模具开发管理程序

模具开发管理程序目的:为确保本公司模具开发作业能够顺利达成满足客户的质量，交期，成本及效率要求，特制订本开发管理程序。2.0适用范围: 2.1适用于本公司新业务中心冲压模具和塑胶模具开发,也适用治具及样品制作开发活动的管理。2.2适用于为本公司提供冲压模具和塑胶模具开发的外协供应商的选择、监控、评价的管理。3.0职责、权限:3.1销售部：开发客户承接业务订单，确认客户产品相关图纸、技术规范、交货计划等要求的信息，组织模具开发部、品质部、采购部、生产部等相关部门召开立项会议，相关部门对客户产品进行全方位可行性评估确认，并下发《模具开发任务书》及制定相关项目进度计划。3.2模具开发部：根据销售部下发的《模具开发任务书》和相关项目进度计划,及时制定模具开发计划并对模具进行评估报价后下发有关部门,并负责进度管控和协调；根据客户产品相关图纸、技术规范的要求，负责设计模具或协助采购部门开发模具外协供应商，并在制造及试模过程中进行技术指导,协助试模，对试模样品进行评估；最终按《模具开发任务书》的要求对模具进行确认验收。3.3品管部：采购材料来料验收，模具零件检测，模具试模后产品品质检测，相关技术文件资料归档管理。3.4采购部：负责模具材料、试模材料的采购以及开发模具外协供应商，并负责与外协模具供应商沟通，对外协模具供应商进行选择、监控、组织有关部门对供方进行评价考核。3.5生产部：协助模具开发部试模并对试模结果作好记录。4.0特殊用语定义:本程序引用ISO/TS16949:2009标准中的有关定义。5.0程序:工作流程：承接订单→立项会议→下发模具开发任务书→模具开发前评审会议→模具设计或模具外协→模具设计方案认证评审会议→采购材料→模具制作→模具试模→试模检讨→模具合格入库。5.1立项会议：5.1.1销售部承接客户订单及图纸(样品)，经事业部总经理批准，组织模具开发部、品质部、采购部、生产部等相关部门召开立项会议，成立产品项目小组，确定项目小组负责人及组织结构,明确项目小组各成员分工，项目小组负责人制定《项目计划进度表》，相关部门对客户产品全方位进行可行性评估确认，并根据评估确认编写《可行性研究》经相关部门主管审核和事业部总经理批准。5.2下发模具开发任务书：5.2.1模具开发部根据《可行性研究》结合产品图面(样品)、预计产量、《项目计划进度表》进度要求、以及技术规范要求，进行模具开发前期评估报价，模具开发部制定《模具报价单》将相关信息给销售部反馈到客户，客户确认需要进行模具开发后，销售部负责编制《模具开发任务书》下发给模具开发部。5.2.2《模具开发任务书》下发前必须销售部、模具开发部、品质部、采购部、生产部等部门主管理审核，经事业部总经理批准并确认内制与外协，内容必须包括产品名称、预计产量、交样交货计划进度要求、并附产品图纸或样品以及技术规范要求。5.3模具开发前评审会议：5.3.1模具开发部接到《模具开发任务书》后，根据产品图面(样品)、预计产量、《项目计划进度表》要求、以及技术规范要求，进行模具开发前期内部技术检讨评审会议，评审会议内容包括冲压工艺分析，模具结构，排样，模具材料，模具寿命，精度公差分析，DFMEA分析。模具开发部负责制定《模具评审会议记录》、《模具开发执行单》、《模具开发进度计划表》并经相关部门主管审核，项目小组负责人或事业部总经理批准后，邮件发送到各部门，必要时将《模具评审会议记录》结果提交客户批准。5.4模具设计或模具外协：5.4.1进行模具设计或采购部委托外协模具供应商开发设计模具。按照《冲压模具设计规范》、《塑胶模具设计规范》进行模具设计时，要根据已有的生产条件，综合考虑影响生产顺利进行的各方面因素，合理安排零件的生产工序，优化确定各工艺参数的大小和变化范围，合理设计模具结构，正确选择模具加工方法，选用机床设备等，使零件的整个生产达到优质、高产、低耗、安全的目的。在出图前设计员应对模具图面进行自检，发现问题及时修改整理直到模具开发部主管审核OK方可出图。5.5模具设计方案评审会议：5.5.1内部模具设计完成工后，模具开发部主管组织本部门设计工程师，召开模具设计方案认证评审会议，如委托外协供应商开发设计，必须组织本部门设计工程师和外协供应商的设计工程师召开模具设计方案认证评审会议，并记录评审需更改的事项，编写《模具评审会议记录表》，与会人员签字确认。如设计方案认证评审不通过时，模具设计方案需重新制定，直到评审会议认证通过为止（通过票数必须为100%）。5.5.2内部模具设计方案通过评审会议认证确认后，模具开发部编制《模具开发请购清单》，须经模具开发部门主管审核和项目小组负责人或事业部总经理批准。《模具开发请购清单》下发到采购部，同时用邮件传送到项目小组各成员和抄送事业部总经理。5.5.3如内部设计，模具设计图（包括电子档和纸档图）经部门主管审核和总经理批准后交由品质部文控中心管理，由文控中心按《文件控制程序》的规定发放到有关单位，并实施跟踪管理。如委托外协，采购部负责与外协供应商签定采购合同时强调模具设计图（包括电子档和纸档图）处理条款，并负责收集交由品质部文控中心按《文件控制程序》进行管理。5.6采购材料：5.6.1采购部根据下发的《模具开发进度计划表》、《模具开发请购清单》采购模具钢材、模具配件和试模材料及相关包装材料及制定采购计划并对计划进度管控。如委托外协《模具开发执行单》、《模具开发进度计划表》经采购部用邮件传外协模具开发供应商，抄送项目小组各成员。5.6.2品质部负责采购回厂的模具钢材、模具配件和试模材料及相关包装材料的品质验证并出具《产品零件检测报告》，同时也收集供应商提供相关产品品质检验合格报告证明，采购部和供应商在签定采购合同时强调供应商必须提供相关产品品质检验合格报告证明，并负责追踪协助品质部收集相关资料。5.7模具制作：5.7.1模具制作单位按照《模具开发进度计划表》需制定模具零件加工计划时间安排，并且根据模具设计图进行工艺流程合理排配和加工制造，确保零件符合图纸尺寸和技术要求，每个模具零件加工完成后需按《模具零件加工作业规范》中规定进行安全保护包装处理，然后交品质部门检测并出具《产品零件检测报告》。5.7.2模具零件如需外协加工则由模具制作单位负责人向采购提报《模具开发请购清单》，由模具开发部主管审核、项目小组负责人或事业部总经理批准。采购部负责制定采购计划进度并对计划进度控制管理，品质部负责对外协加工回厂模具零件的品质检测并出具《产品零件检测报告》，同时也收集供应商提供相关产品品质检验合格报告，采购部和供应商在签定采购合同时强调供应商必须提供相关产品品质检验合格报告证明，并负责追踪协助品质部收集相关资料。5.7.3对不符合图纸尺寸和技术要求的，须经设计工程师和模具制作单位主管同时签字同意后方可使用，必要时修改图面,以保持图面与实物的一致性，如不能使用的模具零件经设计工程师和模具组立主管可否考虑返修返工处理，否则重新加工，并且填写《模具零件加工异常单》，作出改善和纠正措施报告。5.7.4模具组立时按照模具设计方案进行模具组立,组立时严格执行《模具组立作业规范》，防止错装、反装、不到位的情况发生，并填写模具组立异常记录表。模具制作单位主管随时对《模具开发进度计划表》跟踪管控。5.8模具试模：5.8.1模具制作单位在模具组立完成后，开具《试模通知单>》交生产部负责人，生产部负责人根据《模具开发进度计划表》安排各项资源作出试模计划指定试模负责人，并知会模具设计工程师、模具组立负责人、品质部产品零件检测负责人。5.8.2生产部试模负责人按《试模作业规范》进行，《试模作业规范》由生产部门制定，模具组立负责人指导。试模负责人制定《模具试模报告》，生产部负责人审核签名，交于模具开发部主管归档管理。

5.8.3试模出的产品由品管部产品零件检测负责人进行检测，并作《产品零件检测报告》。如外协模具开发供应商送来样品必须要求提供相关《产品零件检测报告》，采购部和供应商在签定采购合同时强调注明，并负责追踪协助品质部收集相关《产品零件检测报告》资料。由品质部产品零件检测负责人进行重复检测，并作记录《产品零件检测报告》。5.8.4根据《模具试模报告》和《产品零件检测报告》的结果，模具开发部主管组织项目小组成员或外协模具开发供应商检讨试模结果，做好会议记录并制定评估报告交于项目小组负责人确认。确认不合格时,由模具开发部提出改善方案,模具制作单位进行修模,重新试模,直至项目小组负责人确认合格。5.9模具合格入库：5.9.1确认合格后,生产部试模负责人按《模具移交作业规范》将模具移交于模具备品管理负责人入库。模具开发部设计工程师负责收集模具纸档图和涉及所有活动的表单文件资料移交模具备品管理负责人归档管理，模具备品管理负责人收到所有资料后才能签名确认模具开发作业结案。5.9.2模具备品管理负责人对外协开发的模具验收，必须严格按照《模具验收作业规范》制定《模具验收单》，并需模具开发部主管审核、项目小组负责人或事业部总经理批准，方可确认模具开发作业结案。5.9.3模具入库后模具备品管理负责人必须制定《模具履历卡》、《模具跟踪卡》、《模具维修记录表》、《模具备品库存卡》、《模具保养计划表》、《模具日常使用管理规范》、《模具点检记录表》5.9.4如果顾客的产品与其有直接或间接关系的生产过程、加工条件、原材料、机器设备、工装、检验和试验及测量方法、生产场所和工程规范等的工程变更（包括顾客提出的相关工程变更），须根据《工程更改控制程序》要求。5.10每天项目小组会议：5.10.1以上所有活动每天项目小组负责人组织项目成员召开项目进度跟踪会议，如有异常项目小组负责人及时地根据实际情况进行《项目计划进度表》修正，并汇报上级领导。必要时销售部通知客户协调修改《项目进度时间表》。6.0相关文件:6.1BTC/QP0401《文件控制程序》6.2BTC/QP0402《记录控制程序》6.3BTC/QP0701《产品质量先期策划控制程序》6.4BTC/QP0705《采购控制程序》6.5BTC/QP0711《实验及监视测量设备管理程序》6.6BTC/QP0708《设备/设施工装/模具管理程序》6.7BTC/QP0803《检验、试验控制程序》6.8BTC/QP0806《持续改进管理程序》6.9BTC/QP？？《模具零件加工作业规范》6.10BTC/QP？？《模具组立作业规范》6.11BTC/QP？？《试模作业规范》6.12BTC/QP？？《模具移交作业规范》6.13BTC/QP？？《模具验收作业规范》6.14BTC-WI-0404《模具日常使用管理规范》6.15BTC-WI-0421《模具管理制度》6.16BTC/QP？？《冲压模具设计规范》6.17BTC/QP？？《塑胶模具设计规范》6.18BTC/QP？？《工程更改控制程序》7.0记录7.1BTC-FORM-0013《可行性研究》7.2BTC-FORM-0407《模具跟踪卡》7.3BTC-FORM-？？《项目计划进度表》7.4BTC-FORM-？？《模具开发任务书》7.5BTC-FORM-？？《模具评审会议记录表》7.6BTC-FORM-？？《模具开发执行单》7.7BTC-FORM-？？《模具开发计划进度表》7.8BTC-FORM-？？《模具开发请购清单》7.9BTC-F