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文档简介
所在单位:安徽省长江河道管理局填表日期:2021年11月29日
1、单位内外负责我省境内长江上堤防、涵闸等水利工程的管理和防汛、岁修任务、河道保护以及岸线、河口等的管理,负责
我主要工作省境内长江河道上的水行政管理。
职能(职权)2、负责我省长江河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查工作。
风险
风险类别风险点名称风险主要内容及表现形式防控措施
等级
1.切实加强党风廉政责任制和《中国共
产党廉洁自律准则》贯彻落实,结合单
1、党风廉政责任制落实不到位,“一岗双
位实际,加强制度建设;
责”、领导监督职责履行不到位,权力失去
1、落实党风廉政责任2、严格履行一岗双责各项制度,落实
制约,发生违法乱纪问题。
制及履行“一岗双责”高责任追究制度;
2、加强党规、党纪教育不够,党员干部职
(领导班子及成员)3.加强廉政和警示教育,加大督查、
工理想信念缺失、思想失去防线,行为失去
督办工作力度;
自律。
4、充分发扬民主集中制,局班子成员
岗位职责风险带头做好廉政示范作用。
1、在局党委统一领导下,抓好局各级
1、党委班子集体理想信念发生偏移,起不班子的政治建设、思想建设、组织建设、
2、班子和队伍建设到战斗堡垒和先锋模范作用;作风建设和纪律建设,提高班子的整体
高
(领导班子及成员)2、班子成员不团结搞宗派;素质;
3、队伍建设和发展缺乏长远规划。2、定期组织学习,严格各项要求;
3、定期考核反馈,及时调整补充。
3、项目管理
1、违反招标投标法规确定项目实施单位,1、严格按照国家招标投标法相关规定,
(分管领导、计划基高
合同管理不规范。通过招投标确定项目实施单位。
建科)
1、为了谋取个人利益,擅自允许单位或个1、严格落实各项审批规章制度、加强
人在堤防管理范围内从事不符合水法规的高对日常管理的监督检查;
活动;2、加强政务公开,严格执行办文办事
4、堤防水闸管理告知、限时制,审批工作做到阳光操作,
(分管领导、工程管2、对下级单位监管不严,出现问题处理不对审批过的工程项目加强监督;
岗位职责风险中
理科)及时;3、加强人员培训,提高人员素质,加
强监督,落实责任追究;
3、对堤防水闸日常养护监管不到位,考评
中4、推行精细化管理。加大对堤防、水
流于形式。
闸的考核力度。
1、水旱灾害防御预案制定不实,流于形式;低1、制定水旱灾害防御预案,并落实相
关措施;
2、工程招投标、省级防汛物资采购及超年
中2、严格按照规定程序执行,做到透明、
限物资处置不规范;
5、水旱灾害防御公开、公正、公平,严格执行工程招投
(分管领导、水旱灾3、防汛物资管理不到位,不能及时、准确标和采购招标程序,落实责任追究,防
害防御科)把握本局及各代储防汛物资的名称、数量和低止职务犯罪;
储藏地点。3、加强防汛物资管理;
4、严格按要求办理防汛物资调拨相关
4、执行防汛物资调拨的相关手续不严格。低
手续。
1、加强施工管理;
6、工程运行维护项目
1、确定施工单位不合理、不透明;2、确定参建单位,做到公开、公平、
实施
2、对施工过程中的阶段性验收及竣工验收中公正;
(分管领导、工程管
把关不严。3、加强建设过程中管理,严格工程验
理科)
收程序,多方参加。
1、相关法律法规、制度理解掌握不够,存
中
7、涉河项目监管在重审批轻监管;1、严格按照规定履行行文程序,做到
(分管领导、河道管公开透明、资料全面,项目符合水法规
理科)2、对擅自变更的建设内容制止不力,或重等要求,加强巡查监管。
高
大变更情况检查不及时、不上报,批小建大。
岗位职责风险1、加大对长江非法采砂船查处、打击、
1、对长江非法采砂船查处、打击、督查不督查力度,防止人员失职、渎职,造成
力或者软弱放任,人员失职、渎职,造成管管理局面失控;
理局面失控;2.加强制度建设,规范工作程序,严格
2、工作程序不规范、不严谨,自由裁量权执法;
大,可能造成权利失控、行为失误;3、加强现场管理,规范执法程序,防
3、不结合现场实际而独断专行、滥用职权,止独断专行、滥用职权,造成群体事件
8、采砂管理
造成群体事件和意外事件发生;高和意外事件发生;
(分管领导、水政科)
4、给涉砂人员通风报信、泄露巡查时间、4、加大对执法人员培训力度,加强政
水域,造成管理机构人、财、物资源浪费,策法规及政治理论学习,提高综合素
涉砂船舶逃避惩处;质,防范各种风险;
5、接受当事人宴请及贿赂,与涉砂人员相5、坚持公平、公正的原则,严格按程
互勾结,泄露秘密,办人情案、关系案,不序办事,做到不冤枉守法者,不包庇违
给好处乱立案,给了好处不立案,不处罚。法者;不徇私情,秉公执法,重大事件
集体研究、严格按程序办事。
9、水政执法1、对违反水事案件督查不力、查处中徇私1、加强水法规宣传、督查力度,不徇
中
(分管领导、水政科)舞弊,造成新的违章发生。私情,秉公执法。
10、公务接待1、不按规定组织接待,以单位名义进行非1、完善制度,加强制度执行和监督力
中
(分管领导、办公室)公务接待。度。
岗位职责风险
1、加强规程、规范及政策法规的学习
11、水利工程质量监1、规程、规范不熟悉,责任心不强,监督
中宣传,提高质检人员综合素质和廉洁自
督和安全生产管理过程走过场,不能正确核定工程质量等级。
律意识,正确核定工程质量等级。
(分管领导、安全与
2、落实安全生产管理责任制,加强监
质量管理科)2、疏于安全生产监管,导致安全责任事故。高
管,实行责任追究。
1、申请人提交的申请材料不齐全,不符合
法定形式,不一次性告知申请人必须补正的低
1、涉河项目审查1、制定项目审查审批相关制度,加强
全部材料内容;
(分管领导、河道管业务培训,履行一次性告知,规范审批
2、对不符合法定条件的申请人准予许可或
理科)程序,公开审批程序。
者超越职权作出准予许可的决定,发生失高
职、渎职行为。
2、信息化项目建设、1、信息化项目建设、信息化设备采购、信1、严格执行《招标投标法》、《政府
设备采购息化系统维保等业务办理过程,可能会发生采购法》及其实施条例,按法律法规要
中
业务流程风险(分管领导、水利信规避、插手招标、采购流程不执行有关法律求办理信息化项目建设、信息化设备采
息中心)法规和单位相关制度的情形。购、信息化系统维保等业务。
3、技术成果保密1、增强职工保密意识,签订保密承诺
1、为谋取私利,使水下地形资料和技术成
(分管领导、规划研高书,严格履行相关制度,做到资料成果
果外泄。
究院)不外泄。
1、加强制度建设,严格借阅程序,落
1、利用职务之便擅自向外单位(个人)提供
4、档案资料管理实责任追究;
资料,保密资料造成泄密或给单位造成经济高
(分管领导、办公室)2、加强保密和廉政教育,提高保密和
损失。
廉政意识,加强监督检查。
1、效能建设执行1、加强政务公开,严格执行办文办事
1、对科室、局属单位失查或监督不力,造
(分管领导、党群工中告知、限时制,首问负责制和责任追究
成不良影响的社会后果。
作科)制。
1、完善工作制度、规范工作规则、推
行政务公开,强化民主监督,保证决策
1、制度不健全,不完善,不规范,不系统;的科学性和实效性;
2、制度建设与执行2、制度执行不到位、监管措施缺失;2、严格执行单位各项规章制度,加强
中
(分管领导、办公室)3、未能结合实际对制度进行及时修订,制对制度执行的监督检查,将制度执行情
度创新不够,管理不到位。况纳入绩效考核;
3、定期梳理、补充、完善各项规章制
度。
1、严格执行国家财经政策和资金管理
1、未能依据国家财经政策和资金管理有关
有关制度,规范本单位年度资金预算和
制度,规范本单位年度资金预算和决算的编高
决算的编制工作;
制度机制风险制工作;
2、严格执行国家有关财务、会计制度
3、财务管理及本单位相关管理制度规定,加强对本
(分管领导、财务审级、下属单位的财务监管,加大审计力
2、未能按会计法规、会计制度及本单位相
计科)度;
关管理制度规定,对单位的资金活动进行反
中3、加强对财务人员的廉政和警示教育,
映和监督.对下属单位的财务管理工作检
自觉抵制各种拉拢腐蚀,健全完善内部
查、监督、指导不力。
各岗位间的约束机制,防范职务犯罪的
风险。
1、不按照有关规定随意购买,不进行市场1、认真落实国家、省厅及单位的采购
4、采购管理和“三公”中
统一询价,或不经采购小组采购;规定,由采购小组”采购;
消费支出厉行节约的
2、完善采购程序,加强市场调研和询
落实2、在采购过程中徇私舞弊、收取回扣;高
价,加强监督;
(分管领导、办公室、
3、公务接待随意安排,不按规定组织接待,3、落实公务接待制度,完善审批程序,
财务审计科)中
超标准接待或以单位名义进行非公务接待;按规定组织接待;
4、招标车辆维修单位,定点维修,光
善公车管理制度。加强审计、监督。
4、公车不按照规定在定点厂进行修理,公
高
车私用。
1、建立学习型机关建设,认真贯彻落
实党风廉政各项规定,进一步贯彻落实
1、在涉河项目建设、河道管理、采砂管理、
《中国共产党廉洁自律准则》提高广大
安全监督管理、质量监督等工作中,少数工
外部环境风险收受他人财物高干部职工防腐抗变能力,加强监督,防
作人员收受可能影响公正行使职权的当事
范发生各类廉政风险。
人吃请、礼金、礼品以及各种有价证券。
2、建立健全内部工作机制,加强工作
目标考核,规范监督,抵御外部风险。
1、重大事项事前充分调查、酝酿;
1、未进行充分调研、酝酿;
1、重大事项决策2、在广泛征求意见的基础上经局党委
2、未进行民主讨论;高
(领导班子及成员)集体讨论后确定;
3、不按规定程序办事。
3、按程序办事。
1、不按规定程序讨论干部人事工作;1、完善干部人事工作程序、制度;
2、重要人事任免
2、不经班子集体研究或未能听取集体意见,高2、局党委在民主的基础上再进行集中,
(领导班子及成员)
搞个人说了算。防止个人说了算。
三重一大1、严格按照项目的四制进行管理,按
批复的内容予以实施;
2、加强对工程实施的现场监管,严格
1、不按程序立项;
实行竣工决算审计;
3、重大项目建设2、不按“四制”管理;
高3、加强对工程招投标、价款支付等关
(领导班子及成员)3、现场监管不严;
键环节管理,制定明确、细致、科学、
4、验收审计不规范。
可操作的管理措施;
4、实现重大项目廉政承诺书制度,对
参加人员进行教育引导。
1、严格按局财务审批办法执行,大额
开支上会研究确定后执行;严格按局工
4、大额资金使用1、不按财务规定程序办事;
高程款支付制度或合同中付款规定执行;
(领导班子及成员)2、个人不按规定签报经费。
2、严格执行相应的报销办法,加强支
出的财务监管。
所在单位:安徽省长江河道管理局填表日期:2021年11月29日
1、单位内外负责我省境内长江上堤防、涵闸等水利工程的管理和防汛、岁修任务、河道保护以及岸线、河口等的管理,负责
我主要工作省境内长江河道上的水行政管理。
职能(职权)2、负责我省长江河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查工作。
风险
风险类别风险点名称风险主要内容及表现形式防控措施
等级
1.切实加强党风廉政责任制和《中国共
产党廉洁自律准则》贯彻落实,结合单
1、党风廉政责任制落实不到位,“一岗双
位实际,加强制度建设;
责”、领导监督职责履行不到位,权力失去
1、落实党风廉政责任2、严格履行一岗双责各项制度,落实
制约,发生违法乱纪问题。
制及履行“一岗双责”高责任追究制度;
2、加强党规、党纪教育不够,党员干部职
(领导班子及成员)3.加强廉政和警示教育,加大督查、
工理想信念缺失、思想失去防线,行为失去
督办工作力度;
自律。
4、充分发扬民主集中制,局班子成员
岗位职责风险带头做好廉政示范作用。
1、在局党委统一领导下,抓好局各级
1、党委班子集体理想信念发生偏移,起不班子的政治建设、思想建设、组织建设、
2、班子和队伍建设到战斗堡垒和先锋模范作用;作风建设和纪律建设,提高班子的整体
高
(领导班子及成员)2、班子成员不团结搞宗派;素质;
3、队伍建设和发展缺乏长远规划。2、定期组织学习,严格各项要求;
3、定期考核反馈,及时调整补充。
3、项目管理
1、违反招标投标法规确定项目实施单位,1、严格按照国家招标投标法相关规定,
(分管领导、计划基高
合同管理不规范。通过招投标确定项目实施单位。
建科)
1、为了谋取个人利益,擅自允许单位或个1、严格落实各项审批规章制度、加强
人在堤防管理范围内从事不符合水法规的高对日常管理的监督检查;
活动;2、加强政务公开,严格执行办文办事
4、堤防水闸管理告知、限时制,审批工作做到阳光操作,
(分管领导、工程管2、对下级单位监管不严,出现问题处理不对审批过的工程项目加强监督;
岗位职责风险中
理科)及时;3、加强人员培训,提高人员素质,加
强监督,落实责任追究;
3、对堤防水闸日常养护监管不到位,考评
中4、推行精细化管理。加大对堤防、水
流于形式。
闸的考核力度。
1、水旱灾害防御预案制定不实,流于形式;低1、制定水旱灾害防御预案,并落实相
关措施;
2、工程招投标、省级防汛物资采购及超年
中2、严格按照规定程序执行,做到透明、
限物资处置不规范;
5、水旱灾害防御公开、公正、公平,严格执行工程招投
(分管领导、水旱灾3、防汛物资管理不到位,不能及时、准确标和采购招标程序,落实责任追究,防
害防御科)把握本局及各代储防汛物资的名称、数量和低止职务犯罪;
储藏地点。3、加强防汛物资管理;
4、严格按要求办理防汛物资调拨相关
4、执行防汛物资调拨的相关手续不严格。低
手续。
1、加强施工管理;
6、工程运行维护项目
1、确定施工单位不合理、不透明;2、确定参建单位,做到公开、公平、
实施
2、对施工过程中的阶段性验收及竣工验收中公正;
(分管领导、工程管
把关不严。3、加强建设过程中管理,严格工程验
理科)
收程序,多方参加。
1、相关法律法规、制度理解掌握不够,存
中
7、涉河项目监管在重审批轻监管;1、严格按照规定履行行文程序,做到
(分管领导、河道管公开透明、资料全面,项目符合水法规
理科)2、对擅自变更的建设内容制止不力,或重等要求,加强巡查监管。
高
大变更情况检查不及时、不上报,批小建大。
岗位职责风险1、加大对长江非法采砂船查处、打击、
1、对长江非法采砂船查处、打击、督查不督查力度,防止人员失职、渎职,造成
力或者软弱放任,人员失职、渎职,造成管管理局面失控;
理局面失控;2.加强制度建设,规范工作程序,严格
2、工作程序不规范、不严谨,自由裁量权执法;
大,可能造成权利失控、行为失误;3、加强现场管理,规范执法程序,防
3、不结合现场实际而独断专行、滥用职权,止独断专行、滥用职权,造成群体事件
8、采砂管理
造成群体事件和意外事件发生;高和意外事件发生;
(分管领导、水政科)
4、给涉砂人员通风报信、泄露巡查时间、4、加大对执法人员培训力度,加强政
水域,造成管理机构人、财、物资源浪费,策法规及政治理论学习,提高综合素
涉砂船舶逃避惩处;质,防范各种风险;
5、接受当事人宴请及贿赂,与涉砂人员相5、坚持公平、公正的原则,严格按程
互勾结,泄露秘密,办人情案、关系案,不序办事,做到不冤枉守法者,不包庇违
给好处乱立案,给了好处不立案,不处罚。法者;不徇私情,秉公执法,重大事件
集体研究、严格按程序办事。
9、水政执法1、对违反水事案件督查不力、查处中徇私1、加强水法规宣传、督查力度,不徇
中
(分管领导、水政科)舞弊,造成新的违章发生。私情,秉公执法。
10、公务接待1、不按规定组织接待,以单位名义进行非1、完善制度,加强制度执行和监督力
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