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文档简介

集团公司采购制度一、前言为了规范和统一集团公司的采购流程，提高采购效率和管理水平，制定本采购制度。本制度适用于所有属于公司集团的各个子公司、分公司和部门。二、采购目标1.提供高质量、低成本的物资和服务；2.保障产品和服务的可靠性和稳定性；3.实现采购流程的透明化和规范化；4.提升供应商的管理和服务水平；5.确保合规性和合法性。三、采购流程1.需求确认（1）各部门通过内部系统提交采购需求；（2）采购部门对需求进行评估和确认。2.供应商选择（1）采购部门根据采购需求，参考评估标准，制定供应商的筛选条件；（2）采购部门邀请符合条件的供应商参与竞争性谈判或公开招标；（3）根据评估结果确定最终供应商。3.签订合同（1）采购部门与最终供应商进行谈判，达成交易条件并签订采购合同；（2）合同内容包括采购物资或服务的数量、质量、价格、交付时间等具体条款。4.交付和验收（1）供应商按照合同要求交付物资或提供服务；（2）采购部门对物资进行验收，确认质量和数量是否符合合同约定。5.结算和付款（1）采购部门根据验收结果和供应商提供的发票，进行结算和付款；（2）采购部门核对发票与合同金额是否一致。四、采购控制1.采购预算控制（1）各部门在正式提交采购需求前，应进行预算申请和审批；（2）采购部门根据预算控制采购活动的开展。2.采购合同管理（1）采购部门负责合同的签订和管理；（2）采购部门定期进行合同履约情况的检查和评估。3.供应商评估（1）采购部门定期对供应商进行绩效评估；（2）根据评估结果，采取相应的奖惩措施或调整供应商名录。4.采购风险管理（1）采购部门根据各类风险，制定相应的风险管理措施；（2）及时应对和解决采购活动中的风险和问题。五、违规处理1.采购部门发现违反本制度的行为，应及时采取措施，包括但不限于警告、罚款、停止合作等。2.已造成经济损失的，可追究相关人员的经济和法律责任。六、附则1.本采购制度由采购部门负责解释和修订。2.本采购制度自发布之日起生效，适用于全体员工。3.对于本制度未涉及的事项，可以根据需要由采购部门进行补充和解释。结语本集团公司的采购制度旨在规范采购流程，明确各环节的责任和义务，提高采购效率和质量。所有员工应严格依照本制度进行采购活

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