CTPAT安全程序计划

檔案名稱安全程式計畫1.0 目的震驚世界的9·11事件，給了我們一個警醒，安全問題已成了我們的議事日程。作為生產商必須遵守美國海關發出的“C-TPAT防恐安全指導”，確保所有產品在生產、貯存、運輸的過程中，具備反恐怖的安全設施和意識，以免被恐怖者利用作為恐怖活動，保障向全球輸出的貨物是安全的。2.0 範圍本程式計畫適合於我廠內一切安全活動的統籌和實施。3.0 職責安全經理負責統籌和實施物理安全、進入控制等計畫；人事部負責員工的背景調查工安組負責安全教育的培訓認知及供應服務商的管理；廠務部負責所有安全計畫的建設，確保有效的實施。MIS負責對CCTV進行管理4.0 參考文件C-TPAT美國海關-交易夥伴防止恐怖安全指導5.0 程式5.1 物理安全確保所有建築物用牢固材料建成以抵抗非法進入和外部闖入。5.1.1 由安全主任負責統籌及安排安全檢查小組每月一次對全廠範圍的建築、設施進行檢查，將檢查結果報告安全主任並及時溝通相關部門（如：管理部、倉庫）。確保所有內外門窗和圍欄等配備足夠數量的鎖具，並且所有鎖具必須是具備有效的防盜性能的。對一些經鑒定已損壞的或過於陳舊超過使用過期的要及時維修或更換，要確保其構造更加合理，防止一切非法的進入。保安人員每日巡邏檢查時需巡更點需覆蓋廠區週邊區域。5.1.2 在貨倉內，對於一些高價值的貨物必須採用鐵櫃或貯存於獨立的房間內作為重點保護，外銷區域需被監控覆蓋。各部門都需配備一個貴重物品或化學品儲存專用鐵櫃。5.1.3 由電工負責對全廠範圍內照明系統的安裝及檢修。包括廠區周圍、圍牆、生產區域、生活區域、娛樂區、廁所等。保證有足夠的照明燈光，及時更換已壞的燈具和線路。並保持有足夠的後繼電源，以防止發生突然停電供應。5.1.4 規劃中必須將客車、私家車與貨物運輸車分區停泊，禁止未經許可人員的進入。規劃司機休息室讓司機有個固定的場所休息。5.1.5 裝載貨物區及卸貨區按要求規劃安裝CCTV錄影系統，且對該兩區域的錄像記錄保留不少於31天。貨物裝載區已用鐵欄隔離成獨立區域；卸貨區因場地所限暫以可移動鐵欄分隔來限制未經許可人員的進入。5.1.6 建立暢通的內外交流系統，編制內部電話聯絡表張貼，公佈安全主任及各主要人員的聯絡電話等；保持與地方公安和法律部門的聯絡，及保留與他們的所有會議記錄，進一步完善我廠的安全工作。5.2 進入程式禁止非法進入成品存儲區、裝卸運輸區等重要區域5.2.1 本廠所有雇員需憑個人有效廠證進出廠內外。外來客人或供應商來訪，需向值班保安員說明來訪原因，待電話聯繫被訪人證實來訪者的身份及來由後，在《來訪人員登記表》上作好記錄，然後發給“訪客證”，並根據實際情況決定是否需由保安員帶領。當來訪客人離開時，需收回其“訪客證”。5.2.2 進入我廠的車輛及司機人員，亦需填寫《車輛出入登記》並領戴“識別卡”方可進入，待車輛停泊好後，需於到指定的“司機休息室”等待，不得隨意進入其它未經許可進入場所。5.2.3 人事部需向保安部提供所有離職員工名單，採購部向保安部提供終止合作供應商名單，保安部負責監控，防止離職人員和中止合作的供應商進入我廠。5.2.4 所有人員攜帶對象進出廠區時需接受保安人員的檢查。如發現非個人物品或無貨單物件，保安員應拒絕其攜帶出廠，嚴重者需向保安經理或地方法律部門彙報作進一步處理。5.2.5 進一步加強對重點區域的進入控制。如成品貯存區，由專人負責控制，嚴禁非准許人員和物料進入；裝卸貨物時，一定要由安全主任或指定的安全人員當場監控，除專門的裝卸作業人員外，其餘不得進入。5.2.6 加強廠區內的保安巡邏，任何時候在廠區內發現有無識別證或可疑人員即應上前盤查，或帶保安值班室詢問、記錄。嚴格參照我公司的《保安工作指引》。5.3 安全程式加強對貨物進出的安全控制以確保避免合法貨物的交換或丟失，及避免非法物料的進入。5.3.1 所有來料由貨倉部和安全主任或指定代表人核對採購發出的《採購單》，對無貨單物料一律拒絕收貨。經核查為本廠所採購的物料後卸運至獨立的驗收區域，按《來料檢驗程式》進行驗收。合格的搬運至貯存區分區擺放。5.3.2 生產區域所有的物品，包括從來料到半成品、成品都要有適當的標識，記數後形成帳目記錄，生產的全過程各部門的帳目記錄必須是清晰無誤的。5.3.3 為確保貨物在運輸途中完好無損，及時發現被調包或盜竊、丟失的現象，有必要制訂保重實施貨物在裝載完成後，所有車門都必須進行上鎖。如屬出口貨物，車廂不能上鎖的需在完成裝載後用相機將裝載的貨物、車廂號碼等拍照，存檔於貨倉部。5.3.4 貨倉部及各生產工廠的所有物料都必須建立定期檢查制度，如發現物料短缺或過剩，或者發現物料被非正常移動，需填寫《存倉期檢查記錄》向採購部、安全主任及客戶彙報。5.3.5 所有貨物進出，貨倉部必須保存其物料交收憑據，按照《貨物憑據管制程式》執行。5.3.6 加強對貨物運輸車輛的安全管制。所有進入廠區的貨物運輸車輛均要停泊在指定的貨物停車場，並由安全主任安排人員對該區域進行監控，嚴禁未經許可人員、客車或私家車、非法物料接近或進入貨物停車場。5.3.7 當部門主管或值班保安員接到緊急事故的事情舉報後，應立即把緊急事故情況向安全主任彙報。安全主任指示穩定現場，控制事態的進一步發展，經調查瞭解，能及時解決處理的，當即解決，如遇有事態嚴重，經偵查到或懷疑有異常和非法活動等，應立即向當地公安法律部門舉報，並在事故發生後的24小時內把事件通知給海關及客戶，公司內公開、明確的事件舉報聯絡方法和電話號碼。5.4 人員安全對新雇員進行雇用審查、背景調查、確保公司人員安全，消除安全隱患，滿足C-TPAT防恐要求。5.4.1 人事部對應聘人員進行面試，核實身份證及其它有效證件，符合《勞動法》務工年齡等條件的發給招工《員工登記表》。5.4.2 要求應聘者在《員工登記表》中據實填寫個人履歷、學歷、政治背景及詳細地址。5.4.3 人事部要通過公安部門協助查核其身份背景，證實有無犯罪前科、是否參加不明黨派、有否複雜的社會關係等，經核實合格後方可錄用。5.4.4 本公司在職一年以上人員每年必須抽查100%到當地警務區進行一次政治背景調查。著重瞭解雇員中有否可疑現象，有否拉幫結派，有否密謀內部陰謀，有否恐怖傾向等。5.5 教育和培訓認知通過對雇員進行安全、防恐等常識的教育培訓，全方位地促進公司的安全控制。5.5.1 人事部組織安排對新雇員除進行常規的一、二級培訓外，還進行防恐、安全等常識的培訓。向各員工派發反恐教材