表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒124企业培训统计表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒125健康检验汇总表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒126首营企业审批表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒127首营品种审批表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒128药品购进统计﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒129药品质量验收统计﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒130中药材/中药饮片验收统计﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒131药品质量复查通知单﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒132不合格药品报损审批表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒133不合格药品记录表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒134报废药品销毁表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒135近效期药品催售表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒136温湿度统计表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒137企业设施设备一览表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒138设施设备使用维修统计﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒139处方调配销售统计﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒140处方登记统计﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒141药品拆零销售统计﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒142中药饮片销售统计﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒143中药饮片装斗复核统计﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒144药品拒收汇报单﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒145销出药品退回统计﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒146中药材/中药饮片在库养护统计表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒147药品养护检验统计﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒148陈列药品质量检验统计﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒149药品不良反应汇报表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒150用户健康档案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒151用户健康跟踪检验表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒152用户意见及投诉受理表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒153用户满意度咨询表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒154XX药店管理文件文件名称：质量管理体系文件管理制度编号：-ZD-01-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：规范本企业质量管理体系文件管理。依据：《药品经营质量管理规范》第61条，《药品经营质量管理规范实施细则》第53条。适用范围：本制度要求了质量管理体系文件起草、审核、同意、印制、公布、保管、修订、废除和收回，适适用于质量管理体系文件管理。责任：企业责任人对本制度实施负责。内容：5.1质量管理体系文件分类。5.1.1质量管理体系文件包含标准和统计。5.1.2标准性文件是用以要求质量管理工作标准，叙述质量管理体系组成，明确相关人员岗位职责，要求各项质量活动目标、要求、内容、方法和路径文件，包含：企业质量管理制度、各岗位人员岗位职责及质量管理工作程序等。5.1.3统计是用以表明本企业质量管理体系运行情况和证实其有效性统计文件，包含药品购进、验收、储存、销售、陈列、不合格药品处理等各个步骤质量活动相关统计。5.2质量管理体系文件管理。5.2.1质量管理人员统一负责制度和职责编制、审核和统计审批。制订文件必需符合下列要求：5.2.1.1必需依据相关药品法律、法规及行政规章要求制订各项文件。5.2.1.2结合企业实际情况使各项文件含有实用性、系统性、指令性、可操作性和可考评性。5.2.1.3制订质量体系文件管理程序，对文件起草、审核、同意、印制、公布、存档、复审、修订、废除和收回等实施控制性管理。5.2.1.4对国家相关药品质量法律、法规和行政规章和国家法定药品标准等外部文件，不得作任何修改，必需严格实施。5.2.2企业责任人负责审核质量管理文件同意、实施、修订、废除。5.2.3质量管理人员负责质量管理制度起草和质量管理体系文件审核、印制、存档、发放、复制、回收和监督销毁。5.2.4各岗位负责和本岗位相关质量管理体系文件起草、搜集、整理和存档等工作。5.2.5质量管理体系文件实施前，应由质量管理人员组织岗位工作人员对质量管理体系文件进行培训。5.3质量管理体系文件检验和考评。5.3.1企业质量管理人员负责帮助企业责任人每十二个月最少一次对企业质量体系文件管理实施情况和体系文件管理程序实施情况进行检验和考评，并应有统计。相关文件：1、《质量体系文件管理程序》2、《文件编制申请同意表》3、《文件分发统计》4、《文件更改申请》5、《文件销毁申请》6、《质量文件销毁统计》XX药店管理文件文件名称：质量管理体系文件检验考评制度编号：-ZD-02-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：确保各项质量管理制度、职责和操作程序得到有效落实，以促进企业质量管理体系有效运行。依据：《药品经营质量管理规范》第61条适用范围：适适用于对质量管理制度、岗位职责、操作程序和各项统计检验和考评。职责：企业责任人对本制度实施负责。内容：5.1检验内容：5.1.1各项质量管理制度实施情况；5.1.2各岗位职责落实情况；5.1.3多种工作程序实施情况；5.1.4多种统计是否规范。5.2检验方法：各岗位自查和企业考评小组组织检验相结合。5.3检验方法5.3.1各岗位自查5.3.1.1各岗位应定时依据各自岗位职责对负责质量管理制度和岗位职责和工作程序实施情况进行自查，并完成书面自查汇报，将自查结果和整改方案报请企业责任人和质量管理人员。5.3.2质量管理制度检验考评小组检验5.3.2.1被检验部门：企业各岗位。5.3.2.2企业应每十二个月最少组织一次质量管理制度、岗位职责、工作程序和各项统计实施情况检验，由企业质量管理人员进行组织，每十二个月年初制订全方面检验方案和考评标准。5.3.2.3检验小组由不一样岗位人员组成，组长1名，组员2名。5.3.2.4检验人员应精通经营业务和熟悉质量管理，含有代表性和较强标准性。5.3.2.5在检验过程中，检验人员要实事求是并认真作好检验统计，内容包含参与人员、时间、检验项目内容、检验结果等。5.3.2.6检验工作完成后，检验小组应写出书面检验汇报，指出存在和潜在问题，提出奖罚措施和整改方法，并上报企业责任人和质量管理人员审核同意。5.3.2.7企业责任人和质量管理人员对检验小组检验汇报进行审核，并确定整改方法和按要求实施奖罚。5.3.2.8各岗位依据企业责任人决定，组织落实整改方法并将整改情况向企业责任人反馈。相关文件：1、《质量体系文件管理程序》2、《质量管理制度实施情况检验考评统计表》XX药店管理文件文件名称：质量统计管理制度编号：-ZD-03-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：提供符合要求质量管理体系有效运行依据，确保质量管理工作真实性、规范性、可追溯性，有效控制质量统计。依据：《药品经营质量管理规范》适用范围：企业质量体系统计管理。责任：质量管理人员、购进人员、验收员、养护员保管员、营业员对本制度实施负责。内容：5.1质量管理人员为质量统计管理人员。5.1.1起草企业质量统计管理制度，汇编《质量统计清单》，并聚集统计空白样本，报企业责任人确定。5.1.2负责组织质量统计起草、审核和修订工作。5.1.3负责对各岗位质量统计使用和管理进行指导、评定。5.1.4负责对各岗位质量统计使用和管理进行监督、检验。5.2各岗位负责确保企业质量统计符合性、全方面性、真实性。5.2.1各岗位负责企业所需质量统计种类并设计其格式。5.2.2负责编制企业质量统计清单，清单内容包含名称、编号、保留期、存放地点等，并聚集立案各统计空白样本。统计设计、审核：5.3.1质量统计由使用人员设计，报质量管理人员。5.3.2质量管理人员组织相关人员进行审核。5.3.3审核经过统计样本由质量管理人员按企业《质量体系文件管理程序》进行编号，并通知相关人员能够使用。5.4统计形式：5.4.1统计通常采取表格形式。5.4.2每种统计最少要有以下项目：名称、编号、内容、页码、统计人（审核人等）、统计时间。5.4.3统计可采取纸张或磁盘等媒体形式。5.5统计标识：5.5.1装订时，装订本封面应标明质量统计名称、编号。5.5.2作废或留样空白统计样本应在右上角有对应标识。5.6统计填写：5.6.1质量统计填写要立即、真实、内容完整（不空格，不漏项）、字迹清楚，不能随意涂抹，没有发生项目记“无”或画“／”，各相关责任人署名不许可空白，要签全名。5.6.2假如发生错误需更改，应用“－”划去原内容，写上更改后内容，需在更改处由更改人署名（章），署名要签全名，更改原内容应清楚可辨；日期填写要清楚。5.7统计储存、保护：5.7.1统计由质量管理人员统一保管，预防损坏、变质、发霉、遗失。5.7.2统计应按要求期限保留。5.8统计处理：5.8.1质量管理人员在每十二个月6月、12月整理质量统计，依据统计保留期限，将需处理统计列出清单。处理清单交企业责任人审批后，方可处理。5.8.2质量统计处理要有专员进行，做好处理过程统计，并由企业责任人确定。相关文件：1、《质量统计清单》XX药店管理文件文件名称：特殊管理药品管理制度编号：-ZD-04-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：为加强对特殊管理药品管理，保障人民用药安全、有效。依据：《中国药品管理法》、《麻醉药品管理措施》、《精神药品管理措施》、《医疗用毒性药品管理措施》、《放射性药品管理措施》和《药品经营质量管理规范》第68条、第70条、第74条、第75条、第77条，《药品经营质量管理规范实施细则》第63条。适用范围：特殊管理药品购进、验收、储存、销售和销毁管理。责任：质量管理人员、验收员、养护员营业员、购进人员、仓管员对本制度实施负责。内容：5.1特殊管理药品，是指国家要求有特殊管理措施医疗用诊疗或诊疗药品，药品零售企业可经营特殊管理药品包含配方用毒性中药品种、麻醉中药品种和二类精神药品。5.2特殊管理药品购进管理5.2.1特殊管理药品必需从省级（含）以上药品监督管理部门指定药品批发企业购进，并指定专员负责。5.3特殊管理药品质量验收管理5.3.1购入特殊管理药品必需由两人进行验收并逐件验收至最小包装。5.3.2特殊管理药品应在到货后X小时内验收完成。5.3.3特殊管理药品包装、标签和说明书上必需标注有国家要求专有标识、警示语或警示说明。5.4特殊管理药品储存管理5.4.1二类精神药品必需专柜加锁保管、专员管理和专帐统计。5.4.2其它特殊管理药品应专柜、双人双锁，专帐统计，专员保管；专柜应配置安全防盗方法。5.5特殊管理药品销售管理5.5.1特殊管理药品出库上柜台时，应实施双人复核，确保正确无误。5.5.2特殊管理药品必需凭盖有医疗单位原印章医生处方限量销售，处方保留二年备查。5.5.2.1二类精神药品每张处方剂量不得超出七日常见量；处方必需载明患者姓名、年纪、性别、药品名称、剂量和使用方法；处方不得涂改家庭住址和联络电话；处方保留二年备查。5.5.2.2医疗用毒性药品每张处方剂量不得超出二日极量；不得单独配方；调配处方必需认真负责，计量正确。并由配方人员和含有执业药师或药师以上技术职称复核人员署名盖章后方可发出；处方未注明“生用”毒性中药，应该付炮制品；如发觉处方有疑问时须经原处方医生审定后再进行调配；处方保留二年备查。5.6不合格特殊管理药品管理5.6.1不合格特殊管理药品汇报、确定、报损、销毁等均应有完整手续和统计。5.6.2销毁不合格特殊管理药品，应报深圳市药品监督管理局同意并由深圳市药品监督管理局派人现场监督销毁，销毁工作应有统计。相关文件：1、《药品购进程序》2、《药品质量检验验收程序》3、《药品养护程序》4、《不合格药品控制程序》5、《药品购进统计》6、《药品质量验收统计》7、《处方调配销售统计》8、《处方登记统计》9、《药品养护检验统计》10、《陈列药品质量检验统计》XX药店管理文件文件名称：药品购进管理制度编号：-ZD-05-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：加强药品购进步骤质量管理，确保购进药品质量和正当性。依据：《药品经营质量管理规范》第70、71、72条，《药品经营质量管理规范实施细则》第66条。适用范围：适适用于本企业药品购进质量管理。责任：药品购进人员和质量管理人员对本制度实施负责。内容：5.1把质量作为选择药品和供货单位条件首位，严格实施“按需购进、择优选购，质量第一”标准购进药品；5.2严格实施《药品购进程序》，认真审查供货单位法定资格、经营范围和质量信誉等，确保从正当企业购进符合要求要求和质量可靠药品。5.3购进药品应签署有明确要求质量条款购货协议。如购货协议不是以书面形式确立时，应和供货单位签署质量确保协议书，协议书应明确使用期限。5.4严格实施《首营企业和首营品种审核制度》，做好首营企业和首营品种审核工作，向供货单位索取正当证照、生产批文、质量标准、检验汇报书、标签、说明书、物价批文等资料，经审核同意后方可购进。5.5购进药品应有正当票据，做好真实完整购进统计，并做到票、帐、货相符。药品购进统计和购进票据应保留至超出药品使用期十二个月，但不得少于两年。5.6药品购进统计应包含：购货日期、药品通用名称（商品名）、剂型、规格、生产厂家、供货单位、购进数量、使用期、批号、购进人员、备注等内容。相关文件：1、《药品购进程序》2、《药品购进统计》3、《药品供货企业（供方）一览表》XX药店管理文件文件名称：药品验收管理制度编号：-ZD-06-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：把好购进药品质量关，确保药品数量正确，外观性状和包装质量符合要求要求，预防不合格药品进入本企业。依据：《药品经营质量管理规范》第74、75条，《药品经营质量管理规范实施细则》第67条。适用范围：适适用于企业所购进药品验收。责任：验收员对本制度实施负责。内容：5.1药品验收必需实施制订《药品质量检验验收程序》，由验收人员依据药品法定标准、购进协议所要求质量条款和购进凭证等，对所购进药品进行逐批验收。5.2药品质量验收应包含对药品外观性状检验和药品包装、标签、说明书及专有标识等内容检验。5.3验收药品应在待验区内按要求百分比抽取样品进行检验，并在要求时限内完成。5.4验收首营品种应有生产企业提供该批药品出厂质量检验合格汇报书。5.5验收药品，必需审核其《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验汇报书》或《进口药品通关单》复印件；进口血液制品应审核其《生物制品进口批件》复印件；进口药材应审核其《进口药材批件》复印件。上述复印件应加盖供货单位质量管理部门原印章。5.6药品验收必需有验收统计。验收统计必需保留至超出药品使用期十二个月，但不得少于三年。5.7验收员对购进手续不齐或资料不全药品，不得验收入库。5.8验收工作中发觉不合格药品或质量有疑问药品，应给予拒收，并立即汇报质量管理人员进行复查。5.9验收工作结束后，验收员应和保管员办理交接手续；由保管人员依据验收结论和验收员签章将药品置于对应库（区），并做好统计。相关文件：1、《药品质量检验验收程序》2、《药品质量复查通知单》3、《药品质量验收统计》4、《中药材/中药饮片验收统计》5、《药品拒收汇报单》XX药店管理文件文件名称：药品储存管理制度编号：-ZD-07-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：确保所储存药品数量正确和储存过程中质量稳定，避免药品出库发生差错。依据：《药品经营质量管理规范》第78、79条，《药品经营质量管理规范实施细则》第70条，适用范围：企业药品储存管理责任：保管员、养护员对本制度实施负责内容：5.1药品储存标准是：安全储存，收发快速正确。5.2在库药品必需质量完好，数量正确，帐、货相符。5.3药品保管人员应依据验收员验收结论将药品移入相适应库（区）。5.4药品应按温、湿度要求储存于对应库（区）中，其中常温库0－30℃、阴凉库不高于20℃、冷库2－5.5在库药品实施分区管理和色标管理，统一标准：待验药品库（区）、退货药品库（区）为黄色；合格药品库（区）、发货库（区）为绿色；不合格药品库（区）为红色。5.6库存药品应按批号及效期远近依次或分开堆放，并和墙、柱、屋顶保持30CM距离，和地面保持10CM距离。5.7库房应每日上、下午各一次做好温湿度统计，发觉温湿度超出要求范围，应采取调控方法并给予统计。5.8搬运和堆放应严格遵守药品外包装图式标志要求，规范操作。怕压药品应控制堆放高度。保持库房、货架和在库药品清洁卫生，做好防火、防潮、防鸟、防霉、防虫、防鼠及防污染等工作。5.9药品上柜台前应做好交接，并进行质量检验。对储存中发觉有下列质量问题药品不得上柜台销售，并立即通知质量管理人员进行复查：（1）药品包装内有异常响动和液体渗漏。（2）外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象。（3）包装标识模糊不清或脱落。（4）药品已超出使用期。（5）中药材和中药饮片有吸潮、发霉等变质现象。相关文件：1、《温湿度统计表》2、《药品质量复查通知单》XX药店管理文件文件名称：药品陈列管理制度编号：-ZD-08-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：为确保企业经营场所内陈列药品质量，避免药品发生质量问题。依据：《药品经营质量管理规范》第76、77条，《药品经营质量管理规范实施细则》第71条。适用范围：企业药品陈列管理责任：营业员、养护员对本制度实施负责内容：5.1陈列药品必需是正当企业生产或经营合格药品。5.2陈列药品必需是经过本企业验收合格，其质量和包装符合要求药品。5.3药品应按品种、规格、剂型或用途和储存条件要求分类整齐陈列，类别标签应放置正确，物价标签必需和陈列药品一一对应，字迹清楚；药品和非药品，内服药和外用药，易串味药和通常药，中药材、中药饮片和其它药应分开摆放，处方药和非处方药应分柜摆放。5.4处方药不得开架销售。5.5拆零药品必需存放于拆零专柜，做好统计并保留原包装标签至该药品销售完为止。5.6需要冷藏保留药品只能存放在冰箱或冷柜中，不得在常温下陈列，需陈列时只陈列包装。5.7陈列药品应避免阳光直射，需避光、密闭储存药品不应陈列；5.8中药饮片应一味一斗，不得错斗、串斗、混斗；装斗前应进行质量复核，饮片斗前必需写正名正字。5.9对陈列药品应每个月进行检验并给予统计，发觉质量问题应立即通知质量管理人员复查。5.10用于陈列药品货柜、橱窗等应保持清洁卫生，预防人为污染药品。相关文件：1、《陈列药品质量检验统计》2、《药品质量复查通知单》XX药店管理文件文件名称：药品养护管理制度编号：-ZD-09-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：为确保所陈列和储存药品质量稳定，避免药品发生质量问题。依据：《药品经营质量管理规范》第78条适用范围：企业陈列和储存药品养护。责任：养护员对本制度实施负责。内容：5.1药品养护工作职责是：安全储存，降低损耗，确保质量，避免事故。5.2依据陈列和储存药品流转情况，制订养护计划，进行循环质量检验；对质量有疑问或储存日久品种，应有计划抽样送检。5.3做好温湿度检测和监控仪器，仓库用计量仪器及器具等养护管理。5.4对储存药品应每三个月检验一次，通常第30天检验30％，第二个月检验30％，第三个月检验40％；对陈列药品应每个月检验一次。5.5在药品养护中发觉质量问题，应悬挂显著标志或立即撤下柜台并暂停上柜台，立即通知质量管理人员进行复查。5.6养护人员应定时对营业场所温湿度、药品储存陈列、清洁和防火、防潮、防鸟、防霉、防虫、防鼠及防污染等工作进行检验。相关文件：1、《药品养护程序》2、《设施设备一览表》3、《设施设备使用维修统计》4、《中药材/中药饮片在库养护统计表》5、《药品养护检验统计》6、《近效期药品催售表》7、《温湿度统计表》8、《药品质量复查通知单》XX药店管理文件文件名称：首营企业和首营品种审核制度编号：-ZD-10-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：为确保从含有正当资格企业购进合格和质量可靠药品。依据：《药品经营质量管理规范》第70、73条，《药品经营质量管理规范实施细则》第69条。适用范围：适适用于首营企业和首营品种质量审核管理。责任：企业责任人、质量管理人员、购进人员对本制度实施负责。内容：5.1首营企业审核5.1.1首营企业是指购进药品时，和本企业首次发生药品供需关系药品生产或经营企业。5.1.2索取并审核加盖有首营企业原印章《药品生产（经营）许可证》、《营业执照》、企业GSP或GMP等质量体系认证证书复印件及有法人代表签章企业法人授权书原件，药品销售人员身份证复印件等资料正当性和有效性。5.1.3审核是否超出有效证照所要求生产（经营）范围和经营方法。5.1.4经营二类精神药品首营企业，还必需审核其经营二类精神药品正当资格，索取加盖有首营企业原印章药品监督管理部门同意文件。5.1.5质量确保能力审核内容：GMP或GSP证书等。首营企业资料审核还不能确定其质量确保能力时，应组织进行实地考察，考察企业生产或经营场所、技术人员情况、储存场所、质量管理体系、检验设备及能力、质量管理制度等，并关键考察其质量管理体系是否满足药品质量要求等。5.1.6购进人员填写《首营企业审批表》，依次送质量管理人员和企业责任人审批后，方可从首营企业购进药品，首营企业审核相关资料应归档保留。5.2首营品种审核5.2.1首营品种是指本企业向某一药品生产企业首次购进药品（含新规格、新剂型、新包装、新品种等）。5.2.2购进人员应向生产企业索取该品种生产批件、法定质量标准、药品出厂检验汇报书、药品说明书及药品最小包装样品等资料。5.2.3资料齐全后，购进人员填写《首营品种审批表》，依次送质量管理人员审查合格后，企业责任人审核同意后方可进货。5.2.4对首营品种正当性和质量基础情况应进行审核，审核内容包含：5.2.4.1审核所提供资料完整性、真实性和有效性。5.2.4.2了解药品适应症或功效主治、储存条件及质量情况。5.2.4.3审核药品是否符合供货单位《药品生产许可证》要求生产范围。5.2.5当生产企业原有经营品种发生规格、剂型或包装改变时，应按首营品种审核程序重新审核。5.2.6审核结论应明确，相关审核统计及资料应归档保留。相关文件：1、《首营企业审核程序》2、《首营品种审核程序》3、《首营企业审批表》4、《首营品种审批表》XX药店管理文件文件名称：药品销售管理制度编号：-ZD-11-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：加强药品销售步骤质量管理，严禁销售质量不合格药品。依据：《药品经营质量管理规范》第80、81、82、83、84条，《药品经营质量管理规范实施细则》第72条。适用范围：适适用于本企业销售药品质量管理。责任：执业药师或药师、营业员对本制度实施负责。内容：5.1凡从事药品零售工作营业员，上岗前必需经过业务培训，考评合格后取得上岗证，同时取得健康证实后方能上岗工作。5.2认真实施国家价格政策，做到药品标价签，标示齐全，填写正确、规范。5.3药品陈列应清洁美观，摆放做到药品和非药品分开，处方药和非处方药分开，内服药和外用药分开，药品要按用途陈列。5.4营业员依据用户所购药品名称、规格、数量、价格查对无误后，将药品交和用户。5.5销售药品必需以药品使用说明书为依据，正确介绍药品适应症或功效主治、使用方法用量、不良反应、禁忌及注意事项等，指导用户合理用药，不得虚假夸大药品疗效和诊疗范围，误导用户。5.6在营业时间内，应有执业药师或药师在岗，并佩戴标明姓名、执业药师或药师等内容胸卡。5.7用户凭处方购药，根据《药品处方调配管理制度》实施。5.8销售非处方药，可由用户按说明书内容自行判定购置和使用，假如用户提出咨询要求，药师应负责对药品购置和使用进行指导。5.9药品拆零销售根据《药品拆零销售操作规程》实施。5.10销售特殊管理药品应严格实施《特殊管理药品管理制度》要求。5.11销售中药根据《中药经营管理制度》实施。5.12不得采取有奖销售、附赠药品或礼品销售等方法销售药品。5.13不得销售国家要求不得零售药品。5.14销售药品所使用计量器具应经计量检定合格并在使用期限内。5.15药品营业人员应熟悉药品知识，了解药品性能，不得患有精神病、传染病或其它可能污染药品疾病，每十二个月定时进行健康检验。5.16店堂内药品广告宣传必需符合国家《广告法》和《药品广告管理措施》要求。5.17对缺货药品要认真登记，立即向购进人员传输药品信息。5.18做好各项统计，字迹端正、正确、统计立即。相关文件：1、《处方药品管理制度》2、《药品拆零销售程序》3、《特殊管理药品管理制度》4、《中药经营管理制度》5、《处方调配销售统计》6、《处方登记统计》7、《药品拆零销售统计》8、《中药饮片销售统计》9、《药品处方调配管理制度》XX药店管理文件文件名称：药品处方调配管理制度编号：-ZD-12-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：加强处方药品管理，确保企业处方药销售正当性和正确性。依据：《药品经营质量管理规范》第81条适用范围：适适用于本企业按处方销售药品。责任：执业药师或药师对本制度实施负责。内容：5.1销售处方药时，应由执业药师或药师（含药师和中药师）以上药学技术人员对处方进行审核并签字或盖章后，方可依据处方调配、销售，销售及复核人员均应在处方上签全名或盖章。单轨制处方药必需凭处方销售，如用户不愿留下处方，执业药师或药师必需将处方内容登记在《处方登记统计》上。其它处方药，用户能够在药师指导下购置和使用。5.2销售处方药必需凭医师开具处方，方可调配。5.3处方所列药品不得私自更改或代用。5.4处方药销售后要做好统计，处方保留2年备查。用户必需取回处方，应做好处方登记。5.5对有配伍禁忌和超剂量处方，应拒绝调配、销售。必需时，需经原处方医师更正或重新签字后方可调配和销售。5.6处方所写内容模糊不清或已被涂改时，不得调配。相关文件：1、《处方调配销售统计》2、《处方登记统计》XX药店管理文件文件名称：药品拆零管理制度编号：-ZD-13-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：为加强拆零药品质量管理。依据：《药品经营质量管理规范》第82条适用范围：适适用于本企业拆零销售药品。责任：执业药师或药师、营业员对本制度实施负责。内容：5.1拆零药品是指所销售药品最小单元包装上，不能明确注明药品名称、规格、服法、用量、使用期等内容药品。5.2执业药师或药师负责处方药拆零销售，营业员可负责其它药品拆零销售。5.3企业须设置专门拆零柜台或货柜，并配置必需拆零工具，如药匙、药刀、瓷盘、拆零药袋、医用手套等，并保持拆零工具清洁卫生。操作人员不得用手直接接触药品。5.4拆零前，对拆零药品须检验外观质量，凡发觉质量可疑或外观性状不合格药品不可拆零。5.5对拆零后药品，应集中存放于拆零专柜，不能和其它药品混放，拆零专柜尚无药品应从其它药柜移入，采取即买即拆，并保持原包装及标签。5.6拆零药品储存有温度要求，必需按要求温度条件存放。5.7拆零药品销售时必需放入拆零药袋中，加贴拆零标签，标明用户姓名、药品通用名称、剂型、规格、使用方法、用量、批号、使用期及拆零药店，并做好拆零药品统计，内容包含：药品名称、规格、批号、使用期、拆零数量、拆零销售过程、操作人等。相关文件：1、《拆零药品销售程序》2、《药品拆零销售统计》XX药店管理文件文件名称：中药经营管理制度编号：-ZD-14-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：为加强中药（包含中药材和中药饮片）管理，确保中药质量和保障大家使用中药有效。依据：《药品经营质量管理规范》第63条，《药品经营质量管理规范实施细则》第73条。适用范围：企业中药购进、验收、储存、养护和销售。责任：质量管理人员、验收员、养护员、购进人员、保管员和营业员对本制度实施负责。内容：5.1中药采购：5.1.1应向含有正当证照供货单位购入中药。5.1.2所购中药应有包装，包装上除应有品名、规格、生产企业、产地、生产日期等内容外，实施同意文号管理中药还应有同意文号和生产批号。5.1.3购进进口中药应有加盖供货单位质量管理部门原印章《进口药材批件》及《进口药材检验汇报书》复印件。5.1.4该炮制而未炮制中药饮片不得购入。5.2中药验收5.2.1验收员依据质量标准对中药进行品名、规格、产地、数量、包装、等级、外观质量、纯净度、批号、生产日期、生产企业等逐项验收。实施同意文号管理中药材和中药饮片，在包装上还应标明同意文号。并按要求做好验收统计，验收统计应保留至超出药品使用期十二个月，但不得少于三年。5.2.2验收特殊管理中药和贵细品种，必需双人验收，逐件逐包验收，如发觉短少、包装异常，验收员应立即登记，查明原因。5.2.3检验中药包装完整性、清洁度。塑料袋装饮片检验是否密封完好，有没有水汽、霉变等或其它污染。5.2.4对中药进行纯净度检验，杂质含量应符合质量标准要求。5.2.5对中药外观性状进行判别，看形状、大小、色泽、表面特征、质地、断面特征及气味等是否和真品相符。5.2.6应着重检验中药含水量，确保含水量在安全范围内。5.2.7出现虫蛀、发霉、泛油、变色、气味散失、风化、潮解溶化及腐烂等现象应判定为质量不合格。5.3中药销售5.3.1中药配方营业员在配方时应思想集中，严格按处方要求查对品名配药、售药。5.3.2配方使用中药饮片，必需是经过加工炮制中药品种。5.3.3不合格药品处理按《不合格药品管理制度》实施。严禁不合格药品上柜销售。5.3.4对处方所列药品不得私自更改，对有配伍禁忌或超剂量处方应该拒绝调配、销售，必需时，经处方医师更正或重新签字，方可调配、销售。5.3.5严格按配方、发药操作规程操作。坚持一审方、二核价、三开票、四配方、五查对、六发药程序。5.3.6严格实施物价政策，严禁串规、串级，按要求价格算方计价，发票项目填写全方面，字迹清楚。5.3.7按方配制，称准分匀，总贴误差小于2％，分贴误差小于5％。处方配完后应先自行查对，无误后签字交复核员复核，严格复核无误后签字，才可发给用户。5.3.8应对先煎、后下、包煎、分煎、烊化、兑服等特殊使用方法单包注明，并向用户交待清楚，并主动耐心介绍服用方法。5.3.9配方营业员不得调配自带配方，对判别不清，有疑问处方不调配，并向用户讲清楚情况。5.3.10配方用毒性中药饮片按《特殊管理药品管理制度》实施。5.3.11天天配方前必需校对衡器，配方完成整理营业场所，保持柜厨内外清洁。5.3.12中药饮片来料加工场所、工具应保持清洁，人员符合相关要求。5.3.13中药上柜必需实施优异先出，易变先出标准，不合格饮片一律不得上柜。5.3.14严把中药饮片销售质量关，过筛后装斗，装斗前应复核，预防混装、错装。饮片斗前应写正名正字（以中国药典为准，若药典没有要求，以通用名为准）；立即清理格斗，并做好统计。5.4中药储存5.4.1常温储存温度不超出30℃，相对湿度45％－75％。5.4.1.1植物类药材：通常常温储存。5.4.1.2贵细药材：阴凉和冷藏存放。5.4.1.3动物类中药：极易生虫，泛油，并含有腥臭气味。适宜储存在冰柜中并和其它药品隔离。这类药材易造成鼠害，应加强防鼠。5.4.1.4毒性中药严禁和其它品种混杂，通常见容器单独密封储存，专员保管，做好保安工作，严防偷窃事故发生。5.4.1.5易燃药材应密封在阻燃容器内，并按消防管理要求安全储存。5.4.2依据中药品种、性质和保管要求、储存条件，分库、分类存放，易串味药品应单独存放。5.4.3品名轻易混淆品种，应分开存放。5.5中药养护：中药必需定时采取养护方法，每三个月检验一遍，并依据中药性质采取干燥、降氧、熏蒸、晾晒等养护方法，依据实际需要采取防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、防鸟等方法，并做好养护统计。出现质量问题，立即采取补救方法。5.6中药质量检验必需贯穿在企业饮片经营全过程中，任何和饮片流通相关人员必需严格实施。相关文件：1、《中药材/中药饮片验收统计》2、《中药饮片销售统计》3、《中药饮片装斗复核统计》4、《中药材/中药饮片在库养护统计表》XX药店管理文件文件名称：效期药品管理制度编号：-ZD-15-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：合理控制药品经营过程管理，预防药品过期失效，确保药品储存、养护质量。依据：《药品经营质量管理规范》适用范围：企业进货验收、在库养护、出库复核和销售过程中效期药品管理。责任：质量管理人员、验收员、养护员、保管员、营业员对本制度实施负责。内容：5.1药品应标明使用期，未标明使用期或更改使用期按劣药处理，验收人员应拒绝收货。5.2距失效期不到X个月药品不得购进，不得验收入库。使用期不到十二个月药品，每个月应填报《近效期药品催售表》，上报质量管理人员。5.3药品应按批号进行储存、养护，依据药品使用期相对集中存放，按效期远近依次堆放，不一样批号药品不得混垛。对使用期不足X个月药品应按月进行催销。对使用期不足X个月药品应加强养护管理、陈列检验及销售控制。立即处理过期失效品种，严格杜绝过期失效药品售出。5.7严格实施优异先出，近期销出，易变先出标准。相关文件：1、《近效期药品催售表》XX药店管理文件文件名称：不合格药品管理制度编号：-ZD-16-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：对不合格药品实施控制性管理，预防购进不合格药品和将不合格药品销售给用户。依据：《药品经营质量管理规范》第77条适用范围：企业进货验收、在库养护、出库复核和销售过程中发觉不合格药品管理。责任：质量管理人员、验收员、养护员、药品购进人员、保管员、营业员对本制度实施负责。内容：5.1不合格药品指5.1.1《药品管理法》第四十八、四十九条要求假药、劣药。5.1.2质量证实文件不合格药品。5.1.3包装、标签、说明书内容不符合要求药品。5.1.4数量和规格不符合要求药品。5.1.5包装破损、被污染，影响销售和使用药品。5.1.6批号、使用期不符合要求药品。5.2对于不合格药品，不得购进和销售。5.3对药品内在质量有怀疑而不能确定其质量情况时，应抽样送深圳市药品检验所检验。5.3.1在药品购进验收时发觉不合格药品，验收员应在验收统计中说明，并报质量管理人员进行复核；经质量管理人员确定为不合格药品，应拒收。5.3.2在库养护检验中，经质量管理人员复核确定为不合格药品，应通知保管员将其存放在红色标志不合格品库（区），并通知将该批号药品撤离柜台，不得继续销售。5.3.3对于售后使用过程中出现质量问题药品，由质量管理人员依据用户意见及具体情况协商处理。5.3.4对于假药、劣药和出现严重质量事故药品，必需立即停止购进和销售，就地封存，并向深圳市药品监督管理局汇报。5.4不合格药品报损应根据审批权限办理审批手续，相关统计保留三年。5.5通常不合格药品销毁经同意后应有质量管理人员监督销毁；假劣药品应就地封存，并报送深圳市药品监督管理局处理或立案。销毁工作应有统计，销毁地点应远离水源、住宅等。特殊管理药品应在指定地点进行销毁。销毁方法可采取破碎深埋，燃烧等方法。5.6质量管理人员对不合格药品处理情况应定时进行汇总，统计资料归档。5.7不合格药品确实定、汇报、报损、销毁应有完善手续和统计。相关文件：1、《不合格药品记录表》2、《药品质量复查通知单》3、《不合格药品报损审批表》4、《报废药品销毁表》XX药店管理文件文件名称：药品质量事故处理及汇报制度编号：-ZD-17-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：加强本企业所经营药品发生质量事故管理，有效预防重大质量事故发生。依据：《药品经营质量管理规范》，《药品经营质量管理规范实施细则》第70条。适用范围：发生质量事故药品管理。责任：质量管理人员、药品购进人员、营业员对本制度实施负责。内容：5.1药品质量事故是指药品经营过程中，因药品质量问题而造成危及人体健康或造成企业经济损失情况。质量事故按其性质和后果严重程度分为：重大事故和通常事故两大类。5.1.1重大质量事故：5.1.1.1违规销售假、劣药品，造成严重后果。5.1.1.2未严格实施质量验收制度，造成不合格药品入库。5.1.1.3因为保管不善，造成药品整批虫蛀、霉烂变质、破损、污染等不能再供药用，每批次药品造成经济损失XX元以上。5.1.1.4销售药品出现差错或其它质量问题，并严重威胁人身安全或已造成医疗事故。5.1.2通常质量事故：5.1.2.1违反进货程序购进药品，但未造成严重后果。5.1.2.2保管、养护不妥，致使药品质量发生改变，一次性造成经济损失XX元以上。5.2通常质量事故发生后，应在当日口头汇报质量管理人员，并立即以书面形式上报企业责任人。5.3发生重大质量事故，造成严重后果，由质量管理人员在二十四小时内上报深圳市药品监督管理局，其它重大质量事故应在三天内汇报深圳市药品监督管理局。5.4发生事故后，质量管理人员应立即采取必需控制、补救方法。5.5质量管理人员应组织人员对质量事故进行调查、了解并提出处理意见，报企业责任人，必需时上报深圳市药品监督管理局。5.6在质量事故处理过程中，应坚持“三不放过”标准。即：事故原因不清不放过，事故责任者和用户没有受到教育不放过，没有整改方法不放过。XX药店管理文件文件名称：质量信息管理制度编号：-ZD-18-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：确保质量信息传输顺畅，立即沟通各步骤质量管理情况，不停提升工作质量和服务质量。依据：《药品经营质量管理规范》第60条适用范围：适适用于本企业全部质量信息管理。责任：质量管理人员对本制度实施负责。内容：5.1质量管理人员为企业质量信息中心，负责质量信息搜集、分析、处理、传输和汇总。5.2质量信息内容关键包含：5.2.1国家最新颁布药品管理法律、法规及行政规章；5.2.2国家新颁布药品标准及其它技术性文件；5.2.3国家公布药品质量公告及当地相关部门公布管理要求等；5.2.4供给商质量确保能力及所供药品质量情况；5.2.5在药品质量验收、养护、保管、出库复核和质量检验中发觉相关质量信息；5.2.6质量投诉和质量事故中搜集质量信息。5.3质量信息搜集方法：5.3.1质量政策方面多种信息：由质量管理人员经过各级药品监督管理文件、通知、专业报刊、媒体及互联网搜集；5.3.2企业内部质量信息：由各相关岗位经过多种报表、会议、信息传输反馈单、谈话统计、查询统计、提议等方法搜集；5.3.3质量投诉和质量事故质量信息：经过设置投诉电话、用户意见簿、用户调察访问等方法搜集用户对药品质量、服务质量意见。5.4质量信息搜集应正确、立即、适用，建立质量信息档案，做好相关统计。5.5质量管理人员应对质量信息进行评定，并依据质量信息关键程度，进行分类，并按类别交予相关人员进行存档和处理。相关文件：1、《质量信息处理统计》XX药店管理文件文件名称：药品不良反应汇报制度编号：-ZD-19-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：加强对本企业所经营药品安全监管，严格药品不良反应监测及汇报工作管理，确保人体用药安全、有效。依据：《药品经营质量管理规范》、《药品不良反应监测管理措施》（试行）第13、16、28条，《药品经营质量管理规范实施细则》第50、74条。适用范围：本企业所经营药品发生不良反应监测管理。责任：质量管理人员、药品购进人员、营业员对本制度负责。内容：5.1质量管理人员为企业药品不良反应汇报责任人员。5.1.1汇报范围：5.1.1.1上市五年以内药品和列为国家关键监测药品，汇报该药品引发全部可疑不良反应。5.1.1.2上市五年以上药品，关键汇报该药品引发严重、罕见或新不良反应。5.1.2对药品引发全部可疑不良反应均应实施监测；严重、罕见和新不良反应需上报广东省药品不良反应监测中心。5.2汇报程序和要求：5.2.1企业对所经营药品不良反应情况进行监测，营业员配合做好药品不良反应监测工作，加强对本企业所经营药品不良反应情况搜集，一经发觉可疑药品不良反应，应该立即向质量管理人员和企业责任人汇报。质量管理人员应具体统计、调查确定后，填写《药品不良反应汇报表》，并向深圳市药品监督管理局汇报。5.2.2企业如发觉药品说明书未载明可疑严重不良反应病例，必需以快速有效方法汇报深圳市药品监督管理局。5.2.3本企业所经营药品中发觉药品说明书中未载明其它可疑药品不良反应，应该每三个月向深圳市药品监督管理局集中汇报。5.2.4发觉非本企业所经营药品引发可疑药品不良反应，发觉者可直接向深圳市药品监督管理局汇报。5.3处理方法：5.3.1对药品监督管理部门发文已停止使用药品，质量管理人员应立即通知保管员和营业员停止该批号药品销售，就地封存，并汇报深圳市药品监督管理局。5.4本企业对发觉可疑严重药品不良反应汇报而未汇报，或未按要求报送及隐瞒药品不良反应资料人员分别给予批评、警告，并责令更正；情节严重并造成不良后果，依法负担对应赔偿责任。5.5定义：5.5.1药品不良反应：是指合格药品在正常使用方法用量下出现和用药目标无关或意外有害反应。5.5.2可疑药品不良反应：是指怀疑而未确定药品不良反应。5.5.3严重药品不良反应是指有下列情形之一者：5.5.3.1造成死亡或威胁生命；5.5.3.2造成连续性或显著残疾或机能不全；5.5.3.3造成先天异常或分娩缺点。相关文件：1、《药品不良反应汇报表》XX药店管理文件文件名称：卫生管理制度编号：-ZD-20-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：规范本企业环境卫生管理工作，发明一个良好经营环境，预防药品污染变质，确保所经营药品质量。依据：《药品经营质量管理规范》第67条，《药品经营质量管理规范实施细则》第61条、64条。适用范围：本企业环境卫生质量管理。责任：保管员、营业员对本制度实施负责。内容：5.1营业场所环境卫生管理：5.1.1营业场所应宽大明亮、整齐卫生，不摆放和营业无关物品，无污染物。5.1.2营业场所门窗、玻璃柜明亮清洁，地面无脏迹，货架无灰尘、污渍。5.1.3营业场所墙壁无尘、无霉斑、无渗漏、无不清洁死角。5.1.4药品包装应无尘，清洁卫生；5.1.5资料样品等陈列整齐、合理；5.1.6禁烟标志场所严禁吸烟。5.1.7拆零药品工具、包装袋应清洁卫生。5.2仓库环境卫生管理：5.2.1办公生活区应和储存作业区保持一定距离，或采取必需隔离方法，不能对储存作业区造成不良影响或污染，以确保药品质量；5.2.2库房内墙壁和顶棚应光洁、平整，不积尘、不落灰，地面应光滑、无缝隙，门窗结构严密，并采取防虫、防鼠、防尘和预防其它污染设施，确保药品不受损害。5.2.3库房、仓间墙壁、顶棚、地面应光洁平整。定时清扫、保持环境卫生和药品卫生。5.2.4中药饮片分装用具和质量养护检验用工具必需符合卫生要求。5.3各单位卫生工作应定时检验，具体统计，奖惩落实。XX药店管理文件文件名称：人员健康管理制度编号：-ZD-21-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：规范本企业人员健康情况管理工作，发明一个良好工作环境，预防药品污染变质，确保所经营药品质量。依据：《药品经营质量管理规范》第66条，《药品经营质量管理规范实施细则》第59条。适用范围：本企业人员健康管理。责任：质量管理人员对本制度实施负责。内容：5.1对从事直接接触药品工作人员实施人员健康情况管理，确保直接接触药品工作人员符合要求健康要求。5.2凡从事直接接触药品工作人员包含药品质量管理、验收、养护、保管员，应每十二个月定时到深圳市区级以上医疗机构进行健康检验。5.3健康检验除通常身体健康检验外，应关键检验是否患有精神病、传染病（如乙肝、甲肝等）、皮肤病等；质量管理、验收、养护岗位人员还应增加视力程度（经矫正后视力应不低于0.9）和辨色障碍（色盲和色弱）等项目标检验。5.4健康检验不合格人员，应立即调离原工作岗位。5.5对新调整到直接接触药品岗位人员必需经健康检验合格后才能上岗。5.6直接接触药品工作人员若发觉本人身体健康情况已不符合岗位任职要求时，应立即申请调换工作岗位，立即诊疗，争取早日康复。5.7质量管理人员负责每十二个月定时组织直接接触药品岗位人员进行健康检验，建立企业和个人健康档案。相关文件：1、《健康检验汇总表》XX药店管理文件文件名称：人员教育培训制度编号：-ZD-22-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：规范企业人员教育培训工作，提升企业职员质量管理意识和能力。依据：《药品经营质量管理规范》第65条，《药品经营质量管理规范实施细则》第58条。适用范围：本企业质量管理体系全部相关岗位质量教育培训及考评工作。责任：企业各岗位人员对本制度实施负责。内容：5.1企业每十二个月应依据上级相关要求及企业实际情况制订教育培训计划。5.2质量管理人员负责教育培训计划制订、实施、监督和考评。5.3质量管理人员每十二个月对全员进行药品法规、质量规章制度及专业知识、执业道德、工作技能等培训考评工作。培训人员覆盖面应达成100％。5.4企业中药学专业技术人员每十二个月应参与药品监督管理部门组织“专业技术人员继续教育”。5.5企业中质量管理、验收、养护、保管、购进、营业等岗位人员必需按市药品监督管理部门要求，经专业培训，考试合格后持证上岗。5.6国家有就业准入要求岗位工作人员，应经职员技能培训，取得执业资格证书后，方可上岗。5.7质量管理人员应建立个人培训教育档案，内容包含：姓名、职位、职称、培训时间、培训题目、培训地点及培训师、课时、考评结果等。5.8质量管理人员每十二个月应做好整年教育培训，内容要求：培训时间、培训内容、培训对象、讲课者等。5.9每次培训后应做好考评工作，验证培训效果。相关文件：1、《企业职员个人培训档案》2、《年度GSP培训计划表》3、《企业培训统计表》XX药店管理文件文件名称：服务质量管理制度编号：-ZD-23-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：提升企业服务水平，为用户提供愈加好服务。依据：《药品经营质量管理规范》第81、84条，《药品经营质量管理规范实施细则》第76条。适用范围：企业销售服务。责任：营业员对本制度实施负责。内容：5.1营业员营业时应穿着整齐，挂牌上岗，站立服务。5.2营业员要举止端庄，精力集中、热情接待用户，解答问题要有耐心。5.3上岗时使用“请、谢谢、您好、对不起、再见”等文明礼貌用语，不准同用户吵架、顶嘴，不准嘲弄用户。用户进入营业场所，应主动和用户打招呼，并问询用户需要和购置药品。5.4企业相关药品咨询服务应由药学技术人员负责，应注意做好指导、监督、培训工作。5.5药学技术人员应含有高度工作责任感，正确指导用户购药，指导其它营业员进行配药及传授相关知识，了解药品新品种，确保人民群众用药立即、安全有效、不停提升服务水平，维护企业质量信誉和企业形象。5.6药学技术人员在指导购药时，应表现热情、耐心。如实介绍药品性能，不夸大用途，对相关配伍和配伍禁忌要讲清楚。不能确定情况，提议消费者遵医嘱。5.7药学技术人员负责企业药品质量监督和管理，确保所供药品质量可靠，药学技术人员还应指导购药者应将药品作为特殊商品小心储存和使用。不得误导大家购置过量药品，严禁以盈利为目标向购药者推荐无须购置或不适合药品。5.8营业场所内设用户意见簿，缺药登记簿，明示服务条约、公布监督电话，接待用户投诉，并认真处理。5.9营业场所内必需备好用户用药开水，清洁卫生水杯。5.10营业员要依据药品说明书内容，正确介绍药品性能，用途，使用方法用量、禁忌及注意事项。5.11出售药品时，注意观察用户神情，如有疑意，应具体问病卖药，以免发生意外。5.12销售药品时，不得亲疏有别，以貌取人，假公济私。相关文件：1、《用户意见及投诉受理表》2、《用户健康档案》3、《用户健康跟踪检验表》4、《用户满意度咨询表》XX药店管理文件文件名称：仓库管理制度编号：-ZD-24-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：实施日期：分发人员：目标：建立企业仓库管理制度，规范本企业仓库管理。依据：《药品经营质量管理规范》第18-23条，《药品经营质量管理规范实施细则》第39-45条使用范围：本制度要求了仓库卫生、安全、设施设备、药品等管理。责任：企业质量管理员、仓库保管员、养护员对本制度实施负责。内容：5.1仓库卫生管理要求：5.1.1仓库应环境整齐，无污染物；5.1.2地面应平整光滑，无积水、无杂物，墙面和顶棚表面光洁、平整；5.1.3通道需保持通畅，不得堆放任何物品；5.1.4指定人员定时清洁仓库；5.2仓库安全管理要求：5.2.1私人物品不得带入仓库；5.2.2仓库钥匙由专员保管，交接有统计；5.3仓库设施设备管理要求：5.3.1配置保持所经营药品储存条件空调、排风扇等；5.3.2设有温湿度计，天天定时统计；5.3.3配置防尘、防潮、防污染、防霉变及防虫、防鼠防鸟设施设备；5.3.4灭火器、应急灯等应定时检验，确保其处于正常状态；5.3.5建立设施设备档案，定时维护；5.4仓库药品管理要求5.4.1药品存放：5.4.1.1药品和墙、屋顶（房梁）间距大于30厘米，和地面间距大于10厘米。5.4.1.2在库药品应实施色标管理。其统一标准是：待验药品库（区）、退货药品库（区）为黄色；合格药品库（区）、零货称取库（区）、待发药品库（区）为绿色；不合格药品库（区）为红色。5.4.1.3在库药品应按批号堆放，遵守“优异先出，近期先出”标准；5.4.1.4内服药、外用药、易串味药品应分开摆放；5.4.2在库药品应每三个月进行养护检验并统计；5.4.3对于离使用期不到十二个月药品应按月填报《近效期药品催售表》。相关文件1、《温湿度统计表》2、《设施设备一览表》3、《设施设备使用维修统计》4、《药品养护检验统计表》5、《近效期药品催售表》 XX药店管理文件文件名称：企业责任人岗位职责编号：-GZ-01-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：规范企业责任人经营行为，确保企业质量体系建立和完善，确保所经营药品质量符正当定标准。依据：《药品经营质量管理规范》第59条适用范围：适适用于企业责任人。责任：企业责任人对本职责实施负责。工作内容：组织本企业职员认真学习和落实实施国家相关法律、法规，在“质量第一”思想指导下进行经营管理，确保企业全部药品经营活动符合国家法律、法规要求；合理设置并领导质量管理人员，支持并确保其独立、客观地行使职权，在经营和奖惩中落实质量否决权；主动支持质量管理人职员作，常常指导和监督职员，严格按GSP要求来规范药品经营行为，严格企业各项质量管理制度、岗位职责、工作程序规范、统计表格实施和落实。定时对企业质量工作进行检验和总结，听取质量管理人员对企业质量管理情况汇报，对存在问题采取有效方法改善；指导质量管理人员，营业员及其它各岗位人员。依据各岗位人员汇报和管理统计，确定是否正确进行了对应管理；组织相关人员定时对药品进行检验，做到帐、货、物相符，质量完好，预防药品过期失效和变质，和差错事故发生；发明必需物质、技术条件，使经营环境、储存条件达成药品质量要求。做好人职员作职责及班次组织安排；人员关系维护和协调；促进团结，提升企业职员凝聚力。5.10重视用户意见和投诉处理，主持重大质量事故处理和重大质量问题处理和质量工作改善。5.11努力学习药品经营相关知识，不停搜集新信息，提升本身及企业经营管理水平，重视职员素质训练和培养。5.12经营场所形象部署，气氛营造。直接责任：对本企业经营药品质量负担法律责任，确保企业质量管理体系有效运行。7、任职资格：7.1熟悉药品管理法规、经营业务和所经营药品知识。XX药店管理文件文件名称：质量管理人员岗位职责编号：-GZ-02-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：为规范企业质量管理工作，确保药品质量。依据：《药品经营质量管理规范》第60、64条，《药品经营质量管理规范实施细则》第55条。适用范围：适适用于质量管理人员。责任：质量管理人员对本职责实施负责。工作内容：5.1落实实施国家相关药品质量管理法律、法规和政策，主动推行GSP在企业施行。5.2负责起草企业药品质量管理制度，并指导、督促质量管理制度实施。5.3负责建立企业所经营药品并包含质量标准等内容质量档案。5.4负责首营企业和首营品种质量审核。5.5负责药品质量查询和药品质量事故或质量投诉调查、处理及汇报。5.6质量管理人员否决内容：5.6.1对验收不合格药品进行否决；5.6.2对储存和陈列养护中发觉不合格药品进行否决；5.6.3对企业不合格销售行为进行否决。5.6.4对质量体系中不合理职责、步骤、文件进行否决。5.6.5对不适合储存环境、不专业服务进行确定、否决。5.7帮助开展对企业职员药品质量管理知识继续教育或培训和企业内部其它继续教育或培训。5.8负责质量不合格药品审核，提出对不合格药品处理意见并对处理过程实施监督。5.9负责药品验收管理，负责指导和监督药品保管、养护中质量工作。5.10负责搜集和分析药品质量信息直接责任:6.1对企业质量管理体系有效运行负责。6.2对不合格药品确实定、处理、报损、销毁负责。6.3对首营品种和首营企业审核负责。考评指标：7.1质量管理体系运行有效性。7.2质量管理体系运行效率。7.3首营企业和首营品种正确性。7.4各项岗位职责完成情况。任职资格：8.1含有药师以上技术职称，或含有中专以上药学或相关专业（指医学、生物、化学等专业）学历。8.2熟悉法律法规，懂药品经营管理知识，含有药学技术、药学知识和良好职业道德等综合知识水平。8.3含有职业责任感，能坚持标准。8.4经过专业培训，持深圳市药品监督管理部门发给上岗证。XX药店管理文件文件名称：处方审核人员岗位职责编号：-GZ-03-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：为规范处方审核人员行为，确保处方药销售正当性。依据：《药品经营质量管理规范》第81、83条，《药品经营质量管理规范实施细则》第72条。适用范围：适适用于处方审核人员。责任：处方审核人员对本职责实施负责。工作内容：5.1负责药品处方内容审查及所调配药品审核并签字。5.2负责实施药品分类管理制度，严格凭处方销售处方药。5.3对有配伍禁忌或超剂量处方，应该拒绝调配、销售。5.4指导营业员正确、合理摆放及陈列药品，预防出现错药、混药及其它质量问题。5.5负责中药饮片装斗复核工作，并做好统计。5.6指导、监督营业员做好药品拆零销售工作。5.7营业时间必需在岗，并佩戴标明姓名、执业药师或其它技术职称等内容胸卡，不得擅离职守。5.8为用户提供用药咨询服务，指导用户安全、合理用药。5.9对销售过程中发觉质量问题，应立即上报质量管理部门。对用户反应药品质量问题，应认真对待、具体统计、立即处理。直接责任：对药品销售正确、合理、安全、有效负担关键责任。任职资格：7.1执业药师或含有药师（含药师和中药师）以上专业技术职称。XX药店管理文件文件名称：药品购进人员岗位职责编号：-GZ-04-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：规范药品购进工作，确保购进药品正当性和质量可靠性。依据：《药品经营质量管理规范》，《药品经营质量管理规范实施细则》适用范围：适适用于药品购进人员。责任：药品购进人员对本职责实施负责。工作内容：5.1择优选择正当经营和信誉好企业购进药品，不和非法药品经营单位发生业务联络，确保购进药品质量确保，价格公平合理。5.2购进前认真查对供给商经营方法和经营范围，所购进药品不得超出供给商经营范围。5.3和供给商签署购货协议中必需明确质量条款或和供货单位签署质量确保协议。5.4购进药品有正当票据。5.5严格根据要求进行首营品种、首营企业审批，经企业责任人同意后方可签署协议进货。5.6分析销后和库存情况，优化药品结构，为确保满足市场需求和确保在库药品质量打好基础。5.7和供给商明确落实药品退、换货条款，降低双方矛盾。5.8掌握购销过程质量动态，主动向质量管理人员反馈信息。采购工作服从质量管理人员质量指导和监督。直接责任：对药品购进业务正当性和药品质量负责。关键考评指标：7.1首营企业、首营品种资料完整性。7.2违规订购或购进药品验收不合格次数。7.3药品购进统计和相关资料完整性。任职资格：8.1高中以上学历。8.2含有强烈工作责任心和职业道德。8.3经过专业培训，持深圳市药品监督管理部门发给上岗证。XX药店管理文件文件名称：药品验收员岗位职责编号：-GZ-05-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：规范药品验收工作，确保入库药品质量。依据：《药品经营质量管理规范》第64、65、74、75条，《药品经营质量管理规范实施细则》第55条。适用范围：适适用于企业药品验收员。责任：药品验收员对本职责实施负责。工作内容：5.1审核供给商是否含有符合要求供货资格。5.2审核来货是否在供货企业被同意经营范围之内。5.3按法定标准和验收规程，立即完成入库药品验收工作并做好验收统计。5.4严格按要求标准、验收方法和抽样标准进行验收和抽取样品。5.5对验收合格药品，和保管员办理入库交接手续。5.6对验收不合格药品拒收，做好不合格药品隔离存放工作，并立即报质量管理人员处理。5.7规范填写验收统计，并签章。搜集药品质量检验汇报书和进口药品检验汇报书，按要求保留备查。5.8搜集质量信息，配合质量管理人员做好药品质量档案工作。验收中发觉质量改变情况立即报质量管理人员。直接责任：6.1对所验收药品质量负责。6.2对验收统计真实性、正确性、完整性负责。6.3对验收工作立即性负责。6.4对验收操作是否规范，是否符合GSP要求负责。考评指标：7.1药品验收立即性（未立即完成次数）。7.2药品验收正确、合格率：99.99％以上。7.3药品质量问题是否按程序正确处理。7.4药品验收统计完整性。任职资格：8.1高中以上文化程度。8.2熟悉药品知识、相关法规、验收标准，明确药品验收程序及出现问题处理方法。8.3经过专业培训，持深圳市药品监督管理部门发给上岗证。XX药店管理文件文件名称：药品保管员岗位职责编号：-GZ-06-00起草人：审核人：同意人：颁发人：起草日期：审核日期：同意日期：生效日期：分发人员：目标：规范药品储存、出库等管理工作，确保在库药品质量完好和数量正确。依据：《药品经营质量管理规范》第78条，适用范围：适适用于企业药品保管员。责任：药品保管员对本职责实施负责。工作内容：5.1严格实施和本岗位相关质量管理制度和工作程序，做好药品入库、储存、出库、复核等各个步骤工作。5.2依据验收员验收结论和按相关要求办理药品入库手续，正确合理分库、分类存放药品，实施色标管理。5.3严格遵守药品外包装图示标志，正确搬运和堆垛药品，做到不错放、乱摆和倒置。5.4做好库房温、湿度监测、调控、统计工